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1、供应商评分分标准 分值标准0该项/程序序没有包包含在该该供应商商的质量量体系,体系不不适当,需要改改进(关关键不符符合项)。1该项/程序序已包含含在质量量体系中中，但是是计划和和执行都都须进行行实质性性的改进进。体系系适当，但但至少有有一项重重大不符符合项。2该项/程序序已包含含在质量量体系中中且可接接受，然然而计划划及其执执行情况况仍须进进行一定定程度的的改进。体体系适当当，但有有至少一一条轻微微不符合合项。3该项/程序序已包含含在质量量体系中中。计划划和执行行达到要要求。4该项/程序序已包含含在质量量体系中中。计划划和执行行都能出出色地完完成。元素供应商自评评审核员评分分4.1 - 管理理
2、职责QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee1.1负有执行职职责的供供应商管管理者是是否制定定和文件件化了质质量方针针、质量量目标对对质量的的承诺？31.2质量方针是是否体现现了组织织的目标标和顾客客的期望望和需求求吗？31.3组织各级人人员是否否都理解解质量方方针，并并坚持贯贯彻执行行？31.4是否规定和和文件化化了从事事与质量量有关的的管理、执执行和验验证工作作的人员员的职责责、权限限和相互互关系？31.5被受权人有有权：- 防止不不符合的的出现- 确认和和记录质质量问题题采取、实实施和难难纠正措措施- 控制进
3、进一步的的加工- 在内部部动作中中体现顾顾客的需需求31.6对管理、执执行工作作和难活活动（包包括内部部质量审审核），供供应商是是否确定定了资源源要求并并提供充充分的资资源，包包括委派派过培训训的人员员？31.7负有执行职职责的供供应商管管理者，是是否按规规定的时时间间隔隔对质量量体系进进行评审审，以确确保持续续的适宜宜性和有有效性？3Totall Sccoree21Totall avvaillablle SScorre28ELEMEENT 4.11-MAANAGGEMEENT RESSPONNSIBBILTTY元素供应商自评评审核员评分分4.1 - 管理理职责QuesttionnAssess
4、sorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee1.1负有执行职职责的供供应商管管理者是是否制定定和文件件化了质质量方针针、质量量目标对对质量的的承诺？31.2质量方针是是否体现现了组织织的目标标和顾客客的期望望和需求求吗？31.3组织各级人人员是否否都理解解质量方方针，并并坚持贯贯彻执行行？31.4是否规定和和文件化化了从事事与质量量有关的的管理、执执行和验验证工作作的人员员的职责责、权限限和相互互关系？31.5被受权人有有权：- 防止不不符合的的出现- 确认和和记录质质量问题题采取、施施- 控制进进一步的的加工- 在内部部动作中中体现顾顾客的需需求3
5、1.6对管理、执执行工作作和难活活动（包包括内部部质量审审核），供供应商是是否确定定了资源源要求并并提供充充分的资资源，包包括委派派过培训训的人员员？31.7负有执行职职责的供供应商管管理者，是是否按规规定的时时间间隔隔对质量量体系进进行评审审，以确确保持续续的适宜宜性和有有效性？3Totall Sccoree21Totall avvaillablle SScorre28ELEMEENT 4.22-QUUALIITY SYSSTEMMELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.2 管理理体系QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evv
6、ideencee2.1是否有适当当的程序序文件（第第二层）支支持质量量手册的的每一要要素？32.2质量策划过过程与质质量体系系的其它它要求是是否一致致，是否否以适当当的形式式文件化化？否是是适当地地考虑了了质量体体系的要要素？- 所有检验和和生产/服务资资源的鉴鉴别和获获得- 实行设计和和过程可可行性研研究- 更新和维护护所有质质量控制制和检验验方法- 在适当阶段段确定合合适的验验证- 直接影响质质量的生生产、安安装和服服务过程程- 控制计划的的准备和和失效模模式及后后果分析析- 标准和规范范的评审审22.3在签订合同同生产前前，是否否进行生生产可行行性研究究、确认认和文件件化（小小组可行行性
7、承诺诺形式）32.4控制计划是是否包括括三个阶阶段：样样件、试试生产和和大量生生产，以以满足顾顾客的要要求？32.5当下列情况况出现时时，控制制计划有有无重新新评审和和更新？- 生产或过程程改变时时- 过程不稳定定或过程程失效- 重新修改了了检验方方法、频频率等32.6供应商是否否利用批批准了的的承包商商的部件件？32.7有无证据表表明产品品的更改改经确认认？22.8有无证据表表明在质质量（特特别是产产品的特特性）、服服务（及及时的交交货）和和价格方方面有益益于顾客客的持续续改进？32.9供应商是否否确定了了质量和和生产力力发送的的实施方方案和时时机？32.10供应商有无无验证的的知识和和使用
