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1、重庆正大有有限公司管理制度汇汇编（九）仓 储 部重庆正大有有限公司二零零一年年四月前 言 重庆庆正大有限限公司自11991年年成立至今今已近100年了。特特别是近几几年来，伴伴随着公司司辉煌业绩绩的成长和和发展，公公司的各项项管理日臻臻成熟，管管理制度也也逐步建立立健全起来来。公司于于19988年曾对管管理制度做做了一次整整理，形成成了一套以以各部门为为单位汇总总而成的管管理制度。这这套制度的的印发使用用对于保证证公司正常常管理运作作，起到了了一定的规规范作用。但但由于当时时时间较仓仓促，人力力也欠缺，故故19988年的制度度汇编在标标准和要求求方面不够够系统一致致，体例和和格式也不不够规范统
2、统一。同时时又由于公公司近几年年的发展又又形成了一一些新的规规章制度。为为了全面系系统的总结结公司制度度建设成果果，进一步步提高管理理水准、规规范管理行行为，使公公司的各项项管理工作作在正规化化、制度化化、标准化化、科学化化等方面再再上一个新新的台阶。根根据总经理理的指示与与要求，我我们对公司司的管理制制度在19998年的的基础上又又进行了一一次汇总、编编辑与整理理。这次汇汇总编辑仍仍在部门内内以组织结结构、岗位位职责、作作业规范、工工作制度、工工作标准、工工作方法、表表单记录、通通用制度、文文件政策、绩绩效考核等等进行分类类汇编，其其中绩效考考核单列出出来另成一一册。 由由于我们水水平有限，
3、此此次修订汇汇编的管理理制度，一一定仍然存存在不足之之处，如在在执行过程程中与集团团的规定或或公司新的的管理制度度或规定不不一致时，遵遵照集团或或公司新的的管理制度度或规定执执行。 重庆正大大有限公司司 总总经办 二二零零一年年四月仓储部管理理制度目录录一、组织结结构 55二、岗位职职责 7 11、仓储部部经理岗位位职责及要要求 8 22、仓储科科科长岗位位职责及要要求 9 33、原料投投料员岗位位职责及要要求 10 44、原料收收货员岗位位职责及要要求 10 55、成品收收、发货员员岗位职责责及要求 111 66、五金库库管理员岗岗位职责及及要求 113三、作业规规范 114 11、成品收收
4、货作业规规范 15 22、成品发发货作业规规范 15 33、原料收收货作业规规范 17 44、编织袋袋管理规范范 19 55、露天存存货作业规规范 21 66、添加剂剂及贵重原原料收货作作业规范 222 77、五金库库作业规范范 24四、工作制制度 227 11、原料收收货管理制制度 28 22、成品收收货管理制制度 28 33、成品发发货管理制制度 29 44、成品包包装物管理理制度 330 55、投料管管理制度 311 66、添加剂剂及贵重原原料管理制制度 32 77、原物料料调出、退退货管理制制度 33 88、蓬布管管理制度 344 99、圆筒仓仓管理制度度 36 100、仓库日日常巡检
5、规规定 37 111、库管员员交接班制制度 37 122、南北厂厂原物料内内部调拨管管理制度 388 133、露天存存货管理制制度 39 144、民工管管理制度 400五、 表单记录 48 11、成品报报告 49 22、待检产产品库存卡卡 50 33、过期产产品库存卡卡 504、不合格格产品库存存卡 515、合格产产品库存卡卡 51 66、出库单单 527、内部调调拨单 5528、合格原原料库存单单（过期） 53 99、不合格格原料库存存单 55 100、合格原原料库存单单 56 111、成品库库存期限警警报表 557 122、成品误误差日报表表 58 133、成品库库存日报表表 59 一 组
