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1、正太集团关键绩效指标说明书一、财务部关键指标说说明书销售目标达达成率指标名称 销售目目标达成成率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义该指标指销销售目标标任务达达成情况况计算公式实际销售量量/计划划销售量量1000 330% 实际销售量量：财务务提供年年度实际际销售量量（按计计算）计划销售量量：总裁裁办公会会议提供供阶段性性计划销销售量之之和实际销售收收入/计计划销售售收入1000 70% 财务提供实实际销售售额，总总裁办公公会议提提供计划划销售额额 销售目标达达成率=销售量量完成率率30+销售售收入完完成率70%绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财
2、务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) 低于80%，该项项得分为为零2)80%与1000%之之间，完完成率直直接乘以以权重3)1000%与1120%之间，按按1.55（1000）+1000计算，得得分乘以以权重4)大于1120%，该项项得分为为一五00分绩效承接职职位集团总裁、营营销中心心及分管管领导、下下属公司司总经理理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团营销中中心分管管领导：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团营销中中心总监监：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核4) 下属公司总总经
3、理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书融资计划达达成率指标名称融资计划达达成率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义该指标衡量量融资计计划完成成程度计算公式实际融资额额/计划划融资额额1000绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60%，该项项得分为为零2) 80%与1100%之间，按按线性关关系计算算，即完完成率直直接乘以以权重3) 10
4、0%与与1100%之间间，按11.5（100）+80计算，得分乘以权重绩效承接职职位集团总裁、集集团财务务分管领领导、集集团财务务总监、外外联部绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团财务分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核3) 集团财务总总监：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书承兑汇票占占应付比比例指标名称承兑汇票占占应付比比例计量单位%指标类型
5、关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义该比例通常常越高越越有利于于降低财财务成本本计算公式承兑汇票/应付账账款1000所有数据均均来自分分子公司司（只指经营营性的采采购，不不包括工工程设备备）新能源事业业部、营营销中心心（一级级市场、二二级市场场）分开开计算绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60%，该项项得分为为零2) 60%与1100%之间，按按线性关关系计算算，即完完成率直直接乘以以权重3) 100%与与1100%之间间，按11.5（100）+80计算，得分乘以权重绩效承接
6、职职位集团总裁、集集团财务务分管领领导、集集团财务务总监、下下属公司司总经理理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团财务分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核3) 集团财务总总监：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书固定资产投投资计划划达成率率指标名称固定资产投投资计划划达成率率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标
7、意义该指标反映映固定资资产投资资计划完完成程度度计算公式实际投资额额/计划划投资额额1000实际投资额额来源：财务中中心会计计期内核核算计划投资额额来源：集团投投资部绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/战战略规划划部/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) =当期目标标值1000%，得得 1000 分分2) 60%与1100%之间，按按线性关关系计算算，即完完成率直直接乘以以权重绩效承接职职位集团总裁、集集团财务务分管领领导、集集团财务务总监、战战略规划划投资部部绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团财务分
8、分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核3) 集团财务总总监：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 战略投资规规划投资资部：为为经营考考核，财财务部执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书成本费用利利润率指标名称成本费用利利润率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义该指标指表表明每付付出一元元成本费费用可获获得多少少利润，体体现了经经营耗费费所带来来的经营营成果，计算公式成本费用利利润率=(利润润总额成本费费用总额额)1000公式中：成本费用总总额=营营业成本本+营业税税金及附附加+销售费费用+管理费费用