8、适适当的持持续改进进的措施施和方法法？3Totall Sccoree28Totall avvaillablle SScorre40ELEMEENT 4.33-COONTRRACTT REEVIEEWELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.3 合同同评审QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee3.1在投票或接接受合同同或订单单前，供供应商是是否对标标书、合合同或订订单进行行评审，以以确保订订单的要要求被理理解和能能满足的的，任何何的不一一致在其其被接受受前已得得到同意意？33.2合同修订是是否在有有关职能能部门文
9、文件化规规定和展展开？33.3合同评审的的记录有有无保存存？3Totall Sccoree9Totall avvaillablle SScorre12ELEMEENT 4.44-DEESIGGN CCONTTROLLELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.4 设计控控制QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee4.1是否有方法法收集了了与目前前和将来来相类似似的过去去已发生生事件的的信息？N/A4.2每一项目的的设计计计划有无无建立，职职责有无无规定？N/A4.3计划有无依依设计的的发展更更新？N/A4.4责任人
10、是否否具备一一定的资资格并为为其配备备充分的的资源？N/A4.5是否规定参参与设计计过程的的不同部部门之间间在组织织上和技技术上的的接口并并将必要要的信息息形成文文件，予予以传递递并定期期评审？N/A4.6是否确定与与产品有有关的设设计输入入要求，包包括适用用法令和和法规要要求，形形成文件件，并评评审其适适当性？N/A4.7在设计的适适当阶段段，是否否有适当当的职能能部门对对设计进进行正式式文件化化评审的的记录？N/A4.8是否有记录录证明进进行了设设计验证证，以保保证设计计阶段的的输出满满足设计计输入要要求？N/A4.9是否进行设设计确认认，以保保证产品品符合确确定使用用者的要要求和/或需要
11、要？N/A4.10设计确认及及时地满满足顾客客的要求求吗？N/A4.11设计确认有有记录并并包括设设计失效效吗？N/A4.12设计失效有有适当纠纠正和预预防措施施吗？N/ATotall SccoreeTotall avvaillablle SScorreELEMEENT 4.55-DOOCUMMENTT ANND DDATAA COONTRROLELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.5 文件件和资料料的控制制QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee5.1是否有控制制外来文文件？35.2文件和资料料发布前前是否
12、由由授权人人员审批批其适用用性？35.3是否可能随随时得到到文件的的现行修修订状态态的控制制清单？35.4供应商是否否有建立立程序以以确保在在对质量量体系有有效运行行起重要要作用的的各个场场所，都都能得到到相应文文件的有有效版本本？35.5供应商是否否有建立立程序以以确保从从所有发发放或使使用场所所及时撤撤出失效效和/或或作废的的文件，或或以其他他方式确确保防止止误用？35.6为法律和/或积累累知识的的目的所所保留的的任何已已作废的的文件，是是否都进进行了适适当的标标识？35.7是否及时评评审、分分发和实实施了顾顾客工程程标准/规格及及更改？35.8供应商是否否保存了了工程更更改在生生产中实实
13、施日期期的记录录？35.9更改的实施施是否在在所有适适当的文文件中更更新？35.10是否文件和和资料的的更改都都由该文文件原审审批部门门/组织织进行审审批（除除非有专专门指定定）？35.11若指定部门门/组织织审批时时，该部部门/组组织是否否获得审审批所需需依据的的有关背背景资料料？35.12是否所有的的更改都都在文件件或附件件上标明明？3Totall Sccoree36Totall avvaillablle SScorre48ELEMEENT 4.66-PUURCHHASIINGELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.6 采购购QuesttionnAssesssorr Nootess-I
14、mmpleemenntattionn evvideencee6.1当有顾客批批准的分分承包方方清单时时，该供供方是否否按照要要求使用用该清单单？36.2对分供方的的评价与与选择是是否基于于满足质质量体系系和质量量保证要要求的能能力？36.3该供应商是是否明确确其对分分供方实实行控制制的合适适方式和和程序？36.4是否建立并并保存合合格分承承包方的的质量记记录？36.5该供应商是是否具有有计划和和采购协协议，用用以确保保分承包包方做到到1000%及时时供货？36.6采购文件及及其资料料是否清清楚的说说明了所所采购的的产品或或服务？36.7供应商在发发出采购购文件前前，是否否对规定定的要求求做适当
