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1、工艺纪律管理及考核办法第一章：总则第一条：目目的：工艺纪律是是加强工工艺管理理的主要要内容，是是建立企企业正常常生产秩秩序，确确保产品品质量，安安全生产产，降低低消耗，提提高经济济效益的的保证。第二条：适适用范围围本办法适用用于公司司产品生生产的工工艺管理理。第三条、职职责3.1技术术副总：全面负负责公司司工艺纪纪律贯彻彻执行和和检查考考核工作作。3.2工艺艺部： 工艺部部负责组组织相关关部门对对全公司司进行工工艺纪律律归口管管理。在日常常生产过过程中检检查，督督促车间间员工严严格执行行，对违违反者经经批评教教育，屡屡次违返返者建议议公司领领导进行行经济处处罚，直直至除名名。3.3其它它部门：
2、 其它它部门负负责工艺艺纪律的的日常监监督、检检查和反反馈工作作。第二章：工工艺纪律律的主要要内容第四条、现现场作业业管理的的工艺纪纪律1、工艺文文件的管管理1.1、工工艺文件件是指作作业指导导书、工工艺规程程、工艺艺附图、参参数对照照表、样样板、设设备操作作规程等等能够及及时而有有效地指指导员工工进行正正确而规规范化操操作的正正式文件件。 1.2、 下发的的工艺文文件应达达到以下下要求：1）正确性性：工艺艺文件应应符合有有关标准准规定。工工艺文件件要切实实可行，能能指导生生产和操操作，保保证产品品加工质质量稳定定。图纸纸、尺寸寸精度等等，应正正确、清清晰。2）齐全性性：工艺艺文件的的内容应应
3、完整，每每张图纸纸或每份份作业指指导书的的内容编编写应完完全符合合要求，签签字手续续齐全，应应填写栏栏目均已已填全。3）统一性性。公司司所有拟拟制的工工艺文件件的格式式、编号号要统一一。工艺艺文件的的修改按按照技技术文件件控制程程序执执行，保保证技术术文件的的图纸更更改一致致；工艺艺部负责责工艺的的制订与与工艺修修改工作作。对工工艺进行行修改，必必须申请请，经批批准后，才才能进行行工艺更更改工作作。发现现未按要要求随意意修改工工艺参数数，扣责责任人当当月1000%奖奖金。4）可操作作性。工工艺文件件内容表表述要做做到浅显显易懂，图图文并茂茂，语言言精炼。1.3、工工艺人员员在处理理生产过过程中
4、发发生的技技术问题题时，要要坚持“三按”（按设设计图纸纸、技术术标准、工工艺文件件）进行行操作，发发现文件件不正确确时，要要及时反反馈修改改文件，班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；1.4、一一线员工工要熟悉悉本岗位位的工艺艺文件，生生产时要要严格按按照工艺艺文件及及作业要要求的规规范化动动作要领领正确地地操作，要要保证操操作与工工艺文件件规定的的一致性性。发生生工艺文文件规定定模糊或或产生歧歧异时，以以现场工工艺员指导为为准。现现场工艺艺员对工艺艺文件拥拥有最终终解释权权。1.5、一一线员工工熟记工工艺文件件内容，掌掌握该工工序所加加工工件件的工艺艺
5、要求，装装夹方法法、加工工步骤、操操作要点点、检测测方法等等，以及及工序控控制的有有关要求求，坚持持按照图图样，技技术标准准和工艺艺文件操操作。1.6、特特殊工序序的操作作者，应应经过专专门培训训，并经经考试合合格，具具备工艺艺操作证证，在证证书有效效期内可可以从事事证书规规定的生生产操作作。1.7、新新工艺、新新材料、新新技术和和新装备备必须经经验证、鉴鉴定合格格后方能能纳入工工艺文件件，正式式使用。1.8、 车间和和有关部部门经常常对员工工进行工工艺纪律律教育，使使员工明明白执行工艺纪纪律的重要性性，要求求员工人人人自觉觉遵守工工艺纪律律。1.9、车车间员工工人人熟熟悉本人人岗位的的工艺纪
