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1、武进益达利利电子有限限公司 质质量手册 章节：3.0第1页 共4页页标题：岗位位职责和权权限第A版修改编号：01. 目的 明确公司司质量管理理体系中各各部门各岗岗位的职责责、权限。确确保人力资资源的合理理配置，使使质量管理体体系能持续续有效运行行。2. 范围围 适用用于本公司司内对质量量管理体系系管理层及及各职能部部门和有关关人员的职职责、权限限的规定。3. 职责责3.1 描描述管理层层的职责、权权限。3.2 对对从事产品品检验、试试验、内审审的验证人人员和管理理人员规定定其职责、权权限，必要要时由总经经理授权。3.3 规规定执行层层和作业层层人员的质质量职责、权权限。 4. 各岗岗位职责、权
2、权限4.1 总总经理a) 全面领导导公司的工工作，向公公司传达满满足顾客和和法律法规规要求的重重要性。b) 确定企业业质量方针针和目标，采采取措施以以保证全公公司员工理理解和执行行。对企业业产品质量量负全面责任任。c) 批准、发发布质量量手册；指定管理理者代表和和聘用内部部质量审核核员，规定定其相应职职权。d) 配置质量量管理体系系建设和运运行的必要要资源。e) 对从事与与质量有关关的管理、技技术、执行行、作业和和验证人员员规定其职职责、权限限和相互关关 系，能做到到互相沟通通，及时有有效。f) 负责组织织销售合同同的签约、评评审和批准准。g) 组织产品品技术开发发、改进设设计及其重重要技术文
3、文件的批准准。h) 策划对顾顾客的售前前、售后服服务工作以以达到用户户满意。i） 负责与企企业合作的的研究所、高高等院校进进行技术交交流与业务务沟通 j） 组组织和主持持管理评审审，确保质质量管理体体系适应各各种情况变变化，并保保持其充分分性、适应应性和持续续有效性。4.2 管管理者代表表 a）按照照GB/TT190001-20000iddt IISO90001：22000标标准建立本本公司质量量管理体系系，并协调调其有效运运行。b）向总经经理报告质质量管理体体系的业绩绩和任何改改进的需要要，组织开开展内部审审核。c）确保公公司全体员员工提高对对满足顾客客要求的意意识。d）负责就就公司质量量管
4、理体系系有关事宜宜与外部的的联络工作作。4.3 技技术开发部部 a）在总经经理领导下下，策划和和开发新产产品实现所所需过程和和对相应文文件、资源源的需求、产产品所要求求的质量活活动以及产产品接收准准则。b）负责产产品的改进进设计和工工艺制定及及工、夹、检检具的设计计。c）负责组组织编制质质量管理体体系技术性性文件，包包括图样、作作业指导书书、检验文文件。d）负责对对外来文件件和资料的的审核、确确认、转化化并控制使使用，参加加对技术质质量有特定定要求合同同的洽谈、评评审。e）负责特特殊产品 (项目) 的质量量计划的编编制、组织织实施和控控制及采购购、外协生生产所需要要的技术规规范和相关关资料。武
5、进益达利利电子有限限公司 质量手手册 章节：3.0第2页 共4页页标题：岗位位职责和权权限第A版修改编号：0f) 负负责技术性性文件的修修改及本部部门业务范范围内使用用的形成的的文件和资资料的管理理。g) 负负责质量管管理体系内内产品质量量问题原因因分析，技技术难点剖剖析和落实实其纠正或或预防。h） 负责责新工艺新新技术的推推广应用。I ) 协助部门门对相关人人员的文化化、技术理理论、实践践技能、岗岗位知识等等培训并对对其专业知知识进行考核，使使员工技能能、文化素素质满足岗岗位工作需需要。J） 协助助综合办进进行负责数数据分析、统统计技术的的选择与应应用。4.4 综综合管理办办a) 负负责组织
6、编编制质量量手册标标准所要求求形成文件件的程序，确确保过程的的有效策划划、运作和和控制所需需的文件，并并对其实施施管理工作作，保证各各使用场所所持有有效效的版本。b) 负负责拟定公公司各部门门人员的岗岗位职责、权权限，随着着公司发展展需要，拟拟订新机构构新公司岗位的工作作标准、职职责与相应应权限。c) 负负责对公司司质量管理理体系文件件和资料的的统一管理理，包括复复制、发放放、登记、修修改（涉及技术文件件除外），标标识、保存存、防护、查查阅及档案案管理，确确保其完整整性。d) 据据公司年度度计划目标标和岗位工工作需要，向向总经理建建议人力资资源的引进进、招聘，并并编制员工工培训计划划，经批准准