15、当的审批批？36.8采购文件是是否规定定在分承承包方货货源处对对采购产产品进行行验证的的安排和和放行的的方式？36.9当合同规定定时，供供方的顾顾客（或或其代表表）是否否有权在在该供应应商/分分承包方方处对产产品是否否符合要要求进行行验证？ 3Totall Sccoree27Totall avvaillablle SScorre36ELEMEENT 4.77-COONTRROL OF CUSSTOMMER SUPPPLIIED PROODUCCTELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.7 顾客客提供产产品的控控制QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemen
16、ntattionn evvideencee7.1当产品丢失失，损坏坏或不适适用时，是是否记录录并报告告给顾客客？37.2是否明确标标明顾客客所属设设备，以以明确其其所有权权？3Totall Sccoree6Totall avvaillablle SScorre8ELEMEENT 4.88-PRRODUUCT IDEENTIIFICCATIIONAAND TRAACEAABILLITYYELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.8 产品品标识和和可追溯溯性QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee8.1在生产，交交付
17、和安安装的整整个过程程，是否否对产品品进行标标识？48.2当顾客要求求时，是是否建立立可追溯溯性体系系并进行行记录？4Totall Sccoree8Totall avvaillablle SScorre8ELEMEENT 4.99-PRROCEESS CONNTROOLELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.9 过程程控制QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee9.1如果没有形形成文件件的程序序就不能能保证质质量时，是是否对生生产，安安装和服服务的实实施制定定形成文文件的程程序？39.2供方拥有持持续的计计划，
18、以以保证在在紧急情情况下也也能正常常供货？39.3控制条件是是否包括括符合有有关标准准/法规规，质量量计划和和/或形形成文件件的程序序？39.4控制条件是是否包括括保证对对适宜的的过程参参数和产产品特性性进行监监控和控控制，包包括设计计和特定定特性的的文件？39.5需要时，控控制条件件是否包包括对过过程和设设备进行行认可?39.6需要时，控控制条件件是否以以最清楚楚实用的的方式规规定技艺艺准则？39.7控制条件是是否包括括对设备备进行适适当的维维护，以以保持过过程能力力？39.8是否有效的的，有计计划的预预防性维维护系统统，以确确认关键键过程设设备，提提供适宜宜的资源源，并至至少包括括：- 一
19、个说明计计划性维维护活动动的程序序？- 定期维护活活动？- 预测性维护护方法？- 是否有保证证设备，工工具和量量表的包包装与贮贮存的程程序？- 是否能及时时得到关关键生产产设备的的备件？文件化，评评价和改改善维护护目标？39.9当过程的结结果不能能通过其其后产品品的检验验和试验验完全验验证时，这这些过程程是否由由具备资资格的操操作者完完成和/或要求求进行连连续的过过程参数数监视和和控制？39.10对特定的过过程运行行的所有有鉴定要要求（包包括相关关设备和和操作人人员）是是否已经经规定，并并保存记记录？39.11必要时，过过程监控控和操作作指导包包括并涉涉及：- 过程流程图图中重要要的作业业的名
20、称称和编号号？- 零件名称和和编号？- 目前的工程程阶段/时期？- 所需的工具具，计量量仪器和和其他设设备？- 材料的标识识与处置置指导书书？- 顾客和供方方规定的的重要特特性？- 统计过程控控制的要要求？- 相关的工程程与制造造标准？- 检验和试验验指导书书？- 反应策划- 修订日期和和批准？- 目检样件- 工具更改周周期和准准备指导导书？39.12是否记录重重大的过过程事件件（在控控制表上上）？39.13必要时，反反应策划划是否包包括？- 防止和1000%检检验？- 纠正行动的的实施计计划？- 响应的设定定？- 顾客批准？39.14顾客是否保保存过程程更改实实施日期期的记录录？3Total