9、+财务费费用+所得税税费用绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60，该该项得分分为零2) 60与800之间，按按线性关关系计算算，即实实际值比比目标值值乘以权权重3) 80与1000之间间，按11.5（80）+80计算，得分比目标值乘以权重4) 100与1120之之间，按按2.55（）计算，得得分比目目标值乘乘以权重重5) 大于1200%，该该项得分分为一五五0分绩效承接职职位集团总裁、集集团财务务分管领领导及财财务总监监、各部部门负责责人、下下属公司司总经理理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营
10、考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团财务分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核3) 集团财务总总监：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 集团财务总总监：为为经营考考核，由由财务部部执行考考核5) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书新渠道销售售收入占占比指标名称新渠道销售售收入占占比计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义该指标指表表明新渠渠道开发发的数量量和质量量，新渠渠道开发发对企
11、业业扩张及及可持续续增长有有重要意意义计算公式新渠道销售售量占比比=新渠渠道销售售收入/销售量量1000新渠道：新新设或拆拆分的区区域1、 当年设立（含含拆分），正正常运行行3个月月以上的的区域总总经销。2、 上一年100月设立立（含拆拆分），正正常运行行3个月月以上的的新区域域总经销销。3、 一五号以前前设立或或拆分的的，当月月的予以以计算，一一五号以以后设立立或拆分分的次月月开始计计算 4、 被分拆渠道道当年计计入新渠渠道，次次年不计计公式中：新渠道销售售量： 新区区域电动动自行车车电池当当期净销销售量（按按实际发发货数计计算，扣扣除返利利），整整车厂销销售除外外。销售量：当当年电动动自行
12、车车电池净净销售量量（扣除除返利），整整车厂销销售除外外。绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团营销中中心/总总监/每每季度首首月 20 日前前提供上上季度数数据 财务务管理中中心提供供销售收收入 营营销界定定新渠道道评分标准与与规则1) =当期目标标值A，得得 1000 分分2) 低于60，该该项得分分为零3) 60与1000之间间，按线线性关系系计算，即即实际值值比目标标值乘以以权重4) 高于A，1100+1.55（），,最高1120分分，得分分乘以权权重绩效承接职职位集团总裁、集集团营销销中心、研研究院、下下属公司司总经理理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执
13、执行考核核2) 集团营销中中心：为为经营考考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团研究院院：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核4) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书净利润率指标名称净利润率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义又称销售净净利率是是反映公公司盈利利能力的的一项重重要指标标，是扣扣除所有有成本、费费用和企企业所得得税后的的利润率率，计算公式净利润/（主主营业务务收入+其它业业务收入入）1000计
14、算口径：1、 主营业务收收入：上上市框架架（含境境外）内内主营业业务收入入2、 其它业务收收入：上上市框架架（含境境外）主主营业务务外的其其它业务务收入3、 集团、新能能源事业业部、营营销中心心分开计计算绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60，该该项得分分为零2) 60与800之间，按按线性关关系计算算，即实实际值比比目标值值乘以权权重3) 80与1000之间间，按11.5（80）+80计算，得分比目标值乘以权重4) 100与1120之之间，按按2.55（）计算，得得分比目目标值乘乘以权重重5)
15、大于1200%，该该项得分分为一五五0分绩效承接职职位集团总裁、集集团财务务分管领领导、集集团财务务总监、下下属公司司总经理理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团财务分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核3) 集团财务总总监：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书投资收益率率指标名称投资收益率率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键
16、事事件指标标指标意义反映投资的的收益能能力。当当该比率率明显低低于公司司净资产产收益率率时，说说明其对对 外投投资是失失败的，应应改善对对外投资资结构和和投资项项目；而而当该比比率远高高于一般般企业净净资产收收益率时时，则存存在操纵纵利润的的嫌疑，应应进一步步分析各各项收益益的合理理性。计算公式净利润/投投资总额额10001) 净利润：数数据取自自损益益表2) 投资总额=固定资资产+无无形资产产绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60，该该项得分分为零2) 60与800之间，按按线性关关系计算算，即
