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1、集团公司及燃气控股公司部门审批工工作流程及及时限管理理规定1目的 为提高集集团总部职职能部门工工作效率，理理顺工作流流程，明确确接口关系系和责任，防防止“大企业病病”，特制定定本规定。2 适用范范围本规定适用用于各成员员企业向集集团公司和和燃气控股股公司各职职能部门及及其它部门门报批的各各项事宜。3 有关解解释 3.1 本本规定所指指的“天”系有效工工作日，不不包括培训训日、周日日及节假日日在内。3.2 负负责审核、签签批的主管管领导如外外出，为确确保审批事事项能及时时下达，归归口部门须须通过电话话、传真等等形式请示示，经批准准后，可以以先发回执执行，后补补办签字手手续。3.3 流流程图中实实
2、框表示必必须经过的的程序，虚虚框表示或或有程序。4 部门文文件审批流流程时限已经明确由由各职能部部门归口的的审批事项项流程时限限图附后，本本规定中未未明确的审审批事项，一一律上报集集团办公室室，由集团团办公室转转送各职能能部门或集集团领导审审核批复。5 附则5.1 各各职能部门门负责检查查并督促本本部门归口口审批事宜宜的办理。5.2 各各成员企业业报批的各各项事宜如如超出时限限规定，各各成员企业业应向集团团办公室反反映情况，集集团办公室室将追究相相关部门责责任，并视视问题的严严重程度减减扣该部门门当月考核核分。5.3 本本规定由经经济发展部部与集团办办公室共同同解释并监监督实施。5.4 本本规
3、定自颁颁布之日起起执行，此此前下发的的有关制度度、规定与与本规定不不一致的，以以本规定为为准。附件：1.集团团办公室文文件审批流流程时限图图2.集团团公司人力力资源部文文件审批流流程时限图图3.财务务部文件审审批流程时时限图4.经济济发展部文文件审批流流程时限图图5.集团团公司技术术质量部文文件审批流流程时限图图6.安委委会办公室室及保卫处处承办审批批事项流程程时限图7.教育育培训部部部文件审批批流程时限限图8.董事事长办公室室审批事项项流程时限限图9.集团团工会审批批事项流程程时限图10.控控股公司经经营管理部部审批事项项流程时限限图11.燃燃气控股公公司技术质质量安全部部文件审批批流程时限
4、限图第 34 页 共 28页附件1集团办公室室文件审批批流程时限限图一、 行政政管理处审审批文件（44天）1各成员员企业有关关人员需配配备(或自自备)移动动电话及报报销话费的的审批2各成员员企业上报报办公资产产的审批件件(计算机机设备及耗耗材除外)发回（1天）总经理审批（1天）主管领导审批（1天）集团办公室审核（1天）二、 公关关文化处审审批文件（33-6天）1各成员员企业预算算在2万元元以上的品品牌推广策策划活动审审批2各成员员企业年度度广告宣传传计划及计计划外的新新增广告宣宣传项目审审批3各成员员企业标的的在2万元元以上的媒媒体投放审审批4各成员员企业媒体体广告的广广告创意和和设计方案案审
5、批5新闻发发布会或记记者招待会会的策划方方案审批6预算在在2万元以以上的公共共活动策划划方案审批批7其他须须公关文化化处审批的的事项发回（1天）总经理（总裁）审批（1天）首席律师审核（1天）集团办公室审核（1-3天） 三、 国际际合作处审审批文件，在在一天内完完成初审和和协调程序序。四、 其他他需集团办办公室审批批的文件，在在一天内完完成初审并并报上一级级领导。附件2集团公司人人力资源部部文件审批批流程时限限图一、定员、定定岗、定编编审批（共共15天）确定最终方案报总经理批准（3天）拟定意见与各申报单位沟通（5天）人力资源部确定 适岗人员（2天）人力资源部拟定某单位岗位人员编制（5天）二、用人
6、申申请报批（共共1-2天天）特殊情况报请总经理批准（1天）人力资源部审核(1天)三、成员企企业员工考考核方案报报批（共66天）人力资源部审批（5.5天）反馈考核方案（0.5天）四、休完产产假后申请请上班（110天）总经理(总裁)审批（2天）人力资源部审核(8天)五、副主管管级及以上上人员职级级变动审批批（共4天天）总经理（总裁）审批（2天）人力资源部审核(2天)六、副主管管级及以上上人员工资资定级变动动审批（共共4天）人力资源部每月20日完成审核（2天）每月20日前将表单送至总经理审批（2天）七、集团新新进人员、各各成员企业业新进高级级管理（专专业）人才才工资定级级审批（共共5天）每月20日前