21、l Sccoree42Totall avvaillablle SScorre56ELEMEENT 4.110-IINSPPECTTIONN ANND TTESTTINGGELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.10 检验验和试验验QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee10.1对于超出零零缺陷的的接收情情况，供供应商是是否文件件化了接接收准则则并由顾顾客批准准？310.2按照质量计计划和/或形成成文件的的程序要要求，供供方是否否确保未未经检验验或未经经验证合合格的产产品不投投入使用用或加工工（生产产紧急使使用除
22、外外）？310.3确定进货检检验的数数量和性性质时,是否考考虑在承承包方处处进行的的控制程程序和所所提供的的合格证证据?310.4未经验证的的材料用用于生产产线时,是否有有明确的的标识和和记录?310.5供方的进货货质量保保证系统统是否使使用下述述一种或或几种方方法?- 供方的接收收和评价价的统计计数据?- 进货检验和和/或试试验?- 第二方或第第三方对对分供方方的评价价和审核核,以及及符合要要求的记记录?- 权威实验室室的评价价?310.6供方是否按按质量计计划和/或形成成文件的的程序的的要求检检验和试试验产品品？310.7供方是否按按所要求求的检验验和试验验完成或或必需的的报告收收到和验验
23、证前,不将产产品放行行,除非非有可靠靠追回程程序时才才可例外外放行?310.8供方是否按按照质量量计划(控制计计划)和和/或形形成文件件的程序序进行最最终检验验和试验验?310.9质量计划(控制计计划)是是否要求求所有规规定的检检验和试试验(包包括进货货检验,过程检检验和最最终检验验)均已已完成,且结果果满足规规定要求求?310.100供方是否在在质量计计划和/或形成成文件的的程序中中规定的的各项活活动已经经圆满完完成且有有关部门门数据和和文件齐齐备并得得到认可可后,才才发出产产品?310.111供方是否建建立并保保存表明明产品已已经检验验和/或或试验的的记录,这些记记录清楚楚地表明明产品是是
24、否已按按所有规规定的验验收标准准通过了了检验和和/或试试验,并并注明负负责产品品放行的的授权检检验者?310.122没有通过某某种检验验和/或或试验的的产品,是否执执行不合合格品控控制程序序?310.133在最终数据据得到前前,是否否保存可可以追溯溯到原始始数据的的资料?3Totall Sccoree39Totall avvaillablle SScorre52ELEMEENT 4.111-IINSPPECTTIONN, MMEASSURIING ANDD TEEST EQUUIPMMENTTELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.11 检验、测测量和试试验设备备的控制制Questtion
25、nAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee11.1检验、测量量和试验验设备使使用时，是是否确保保其测量量不确定定度已知知，并与与要求的的测量能能力一致致？311.2供应商是否否规定复复检的内内容和周周期，并并保存记记录作为为控制的的证据？ 311.3检验、测量量和试验验的技术术资料是是否能提提供给顾顾客评审审？是否否能证实实检验、测测量和试试验设备备功能的的适宜性性？311.4供应商是否否确定了了测量的的方法和和精确度度的要求求？311.5是否证明了了检验、测测量和试试验设备备准确度度和精密密度的能能力？311.6供应商是否否确认了了
26、所有影影响产品品质量的的检验、测测量和试试验设备备？311.7是否每一个个设备都都在规定定周期内内、对照照与国际际或国家家承认的的有关基基准有已已知有效效关系的的鉴定合合格的设设备、并并在适当当的环境境进行校校准？311.8是否规定检检验、测测量和试试验设备备的以下下过程：- 设备的类型型- 唯一性标识识- 地点- 检验周期- 检验方法- 验收准则- 纠正措施311.9检验、测量量和试验验设备是是否带有有表明其其校准状状态的合合适的标标志或经经批准识识别记录录？211.100供应商是否否有保存存检验、测测量和试试验设备备的校准准记录？211.111发现检验、测测量和试试验设备备偏离校校准状态态
27、时，供供应商是是否评定定已检验验和试验验结果的的有效性性，并形形成文件件？311.122供应商是否否确保检检验、测测量和试试验设备备的环境境是受控控的、已已被记录录的和适适宜的？311.133供应商是否否确保检检验、测测量和试试验设备备在搬运运、防护护和贮存存期间，其其准确度度和适用用性保持持完好？311.144是否有所有有量具（包包括雇员员自备量量具）、测测理和试试验设备备的校准准/验证证活动的的记录？- 按工程更改改进行的的修订（如如果必要要）- 送交校准/验证时时量具的的状况和和实际读读数- 如有疑问物物料或产产品已被被发运，通通知顾客客。3Totall Sccoree40Totall