7、后组织实实施，且注注重培训效效果及员工工能力、意意识考核，能能保持其适适当记录。e) 负责管理公公司检测和和试验设备备，编制计计量检定计计划，对检检测、测量量和试验设设备及计量量器具进行校校准或检定定并进行状状态标识、校校准或检定定记录。f) 负责实施内内部质量审审核。编制制审核计划划，经审批批后实施，对对不合格项项目的纠正正措施及其效果进行行验证，对对内部质量量审核及管管理评审资资料进行整整理、归档档。g） 负责责组织产品品和质量管管理体系运运行质量记记录的拟订订、标识编编目、检索索、储存、保保护和处理理的控制与与管理，进进行质量统统计，负责责数据分析析。h） 负责责进货检验验、对生产产过程
8、监视视的监督和和产品质量量特性进行行检测与测测量，准确确填写相应应的质量记记录，表示示其状态;按产品检检验规范，对对最终产品品的检测项项目进行入入库检验。按按文件规定定出具正确确的检测报报告，并按按规定转递递，填写检检验记录。i) 对不合格品品进行记录录、标识、隔隔离和处置置、执行不不合格品控控制程序。 j）利用质质量方针与与目标、审审核结果、纠纠正和预防防措施等，持持续改进质质量管理体体系的有效效性。4.5 经经营生产部部a) 负负责组织编编制公司生生产作业计计划及生产产前的技术术准备。b) 组组织好生产产调度工作作，分析生生产动态，对对日常生产产活动进行行有效的协协调和控制制。c） 负责责
9、采购工作作，组织对对供方提供供产品的能能力进行评评价和选择择合格供方方，动态管管理和记录录保持供方方业绩、评评价结果及及评价所引引起的相应应措施。 d） 负负责进货、半半成品的管管理工作，合合理储备原原材料、在在制品，做做好在制品品、原材料料、产成品品的标识、定定置与仓储储，严格执执行仓库管管理制度。e） 负责责指导、检检查生产区区的文明生生产、安全全生产等现现场管理工工作。f) 负负责全公司司加工生产产设备的管管理，建卡卡登帐和设设备损坏的的调查分析析处理，指指导和责成成员工用好、维维护好设备备，保证设设备正常运运转，处于于完好状态态。g) 负负责本部门门业务相关关的质量记记录拟制、保保存和
10、传递递；负责生生产中使用用图样、资资料和作业文件的管管理。武进益达利利电子有限限公司 质量手手册 章节：3.0第3页 共4页页标题：岗位位职责和权权限第A版修改编号：0h) 负负责组织生生产作业员员工学习、贯贯彻厂质量量管理体系系文件，采采取有效措措施保证作作业员工都都能理解、执执行，确保保质量管理理体系在生生产作业过过程中有效效运行。i) 在生产过过程中，支支持和配合合检验员的的工作；当当进度与质质量发生矛矛盾时，坚坚持质量第第一,认真抓好质质量指标的的落实。j) 负负责在生产产过程中加加强对不合合格产品的的控制，减减少损失；当出现质质量事故应应按质量管管理体系文文件规定内内容报告和和处理。
11、k) 负负责实施对对合同的评评审和对产产品销前与与售后的服服务，对顾顾客反馈信信息和意见见及时处理理，使顾客客满意。4.6 财财务部 a) 必必要时，参参与合同评评审，保证证合同的经经济性。b) 实施组织对对资金融通通与监管和和对产品的的成本核算算。c) 及时向总经经理提供财财务报表和和报告。4.7 各各部经理、综综合办主任任职责a) 领导相应部部门成员即即下属全面面履行其部部门职责、权权限。b) 对本部门从从事与质量量有关的管管理、作业业或验证工工作的每个个成员，要要按质量手手册程序文文件要求, 明确分工工并相应规规定他们的的职责并执执行.c) 指指导、督促促和检查本本部门每个个成员是否否按
