《机械工业企业质量管理必备条件dgsb.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机械工业企业质量管理必备条件dgsb.docx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、机械工业业企业质质量管理理必备条条件验收细则则工厂条件件验收 评分记记录 年年 月一、本细细则是在在总结机机械工业业执行机机械工业业企业全全面质量量管理验验收细则则和颁颁发机床床工具出出口产品品质量许许可证考考核办法法的经经验基础础上制订订的。二、本细细则适用用于机械械工业企企业申请请产品质质量等级级评定，评评选优质质产品，颁颁发生产产许可证证和出口口产品质质量许可可证的工工厂条件件的考核核。各项项考核具具体分值值要求如如下： 1）优优等品（国国优产品品）工厂厂考核总总分值在在4500分以上上。（其其中第一一项2、44、5、66条、第第二、第第三项必必须达到到标准分分的900%）2）一等等品（
2、部部优产品品，出口口质量许许可证）总总分值在在4000分以上上。（其其中第一一项2、44、5、66条、第第二项、第第三项必必须达到到标准分分的800%）3）合格格品（生生产许可可证）总总分值在在3800分以上上。（其其中第一一项2、44、5、66条、第第二项、第第三项必必须达到到标准分分的800%）三、必备备条件验验收细则则评分办办法按质量管管理基础础工作（1150分分），技技术文件件（1110分）、设设备、工工装及检检测器具具（1110分），文文明生产产与均衡衡生产（880分），人人员素质质（500分）进进行考核核。评分分采用扣扣分办法法每项分分数扣完完为止，不不给负分分。四、必备备条件验验
3、收结果果有效期期为一年年。在有有效期内内，上级级主管部部门检查查结果对对下级有有效，高高等级产产品的检检查结果果对低等等级产品品有效、不不同类型型的检查查可以结结合起来来进行，出出口质量量许可证证要由当当地商检检局封样样及工厂厂条件验验收要有有当地商商检局参参加。五、下列列任何条条件之一一，如达达不到要要求，对对本细则则的验收收结果有有否决权权。1） 交检产品品质量不不合格或或达不到到相应规规定的要要求；2） 企业在近近期发生生了重大大质量事事故或安安全事故故； 3）本本细则第第一项第第2、44、5、66条;第第二项;第三项项中，有有任何一一项或条条达不到到要求值值。一、质量量管理基基础工作作
4、 标准准分 1500分序号检查项目目标准分检查内容容实得分评分记录录11.11.2工厂方针针工厂方方针的制制订(10)4a)工厂厂方针制制订应有有充分依依据和按按规定的的程序进进行,并并能体现现工厂的的质量政政策,有有定量的的目标和和措施。b)工厂厂方针应应按目标标和措施施对应展展开,做做到各部部门充分分协调并并相应落落实负责责实施部部门和负负责人。工厂方针针的实施施和管理理6a)部门门应按工工厂方针针进度要要求编制制月度实实施计划划。b)工厂厂应建立立工厂方方针的定定期检查查和诊断断制度并并认真执执行。 有诊诊断报告告、评价价和改进进措施。c)工厂厂方针实实施考核核应和经经济责任任制相结结合
5、。22.12.2组织体制制质量管管理组织织体系(20)10a)根据据工厂规规模不同同,应有有直属厂厂长、付付厂长或或相应部部门主要要负责人人领导的的质量管管理部门门或专、兼兼职质量量管理人人员。b)工厂厂应建立立厂级 、车间间(科室室)班组组三级质质量管理理网,并并能提供供质量管管理组织织系统框框图。c)工厂厂应有厂厂长直接接领导的的质量检检验机构构,并配配备足够够能担任任工作的的专职人人员。应有明确确的质量职职能10a)按质质量职能能要求制制订各部部门的质质量职能能b)各部部门有工工作标准准、工作作程序并并认真执执行。c)质量量责任制制应有考考核办法法。33.13.2产品开发发设计和和产品质
