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1、湖南友谊阿波罗罗股份有限公公司内部体系审核控控制程序 HNYA/B/8.2.2220033 1、 目的 验证现行行质量管理体体系规定要求求和实施要求求的符合性，以以及体系运行行的持续有效效性，并为体体系的改进及及管理评审提提供依据。2、 范围 适用于公公司内部质量量体系运行情情况的审核 ，凡涉及公公司全部质量量活动和公司司与质量体系系有关的所有有部门，均适适用本程序 。3、 职责31总裁批准准年度质量审审核计划和内内部质量审核核报告32管理者代代表：编制年年度审核计划划、批准审核核实施计划。指指定审核组 长，确定定审核成员，成成立内审小组组。33审核组：负责编制并并执行审核实实施计划。提提交审
2、核报告告，跟踪 不合格项项和纠正措施施的实施。34被审核部部门 ：配合合内审工作， 并对审审核中发现的的不合格项制制 定纠正措措施并实施。35 质量管理部门负负责内审资料料和记录的保保存。4、 工作流程 (附后)5、 工作程序51审核准备备511每年年十月由管理理者代表策划划编制“年度质量审审核计划”， 报总总裁批准后实实施。512由管管理者代表成成立审核组，指指定审核组长长，审核成员员并规 定其其职责，审核核人员应经认认证咨询机构构，培训考试试合格后方 能承承担审核工作作。审核员不不得审核自己己的工作。513由审审核小组负责责编制审核实实施计划，报报管理者代表表批准后 实施施。计划应应包括如
3、下内内容：a ） 审核目目的、范围和和依据 b ) 审核性质 第 2 页 共共 18页 HNYA/B/8.2.2220033 c ) 审核组成员员d ) 审核日程、日日期e ) 受审核部门门及内容514审核核组应提前一一周将审核核实施计划以以文字形式下下达到受审 核核部门。515文件件收集：包括括标准、质量量手册、程序序文件、作业业指导书，及及 国国家的相关法法律法规等。516编写写检查表 审核核组依据审核核计划和收集集的文件按部部门编写检查查表52审核实施施521首次次会议 由审核组长长介绍审核目目的、范围、依依据、步骤及及审核方法。522现场场审核52211审核方法a) 面谈 审核员依依据
4、检查表与与被审核部门门负责人或者者当事人面谈谈，其讲话 内容容可以作为证证据，陪同人人员的讲话不不可作为证据据。b) 检查文件或记录录 向被审核部部门负责人或或当事人索取取相关文件或或记录，检查查 记录的的完事性、真真实性和一致致性。c) 现场检查 检查现场工工作环境、员员工操作规范范是否符合要要求52222审核要求a) 详细记录客观证证据b) 当场向被审核方方提出不合格格项c) 取得被审核方确确认后，据此此编写不合格格报告。523编写写不合格报告告a) 不合格事实陈述述全面、清楚楚、准确地用用文字表达出出来。b) 被判不合格的理理由c) 不合格程度和类类型必须在报报告中表达清清楚，不合格格程
5、度包括严严重 不合合格和一般不不合格。不合合格类型是指指：体系型、实实施型和效果果型。由审核组长主持持召开末次会会议，介绍审审核结果，宣宣布审核结论论。第 4 页 共共 18页HNYA/B/8.2.2220033 524末次次会议53纠正措施施： 不合格报报告必须分别别传达给被审审核部门负责责人，接到报报告后，部门门应在一周之之内分析研究究不合格原因因，制定纠正正措施，明确确完成日期，并并组织实施。54跟踪验证证 审核组组必须对被审审核部门采取取的纠正措施施进行跟踪，验验证其实施效效果，直至措措施完全落实实，消除不合合格产生的原原因为止。55编写审核核报告 审核组组编写内部体体系审核报告告，并
6、报总裁裁批准。内容容包括：551审核核目的、范围围、依据552审核核计划完成情情况553对不不合格项分布布和严重程度度作统计，以以便有针对性性的、重点地地 采取纠正措措施。554纠正正措施的完成成情况。555对质质量体系的总总体评价及其其改进意见。556编写写人、批准人人、分发范围围557附件件：审核计划划、检查表、不不合格项报告告等。56审核资料料的保存。 由公司司质量管理部部门保存全部部审核资料，并并作为管理评评审工作输入入的一部分。6、 相关记录61内部体体系审核计划划 62审核实实施计划63审核检检查表64不合格格报告65不合格格项记录表66内部审审核报告第 6 页 共共 18页HNY
7、A/B/8.2.2220033 内部体系审核基基本流程图制定年度审核计划成立内审小组制定审核实施计划审核准确查阅相关文件编写检查表首次会议审核实施现场审核审核小组会议开具不合格报告被审核部门确认不合格汇总分析分析不合格原因末次会议制定纠正措施审核的后续工作及纠正措施跟踪实施纠正措施编制内审报告完成报告批准分发内审报告验证纠正措施提交管理评审修改文件记录存档第 7 页 共共 18页湖南友谊阿波罗罗股份有限公公司内部体系年度审审核计划HNYA/B/JL012003 审核目的：审核范围：审核依据： 月份份部门123456789101112编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：第 9 页 共共
8、18页湖南友谊阿波罗罗股份有限公公司审核实施计划HNYA/B/JL022003审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：日程安排：编制： 审核： 批准准：日期： 日期： 日期期：第 10 页 共共 18页湖南友谊阿波罗罗股份有限公公司审核实施计划HNYA/B/JL0320031、 审核目的：2、 审核依据：GBB/T1900012000 idtt ISOO9001：20003、 审核覆盖范围：4、 审核时间： 年 月月 日日至 年 月 日 首次会会议时间： 月 日 时时 分分 末次会会议时间： 月 日 时时 分分5、 现场审核期间请请被审核方有有关人员参加加下列
9、活动： 首、末末次会议：最最高管理者或或其代表及与与审核有关的的管理人员参参加。 审核核活动：按审审核日程安排排，被审核方方有关人员在在本岗位。6、 审核安排：日期时间部门审核涉及的质量量管理体系标标准要求 月 日首次会议审核组会议 月 日与总经理、管理理者代表谈话话审核会议末次会议编制： 审审核： 批准：日期： 日日期： 日期：第 12 页 共共 18页湖南友谊阿波罗罗股份有限公公司内部体系审核检检查表HNYA/B/JL042003受审部门：部门负责人：审核员：审核日期：依据标准：审核的要素：序号审核内容审核的方式编制： 批批准：日期： 日日期：第 13 页 共共 18页湖南友谊阿波罗罗股份
10、有限公公司不合格报告HNYA/B/JL052003受审核部门：部门负责人：审核员：审核日期：不合格事实描述述：不符合要素： （审核员员）签名 不合格类型：11 22 3 日期 原因分析及采取取的纠正措施施： （部门负负责人）签名名： （审审核员）确认认： 日日期： 纠正措施的验证证： （审审核员）签名名： 日期期： 注：不合格类型型有：1、体体系性不合格格；2、实施施性不合格；3、效果不不合格：编制： 批批准：日期： 日日期：第 15 页 共共 18页湖南友谊阿波罗罗股份有限公公司不合格报告HNYA/B/JL062003序号不合格事实不合格类型发生部门责任人确定审核员： 审核日日期：第 16 页 共 18页湖南友谊阿波罗罗股份有限公公司不合格报告HNYA/B/JL072003审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：审核计划实施情情况：存在的主要问题题：体系运行情况总总结及有效性性、符合性结结论： （审审核组长）签签名： （管理者代代表）批准： 日期： 注：附不合格项项分布表及不不合格报告。第 18 页 共 18页