12、规定的的岗位职责责和程序进进行各项质质量活动, 并 适时采取取纠正预防防措施, 且做好有有表明进行行这些活动动和/或结结果的记录录和证据。c) 为保证提供供给顾客的的产品和服服务的质量量符合规定定要求, 特别注重重部门之间间和/或各各过程的接口与与协调,坚坚持预防为为主, 多多提合理化化建议和完完成领导交交办的任务务。4.8 班组长和兼兼职检验员员a) 对本班组产产品质量负负直接责任任。明确班班组每个员员工的质量量职责, 认真作业业, 做好好质量记录。 b) 结合本班组组实际情况况, 进行行质量教育育, 做好好现场生产产设备日常常维护工作作。c) 做好上下道道工序间的的质量交接接。4.9 检验
13、员a) 牢记“把关关” “预防防”和“报告”三项基本本职责。b) 正确理解技技术要求、质质量标准和和验证方法法, 正确确使用与维维护量具仪仪器设备, 按规定定的程序、图样样和检验文文件, 对对分管产品品检验或验验证, 对对产品检验验或验证所所做结论和和原始记录录的正确性性负责。c) 按规定的程程序对检后后产品正确确标识其状状态, 对对发现的不不合格品做做好记录、标标识、隔离离和处置, 防止不合合格品非预预期使用、转转序和出厂厂。d) 负责填报的的质检记录录、质量报报表、报告告和凭证,按规定传传递, 并并参与质量量信息反馈馈问题的分析和和处理。4.10 技术人员 根据学学历、经验验和特长, 把技
14、术术人员分为为工艺员和和设计员或或并可兼职职。a) 要了解和熟熟悉产品工工艺流程, 能掌握握专项或多多项技术并并积累了经经验, 有有分析解决决产品技术质量问问题能力。b) 设计员在熟熟悉的工艺艺技术的人人员中选聘聘, 且要要掌握产品品原理和机机电产品制制图规则, 会用电脑进行行绘图, 进而CAAD(计算算机辅助设设计) 。武进益达利利电子有限限公司 质量手手册 章节：3.0第4页 共4页页标题：岗位位职责和权权限第A版修改编号：0c) 执行所指定定的分工职职责和分派派的实际任任务或完成成某项目承承包, 接接受主管部部门和公司司的考核。4.11 操作工a) 严格执行设设备操作规规程和作业业指导书
15、。正正确操作生生产设备和和工装辅助助设备, 生产过程程中要按作业业指导书(按图、按按工艺、按按标准)加加工产品, 并配合合检验员进进行产品检检验, 做做好生产记记录。b) 按按照质量要要求进行产产品质量“自检”和/或 “首检”; 按规规定摆放工工件、工装装器具和工工夹量具, 保持工工作场地的的安全和卫卫生, 做做到文明生生产。c) 按按照规定做做好产品标标识和操作作过程中的的产品运转转, 防止止磕碰划伤伤, 协助助检验员对对不合格品品进行记录录、隔离、标标识和处置置。d) 正正确维护保保养所使用用的设备, 使其保保持完好状状态, 对对所持有的的技术文件件和资料, 确保其完整清晰晰, 且处处于有
16、效状状态。e) 严严格遵守安安全操作的的规定。4.12 内部质质量审核员员a) 应应经培训,获得资格格并由厂长长授权后, 方可上上岗, 遵遵守相应的的审核要求求, 收集集并分析被审核部门门的与质量量管理体系系有关的证证据。b) 按按照规定程程序和相应应规定的要要求进行审审核工作, 做好审审核记录、参参与编制审审核报告。c) 对对发现的不不合格项, 正确出出示不符合合报告, 并提出纠纠正措施的的建议, 跟踪纠正正和预防的的实施措施施及其效果果验证。d) 熟熟悉ISOO90000系列标准准和本公司司质量管理理体系文件件, 努力力提高自身身的语言交交流能力、分析判断能能力、应变变能力、跟跟踪和监督督
17、能力、保保证内审结结果的正确确性、公正正性和有效效性。武进益达利利电子有限限公司 质量手手册 章节：0.2第1页 共1页页标题：批准准第A版修改编号：0本公司依据据GB/TT 190001-22000iidt IISO90001:22000质质量管理体体系 要求标标准，并结结合公司特特点编制完完成了质质量手册第第A版，现现予以批准准发布，将将在公司质质量管理体体系所覆盖盖的范围内内实施。本质量手册册是公司质质量管理体体系的法规规性文件，是是指导公司司建立、实实施和保持持质量管理理体系的纲纲领和全体体员工在质质量活动中中必须遵守守的行动准准则。全体体员工必须须认真学习习，切实遵遵照执行。本质量手