6、织织架构仓储部组织织架构 二 岗位位职责一 仓储储部经理岗岗位职责及及要求 在在总经理领领导下，负负责仓储部部之全面工工作。其主主要职责是是： 11、组织并并带领仓储储部全体员员工负责原原料、物料料、包装物物之收货、储储存、保管管及按生产产需要投料料或退货工工作。 22、组织并并带领部属属成品的收收货、发货货工作。 33、拟定本本部门工作作目标计划划，全年员员工培训计计划，根据据公司要求求及实际工工作中出现现的新情况况必要时修修改完善各各岗位岗位位职责、作作业规范、管管理规章制制度、各岗岗位绩效考考核办法，并并据以实施施。 44、督导部部属加强对对原料、成成品的管理理，以降低低损耗。 55、督
7、导部部属每月定定期对原物物料、成品品盘点工作作，做到帐帐物相符，并并配合财务务每月的盘盘点工作。 66、经常性性巡视各个个库房，确确保库存原原料成品安安全，以及及库房的整整洁。 77、对库存存原料、成成品出现异异常及时书书面报告总总经理或相相关部门，并并提出改进进措施。 88、根据工工作需要及及人员情况况对本部门门各岗位主主管的任用用，向总经经理提出使使用意见，定定期评估各各主管工作作表现，并并随时给予予必要的指指导和帮助助。 99、负责与与相关部门门沟通、协协调。 100、审核本本部门各类类报表。 11、组组织带领部部属不断学学习掌握原原料相关知知识和保管管要求，以以及现代化化管理手段段（如
8、电脑脑的使用）等等知识，不不断全面提提高部属自自身素质。 122、总经理理交办临时时性工作。二 仓储储科科长岗岗位职责及及要求 1、在在仓储部经经理领导下下，负责对对南、北厂厂原料库和和成品库的的管理。 2、督督导部属按按公司规定定进行原料料收货、保保管、投料料工作。 3、督督导部属按按公司规定定进行成品品收货、发发货工作。 4、督督导部属对对原料、成成品做到安安全保管，尽尽量降低损损耗。 5、督督导部属对对原料、成成品库房现现场管理。即即：合理组组织调度民民工、物品品，做到工工（用）具具摆放整齐齐有序，保保持环境清清洁卫生。 6、以以公司承诺诺服务之要要求为核心心内容，督督导部属做做好对客户
9、户（供应商商）的服务务工作。 7、带带领部属按按公司及仓仓储部要求求，定期对对库存物品品进行盘点点、核查帐帐目、填制制并审核各各类报表。 8、负负责本科办办公用品，日日常物资等等的计划编编制工作，并并报主管审审批。 9、合合理安排班班次，负责责员工考勤勤。 10、对对部属实施施绩效考核核，呈请经经理予以奖奖惩。 11、发发挥团队精精神，负责责本科与其其它科及公公司各相关关部门之间间的协调沟沟通工作。 12、主主管交办临临时性工作作。三 原料料投料员岗岗位职责及及要求 11、大宗原原料按中控控室电话通通知进行投投料；小宗宗原料和添添加剂按中中控室订单单安排发料料。 22、投料前前再次与中中控室联
10、系系确认投料料品种及数数量，避免免投错料、进进错仓。投投料时发现现品质异常常立即停止止投料并报报告主管及及或品管部部。 33、在品管管部无特殊殊要求时，必必须遵循“先进先出出”原则进行行投料。 44、每批或或每个品种种原料投料料结束后，立立即清扫投投料口，同同时清扫场场地，将垫垫板、手推推车及清扫扫工具放置置指定位置置。清理绳绳头、废料料，分别存存放，及时时归位。前前一种料投投完再投另另一品种时时必须确认认输送设备备中前一种种料已送完完，并同中中控联系确确认后方可可再投另一一品种原料料。投料时时督导民工工将袋内原原料倒净，并并抖三次以以减少浪费费。 55、每次投投料结束后后，及时在在库位卡上上
11、填写本次次投料时间间、数量、投投料民工及及本人姓名名，同时核核查库位卡卡与实际投投料品种及及数量是否否一致。 66、负责运运输设备、工工具、垫板板等的保管管工作。 77、禁止闲闲人进入库库房。保持持库房内整整洁、美观观。注意防防火、防盗盗。 88、主管交交办临时性性工作。四 原料料收货员岗岗位职责及及要求 11、根据品品管部要求求及库位规规划方案，确确定货物存存放位置。 22、下货时时准确清点点件数，根根据客户别别、品种别别、品质情情况，以及及麻袋、编编织袋包装装物的情况况按规定存存放。 33、指导督督促民工码码位要标准准、整齐，以以便于清点点。 44、收货完完毕，检查查堆位、复复核数量（件件