7、将表单送至总经理审批（2天）人力资源部完成审批表的制作与审核（3天）八、各成员员企业工资资请示报批批（共4天天）总经理每月20日前完成审批（2天）人力资源部每月17日前审批各项请示（2天）九、保险关关系转移审审批（共33天）人力资源部审核申请及材料，草拟办理意见（2天）审批并反馈（1天）十、各成员员企业保险险方案审批批（共6天天）总经理审批、人力资源部反馈（3天）人力资源部草拟分析报告并审批（3天） 十一、工伤伤待遇发放放审批（共共2天）人力资源部根据安委会鉴定结果确定具体待遇，起草通知（1天） 返回（1天)十二、人身身意外伤害害事故报批批程序（共共3天）接到理赔款后，理赔金额发给员工（2天）
8、员工出险后，保险福利员及时将事故报保险公司（1天）十三、退休休手续办理理（共100天）人力资源部办完退休手续（1天）人力资源部核实员工退休条件（2天）将材料报到政府劳动局进行审核（7天）核实员工退休退休的条件（1天）十四、单身身公寓入住住、迁出审审批手续（共共1天）返回 (0.5天）人力资源部审批(0.5天)十五、公务务车配备（共共10天）将批示发给相关部 门并通知运输公司（1天）如需购置新车需报总经理(总裁)签批（4天）人力资源部确定公务车类型及费用标准（5天）附件3财务部文件件审批流程程时限图一、 企业业、部门月月度资金预预算审批（共共3-4天）资金处长审查、汇总、平衡（2天）总经理审定（
9、0.5-1天）总会计师审核（0.5-1天）二、 拨款款通知单审审批（1.5-3天天）总会计师审查（0.5-1天）总经理签批（0.5-2天）资金会计核对、付款（5-6小时）三、经营业业务借款单单审批（11-2天）总会计师审核签字（0.5-1天）总经理签批（0.5-1天）资金会计付款（0.5-4小时）四、员工出出差、培训训借款单审审批（0.5天）总会计师或财务部主任审查（1小时）总经理签批（2小时）资金会计付款（0.5-1小时）五、费用报报销单审批批（0.55-1天）总会计师审查（0.5小时）资金会计复核、付款（2小时）总经理签批（4小时）六、其他支支款凭证审审批（1.5-3天天）总经理签批（1-
10、2天）资金会计核对、付款（0.5-4小时）总会计师审查（0.5-1天）七、往来收收款其他收收款（0.5-1小小时）资金会计收款(0.2-0.5小时)核算会计核对（0.3-0.5小时）注：往来收收款其他收收款部分虽虽不属“审批”范畴，但但与办事效效率直接有有关，故一一并列上； 涉涉及银行的的收付款业业务，办理理时间稍长长，且遇节节假日需顺顺延； 凡凡大额用款款事项，应应提前通知知财务部做做好准备：现金1万万元或银行行付款100万元以上上的，应提提前1天；付款1000万元以以上的，应应提前3天天。 附件4经济发展部部文件审批批流程时限限图一、制度报报批 1. 集集团内部（不不含执委会会审批）（77
11、天）总经济师、副副总经理复复审（1天）经发部初审（3天）总裁或总经理审批（1天）主管领导审批（1天）相关部门意见（1天）2. 各成成员企业制制度（3天天）汇总意见并发回（1天）相关部门意见（1天）经发部初审（1天）二、接口关关系、职责责划分（77天）经发部初审（2天）相关部门讨论（1天）有关领导决策（3天）发回（1天）三、合同审审批1集团内内部（0.5-1天天）首席律师审核（批）（4小时）相关部门意见（2小时）经发部审查（2小时）2成员企企业（2天天）首席律师审定（批）（1天）相关部门意见（0.5天）经发部初审（0.5天）四、法律诉诉讼报批（33天）首席律师审批（1天）经发部初审（2天）五、物