18、册册于20001年122月26日日发布，自自20022年1月11日起实施施。 总经经理 年 月 日 武进益达利利电子有限限公司 质量手手册 章节：0.3第1页 共1页页标题：质量量手册说明明第A版修改编号：01. 手册内容 本手册系系依据GBB/T 1190011-20000 iddt ISSO90001: 22000质质量管理体体系 要求和和本公司的的实际相结结合编制而而成，包括括：（1） 公司质量管管理体系的的范围：它它包括了GGB/T1190011-20000 iddt ISOO90011：20000标准的的全部要求求； (2) 质量管理理标准和公公司质量体体系要求的的所有程序序文件；
19、(3) 对质量管管理体系所所包括的过过程顺序和和相互作用用的表述。2. 术语和定义义 本手册采采用GB/T190001-22000 idt ISO99001：20000质量管管理体系基基础和术语语的术语语和定义。3. 本手册由综综合办组织织拟编，管管理者代表表审核，由由总经理批批准颁布后后执行。管管理的所有有相关事宜宜均有综合合办统一负负责，执行行文件控控制程序有有关规定，并并重申：3.1 手册的发放放与核收3.1.1 手控副本本有唯一的的编号，从从01开始始，并盖“受控”印章，按按手册中的的受控副本本发放清单，由综综合办控制制手册的发发放、登记记、编号。3.1.2 手册持有有调离工作作岗位时
20、，应应将手册交交还给综合合办，办理理核收登记记。3.1.3 需要时，由由总经理批批准，综合合办公室负负责向本公公司外部提提供不受控控副本；未未经批准,任何人不得得将手册提提供给公司司以外人员员。3.2 手册的修改改3.2.1 本公司职职工均可对对手册提出出修改建议议，各部门门负责人汇汇总信息及及时反馈到到综合办，综合办根据据管理者代代表安排实实施对手册册的适宜性性、有效性性进行评审审。经总经经理批准，可可由综合办办负责修改改手册有关关内容，并并同时填写写“修改记要要”。3.2.2 由手册的的修改而产产生的新文文件的发放放和保存、旧旧文件的回回收和处理理等项工作作由综合办承办。3.2.3 当公司
21、体体制、质量量管理体系系的结构、环环境和/或或生产产品品类别发生生重大变化化时，需对对手册的适宜宜性、有效效性进行评评审，必要要时可予修修改并更改改版本。3.2.4 手册的版版次按“版本”和“修改编号号”两种标记记予以识别别。a) 版本：版本本的标识在在手册的封封面及每一一章的标头头中标注，首首次发行为为第A版，修修改后第二次重重新印发时时，则手册册的版本为为B版，依依次类推。b) 修改编号：手册在该该版本第一一次发行时时，修改编编号为“0”，当版本本不变仅某某章节第一次修改后后重新发行行时，此章章节的修改改编号升为为“1”，依次类类推。c) 对对修改个别别字、词，以以划改进行行。手册使使用者
22、，接接到“文件更改改通知单”后，按照照此“文件更改改通知单”内容进行行修改，划划去原字、词词，直接用用钢笔写上上新字、词词，更改者者在更改后后要在更改改处签字或或由综合办办按修改内内容统一修修改，只在在更改页上上加盖“文件更改改”印章，有有更改者签签名、署写写日期，填填清通知单单编号备查查。实施以以上两种划划改方式时时，都要在在质量手册册的“修改纪要要”上登记。 4 本本手册适用用于公司质质量管理体体系覆盖的的各部门、各各岗位，是是从事质量量控制和质质量管理活活动的法规规性文件。在在合同情况况下及第二二方或第三三方认证、认认证注册情情况下，提提供顾客或或认证机构构评价，以以证实本公公司质量管管
23、理体系符符合规定要要求。武进益达利利电子有限限公司 质量手册册 章节：0.5第1页 共1页页标题：企业业概况第A版修改编号：0中港合资武武进益达利利电子有限限公司（原原武进半导导体器件厂厂）是江苏苏省常州市市专业半导导体及发光光器件的生生产厂家，建建于19880年，现现有职工2200余人人，工程技技术人员330余名，占占地面积11万多平方方米，建筑筑面积70000多平平方米。从建厂到九九十年代初初，本企业业一直以半半导体器件件及发光管管、数码管管、背光板板为主产品品，并以优优良品质赢赢得众多客客户青睐。商商海浩瀚、竞竞争激烈。企企业领导者者抓紧时机机，结合国国情及厂情情，果断决决策于19994
