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1、成都万科地地产物品采采购流程及及管理规定定前 言编制本规定定的目的在在于为公司司的部品采采购提供简简明实用、可可备查、可可供参考的的操作程序序资料。本规定的主主要内容：总包合同同中甲供材材料、三方方供货材料料、甲限（乙乙供）材料料的划分；甲供材料料与三方供供货合同的的管理规定定及操作程程序；甲限限材料的管管理规定及及操作程序序；三方施施工合同确确定的部品品的管理规规定与操作作程序；其其中涉及部部品的定板板定样、供供货商（材材料施工单单位）的选选择、部品品的招标程程序、定标标程序、部部品合同的的管理、部部品到现场场后的管理理规定、结结算依据等等相关内容容。本规定的撰撰写为部品品小组根据据实际操作
2、作近一年来来的工作总总结与归纳纳，其中结结合了城花花项目经理理部与公司司成本管理理部及设计计部的良好好建议，但但因撰写人人员水平有有限，请各各位领导及及同事批评评指正，以以使本手册册不断的得得已完善，更更好地为公公司科学化化、规范化化管理服务务。 成成都万科房房地产有限限公司城花花项目经理理部 20001年100月9日甲供、乙供供与三方供供货材料的的划分一：属甲供供范围的材材料：门碰碰、门锁、橱橱柜、热水水器等；甲供材料及及设备应提提前24小小时通知乙乙方，货物物到工地现现场后，乙乙方应安排排卸货地点点并在2小小时内组织织验收,逾逾期未验收收，视为验验收合格，相相应的保管管责任由乙乙方承担；甲
3、供材料料与设备在在结算时直直接扣除其其材料设备备费用，不不计其管理理费和利润润等其他费费用；其中中橱柜与热热水器属甲甲方指定分分包工程相相关的材料料部品；关于甲供材材料及三方方供货合同同的采购规规定见附件件1。二：属三方方供货合同同范围的材材料：洁具具及其五金金配件、水水龙头、配配电箱柜、给给水管材及及管件、开开关插座、墙墙地砖、电电缆、母线线槽等； 三三方供货合合同中的材材料采购保保管费的规规定比例为为：一般材材料3，三三材2.55%,安装装材料1.5%的770支付付给总包方方；另支付付与总包方方0.5%作为质量量验收、保保修总协调调费用。三：属乙供供范围的材材料：水泥泥、钢材、原原木、石材
4、材、屋面彩彩瓦、杜拉拉纤维、聚聚苯板、内内墙涂料、防防水粉、室室内灯具、水水泵、风机机、水箱、线线槽、电线线管、排水水管、消防防材料及设设备、轻质质隔板、各各类阀门、厨厨卫吊板、钢钢管、钢筋筋砼管、成成品烟道、屋屋顶天窗、防防水材料、阳阳台雨棚等等； 关关于限价材材料的管理理见附件22限价材材料管理规规定。四：属三方方施工合同同范围的材材料：铁花栏杆、户户内门、进进户门、雨雨水天沟、外外墙涂料、铝铝合金门窗窗、单元门门等；关于于三方施工工合同材料料管理规定定见附件33。附件1 甲供供材料及三三方供货材材料管理规规定甲供材料及及三方供货货材料指为为缓冲总包包单位资金金压力，保保证总包方方承包范围
5、围内的材料料及设备及及时到及所所采购部品品的质量，解解决甲乙双双方对限价价材料价格格的争议，由由甲方直接接支付货款款，由总包包方负责工工程量的统统计、提交交订货数量量并督促供供货商按时时到货、验验收、保管管的材料。1、部品小小组在成本本管理部给给定的成本本控制价范范围内寻找找可提供相相应产品的的供货商（包包 括括生产厂家家、代理商商、分销商商）；2、 根据收集到到的供应商商所提供的的产品资料料提交设计计部，以初初选符合设设计要求的的产品；3、 在设计部初初选产品的的基础上对对可提供该该产品的供供应商组织织考察，考考察成员由由部品小组组成员、成成本管理部部、设计部部共同组成成，并由该该项部品负负
6、责人填写写供货商商考察报告告见附表表一，考察察人员会签签；以上程程序见附件件1.1确定定可采用供供货商程序序4、 由该部品负负责人在wwww.aa-m上撰写招招标书，标标书送与已已考察过的的供货商及及与集团各各地产公司司有过良好好合作关系系的供货商商。标书中中的产品数数量由成本本管理部提提供，产品品性能描述述由设计部部提供。以以上程序见见附件1.2招标标书审批程程序5、 填写部品品定标履行行表见附附表二，由由部品小组组负责人召召集相关的的部品定标标会，招投投标领导小小组形成会会签意见。部部品招投标标小组的成成员包括：公司总经经理、公司司副总经理理、公司总总经理助理理、项目总总监、财务务总监、项