12、资计计划报批1计划内内物资（22天）总经济师审批（0.5天）经发部审核（1.5天）2计划外外物资（11-1.55天）总经理审批（0.5天）总经济师审核、审批（0.5天）经发部审核（0.5天）六、招投标标报批（11-2天）首席律师审查（1天）经发部审查（1天）七、计算机机配置报批批（4天）总经理审批（1.5天）经发部审核（0.5天）信息中心调研（2天）八、价格报报批（3天天）总经理（总裁）审批（1天）总经济师审核（批）（0.5天）相关部门意见（0.5天）经发部初审（1天）九、报废物物资审批（33天）总经济师审批并发回 (0.5天）征求有关部门及成员企业意见（1.5天）经发部初审（0.5天）（备注
13、：特特殊情况到到现场调研研需增加11-2天）十、经营计计划报批（44天）总经理审批（1天）总经济师审批（1天）经发部审查（2天）十一、一般般投资项目目报批（88天）董事长审批（1.5天）总经理审核（批）（1.5天）总经济师审核（批）（1.5天）相关部门意见（1.5天）经发部初审（2天）附件5集团公司技技术质量部部文件审批批流程时限限图一、 年度度管理计划划审批1年度管管理计划（共共13天）总工程师审审批（2天）技术质量部调研初审（7天）技术委员会讨论（2天）总经理批复（2天）总工程师审审批（2天）2标准制制定/修订订计划（共共14天）技术质量部校核（6天）技术委员会讨论（3天）技术质量部初审（
14、3天）3设备添添置、技改改计划（共共15天）技术质量部初审（5天）总工程师审核（2天）执委会讨论（6天）总经理批复（2天）4质量管管理计划（共共15天）总工程师批批复（1天）技术质量部汇总审批（2天）技术质量部初审（3天）与成员企业沟通（9天）二、科技项项目审批1立项审审批（共115天）技术质量部调研（5天）技术质量部初审（1天）技术质量部拟定评审文件（4天）技术委员会讨论（2天）总工程师审批（1天）总经理批复（2天）2项目验验收（共33天）总工程师批复（1天）技术质量部初审（1天）技术质量部拟定验收报告(1天)三、月度技技术标准和和企业技术术标准审批批1月度技技术标准计计划（共11天）技术质
15、量部初审（0.5天）技术质量部批复（0.5天）2企业技技术标准（共共1天）技术质量部初审（0.5天）总工程师批复（0.5天）四、设备采采购审批（共共2天）技术质量部审核（1天）总工程师审批（0.5天）总经理批复（0.5天）五、基建项项目（共33天）技术质量部审核（1天）副总经理审批（1天）总经理批复（1天）六、质量问问题1一般质质量问题（11天）技术质量部调查（0.5天）技术质量部批复（0.5天）2重大质质量问题（33天）技术质量部拟定处理意见(0.5天)技术质量部调查（2天）总工程师批复（0.5天）附件6安委会办公公室及保卫卫处承办审审批事项流流程时限图图一、消防器器材购置审审批（2天天）返
16、回申报企业主管副总经理签批（1天）安委会保卫处审查（1天）二、通讯设设备（限对对讲机）购购置审批（22天）返回申报企业主管副总经理签批（1天）安委会保卫处审查（1天）三、消防培培训审批（22天）返回申报企业报开发区消防科批复（1天）安委会保卫处审批（1天）四、建筑消消防审批（00.5天）返回申报企业申报公安消防部门保卫处批准（0.5天）五、治安案案件意见批批复（0.5天）返回案发单位报公安部门审批安委会保卫处批复意见（0.5天）六、成员企企业重大事事故调查处处理意见批批复（133天）处理意见返回事故单位安委会审批（2天）联合调查组调查取证（10天）安委会办公室审核（1天）七、集团员员工工伤鉴鉴
17、定（133天）安委会办公室、人力资源部做工伤鉴定（5天）鉴定结果返回事故单位安委会主任签署意见（2天）联合调查组调查取证（5天）安委会办公室处理（1天）附件7教育培训部部文件审批批流程时限限图一、 外出出培训申请请（共3天天）主管副总经理审批（1天）本部门主任审核（1天）培训管理员进行需求确定（1天）二、内部培培训申请（共共2天）主管副总经理审批（0.5天）本部门主任审核（0.5天）培训管理员进行需求确定（1天）三、外请教教师申请（共共2天）主管副总经理审批（0.5天）本部门主任审核（0.5天）培训管理员进行需求确定（1天）四、培训公公寓住宿申申请（共11天）本部门主任审批（0.5天）事务管理