24、年研研制出国内内首创的专专利新产品品二极式式真空荧光光显示管（专专利号：9972355576.6），又又经二年多多的市场开开拓和培育育，产品得得到较广泛泛的应用，企企业也取得得更快的发发展，现在在我公司和和常州地区区也已成为为全国闻名名的VFDD荧光管生生产基地之之一。企业在创业业和发展过过程中，坚坚持“以技术为为先导，以以质量为生生命”的办厂方方针，精益益求精，开开拓进取，让让顾客满意意是我们得得以不断向向前发展的的动力。为为提高产品品质量，更更好地为客客户服务，本本公司最近近新建30000平方方米的生产产大楼，并并从国内外外引进了代代表较高水水平的生产产设备，VVFD荧光光显示管已已成为公
25、司司主流产品品，在激烈烈的市场竞竞争中，为为扩展自身身优势，新新成立的中中港合资武武进益达利利电子有限限公司享有有自主出口口权，并在在公司积极极推进、坚坚持实施GGB/T1190000 idtt ISOO90000族标准，为为跨出国门门，发展对对外贸易，提提供质量保保证奠定坚坚实的基础础。中国进进入WTOO，本公司司期盼与国国内外顾客客和友人有有更多的交交往和更好好的合作，以以求更大的的发展。本公司邮编编：2133102地址： 江江苏省常州州武进市遥遥观镇电话： 00519-87011238 05510-887053398传真： 00519-87011161E-maiil：wjjbdtqqjc
26、publlic. cz. js. cn 武进益达利利电子有限限公司 质量手手册 章节：0.1第1页 共1页页标题：目录录第A版修改编号：0 标题题 ISSO 90001：22000 标准条款款对照0.1 目录0.2 批准0.3 质量手册册说明 44.2.22、4.22.30.4 修改记要要0.5 企业概况况1.0 公司组织织机构图2.0 质量管理理体系过程程职责分配配表3.0 岗位职责责和权限 55.5.11、5.55.24.0 质量管理理体系 4.1、44.24.1 文件控控制程序 4.22.34.2 质量记记录控制程程序 44.2.445.0 管理职职责 55.1、55.25.1 质量方方
27、针 55.35.2 管理策策划控制程程序 55.4.11、5.44.25.3 职责、权权限与沟通通 5.5.1、55.5.22、5.55.35.4 管理评评审控制程程序 55.66.0 资源管管理 66.16.1 人力资资源控制程程序 66.26.2 设施和和工作环境境控制程序序 6.3、66.47.0 产品实现现7.1 实现过过程的策划划程序 7.17.2 与顾客客有关的过过程控制程程序 77.27.3 设计和和 / 或或开发控制制程序 7.37.4 采购控控制程序 7.447.5 生产、服服务的运作作和提供控控制程序 77.57.6 监视和和测量装置置的控制程程序 77.68.0 测量、分
28、分析和改进进 8.18.1.11 顾客客满意程度度测量程序序 8.2.18.1.22 内部部审核程序序 8.2.28.1.33 过程程和产品的的监视和测测量程序 88.2.33、8.22.48.2 不合格格控制程序序 8.38.3 数据分分析控制程程序 88.48.4 改进控控制程序 8.55附录1 第二级文文件清单附录2 质量记录录清单武进益达利利电子有限限公司 质质量手册 章节：4.0第1页 共2页页标题：质量量管理体系系第A版修改编号：01. 目的的 概述述对公司按按ISO99001：20000标准建立立、实施和和保持质量量管理体系系的总体性性要求以及及对公司质质量管理体体系文件编编制的
29、总要要求。2. 范围围 适用用于对公司司质量管理理体系及体体系文件的的控制。3. 职责责 3.1 总经理 a) 负责领导导公司建立立、实施和和保持质量量管理体系系； b) 批准质量量手册和发发布质量方方针和目标标。3.2 管理者代表表a) 确保质量管管理体系的的过程得到到建立和保保持；b) 向最高管理理者报告质质量管理体体系的业绩绩，包括改改进的需求求；c) 在整个公司司内促进顾顾客要求意意识的形成成。d) 负责公司质质量管理体体系有关事事宜与外部部的联络工工作。3.3 综合办a) 在管理者代代表的领导导下，协调调和促成公公司质量管管理体系正正常运行；b) 负责组织编编制与质量量方针和质质量目