7、项目部总经经理、项目目部副总经经理、成本本管理部经经理、设计计部经理、部部品小组负负责人、部部品小组专专业工程师师；招投标标小组的领领导人为公公司总经理理。所采购购部品金额额在万万元以下时时由项目经经理部确定定定标意见见，其招投投领导小组组成员包括括：项目总总经理、项项目副总经经理、项目目总经理助助理、设计计主管、成成本主管、专专业工程师师、部品小小组工程师师；招投标标小组的领领导人为项项目总经理理。6、 标书撰写人人拟定合同同，并负责责报审批程程序合同同审批表见见附表三。若若是三方供供货合同在在交与总包包单位及供供货商签字字盖章前应应交与合合同审批表表中确定定的相关领领导审批。7、 审批过的
8、合合同交总办办文档管理理员，我司司留贰份原原件，总办办与财务各各一份；总总办文档管管理员编号号并复印与与成本及项项目经理部部各一份。第第57条条参见附件件1.3部品品定标及合合同管理程程序。8、 甲供与三方方合同确定定的部品由由项目经理理部工区负负责人在所所需部品进进场20天天前要求总总包单位报报送，并经经成本管理理部审核后后交与该项项部品专项项负责人。9、 甲供与三方方供货合同同确定的部部品在施工工过程中该该项部品专专项负责人人建立三方方供货及甲甲供材料的的领用记录录（见附表表四），施施工完毕后后需填写三三方合同及及甲供材料料领用量表表见附表表五。甲供供与三方供供货合同的的部品的施施工过程的
9、的管理与施施工后的结结算参见附附件1.4甲供供与三方施施工合同部部品管理程程序。附件1.11 确定可采用用供货商程程序 淘汰的供货商留作备用供货商 可采用供货商 部品小组专项负责人 填写考察报告 将供货商分类部品小组组织考察（项目经理部、成本部、设计部）设计部在提供的产品基础上初选 成本管理部确定部品 的成本控制价 部品小组寻找相应 的产品供应商 附件1.22招标书审批批程序 设计部提供招标 产品性能描述 成本管理部提供 招标产品数量部品小组专项负责人网上撰写招标书，标书拟发送与可采用供货商及与各地产公司有过合作关系的供货商通过公司内部网站用Word文档方式交与相关各部门经理审批财务总监或财务
10、部经理 成本管理部经理 项目部总经理设计总监或设计部经理审批意见在1天内返该部品专项负责人 按各部门经理意见修改后在网上发送 与材料管理员与公司分管领导审批材料管理员检查是否按部门经理要求修改并在网上填写审核意见公司材料采购分管领导查看材料管理员的审核意见栏，无误后点击发送标书附件1.33部品定标及及合同管理理程序 根据网上招投标情况部品小组专项负责人撰写定标履行表定标并会签，确定部品供货商部品小组负责人通过总办发送邮件召集招投标领导小组招开该项部品定标会部品专项负责人撰写合同，交供货商签章后进入公司审批程序，审批的跟踪由总办文档管理负责总办文档管理盖章、编号并复印 复印件部品经办人交与 项目
11、经理部文档管理交项目经理部其它原件及连同合同审批表复印件一份成本管理部一份财务与总办各留一份原件原件由部品经办人 返供货商附件1.44 甲供与三方方供货合同同部品管理理程序项目经理部工区负责人督促总包单位提前20天报送部品进场计划部品进场数量交与成本管理部审批（具体见部品进场通知单）部品专项负责人根据审批过的数量发材料供货商以组织备货供货商在部品进场提前1天通知总包单位做验收准备对于甲供材料由部品专项负责人填写部品验收报告（附表六）部品专项负责人会同总包单位一起验收货物并填写三方供货及甲供材料一鉴表供货完毕后部品专项负责人填写三方供货及甲供材料超领用量表将上述表格交总包单位与供货商确认后返成本
12、管理部，以做结算。附表一供货商（厂厂）家考察察表部品名称商家名称材料名称办公地址单位性质及及资质办公室概况况 产 品品 性 能 工 程 概 况厂房及设备备概况考察人员该供应商评评估是留作备用用、可采用用、淘汰招投标领导导小组会签签 日期期：年年月日日附表二部品定标履履行表制表单位: 工程程管理部供货商供货商名称称供货商名称称供货商名称称 报价付款方式生产周期质量保证 产品特点点售后承诺 企业简简介样板工程定标意见定标意见确认经办人 (签字) 项目经经理部(签签字) 成本管理理部 (签签字) 财务务部(签字字)设计部(签签字) 副总总经理(签签字) 总经经理(签字字) 制表表时间：年月月日附表三