12、数），并并督促民工工清扫落地地原料并装装袋归位。 55、库外原原料收货完完毕，必须须及时督促促民工清扫扫散漏料，并并用蓬布盖盖好。 66、点件完完毕，核对对无误后，作作原始收货货记录，将将有关数据据录入电脑脑，并认真真填写原料料库存卡。 77、负责库库内运输工工具、垫板板以及库房房内有关机机器设备的的维护和保保管工作。 88、做好库库房清理、清清洁工作。禁禁止闲人进进入库房，保保持库内整整洁、美观观。注意防防火、防盗盗。 99、主管交交办临时性性工作。五 成品品收、发货货员岗位职职责及要求求 11、收货 11-1、根根据当天生生产计划安安排货位。 11-2、堆堆码做到横横平竖直，且且件数准确确
13、。 11-3、每每码完一个个货位，收收货员要与与打包员、当当班民工组组长三方一一起复查件件数，无误误后填写收收货记录，并并办理交接接手续。 11-4、挂挂库存卡，详详细填写卡卡上的内容容。 11-5、每每日生产结结束，交收收货人员对对当日所生生产的品种种、数量再再次核对，确确认无误后后，填写“成品收货货日报表”，双方签签字认可。并并按收货品品种、数量量、库位等等录入销售售系统。 22、发货 22-1、除除品管部特特别要求外外，必须遵遵循“先进先出出”原则。 22-2、发发货时认真真检查“销货发票票”是否有效效，并根据据发票所列列品种、数数量、规格格，指导民民工快速、准准确地装车车，堆码要要整齐
14、，禁禁止野蛮装装车。编号号要清晰。 22-3、装装车完毕，必必须再次核核对所装品品种及件数数与“销货发票票”是否一致致。 22-4、认认真准确填填写“发货记录录卡”，每发完完一车货要要及时核对对帐物是否否一致。并并按发票所所列品种、数数量、及实实际出货库库位、磅单单号等及时时录入电脑脑，核对无无误后予以以确认。 22-5、对对客户提出出的疑问要要耐心解答答，尽量做做到让客户户满意，对对本职权范范围内处理理不了的问问题要及时时报告上一一级主管，或或相关部门门。 33、认真做做好交接班班工作。 44、做好库库房内清洁洁工作。手手推车、垫垫板摆放整整齐，保持持库内外整整洁、美观观。 55、禁止闲闲杂
15、人员出出入库房。 66、下班时时，检查安安全措施（如如门窗、照照明、消防防器材）是是否完好。 77、主管交交办临时性性工作。六 五五金库管员员岗位职责责及要求 11、在仓储储部经理和和科长领导导下，负责责公司五金金配件的计计划、验收收、入库、保保管、发放放工作。 22、根据各各部门实际际需要及库库存情况，及及时提出请请购计划。 33、每月228-300日按时盘盘库，并及及时上报财财务。 三 作作业规范一 成成品收货作作业规范 11-1、库库位安排：每天生产产的饲料必必须按品种种、规格等等分开堆放放。 11-2、堆堆码：横平平竖直，以以一块叉车车板为一个个基本单位位，40kkg包装66件层，粒粒
16、料每个单单位不超过过90件，破破碎（粉）料料不超过775件；220kg包包装10件件层，每每个基本单单位不超过过200件件。并监督督码包民工工必须脱鞋鞋和使用垫垫子。 11-3、用用不同颜色色的库存卡卡表示成品品的不同品品质：合格格为绿色、不不合格为红红色、待检检为乙黄色色、过期为为桔黄色，库库存卡上应应标明各货货位成品的的品种、规规格、生产产日期、库库位、每层层件数、总总件数、总总吨数等。 11-4、填填写收货记记录，（打打包员、收收货员、民民工组长同同时签字确确认）每日日夜班至次次日8:330以前填填写当天成成品验收报报告单，打打包员、收收货员双方方签字认可可。1-5、每每天收货完完毕，填