30、标相相一致的质质量管理体体系文件。4. 程序概要4.1 质量管理体体系的总要要求 公司按按照ISOO90011：20000标准要要求建立了了质量管理理体系，形形成文件，加加以实施和和保持，并并持续改进进。为此应应做到下述述要求：a) 公司对质量量管理体系系所需要的的过程进行行识别，并并编制相应应的程序文文件，这些些过程可以以是从识别顾顾客需求到到顾客评价价的大过程程，也可以以是具体的的质量活动动的子过程程；b) 明确过程之之间相互顺顺序关系和和接口；确确定为确保保各过程的的有效运作作和控制所所需方法和和准则，通过过识别、确确定、监控控、测量分分析等对各各过程进行行管理；c) 对过程进行行管理的
31、目目的是实施施质量管理理体系，实实现公司的的质量方针针和目标；d) 对过程进行行监视、测测量和分析析及采取改改进措施，以以实现所策策划的结果果，并进行行持续的改进。4.2 质量管理体体系应形成成文件，并并贯彻实施施和持续改改进。4.2.1 按照ISOO90011：20000标准的的要求及公公司的实际际情况，编编制了适宜宜的文件以以使质量管管理体系有有效运行。4.2.2 公司质量管管理体系文文件图示如如下： 质量量手册 第一级文文件 （包包括程序文文件） 管管理制度、工工作标准、技技术 标准，质质量记录、表表格/表式式及其 第二级级文件 它质量文文件。 武进益达利利电子有限限公司 质量手册册 章
32、节：4.0第2页 共2页页标题：质量量管理体系系第A版修改编号：04.2.3 第二级文文件可分为为两类：a) 公司及部门门运行质量量管理体系系的常用实实施细则：包括管理理制度；工工作标准（岗岗位责任制和任职要要求等）；技术标准准（产品标标准图样、工工艺文件及及作业指导导书、检验验规范等）；质量记录录文件等。b) 其他质量文文件，可以以是针对特特定产品、项项目或合同同编制的质质量计划或或其他特定定的准则、规范等，文文件的组成成应适合于于其特有的的活动方式式。 a）、bb）中则有有属于外来来文件。外外来文件包包括：产品品行业标准准、国家标标准乃至国国际标准；适用的法法律法规；顾客提供供的图样、技技
33、术质量要要求或协议议、样品等等。4.2.4 文件规定定应与实际际运作保持持一致，随随着质量管管理体系的的变化及质质量方针、目目标的变化，应及时时修订质量量管理体系系文件，定定期评审，确确保有效性性、充分性性和适宜性性，执行文文件控制程程序的有有关规定。4.2.5 文件的详详略程度应应便于理解解应用，其其取决于公公司规模、产产品类型、过过程复杂程程度、员工能力素素质等实际际情况。4.2.6 文件可呈呈现任何媒媒体形式，如如纸张、照照片、样件件或电子媒媒体等，但但都应按照照文件控制程序进进行管理。4.2.7 为实施上上述要求，本本章编制了了下列程序序文件： 标标题 ISO 90011：20000
34、标准条款款对照 44.1 文件控控制程序 44.2.33 44.2 质量记记录控制程程序 4.22.4 武进益达利利电子有限限公司 质量量手册 章节：4.1第1页 共3页页标题：文件件控制程序序第A版修改编号：01. 目的对与公司质质量管理体体系有关的的文件进行行控制，确确保各相关关场所使用用文件为有有效版本。2. 范围适用于与公公司质量管管理体系有有关的文件件控制。3 职责3.1 总经理负责责批准发布布质量手册册。3.2 管理者代表表负责审核核质量手册册 。3.3 各部门负责责相关文件件的编制、使使用和保管管；负责本本部门与质质量管理体体系有关的的文件的收收集、整理理和归档。3.4 综合办负
35、责责组织对质质量管理体体系现用文文件的定期期评审或适适时评审。4.程序4.1文件件分类及保保管4.1.11 质量手手册（包含含了有关过过程控制的的程序文件件），由综综合办管理理与保存。4.1.22 公司第第二级质量量管理体系系文件分为为两类： （a） 公司及部部门运行质质量管理体体系的常用用实施细则则：包括管管理制度；工作标准准（岗位责责任制和任任职要求等等）；技术术标准（国国家标准、行行业标准、企企业标准及及作业指导导书、检验验规范等）；质量记录录等。主管管部门相应应保存，综综合办汇编编和存档；(b) 其他质质量文件：可以是针针对特定产产品、项目目或合同编编制的质量量计划或其其他特定的的标准