17、实实际值比比目标值值乘以权权重3) 80与1000之间间，按11.5（80）+80计算，得分比目标值乘以权重4) 100与1120之之间，按按2（）计算，得得分比目目标值乘乘以权重重绩效承接职职位集团总裁、集集团财务务分管领领导、集集团财务务总监、战战略规划划投资部部、下属属公司总总经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团财务分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核3) 集团财务总总监：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 战略规划投投资部，为为经营考考核，由由财务部部执行考考核5) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公
18、公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书每股收益增增长率指标名称每股收益增增长率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义反映了每一一份公司司股权可可以分得得的利润润的增长长程度。该该指标通通常越高高越好。计算公式每股收益增增长率=(本期期每股收收益-上上期每股股收益)/(上上期每股股收益)1000绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) =当期目标标值A，得得 1000 分分2)
19、 低于60，该该项得分分为零3) 60与1000之间间，按线线性关系系计算，即即实际值值比目标标值乘以以权重绩效承接职职位集团总裁、集集团财务务分管领领导、集集团高管管、下属属公司总总经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团财务分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核3) 集团高管：为经营营考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书预算准确率率指标名称预算准确率率计
20、量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义该指标衡量量全面预预算准确确程度（主主要是成成本、利利润、销销售收入入三个方方面预算算）计算公式实际发生金金额/预预算金额额1000分管领导分分工不同同，挂钩钩不同的的预算目目标正负误差 10% 以内内 算算满分半年度允许许预算调调整一次次绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60%，该项项得分为为零2) 60%与990%之之间，按按线性关关系计算算，即实实际值比比目标值值乘以权权重3) 90%与1110%之间，按按1000分计
21、算算4) 110%与与1200%之间间，按990分算算5) 120%与与一五00%之间间，按880分算算6) 高于一五00%，该该项得分分为零绩效承接职职位集团总裁、集集团财务务分管领领导、集集团财务务总监、下下属公司司总经理理绩效考核关关系5) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核6) 集团财务分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核7) 集团财务总总监：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核8) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关
22、键指标说说明书净资产收益益率指标名称净资产收益益率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义是净利润与与平均股股东权益益的百分分比，是是公司税税后利润润除以净净资产得得到的百百分比率率，该指指标反映映股东权权益的收收益水平平，用以以衡量公公司运用用自有资资本的效效率。目目标值越越高，说说明投资资带来的的收益越越高。计算公式净利润/平平均净资资产1000公式中：1) 净利润：数数据取自自损益益表2) 平均净资产产= （期初初净资产产+期末末净资产产）2绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标
23、准与与规则1) 低于60，该该项得分分为零2) 60与800之间，按按线性关关系计算算，即实实际值比比目标值值乘以权权重3) 80与1000之间间，按11.5（80）+80计算，得分比目标值乘以权重4) 100与1120之之间，按按2（）计算，得得分比目目标值乘乘以权重重绩效承接职职位集团总裁、集集团高管管、集团团财务总总监、下下属公司司总经理理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团高管：为经营营考核，由由总裁执执行考核核3) 集团财务总总监：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考
24、核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书01-011 应应付账款款周转天天数指标名称应付账款周周转天数数计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义反应企业应应付账款款的流动动程度。计算公式365/（主主营业务务成本/平均应应付帐款款） 应付账款：生产经经营所需需货款主营业务成成本：数数据取自自损益益表平均应付帐帐款=(应付账账款期初初数+应应付账款款期末数数)/22绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则
25、1) =当期目标标值A，得得 1000 分分2) 低于目标值值10天天（含110天），该该项得分分为零3) 低于目标值值5天到到10天天，该项项得分6604) 低于目标值值1天到到5天（含含5天），该该项得分分805) 高于目标值值1天到到5天，该该项得分分11006) 高于目标值值5天到到10天天（含110天），该该项得分分12007) 高于目标值值10天天以上，该该项得分分一三00绩效承接职职位集团总裁、集集团财务务分管领领导、集集团财务务总监、下下属公司司总经理理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团财务分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上