17、写写成品验收收报告，并并与打包员员核对无误误后，及时时将收货品品种、数量量、生产批批号、库位位等录入销销售系统。报报告一式三三份：生产产部、财务务部、留底底存查各一一份。二 成成品发货作作业规范 11、首先确确认提货发发票，三章章（发票专专用章、付付款方式章章、制单人人）是否齐齐全，再核核对品种、规规格、件数数无误后方方可发货；若有误主主动联系并并返回销售售内勤开票票处。 22、检查提提货车辆是是否干净、干干燥和带有有蓬布。若若有污染物物或车箱内内潮湿等，需需清扫干净净并垫上废废编织袋；如提货司司机未带蓬蓬布，则请请提货人准准备蓬布（可可到出纳室室交纳押金金借用）。根据提提货单上品品种、数量量
18、下库存卡卡（卡上注注明提货日日期、数量量、发票号号、发货员员）。同时时在发票上上注明所发发品种的库库位、数量量。 33、安排民民工装车（手手推车200kg：110件车车、40kkg：7件件车），同同时请客户户清点数量量。发货时时必须一个个品种发完完后再发另另一个品种种。装车时时严格按照照装车管理理制度操作作，严禁野野蛮装车，码码包民工必必须脱鞋和和使用垫子子。盖编号号必须准确确、清晰、统统一位置。 44、电脑开开立出库单单（或调拨拨单） 44-1、进进入销售系系统，调出出成品出库库单，在成成品出库单单上输入发发票号（调调拨单号）和和地磅单号号。 44-2、屏屏幕显示此此张发票所所发的品种种、库
19、位、数数量，核对对电脑下帐帐与实际是是否相符。并并按实际出出货库位、数数量予以确确认。 55、货发完完后，双方方签字认可可，发票联联交客户。财财务联由客客户随车交交给地磅员员。 66、过磅时时误差若超超过允许范范围应立即即组织民工工翻包，并并重新过磅磅，双方确确认无误后后车辆方可可放行。 77、盘点 77-1、每每车货的每每个品种发发完之后，须须立即进行行库存帐物物核对。 77-2、每每日夜班必必须对所有有成品进行行盘点（以以便为次日日生产提供供依据），填填写库存日日报表（注注明生产日日期）一式式二份：中中控员及生生产部经理理各份。并并与电脑库库存进行核核对。发现现差异及时时处理并报报告主管。
20、 77-3、每每日盘点时时，将库存存超期或回回制料做好好记录，并并在销售系系统自定义义报表中打打印库存存期限警报报表送销销售内勤、生生产部各份。 88、报表统统计 88-1、各各部门所需需表单 88-1-11、仓储部部：库存日日报表、成成品库存期期限警报表表、产量报报表、成品品出厂日统统计表、发发票仓库联联。 88-1-22、生产部部：库存日日报表二份份、成品库库存期限警警报表二份份。 88-1-33、销售内内勤：库存存日报表、成成品库存期期限警报表表各一份。三 原原料收货作作业规范 1、货位位准备 1-1、原原料车进入入抽样区后后，品管部部进行300%抽样，驾驾驶员（供供应商）凭凭抽样合格格
21、单到采购购部开立收收货报告单单号，供应应商车辆凭凭此单号方方可开至地地磅上并过过磅。（若若抽样不合合格，则予予以退货） 1-2、收收货员根据据来货品种种、数量及及品质确定定卸货库房房及货位或或筒仓（玉玉米）。 1-2-1、豆粕粕、菜枯、小小麦等需要要粉碎的原原料，应存存放于粉碎碎线库房。 1-2-2、鱼粉粉、玉米蛋蛋白、麦麸麸、磷钙、石石粉、食盐盐类原料，则则存放于粉粉料线附近近，添加剂剂类存放在在小料房内内。 1-2-3、若库库房内库位位已满，经经请示主管管同意后可可存放于露露天货场。 2、收货货 2-1、收收货员接到到收货报告告单及抽样样合格单后后，请承运运驾驶员将将车开到指指定位置。 2
22、-2、收收货员安排排民工，摆摆放垫板。以以三块或四四块垫板为为一个 货货位。 2-3、粉粉状原料或或地面潮湿湿时，必须须将停车处处铺上面积积能确保散散落料不外外撒的彩条条蓬布。地地漏、 沟沟槽处亦应应盖上麻袋袋或彩条布布，以便散散落料的回回收和利用用。 3、点件件 3-1、下下货时，收收货员必须须在场清点点件数，一一般按以下下三种方法法清点： 3-1-1、以发发货签为准准。每下一一件，取货货签一支，请请送货人或或驾驶员同同时计件。 3-1-2、货物物下完后，再再与送货人人或驾驶员员在货堆上上进行清点点。（堆码码时每层件件数必须一一致） 3-1-3、若玉玉米下坑，以以清理空包包装袋数量量为收货数