6、纪律内容容要求。2.0、 没有工工艺文件件或工艺艺文件不不健全的的，生产产员工有有权拒绝绝生产。2.2、严严格执行行不合格格原材料料不投产产，不合合格的半半成品不不流入下下道工序序加工，不不合格的的产品不不出厂的的“三不”规定。2.技术通通知等临临时性工工艺文件件的管理理2.1当工工艺发生生变更时时，工艺艺部必须须以书面面形式下下发相关关工艺，没没有书面面的工艺艺文件，口口头传达达是无效效的，制制造部有有权不予予执行。2.2工艺艺部下发发的技术术通知等等临时性性工艺文文件必须须是盖有有受控章章的正式式文件，对对于非正正常渠道道下发的的非正式式文件，制造部有权不予执行；2.3技术术通知等等临时性
7、性工艺文文件与其其他工艺艺文件一一样在指指导一线线员工生生产操作作时具有有严格的的约束力力，制造造部相关关执行人人员应严严格按照照技术通通知规定定的内容容进行正正确生产产操作； 2.4现场场工艺有有责任对对技术通通知等临临时性工工艺文件件进行必必要解释释或补充充，并要要求制造造部相关关人员按按文件规规定贯彻彻执行。现现场工艺艺对技术术通知等等临时性性工艺文文件拥有有最终解解释权；2.5制造造部应对对工艺部部下发的的技术通通知等临临时性工工艺文件件进行妥妥善保管管，以备备查询。3.过程检检验管理理工艺纪律对对检验的的要求：3.1过程程检验是是指一线线员工在在生产过过程中发发生的首首检、自自检、互
8、互检、专专检等活活动，目目的是为为了减少少生产过过程中的的人为错错误和不不必要的的损失，提提高成品品一次交交检合格格率；3.2首件件：在生生产过程程中，对对生产开开始时和和工序要要素变化化后的首首件产品品质量所所进行的的检验。当当操作者者、机器器、材料料、方法法和环境境五大因因素其中中之一发发生改变变时，都都必须进进行首件件检验。3.2自检检：一线线操作人人员按照照工艺要要求自己己将加工工部位及及相关尺尺寸进行行自检，并并将检验验数据填填写在记记录单上上，并要要签上姓姓名和具具体时间间。互检：操作作者的下下一道工工序对上上工序加加工的部部位及相相关尺寸寸进行互互检，如如无下道道工序时时，则由由
9、班组长长负责检检验。专检：质量量控制部部指定的的专职检检验员进进行检验验，检验验应及时时，不能能耽误生生产，将将检验数数据填写写在过过程产品品检验单单上，并并在工序序操作记记录上签签名与日日期。专专职检验验员在操操作记录录上未签签字不能能进行下下道工序序，班组组使用的的操作记记录，记记录人必必须按记记录的要要求填写写，填写写不完整整或不真真实或错错误者专专职检验验员有权权拒签。3.3 检检验的要要求（11）正确确性。检检验员应应努力做做到不错错检、漏漏检，以以减少不不合格的的在制品品或成品品流入下下工序。（2）及时时性。及及时发现现生产中中可能发发生的违违纪问题题，保证证工艺的的贯彻。加加工完
10、成成后的在在制品，应应及时检检验、及及时转序序。3.4半成成品的检检验必须须实行“三检”制度，只只有经过过三检合合格的产产品，方方可进入入下一道道工序。4.缺陷管管理4.1缺陷陷管理是是指一线线员工在在生产过过程中发发现异常常现象时时所应该该采取的的应对措措施，对对于一般般意义上上的或之之前发生生过的异异常现象象由当班班操作人人员与当当班班组组长自行行解决，对对于难以以判断异异常原因因或较重重大的质质量问题题应及时时反馈给给现场工工艺员，由现现场工艺艺员协调解解决；4.2一线线员工发发现同一一物料连连续三件件存在同同样缺陷陷或缺陷陷物料数数量比例例较高时时，应立立即停止止该工序序操作并并通知班
11、班组长及及现场工工艺员协调解解决。5.标识管管理5.1标识识管理是是指制造造部班组组长或一一线员工工在生产产工程中中进行的的具有追追溯性的的文字记记录；5.2.一一线员工工在完成成当班工工序操作作要按照照实际操操作情况况认真填填写相应应的操作作记录；5.3制造造部要定定期对操操作记录录单分分类装订订成册并并妥善保保管，以以备查询询；5.4专职职检验员员进行在在线性能能检测，要要严格按按照工艺艺文件的的要求或或现场工工艺员的指导导进行相相关检验验记录，并并对检验验记录的的内容负负责；5.5一线线员工在在生产过过程中发发现的不不合格物物料要按按要求进进行标识识。第三条：现现场定置置管理的的工艺纪纪