18、员进行住宿安排（0.5天）附件8董事长办公公室审批事事项流程时时限图一、用章审审批办公室主任审批（15分钟）办公室秘书盖章（3分钟）二、集团公公文审批（22.5天）办公室秘书印发（05天）总经理(总裁)复核（1天）办公室主任审核（1天）三、重要制制度和文件件的审批（22.5天）办公室秘书印发（05天）董事长审批（2天）四、其余需需要董事长长办公室审审批的文件件，审批时时间灵活掌掌握，以不不耽误经营营管理为原原则。附件9集团工会审审批事项流流程时限图图一、基层工工会成立审审批（4天天）集团工会主席签批（2天）（1天）集团工会副主席审核（2天）二、基层工工会委员会会人员组成成审批（33天）集团工会
19、主席签批（1天）（1天）集团工会副主席审核（2天）三、基层工工会大型活活动经费支支出审批（33天）集团工会主席签批（1天）（1天）集团工会副主席审核（2天）四、“三必必访” 支出审审批（3天天）集团工会主席签批（1天）（1天）集团工会副主席审核（2天）五、困难补补助审批（22天）集团工会主席签批（1天）（1天）集团工会副主席审核（1天） 六、书籍审审批(半天天)财务报销（1小时）总会计师签字（1小时）工会登记（0.5小时）附件10控股公司经经营管理部部审批事项项流程时限限图一、各燃气气公司年度度燃气工程程预算标准准及单价审审批（7天天）控股公司总经济师签批（3天）（1天）经营管理部审核（4天）
20、二、独立大大型单项工工程预算标标准审批（77天）控股公司总经济师签批（3天）（1天）经营管理部审核（4天）三、独立大大型单项工工程结算审审核（7-14天）控股公司总经济师审核、签批（3-7天）（1天）经营管理部审核（4-7天）附件11燃气控股公公司技术质质量安全部部文件审批批流程时限限图一、 设备备购置申请请手续1中小型型（共1天天）控股公司总工程师审批（0.5天）本部门初审（0.5天）2大型 （共3.5天）总经理批复（1天）集团公司总工审查（1天）控股公司总工程师复审（0.5天）本部门初审（1天）二、设备委委托外单位位维修申请请手续1中小型型（共1天天）控股公司总工程师批复（0.5天）本部门
21、初审（0.5天）2大型（共共3.5天天）本部门初审（1天）总经理批复（1天）集团公司工程师批复（1天）控股公司工程师批复（0.5天）三、带气作作业1一级（共共2天）主管副总经理批复（0.5天）安委会办公室审查（0.5天）控股公司总工程师审查（0.5天）本部门初审（0.5天）2二级直直接由本部部门审批（共共0.5天天）四、通讯设设备(对讲讲机）申请请手续（共共1.5天天）安委会办公室审批（0.5天）副总经理签批（0.5天）本部门初审（0.5天）五、新工艺艺、新材料料、新设备备、新技术术项目申请请手续1中小项项目（共77天）集团总工程师审批（1天）集团公司技术质量部审批(1天)控股公司总工程师审查
22、（2天）本部门初审（3天）2大项目目（共144天）集团总经理（总裁）审批(3天）集团总工程师复审(2天）集团技术质量部审核（2天）控股公司总工程师审查（2天）本部门初审（5天）六、科技项项目验收（共共3天）集团技术质量部审批（1.5天）控股公司总工程师审查（0.5天）本部门初审（1天）七、申报科科技进步奖奖（共7天天）集团技术质量部审批（4天）控股公司工程师审查（1天）本部门初审（2天）八、安全技技术措施批批复（共22天）副总经理批复（0.5天）安委会办公室审查（0.5天）控股公司总工程师审查（0.5天）本部门初审（0.5天）九、设备报报废申请手手续1小型（共共1天）控股公司总工程师批准（0.5天）本部门初审（0.5天）2大型（共共3.5天天）总经理批复（1天）集团技术质量部审查（1天）控股公司总工程师审查（0.5天）本部门初审（1天）十、安全事事故处理1中小型型（共3天天）副总经理批复（1天）安委会办公室审查（0.5天）控股公司总工程师审查（0.5天）本部门初审（1天）2大型（共共7天）副总经理批复（2天）安委会办公室审查（1天）控股公司总工程师审查（1天）本部门初审（3天）