6、质量改进进产品开发发设计(10)5a)产品品开发设设计应有有完整的的、科学学的工作作程序。b)开发发设计程程序各阶阶段应有有明确的的质量保保证内容容。c)被检检产品应应有质量量特性重重要度分分级表。产品质量量改进5a)应有有产品质质量改进进计划和和实施总总结。b)应有有产品质质量改进进计划的的管理制制度。序号检查项目目标准分检查内容容实得分评分记录录44.1生产技术术准备和和制造产品标准准和内控控质量指指标(60)5 工厂厂必须执执行上级级主管部部门批准准的产品品标准。优优等品、一一等品应应执行高高于现行行标准的的内控质质量指标标。4.24.34.4设备工装装和检测测器具的的管理5a)应制制订
7、设备备工装和和检测设设备（器器具）的的管理制制度。（包包括定期期检测的的规定b)随机机抽查设设备，工工装、检检测设备备（器具具）各三三台，检检查验收收规则，操操作规程程（含自自制设备备）c)检查查工厂设设备和工工装完好好率，检检查前期期数据和和统计资资料。（优优等品完完好率990%，一一等品、合合格品完完好率885%）d)质量量控制点点上的设设备，工工装和检检测器具具应有日日常的点点检制度度，并按按控制点点要求建建立周期期点检卡卡。e)根据据管理制制度要求求，随机机抽查设设备，工工装和检检测器具具各三台台，检查查执行情情况。计量管理理10a)工厂厂应按规规模大小小，设立立计量管管理部门门（室）
8、或或计量管管理人员员。b)负责责计量量量值传递递和检测测人员应应具有上上级计量量部门颁颁发的与与工作相相适应的的证书。c)应有有健全的的计量管管理制度度，并按按规定进进行周期期鉴定。d)任抽抽三种自自制的计计量器具具，应提提供完整整的资料料。e)任抽抽五种计计量器具具检查验验收规则则，重要要的计量量设备要要有操作作规程。f)任意意抽取110件计计量器具具，检查查制度贯贯彻执行行情况。g)计量量室环境境和卫生生条件符符合计量量部门规规定。工艺纪律律和管理理15a)应有有完整的的工艺纪纪律和制制度。b)应有有工艺纪纪律考核核办法。c)任抽抽三个月月的统计计表，检检查操作作工人，班班组和车车间的工工
9、艺贯彻彻率序号检查项目目标准分检查内容容实得分评分记录录4.54.64.7 统计计数。d)检查查企业贯贯彻工艺艺纪律和和管理制制度，工工艺纪律律考核办办法的执执行 情况况。质量控制制点的管管理15a)按产产品零部部件的关关键特性性值和建建立控制制点的原原则都已已建立了了质量控控制点，并并有控制制点明细细表，按按控制点点编制了了质量工工序表。b)质量量工序表表中影响响产品质质量的因因素都纳纳入有关关部门进进行控制制。c)对控控制点上上的设备备应定期期进行工工序能力力调查，并并有检查查分析、改改进的报报告资料料。d)应有有质量控控制点管管理制度度。e)任抽抽三个质质量控制制点检查查以上各各项执行行
10、情况。工位器具具5a)工位位器具应应按工艺艺要求基基本配齐齐并能满满足产品品质量要要求，使使用合理理。b)应有有合理的的工位器器具管理理制度。c)任抽抽三个工工位器具具检查制制度执行行情况。d)查阅阅产品的的工位器器具明细细表，检检查工位位器具是是否符合合生产流流程要求求。仓库5a)应有有仓库管管理制度度，对重重要的或或有特殊殊要求的的零部件件应有保保证质量量的措施施并应补补充细则则。b)任抽抽三个仓仓库检查查是否符符合制 度。55.1采购 原原材料采采购及外外购外协协件(产产品)(10)a)应有有外购(含原材材料)外外协件(产品)管理制制度。b)有外外协件(产品)生产厂厂的质量量保证能能力调