12、律 11.制造造部场地地规划的的定置管管理 11.1生生产现场场所有用用途不同同的区域域都应有有明确的的界线和和标识，并并应有相相应的责责任人负负责管理理； 11.2生生产现场场所有地地面区域域划线应应清晰、美美观，各各类标识识（地面面标识、标标识牌）都都应完好好有效；2.制造部部物料周周转器具具、工作作台等辅辅助性工工具的管管理2.1生产产现场所所有物料料周转器器具、工工装板、工工具、工工作台（柜柜）、板板凳等辅辅助性工工具均应应严格按按要求进进行定置置摆放；2.2生产产现场存存放的周周转器具具最高高高度不得得超过11.5mm；2.3制造造部所有有周转器器具、工工装板、工工具、工工作台（柜柜
13、）、板板凳等辅辅助性工工具都应应有编号号，必要要的情况况下要有有责任人人标识；2.4一线线员工要要遵守文文明生产产的相关关规定，对对于物料料周转器器具、工工装板、工工具、物物料等要要轻拿轻轻放，更更不能野野蛮推、拉拉产品。3.生产现现场物料料、半成成品、成成品的管管理3.1物料料的管理理3.1.11生产现场场物料要要分类摆摆放，物物料包装装要求整整洁、整整齐；3.1.22生产现现场原则则上只允允许摆放放正在生生产的物物料，如如遇特殊殊原因时时，相应应的退返返物料需需退回临临时物料料存放区区，并在在显著位位置标识识清楚，在在临时物物料存放放区存放放的退返返物料由由制造部部负责进进行防水水、防尘尘
14、、防盗盗等安全全管理，超超过三天天以上的的退返物物料应由由制造部部开单退退回仓库库；3.1.33生产现现场存放放物料最最多数量量应不超超过当日日排产总总量；3.1.44生产过过程中发发现的不不合格物物料，应应及时将将不合格格标签贴贴在缺陷陷位置的的旁边，写写明故障障原因和和发现故故障时间间，放到到指定的的不合格格物料临临时存放放区；3.1.55拉式物物料统一一放在拉拉式物料料架上，并并标识清清楚，拉拉式物料料架上的的物料标标识应与与盛放物物料一致致。生产产过程中中需要的的拉式物物料统一一由制造造部现场场领料员员领取，每每次领取取拉式物物料的数数量要适适中，严严禁一次次性把拉拉式物料料全部放放到
15、线上上；3.1.66生产过过程中产产生的物物料包装装袋、包包装布，不不能重复复使用或或外协厂厂家不要要求回收收的要立立即置于于垃圾箱箱中，能能重复使使用的要要及时拆拆叠、摆摆放整齐齐并定期期清理出出现场；3.1.77制造部部和仓库库有责任任对各自自存放的的物料进进行防水水、防尘尘、防盗盗等安全全管理。3.2半成成品、成成品及返返修品的管理理3.2.11生产过过程中发发现的成成品或半半成品需需要返修修时，由由发现故故障者在在操作作记录的的指定位位置上写写明故障障现象和和发生故故障时间间，并周周转至指指定的待待返修区区；3.2.22生产现现场成品品存放区区应将未未检成品品、已检检合格成成品、已已检
16、不合合格成品品区分存存放并按按规定标标识清楚楚。第四条、 工装夹具及及设备管管理的工工艺纪律律1. 工装装夹具的的管理1.1工装装夹具的的定义：简称工工装，是是指生产产制造过过程中用用于测试试、操作作等生产产辅助手手段，包包括测试试工装、夹夹具、刀刀具、专专用量具具（包括括计量器器具）以以及辅具具。1.2生产产现场投投入使用用的工装装夹具必必须有明明确的标标识，标标明工装装名称、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的；1.3工装装夹具的的使用必必须严格格按照作作业指导导书的相相关规定定进行；1.4所有有工装夹夹具必须须由规定定的保管管人负责责维护保保管，不不使用的的工装须须放置在在规定的
17、的区域，每每天生产产结束时时工装保保管人必必须及时时清理所所负责的的工装夹夹具；1.5工艺艺装备应应经常保保持良好好的技术术状态，计计量器具具应按规规定周期期定检，以以保证量量值正确确、统一一；2.设备及及动力能能源方面面的管理理2.1制造造部所有有设备必必须有专专人进行行维护、保保养，确确保设备备运行正正常和设设备完好好率；2.2制造造部一线线设备操操作人员员必须熟熟悉设备备的操作作使用方方法，并并能够排排除设备备运行过过程中发发生的常常见故障障，对于于设备运运行过程程中的异异常现象象应及时时通知设设备科设设备主管管进行协协调处理理；2.3设备备科要有有专人按按要求定定期检查查水源、电电源、