13、 合同（协协议）审批批表材料及设设备采购类类 申报时间间：申报部门门： 公司编号号：工程项目名名称签约单位甲方乙方丙方工程内容概要承包范围工期约定质量要求合同总额付款条件奖罚措施保修约定经办部门意意见施工队选择择理由招投标否，说 明： 经办人人：是，资料料编号成本分析目标总额预测/包干干总额差异总额目标单价预测/包干干单价单价差异差异分析及及其他 签名名：经理 签名名：相关部门成本管理部部 签名名：财务管理部部 签名名：副总经理 签名名：总经理 签名名：备注附表四 三方供货及及甲供材料料进场一览览表总包单位部品名称供货商名称称所属合同预进数量实进数量预进时间实进时间付款情况总包单位名名称总包单
14、位名名称总包单位名名称总包单位名名称附表五三方供货及及甲供材料料超领用量量表序号部品名称单位领用数量结算数量超用数量订货单价超用总价时间附表六 验收报告物品名称：存放地点：合同编号：供货单位：合同要求数 量： 单价： 总金金额 ： 元元 规格及品牌牌：质 量 等等级：其 它（交交货时间等等）：验收情况数 量： 规格及品牌牌：质 量 等等级：其 它（交交货时间等等）：验收结果 验收人人： 验验收日期： 年 月 日 附表七：部品进场通通知单公司司：为确保工程程进度，请请依据合合同名称约约定，于年月日日前，将以以下部品送送到我司工工地现场，为为配合贵司司货品验收收，我司已已做好货品品验收准备备及货品
15、堆堆场。特此通知，请请支持为感感！ 总包单位位名称： 签字： 万科项项目经理部部成本审批批意见：部品清单：货品名称型号（规格格）数量备注附件2 限价材料料管理规定定限价材料指指由甲方根根据选定的的样板、品品牌及市场场情况在施施工过程中中根据实际际需要进行行实时限价价的材料，限限价中应包包含：产品品、指定供供货商、价价格、限价价范围、限限价适用时时间等（三三大材可不不指定供货货商）。第一条：限限价的依据据来源于四四个方面：1、 网上招投标标：其结果果是限价的的主要依据据，参照招招投标的有有关规定执执行；2、 公司价格信信息库；3、 建材信息价价下浮一定定比例；4、 询价。第二条：选选择四种限限价
16、方式的的规定：1、 在条件充许许且没有重重复劳动的的情况下应应尽量采取取网上招投投标方式，其其中应注明明该材料的的采购方式式为乙供；2、 在市场价格格相对稳定定的情况下下，若公司司价格信息息库中有最最近的限价价数据，则则可直接参参照使用；3、 若无法参照照上述两种种方式确定定限价，可可参照本地地最近时期期的的信息息价下浮一一定比例后后执行；4、 总价低于11万元人发发币的零星星材料或属属独家经营营的材料由由于工期短短、用量少少可采取询询价的方式式确定限价价。第三条：限限价管理规规定：1、 项目经理部部在工程项项目开工330天前编编制材料采采购计划及及限限价计划提提交与部品品小组,并并报送成本本
17、管理部、设设计部。其其中要求明明确定板定定样时间、标标书发布时时间 、合合同签定时时间（或给给出限价通通知时间）；2、 成本管理部部是限价的的责任部门门，应按计计划在接到到通知200天内完成成限价；3、 在招投标方方式下应保保证至少有有三家及以以上的供货货商参与招招投标；4、 在询价方式式下，经办办人员需填填制材料料询价情况况比较表（附附表七），并并报成本管管理部经理理审批；5、 限价确定后后，经办人人员应在第第一时间填填写材料料限价表（附附表八）发发送与总包包单位，并并由总包单单位内业管管理人员签签收确认。6、 甲方完成限限价，乙方方在收到通通知20天天内末订货货，此后因因材料价格格的涨落责
18、责任由乙方方承担；7、 对于限价材材料的价格格，乙方若若认为限价价无法接受受，应在接接到材料料限价表55日内书面面通知甲方方，否则甲甲方按此价价格进入结结算，乙方方不得提出出价格差异异。如经甲甲方证实在在市场上能能够按甲方方限价购买买某种材料料，并将此此信息反馈馈与乙方后后，乙方仍仍拒绝购买买，该种材材料可改为为甲供或三三方供货合合同，甲方方向乙方收收取该材料料总价款的的20作作为违约金金，由此造造成的工期期损失由乙乙方承担；附表七 材料询价情情况比较表表工程名称： 填写写时间：部品名称规格单位报价单位名名称最终报价最终报价最终报价最终报价经办意见审核意见1、 审核意见由由成本管理理部经理、项