26、级级执行考考核3) 集团财务总总监：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度度备注关键指标说说明书01-033 应应收账款款周转天天数指标名称 应收账款款周转天天数计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义反映公司应应收账款款周转速速度，对对公司现现金周转转、坏账账风险有有重要警警示作用用计算公式365/（销销售收入入/应收收账款平平均余额额）应收账款平平均余额额=（应应收账款款期初余余额+应应收账
27、款款期末余余额）/2。新能源事业业部（电电动汽车车电池、锂锂电电动动自行车车电池）与与营销中中心（一一级市场场、二级级市场）分分开计算算，绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) =当期目标标值A，得得 1000 分分2) 高于目标值值10天天（含110天），该该项得分分为零3) 高于目标值值5天到到10天天，该项项得分6604) 高于目标值值1天到到5天（含含5天），该该项得分分805) 低于目标值值1天到到5天，该该项得分分11006) 低于目标值值5天到到10天天（含220天），该该项得分分12007)
28、 低于目标值值10天天以上，该该项得分分一三00绩效承接职职位营销中心、集集团财务务分管领领导、集集团财务务总监、下下属公司司总经理理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团财务分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核3) 集团财务总总监：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书总资产周转转率指标名称总资产周转转率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务
29、指标标 关键事事件指标标指标意义体现了企业业经营期期间全部部资产从从投入到到产出的的流转速速度，反反映了企企业全部部资产的的管理质质量和利利用效率率。计算公式销售收入/平均资资产总额额1000年度“平均均资产总总额”=（年年初资产产总额+年末资资产总额额）2绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) 低于60，该该项得分分为零2) 60与800之间，按按线性关关系计算算，即实实际值比比目标值值乘以权权重3) 80与1000之间间，按11.5（80）+80计算，得分比目标值乘以权重4) 100与1120之之间，按
30、按2（）计算，得得分比目目标值乘乘以权重重绩效承接职职位集团总裁、集集团财务务分管领领导、集集团财务务总监、营营销中心心、下属属公司总总经理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团财务分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核3) 集团营销中中心：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书采购单价控控制（季季度）计计划达成成率指标名称采购单价控控制（季季度）计计
31、划达成成率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义反映采购成成本控制制管理成成效，对对公司利利润等指指标有重重要影响响计算公式（实际采购购单价-计划采采购单价价）/计计划采购购单价10001、 采购中心：按隔板板20%、塑壳壳20%、硫酸酸5%、其其它（接接线片、OO形圈、泡泡沫纸箱箱、化工工原料等等）占555%2、 贸易公司：铅极极板成成品电池池分别赋赋予不同同权重绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则假设某种材材料单价价计划目目标范围围为（aa元元）；在目目标范围围内该项
32、项为满分分；低于于a,每每低于11%，加加2分；高于bb,每高高1%，减减5分，得得分乘以以该项材材料权重重。其它它材料同同样计分分后加总总分绩效承接职职位采购中心、财财务中心心绩效考核关关系集团采购中中心：为为经营考考核，由由直接上上级执行行考核集团财务中中心：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书管理费用率率指标名称 管理费费用率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义管理费用是是期间费费用的一一种，它它主要是是指企业业行政管管理部门门为组织织和管理理生产经经营活动动而发生生的各种种费用。该该
33、项指标标通常越越低越好好计算公式管理费用/销售收收入1000绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) 高于1200，该项项得分为为零2) 120与1110之之间，按按1000-100（）计计算，得得分乘以以权重3) 110与1100之之间，按按1000-5（）计算，得分乘以权重4) 100与990之间间，按1100+2（）计计算，得得分比目目标值乘乘以权重重5) 90与800之间，按按1000+5（）计算，得分比目标值乘以权重6) 低于80,该项得得分为一一三0分分绩效承接职职位集团总裁、集集团财务务分管领领