18、气气源是否否在使用用要求范范围内，以以确保水水、电、气气等能源源的正常常供应；第五条：生生产现场场不合格格品管理理的工艺艺纪律1.不合格格品的定定义：在在生产过过程中发发现的不不合格物物料、半半成品以以及成品品均称为为不合格格品；2.一线员员工在生生产过程程中发现现不合格格物料时时，必须须及时在在物料缺缺陷位置置旁边贴贴好不合合格标签签，并注注明物料料名称、缺缺陷原因因以及发发现日期期等内容容；3.作好标标识的不不合格物物料应放放置在不不合格物物料临时时存放区区内，对对于不合合格物料料也应轻轻拿轻放放并摆放放整齐，以以保证物物料的完完好性；4.领料员员应对不不合格物物料临时时存放区区定期清清理
19、，当当日生产产过程中中发现的的不合格格物料不不能滞留留现场一一个工作作日以上上。第六条：一一线员工工培训上上岗的管管理 11制造造部在新新职工（包包括临时时工、轮轮换工）上上岗前必必须组织织进行专专业技能能培训和和工艺纪纪律教育育，经考考试合格格者方能能上岗操操作；对对特殊工工序（如如焊接、电电工），操操作人员员还必须须持有相相应的岗岗位上岗岗证书(或持颁颁发的具具相同效效力的许许可证)；2新产品品批产后后，要对对班组长长和生产产工人进进行新产产品专业业知识方方面的培培训（可可以在试试产时同同步进行行），对对受训人人员的态态度和掌掌握程度度要进行行检查和和考核； 33.制造造部对于于需要轮轮岗
20、的员员工要组组织进行行新岗位位技能培培训，经经考试合合格或相相关人员员认可后后方可轮轮岗；对对于关键键重要工工序操作作人员的的轮岗，还还必须经经现场工工艺口头头或书面面认可； 44.工艺人人员应定定期对各各个部门门进行工工艺纪律律的宣贯贯，保证证工艺纪纪律的宣宣贯率；5.制造部部还应对对制造部部的安全全、文明明生产按按相关规规定要求求进行负负责。第三章 工艺纪纪律的检检查制度度第七条 工工艺纪律律实行日日常检查查、周检检和不定定期检查查相结合合的检查查制度。第八条 日日常检查查：科长长与班组组长、现现场工艺艺员共同同负责制制造部日日常工艺艺纪律管管理，发发现违反反工艺纪纪律现象象及时纠纠正，同
21、同时记录录在工艺艺纪律检检查表上上。 第九条 周周检：由由工艺部部每周五五以前进进行一次次工艺纪纪律检查查，并填填写“工艺纪纪律周检检记录卡卡”。第十条 由由工艺部部经理组织织公司相相关部门门每月至至少进行行一次全全面工艺艺纪律检检查，并并填写“工艺纪纪律月检检记录卡卡”。第十一条 工艺部部把每次次检查结结果进行行统计，并并把上月月/上次次检查结结果不符符合项作作为下次次检查的的重点。第四章 工艺纪纪律的考考核 第第十二条 工艺部部把每次次工艺纪纪律检查查的结果果进行汇汇总通报报，各部部门根据据检查结结果对相相关责任任人进行行考核（评）。第十三条 工艺纪纪律的考考核方式式分为通通报（批批评或表
22、表扬）、罚罚款、奖奖金等三三种形式式，对于于因违反反工艺纪纪律而进进行的罚罚款将进进行专款款专用。第十四条 工艺纪纪律检查查考核细细则见附附表一。第十五条 对各部部门在周周（月）检检查中，每每扣罚超超过5分，进进行500元的累累积处罚罚，同样样每奖励励超过55分，进进行500元的累累积资金金奖励。第五章 工艺纪纪律问题题分析处处理第十六条：各部门门对工艺艺纪律检检查评分分记录表表和查出出的问题题，组织织相关人人员进行行分析，制制定改进进措施，即即时整改改。必须须时请工工艺部参参加。第十七条 工艺艺纪律检检查出的的共性问问题和重重要问题题，由工工艺部组组织相关关部门进进行深入入调查研研究、现现场分析析，并提提出全面面改进建建议，限限期整改改。第六章 附 则第十八条 本办法法由工艺艺部负责责修订、解解释。第二九条 本办法法自下发发之日起起实施。. - 14 -