19、项目总经理理审批2、 5万元以上上应报公司司管理层审审批附表八 材 料 限 价 单单工程名称： 编编号：致施工单位位： 以下材料料价格将作作为双方结结算时的依依据，请贵贵公司尽快快按要求联联系采购。产品名称规格型号产地指定单位单价备注其它说明使用范围执行时间执行标准供货说明1、2、3、 项目经经理部：项项目总经理理部签字 日 期： 年 月月 日附件3 三方方施工合同同材料管理理规定三方施工合合同确定的的部品是为为了保证工工程进度及及工程质量量由我方与与总包方共共同推荐施施工单位进进行招投标标而确定的的部品施工工单位，合合同签定后后由我司统统一支付总总包管理配配合费与总总包单位，总总包单位对对分
20、包单位位的施工进进度、施工工质量、售售后服务进进行监督。1、 部品小组在在成本管理理部给定的的成本控制制价范围内内寻找可提提供相应产产品并可以以施工的部部品施工单单位；2、 部品小组对对可提供该该产品的供供应商组织织考察，考考察成员由由部品小组组成员、成成本管理部部、设计部部共同组成成，并由该该项部品负负责人填写写供货商商考察报告告见附表表一，考察察人员会签签；以上程程序见附件件1.1确定定可采用供供货商程序序；3、 由该部品负负责人在wwww.aa-m上撰写招招标书，标标书送与已已考察过的的供货商及及总包单位位推荐的部部品施工单单位（在同同等条件下下总包单位位推荐的部部品施工单单位在定标标时
21、优先考考虑）。标标书中的产产品数量由由成本管理理部提供，产产品性能描描述由设计计部提供。以以上程序见见附件1.2招标标书审批程程序4、 填写部品品定标履行行表见附附表二，由由部品小组组负责人召召集相关的的部品定标标会，招投投标领导小小组形成会会签意见。部部品招投标标小组的成成员包括：公司总经经理、公司司副总经理理、公司总总经理助理理、项目总总监、财务务总监、项项目部总经经理、项目目部副总经经理、成本本管理部经经理、设计计部经理、部部品小组负负责人、部部品小组专专业工程师师；招投标标小组的领领导人为公公司总经理理。所分包包的部品金金额在万元以下下时由项目目经理部确确定定标意意见，其招招投领导小小
22、组成员包包括：项目目总经理、项项目副总经经理、项目目总经理助助理、设计计主管、成成本主管、专专业工程师师、部品小小组工程师师；招投标标小组的领领导人为项项目总经理理。5、 标书撰写人人拟定合同同，并负责责报审批程程序合同同审批表见见附表三。在在交与总包包单位及部部品施工单单位签字盖盖章前应交交与合同同审批表中中确定的相相关领导审审批。6、 审批过的合合同交总办办文档管理理员，我司司留贰份原原件，总办办与财务各各一份；总总办文档管管理员编号号并复印与与成本及项项目经理部部各一份。第第57条条参见附件件1.3部品品定标及合合同管理程程序。7、 三方施工合合同确定的的部品施工工单位在进进场前由部部品
23、专项负负责人牵头头组织工区区负责人与与相应的总总包单位召召开进场协协调会。8、 三方施工合合同确定的的部品施工工单位进场场后由工区区负责人管管理，部品品专项负责责人协调配配合，该施施工单位请请款时必须须请工区负负责人、总总包单位项项目经理（技技术负责人人）、监理理公司签字字认可后，部部品专项负负责人方对对进入付款款审批程序序。9、 总包单位为为甲方，部部品施工单单位为乙方方，我司为为丙方；10、 三方施工合合同中应参参照总包合合同明确规规定：总包包管理配合合费、总包包管理配合合的内容、总总包的权利利与义务、分分包单位的的权利与义义务；11、 关于总包的的权利与义义务应明确确：对的施施工质量、进
24、进度进行控控制并组织织相关的进进度会议和和质量检查查。若部品品分包单位位不服从现现场管理，经经我方确认认后，总包包单位可以以对部品分分包单位予予以处罚，该该处罚款从从部品分包包单位的最最近次进度度款中直接接扣除；总总包单位若若发现部品品分包单位位的施工质质量与进度度严重不符符合工程进进度要求，经经我方确认认后，在保保证同等质质量和同等等价格情况况下，总包包单位可以以另行组织织施工单位位以保证本本工程的质质量和进度度；12、 对部品分包包单位的义义务应明确确：负责按按时参加总总包单位组组织的进度度会议，其其质量和进进度服从总总包单位管管理，若因因此影响本本工程的质质量和进度度，总包单单位可以向向部品分包包单位追索索相关损失失；-完完-