23、数（下货中中注意确认认车上没有有未装玉米米的空袋。每每车货下完完后空的包包装袋单独独存放一个个地方，以以免与其它它车辆包装装袋混在一一起）准确确无误后，收收货人与送送货人在运运单上签字字认可。 4、堆码码 4-1、原原料堆码前前，必须放放置垫板，垫垫板按以下下标准摆放放。 4-1-1、库内内以三块或或四块为一一个货位，按按已画定的的红线摆放放整齐。 4-1-2、若存存放于露天天，则根据据场地的实实际情况摆摆放垫板。每每个堆位最最多不超过过120吨吨，以利通通风。 4-2、根根据不同的的包装及品品种按以下下标准堆码码 标准麻麻袋： 200个层（771kg以以上包） 编 织织 袋： 222个层层（
24、40kkg以上包） 纸 袋： 10个块叉车板板（20kkg包或或 25kkg包） 5、原始始登记及电电脑录入工工作 5-1、收收货时，件件数清点完完毕，必须须在记录本本上做好记记录。内容容包括品种种、车牌号号、货位、供供货单位、件件数、重量量。 5-2、根根据记录及及时将每车车原料之对对应件数、库库位、收货货员、包装装物种类等等录入电脑脑采购系统统，然后将将收货报告告单交与驾驾驶员过磅磅。 5-3、收收货结束时时，必须在在原料每个个货位挂上上库存卡，以以便查库及及使用。库库位卡填写写内容包括括：品种、每每层件数、每每垛件数、均均重/包、总总重量、供供货单位、库库位、收货货人、堆码码民工组长长。
25、 6、收货货结束后，必必须立即清清扫现场，并并将手推车车、垫板摆摆放整齐，做做到库房及及周边环境境整洁、美美观。四 编编织袋管理理规范 11、编织袋袋入库 11-1、编编织袋进厂厂后，认真真清点数量量（件数、每每件条数），按按品种分类类堆放。 11-2、及及时（二天天以内）与与采购部联联系，与供供货单位传传真核对其其数量是否否准确。 11-3、将将准确数量量、品种登登记在地磅磅单上，同同时按供货货单位及品品种规格及及时登记分分类台帐。 11-4、库库管员在编编织袋到达达时抽取样样品袋，写写好供货单单位、日期期，以备验验收质量之之用。 11-5、三三天内与品品管联系，根根据收货标标准与品管管一道
26、对包包装袋进行行质量验收收合格后及及时入库，并并开具入库库单，将验验收报告附附于入库单单后，采购购部据此开开立收货报报告单。 11-6、若若质量验收收有问题，应应以联络单单形式送采采购部与供供应商联系系等待复查查，但必须须做好数量量登记，并并保存好过过磅单。 11-7、兄兄弟公司代代收袋采取取以上同样样方式入库库，但不开开入库单，以以联络单形形式送采购购部，并做做好登记。 22、日常管管理规范 22-1、入入库编织袋袋，按规定定库位进行行堆放。 22-2、每每月盘存，核核对帐物是是否一致，若若有差异应应及时查明明原因。 22-3、每每周四填报报库存期限限报表送仓仓储部、采采购部，并并抄送总经经
27、办。 22-4、堆堆码应尽量量整齐，零零散袋应按按品种规格格分别折迭迭。 33、损耗 33-1、发发现鼠咬袋袋或花袋，在在“编织袋月月报表”上注明。 33-2、老老化变质的的编织袋做做好记录。 33-3、民民工人为损损坏的编织织袋，应在在其工资中中扣除。 33-4、月月底将损耗耗情况统计计在“报损分析析表”上。 44、编织袋袋的领用 44-1、生生产领用成成品包装袋袋，由打包包员和包装装物保管员员当面点清清品种、数数量，双方方在领用单单上签字。 44-2、仓仓储部内部部和其他部部门领作他他用须有部部门主管审审批签字。非非生产领用用编织袋只只能使用过过期废、旧旧、花袋，不不允许领用用好编织袋袋。