28、avvaillablle SScorre56ELEMEENT 4.112-IINSPPECTTIONN ANND TTESTT STTATUUSELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.12 检验验和试验验的状态态QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee12.1产品的检验验和试验验状态是是否以适适当的方方式加以以标识？使产品品经检验验和试验验后合格格的状态态是可辨辨分和可可理解的的。312.2在产品生产产、安装装和服务务整个过过程中，是是否按质质量计划划（控制制计划）和和/或形形成文件件的程序序中的要要求保护护好
29、检验验和试验验状态的的标识？312.3如顾客要求求，是否否对产品品进行附附加的验验证/标标识？3Totall Sccoree9Totall avvaillablle SScorre12ELEMEENT 4.113-CCONTTROLL OFF NOONCOONFOORMIING PROODUCCTELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.13 不合合格品的的控制QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee13.1不合格品和和可疑材材料或产产品是否否有标识识、记录录、评价价、隔离离和处置置，并通通知有关关职能部部门？3
30、13.2供应商是否否提供不不合格品品或可疑疑品的可可视标识识并放在在隔离的的区域？213.3是否规定了了对不合合格品进进行评审审的职责责和处置置的权限限？313.4不合格品和和可疑品品是否按按形成文文件的程程序进行行评审，和和：- 进行返工，以以达到规规定要求求- 不经返修作作为让步步接收- 降级改作他他用- 拒收或报废废313.5要求时，若若要使用用或返修修不符合合规定要要求的产产品，是是否向顾顾客提出出让步申申请？313.6同意接收后后，是否否记录不不合格的的返修情情况，以以说明不不合格的的实际情情况？313.7返修和/或或返工后后的产品品应按质质量计划划（控制制计划）和和/或形形成文件件
31、的程序序重新检检验？313.8供应商是否否定量分分析不合合格品，是是否制定定一个不不合格品品优先降降低计划划和对计计划进展展情况进进行跟踪踪？313.9返工作业指指导书在在工作地地点是否否可方便便地得到到，并供供相应的的操作者者使用？313.100被批准装运运的物资资，是否否在各装装运箱上上加适当当的标识识？3Totall Sccoree29Totall avvaillablle SScorre40ELEMEENT 4.114-CCORRRECTTIVEE ANND PPREVVENTTIVEE AVVTIOONELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.14 纠正正和预防防措施Questti
32、onnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee14.1是否采取了了适当的的纠正或或预防措措施以消消除实际际或潜在在的不合合格原因因？314.2是否执行和和记录由由纠正或或预防措措施所引引起的形形成文件件的程序序的更改改？314.3供应商是否否采取了了有效的的解决问问题的方方法以消消除内部部或外部部出现的的不符合合？214.4当出现外部部不符合合时，供供应商是是否参照照顾客规规定的方方法作反反应？314.5供应商是否否使用了了防错方方法？适适用时，在在纠正和和预防措措施中使使用？214.6纠正措施程程序是否否包括有有效地处处理顾客客的意
33、见见和产品品的不合合格报告告？314.7纠正措施程程序是否否包括消消除不合合格原因因所需的的纠正措措施？314.8纠正措施程程序是否否包括实实施控制制，以确确保纠正正措施的的执行及及其有效效性？314.9是否对从顾顾客制造造厂、工工程部门门及代理理商退回回的产品品进行分分析？是是否保存存了分析析记录？必要时时提供此此记录？314.100当适用时，供供应商是是否采取取纠正措措施以防防止再发发生？314.111当适用时，供供应商是是否考虑虑纠正措措施有无无影响其其它产品品？314.122预防措施程程序是否否包括利利用适当当的信息息来源，如如影响产产品质量量的过程程、让步步、审核核结果、质质量记录录
34、等以改改进预防防措施？314.133预防措施程程序是否否包括任任何要求求预防措措施的问问题确定定所需的的处理步步骤？314.144预防措施程程序是否否采取预预防措施施并实施施控制，以以确保有有效性？314.155预防措施程程序是否否规定将将所采取取措施的的有关信信息提交交给管理理评审？3Totall Sccoree46Totall avvaillablle SScorre64ELEMEENT 4.115-HHANDDINGG ，SSTORRAGEE， PPACKKAGIING，PPRESSERVVATIION ANDD ELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.15 搬运、贮贮存、包包装和交