34、导、各各部门负负责人，下下属公司司总经理理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团财务分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核3) 集团各部门门负责人人：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核4) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书销售费用率率指标名称 销销售费用用率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义为取得单位位收入所所花费的的单位销销售成本本。通常常该
35、指标标越低越越好计算公式销售费用/销售收收入1000销售费用科科目中选选出营销销部门可可控科目目作为考考核内容容：含销销售人员员工资、福福利、办办公费、业业务费（只只放业务务提成）差差旅费、业业务招待待费六项项新能源事业业部、营营销中心心及各渠渠道分开开计算绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) 高于1200，该项项得分为为零2) 120与1110之之间，按按1000-100（）计计算，得得分乘以以权重3) 110与1100之之间，按按1000-5（）计算，得分乘以权重4) 100与990之间间，按1100
36、+2（）计计算，得得分比目目标值乘乘以权重重5) 90与800之间，按按1000+5（）计算，得分比目标值乘以权重6) 低于80,该项得得分为一一三0分分绩效承接职职位集团总裁、营营销中心心、集团团财务总总监、下下属公司司总经理理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团营销中中心：为为经营考考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团财务总总监：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指
37、标说说明书行政费用控控制达成成率指标名称行政费用控控制达成成率计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义为取得单位位收入所所花费的的单位行行政费用用成本。通通常该指指标越低低越好。计算公式行政费用实实际金额额/行政政费用预预算金额额1000计算范围：集团总总部园区区绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) 高于1200，该项项得分为为零2) 120与1110之之间，按按1000-100（）计计算，得得分乘以以权重3) 110与1100之之间，按按1000-5（）计算，得分乘以
38、权重4) 100与990之间间，按1100+2（）计计算，得得分比目目标值乘乘以权重重5) 90与800之间，按按1000+5（）计算，得分比目标值乘以权重6) 低于80,该项得得分为一一三0分分绩效承接职职位集团总裁、集集团财务务分管领领导、总总裁办、集集团财务务部、各各部门下下属公司司总经理理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团财务分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核3) 集团总裁办办、财务务部：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董
39、事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标说说明书承兑汇票占占已收比比例指标名称承兑汇票占占已收比比例计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义该比例通常常越低越越有利于于降低财财务成本本计算公式承兑汇票/已收账账款1000新能源事业业部、营营销中心心（一级级市场、二二级市场场）分开开计算绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团财务中中心/总总监/每每年度首首月 20 日前前提供上上年度数数据评分标准与与规则1) 高于1200%，该该项得分分为零2) 120与AA之间，100-5（），即完成率直接乘以权重3) A与80
40、之之间，按按1000+（）计计算，得得分乘以以权重4) 80与600之间，按按1000+2（）计算，最高120分，得分乘以权重，5) 低于60该该项得分分为1220分绩效承接职职位集团总裁、集集团财务务分管领领导、集集团财务务总监、下下属公司司总经理理绩效考核关关系1) 集团总裁：为经营营考核，由由集团董董事会执执行考核核2) 集团财务分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核3) 集团财务总总监：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司总总经理：为经营营考核，由由下属公公司董事事会执行行考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核周周期月度 季
41、度 半年度度 年度备注关键指标说说明书新渠道销售售收入占占比指标名称新渠道销售售收入占占比计量单位%指标类型关键绩效效指标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义该指标指表表明新渠渠道开发发的数量量和质量量，新渠渠道开发发对企业业扩张及及可持续续增长有有重要意意义计算公式新渠道销售售量占比比=新渠渠道销售售量/销销售总量量1000新渠道：新新设或拆拆分的区区域1) 当年设立（含含拆分），正正常运行行3个月月以上的的区域总总经销。2) 上一年100月设立立（含拆拆分），持持续运行行3个月月以上或或连续33个月完完成任务务目标数数量的新新区域总总经销。3) 一五号以前前设立或或拆分的的，当月月的予以以计算，一一五号以以后设立立或拆分分的次月月开始计计算 4) 被拆分渠道道当年计计入新渠渠道，次次年不计计公式中：新渠道销售售量： 新区区域电动动自行车车电池当当期净销销售量，整整车厂销销售量除除外。销售量：当当年电动动自行车车电池净净销售量量，整车车厂销售售量除外外。绩效数据提提供（部门/职职位/时间）集团营销中中心/总总监/每每季度首首月 20 日前前提供上上季度数数据 财务务管理中中心提供供销售收收入 营营销界定定新