28、 44-3、编编织袋出库库应本着先先发零散袋袋再发整包包袋。 44-4、领领用数量必必须及时录录入电脑，办办理出库手手续。 55、月底盘盘存 55-1、盘盘库前 55-1-11、将编织织袋堆放整整齐，明确确标示编织织袋库存品品名和位置置。 55-1-22、对所有有编织袋进进行自我初初盘，为财财务盘点提提供方便。 55-2、盘盘库时 55-2-11、与财务务人员认真真盘点，并并做好记录录。 55-2-22、区别新新旧编织袋袋，向财务务人员说明明。 55-3、盘盘库后 55-3-11、做月报报表交财务务，以备审审核。 55-3-22、将日报报表与月底底“成品动态态日报表”相核查，差差异情况一一并统
29、计在在“报损分析析表”上。 五 露露天存货作作业规范 11、原则上上露天货场场只限于存存放玉米。（或或部分不合合格、待处处理原料）麻麻袋、豆粕粕，菜枯量量大而库位位不够时亦亦可存放。贵贵重及易吸吸潮原料如如鱼粉、添添加剂等严严禁存放于于露天。 22、收货、堆堆码： 22-1、露露天原料必必须放两层层垫板，并并在垫板上上铺一层旧旧麻袋（或或废编织袋袋）。 22-2、当当堆码至110层时， 每层减少少6个，至至15层高高且呈“宝塔形”，以避免免顶部积水水。 22-3、收收货完毕，必必须及时清清扫散落在在地上的原原料，不允允许将散落落玉米（或或其它原料料）扫进垫垫板底下。同同时挂上库库存卡，标标明品
30、种、供供货单位、件件数、质量量状况等，并并及时盖好好蓬布。其其蓬布下边边缘与地面面应保持00.1米左左右的距离离，以防止止落地后因因潮湿而损损坏蓬布。 33、货物管管理： 33-1、每每日检查露露天货场原原料蓬布是是否盖好，有有无漏雨，有有无被鼠咬咬破。每逢逢下雨之后后应及时将将蓬布上的的积水清扫扫干净。 33-2、根根据天气情情况定期将将蓬布掀起起，以利通通风、散热热及晾晒。 33-3、每每日检查露露天货物的的品质。如如有异常， 立即报告告主管和品品管部，以以便采取措措施。 六 添添加剂及贵贵重原料收收货作业规规范 11、准备货货位 11-1、添添加剂主要要用纸袋包包装， 每每包20kkg或
31、300kg。 主要指5551V、 551MM、 5552、 5553、5554、5510、5511、5513、5544、5541、1151、3324、3321、3322、FFVP055、FMPP05、VVPVS。 另有赖氨氨酸、蛋氨氨酸等贵重重原料。 11-2、根根据来货品品种摆放垫垫板， 垫垫板以一块块（1.551.8mm）为一货货位。 22、收货 22-1、下下货前，先先对品种进进行分类，不不能混放。 22-2、下下货时，必必须轻拿轻轻放，以免免破包、漏漏料。若发发现破袋、漏漏料必须立立即用空袋袋装好，放放于同一品品种处。 22-3、严严禁重压添添加剂及贵贵重原料，严严禁在货物物上用脚踩踩
32、。 33、核对件件数 33-1、所所有货物下下完后，立立即清点各各品种的总总件数。 33-2、将将清点数量量与送货数数量进行核核对。 33-3、若若实收数量量与发货数数量相符，说说明分类，堆堆码正确。若若不相符，则则要对差异异的品种进进行翻包，重重新分类、整整理。 33-4、每每堆挂上库库存卡，卡卡上注明供供货单位、规规格、品种种、到货日日期、生产产日期、收收货人、堆堆码民工组组长。 33-5、收收货完毕，必必须立即清清扫场地，以以免各种添添加剂粉尘尘粘在地上上，造成损损耗，同时时影响库房房卫生。 33-6、及及时将实收收品种、数数量用联络络单传给采采购部，办办理入库手手续。 44、责任及及交
33、接 44-1、每每班仅限11人有添加加剂库房钥钥匙。 44-2、每每班人员上上下班必须须对添加剂剂进行逐件件清点，然然后双方签签字认可。 55、领用 55-1、必必须以生产产部主管（中中控）签发发之领用单单，逐批次次领用，不不允许一班班将所有添添加剂一次次全部领完完堆放在小小料处。 55-2、每每批领用时时，当班库库管员必须须陪同领用用添加剂之之民工同时时在添加剂剂库房里，不不允许库管管员离开添添加剂库房房去作其他他事而只留留小料员及及民工在添添加剂库房房内。 55-3、如如因各种原原因，当日日添加剂未未用完时，必必须收回未未用完之添添加剂暂存存于添加剂剂库房。七 五五金库作业业规范 11、为