35、交付QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee15.1是否提供防防止产品品损坏或或变质的的搬运方方法？315.2是否使用指指定的贮贮存场地地或库房房，以防防止产品品在使用用或交付付前受到到损坏或或变质？315.3是否规定授授权接收收和发放放的管理理办法？315.4是否按适宜宜时间间间隔检查查库存品品状况，以以便及时时发现变变质情况况？315.5供应商是否否使用库库存管理理系统，以以便不断断地优化化库存周周转期，保保证货物物周转并并最大限限度减少少库存量量？315.6供应商是否否对装箱箱、包装装和标志志过程进进行必要要
36、的控制制，以确确保符合合规定要要求？315.7是否满足顾顾客特殊殊的包装装标准/指南（包包装维修修件包装装标准）？315.8是否建立了了一套办办法以保保证发运运材料都都按顾客客的要求求做了标标志？315.9当产品受供供应商控控制时，是是否对其其采取了了适当的的防护和和隔离措措施？315.100在最终检验验和试验验后，供供应商是是否采取取保护产产品质量量的措施施，合同同要求时时，这种种保护是是否延续续到交付付的目的的地？315.111为满足顾客客的生产产及检修修要求，供供应商是是否建立立一个体体系保证证百分之之百地按按期发货货？315.122如果未能保保证百分分之百按按期发货货，供应应商是否否采
37、取纠纠正措施施和与顾顾客就交交货问题题进行信信息沟通通？315.133供应商是否否拥有一一套系统统的方法法来开发发、评估估和监控控符合交交货周期期的要求求？315.144供应商是否否执行了了跟踪系系统以满满足顾客客交付需需求？315.155是否根据顾顾客的要要求发运运所有材材料，并并遵守顾顾客最新新要求的的运输方方式、路路线及集集装箱？315.166供应商是否否按订单单进行生生产计划划活动？315.177供应商是否否建立接接收顾客客计划信信息、运运输计划划的计算算机系统统？除非非顾客放放弃此要要求。315.188供应商是否否建立装装运提前前通知的的在线传传递计算算机系统统？除非非顾客放放弃此要
38、要求？3Totall Sccoree52Totall avvaillablle SScorre72ELEMEENT 4.116-CCONTTROLL OFF QUUALIITY RECCORDDSELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.16 质量量记录的的控制QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee16.1记录是否保保存证明明符合规规定的要要求和质质量体系系有效运运作？316.2质量记录的的控制是是否包括括来自分分承包方方的质量量记录？216.3质量记录是是否清晰晰，便于于存取和和检索并并提供适适宜的环环境以防
39、防止损坏坏、变质质和丢失失？316.4是否规定并并维护质质量记录录的保存存期？316.5合同要求时时,在商商定期内内质量记记录可提提供给顾顾客评价价时查阅阅？316.6以下情况至至少保存存：- 生产件审批批文件、工工装记录录、采购购订单和和修改单单据的保保存时间间为部件件用于生生产和服服务再加加上一年年- 质量运行状状态记录录在其产产生的当当年和下下一年中中予以保保留。- 内部质量体体系审核核中管理理评审记记录保留留三年？216.7有无记录证证据支持持已有的的记录保保存期限限？3Totall Sccoree19Totall avvaillablle SScorre28ELEMEENT 4.11
40、7-IINTEERNAAL QQUALLITYY AUUDITTSELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.17 内部部质量审审核QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemenntattionn evvideencee17.1供应商是否否按计划划开展内内部质量量体系审审核？317.2是否根据所所审核的的活动的的实际情情况和重重要性来来安排日日程计划划？317.3是否由于所所审核活活动无直直接责任任的人员员进行审审核？317.4审核的结果果是否记记录并提提请受审审核区域域的责任任人员注注意？317.5是否及时采采取了纠纠正措施施？217.6在跟踪审核核活动中中，是否否验证和和记录所所采取纠纠正措施施的有效效性？217.7内部审核包包括所有有班次吗吗？317.8内部审核计计划是否否每年更更新？3Totall Sccoree22Totall avvaillablle SScorre32ELEMEENT 4.118-TTRAIININNGELEMEENT供应商自评评审核员评分分4.18 培训训QuesttionnAssesssorr Nootess-Immpleemennt