36、、规范范等，文件件的组成应应适合于其其特有的活活动方式。由由各相应的的业务部门门保存、使使用。 a）、bb）中有属属于外来文文件。外来来文件包括括：产品行行业标准、国国家标准、国国际标准；适用的法法律法规；顾客提供供的图样、技技术质量要要求或协议议、样品等等。4.1.3 公司其它管管理性文件件，如各种种行政管理理制度、部部分外来的的管理性文文件，包括括与质量管理体系有有关的政策策，法规文文件等，由由综合办保保存和管理理。4.2 文文件的编号号 4.2.11 质量管管理体系文文件的编号号a） 质量手册：YDL/QQM-AXXXXX 年号 版本 质量手手册代号 公司名名称代号b） 质量记录：YDL
37、/QQR-XX-XX 第几几个质量记记录 手册册中的文件件章节号 质量量记录代号号 公司司名称代号号 例：YDL/QR-55.6-001 表示示公司质量量手册中第第5.6章章节管理理评审控制制程序中中的第1个个质量记录录。c） 各部门其他他质量文件件： 武进益达利利电子有限限公司 质量手册册 章节：4.1第2页 共3页页标题：文件件控制程序序第A版修改编号：0 YDLL / XXX-XX-XXXXX 年号 文件顺序序号 部门代代号 公司名名称代号例：JS-05-22000，表表示经营生生产部于22000年年发放的第第5号文件件。 c) 设计、工艺艺文件的编编号按技技术文件管管理规定执执行。4.
38、2.22各部门代代号规定如如下： 技术开发发部：JKK 综综合管理办办：ZG 经经营生产部部：JS 财务部：CW4.3 文文件的编写写、审核、批批准、发放放文件发布前前应得到批批准，以确确保文件是是充分和适适宜的：a) 质量手册由由综合办负负责组织编编写，由管管理者代表表审核，上上报总经理理批准发布布，由综合合办负责登记记、发放；b) 各部门经理理组织编写写运行和控控制质量管管理体系的的常用实施施细则、汇汇总，由管管理者代表表或授权人审审核，报总总经理批准准，综合办办负责登记记、发放；c) 应确保文件件使用的各各场所都应应得到相应应文件的适适用版本。文文件的发放放、回收要要填写“文件发放、回回
39、收记录”。4.4 文文件的受控控 文件分分为“受控”和“非受控”两大类，凡凡与质量体体系运行紧紧密相关的的文件应为为受控，由由各主管部部门按规定定执行。所所有受控文文件必须在在该文件封封面右上角角加盖表明明其受控状状态的印章章，并注明明分发号。4.5 文件的更更改a) 质量手册由由综合办实实施更改，填填写“文件更改改申请单”，经管理理者代表审审核，上报报总经理批准后后更改，综综合办应保保留文件更更改内容的的记录；并并及时处理理（发放 与回收）。b) 其他文件的的更改由各各相应主管管部门填写写“文件更改改申请单”，经原审审批部门审审批，再由各相应部部门指定人人员进行更更改与处理理（发放与与回收）
40、工工作。c) 注明标识，以以识别经更更改文件的的现行修订订状态。d) 所有被更改改的原文件件必须由相相应主管部部门收回，以以确保有效效文件的唯唯一性。4.6 文件的领领用a) 文件使用者者应填写“文件发放放、回收记记录”，经相应应主管部门门负责人审审批方可领领用。b) 因破损而重重新领用的的新文件，分分发号不变变，并收回回相应旧文文件；因丢丢失而补发发的文件,应给予新的的分发号，并并注明已丢丢失的文件件的分发号号失效；发发放部门作作好相应发发放签收记记录。4.7 文件的保存存、作废与与销毁4.7.1 文件的保管管a) 与质量管理理体系相关关的文件都都必须分类类存放在干干净通风安安全处，以以防污防腐腐防窃；b) 各部门文件件由本部门门派员自行行保管。综综合办每季季度对各部部门文件保保管情况进进行检查；c) 对受控文件件，应及时时填写使用用文件的“受控文件件清单”；各部门门的“受控文件件清单”每季度末末向综合办办报告有无无内容变化化；d) 任何人不得得在受控文文件上乱涂涂画改，不不