34、加强强库房五金金器材管理理，控制物物资外流，准准确地按生生产计划 组组织供给机机电设备器器材，合理理领用各类类五金材料料物资，满满足生产车车间机电设设备维修和和生产的需需要，确保保生产的顺顺利进行，依依据公司实实际情况，特特制定本作作业规范。2、材料采采购 22-1、根根据生产需需要，以保保证库存的的最低储备备量为原则则。材料的的采购由生生产部按生生产计划填填报月材料料需求计划划表。注明明所需物资资品名、质质量、数量量、时间、用用途和价格格，交仓储储部五金库库库管员。 22-2、五五金库库管管员会同行行政部采购购员，依据据生产部提提出的月材材料需求计计划和实际际库存情况况，制定采采购计划表表，
35、送生产产部经理审审核，仓储储部经理签签字后报总总经理批准准，由行政政部采购员员负责采购购。 33、材料入入库 33-1、入入库前必须须检查所购购物资材料料的数量质质量是否与与计划相符符，务必准准确无误。 33-2、认认真检查验验收所购物物资型号规规格是否合合符计划要要求。 33-3、认认真填写验验收入库单单据，每月月按时向财财务部报送送五金库存存材料的数数量和价格格报表。 33-4、做做到系列储储存，科学学管理，物物资四定位位，帐、卡卡、物、资资金相符。无无丢失损坏坏，不混排排混放，保保质量，保保安全。 33-5、做做到帐目清清楚，单据据齐全，帐帐物一致。 44、物资管管理 44-1、物物资验
36、收堆堆放整齐，填填准、填好好五金材料料和物资的的型号价格格。入库、出出库做到准准确无误。 44-2、保保持库房的的整洁卫生生，搞好库库房安全，消消除火灾隐隐患，严禁禁烟火，确确保消防安安全。 44-3、保保证生产设设备维修的的零配件需需要。 55、物资领领用 55-1、由由领料人员员认真填写写出库所需需物资型号号规格的领领料单据一一式两份。 55-2、各各部门或生生产急需物物资必须报报部门主管管签字批准准，方可领领用。 55-3、领领用五金材材料和各类类物资时必必须写明用用途和价格格，以便发发放和成本本计算。 55-4、对对生产和设设备维修急急需的物资资，在部门门主管不在在时，为保保障生产的的
37、顺利进行行，可先领领用，事后后必须由部部门主管补补签领用手手续。 66、物资盘盘存 66-1、每每月按时盘盘存、清点点库房各类类物资。 66-2、做做好物资盘盘点工作。 66-3、每每月25日前将将每月盘存存的库房物物资的各种种数据上报报财务部。四 工工作制度一 原原料收货管管理制度 11、根据采采购部“原料预计计到货通知知单”通知的将将到公司原原料品种、数数量，做好好接收准备备工作。 22、原料到到厂，收货货员根据品品管部300抽样检检验合格通通知单安排排库位。 33、下货前前，收货员员要仔细检检查送货单单、抽样单单、核对品品种、清点点件数。经经确认无误误后，在品品管监督下下指导民工工下货。
38、合合格玉米直直接卸入圆圆筒仓。 44、原料堆堆码应整齐齐、平坦，每每层件数要要一致，同同一供应商商、同一品品种来料应应尽量堆放放在一起，以以利管理、使使用及盘点点。 55、下货完完毕，收货货员应再次次核对件数数，无误后后方可在运运单上签字字确认，并并将库位、件件数等有关关数据录入入采购系统统。并立即即作好“原料收货货记录”，同时填填写“原料库存存卡”标明到货货日期、供供应商、品品种、数量量、件数、库库位、重量量等，挂于于货位最前前端明显处处。 66、收货完完毕，立即即清扫场地地，保持库库房整洁、美美观。 二 成成品收货管管理制度 11、根据生生产部打包包员的生产产计划，安安排货位。 22、同批产产品应尽量量堆放在同同一位置。堆堆码时，每每个货位的的总件数以以及每层件件数都应一一致，以利利发货及盘盘点。码包包民工不准准穿鞋，并并用垫子垫