11、查查和审定定资料。c)应有有外协产产品的质质量跟踪踪档案。d)任抽抽三种外外协件或或外购件件，检查查制度执执行情况况。66.1检验 检检验(15)a)应有有能保证证产品质质量的检检验制度度和检验验规程(包括原原材料、外外购 件外外协件的的进货检检验和自自制产品的工序序检验)b)任抽抽355种零件件的检验验规程。序号检查项目目标准分检查内容容实得分评分记录录6.26.35c)任抽抽外购（元元器件、原原材料）外外协件、自自制品各各三件，检检查企业业是否按按检验管管理制度度的要求求进行检检验。有关试验验5a)应有有能保证证质量的的理化试试验，工工艺试验验和产品品型式试试验的管管理制度度，并认认真进行
12、行试验和和故障分分析。b)建立立必要的的理化试试验操作作方法和和试验规规程。c)应有有各种试试验技术术资料的的管理方方法。d)任抽抽有关试试验各二二种检查查制度贯贯彻情况况。 不良良品的管管理5a)应对对废品和和返修品品、回用用品进行行隔离，并并注有标标记。b)应有有不良品品管理制制度。c)任抽抽三种不不良品，检检查制度度执行情情况。77.1用户服务务 管理机机构(10)5a)应设设立专门门的用户户服务机机构或配配备专业业的服务务人员。b)应编编制用户户服务机机构网络络框图 (包包括服务务网点)明确的的服务人人员的职职责要求求。7.2 用用户服务务的管理理5a)应制制订为用用户服务务的管理理制
13、度。b)应建建立用户户档案和和产品销销售状况况图表，并并有对比比数表。c)应有有用户来来信来访访的登记记，原始始信函留留存可查查，回复复及时有有据备查查。d)根据据制度及及管理要要求，检检查工厂厂为用户户服务的的实际执执行情况况。88.1质量信息息建立质质量信息息系统(5)3a)应建建立质量量信息系系统，有有质量信信息系统统框图，部部门内有有质量信信息子系系统并有有子系统统框图。b)有合合理的质质量信息息流程图图。c)应有有质量信信息管理理中心，并并配备足足够的质质量管理理人员。8.2质量信息息管理2a)应有有合理的的质量信信息管理理制度， 做到到信息反反馈处理理及时。b)根据据工厂的的质量信
14、信息系统统，任抽抽三条质量量信息检检查管理理制度执执行情况况。序号检查项目目标准分检查内容容实得分评分记录录99.19.2标准化标准化管管理系统统(5)2a)应有有标准化化管理机机构或专专(兼)职人员员。b)应建建立标准准化管理理网络,有明确确的标准准化管理理网络框框图。标准化管管理3a)应有有合理的的标准化化管理制制度。b)应有有标准化化管理年年度计划划和年度度总结报报告。c)根据据工厂年年度计划划和年度度总结报报告以及及上级有有关标准准化工作作的指示示，任抽抽三项标标准，检检查工厂厂标准化化管理执执行情况况。10质量教育育(5)a)质量量管理教教育纳入入全厂的的教育计计划，并并有考核核制度
15、。b)应有有教育计计划考核核资料，检检查是否否完成计计划。c)自检检查日起起向前推推三年，普普及教育育面应达达到全厂厂正式职职工的880%。领领导干部部和专业业人员应应达到990%。深深化教育育面应达达到200%。二、技技术文件件 标准准分 1100分序号检查项目目标准分检查内容容实得分评分记录录1技术文件件管理(5)a)厂级级及车间间应设置置专门负负责技术术文件管管理的资资料室和和专（兼兼）职资资料员。b)应制制订合理理的技术术文件管管理制度度。c)任抽抽技术文文件若干干份（一一 般55100份）检检查技术术文件管管理制度度执行情情况。22.12.2产品图纸纸 完整性性(40)5任抽受检检单
16、位某某部门图图纸一份份。a)图样样目录编编写正确确,完整整并与图图纸一致致。b)明细细表编写写正确完完整并与与产品零零部件一一致。c)各类类图纸齐齐全,无无缺图。 统一性性5任选三个个部门，各各抽一套套同类产产品图纸纸，再任任抽100张图纸纸检查，三三套图纸纸必须完完全一致致，各部部门图纸纸应有明明显的部部门标志志。2.3 正确性性30任抽受检检产品一一套图纸纸中的110张图图纸检查查。a)产品品图纸技技术要求求、编号号、图画画质量是是否符合合有关标标准要求求。b)图纸纸标题栏栏填写与与签署手手续完整整、正确确、符合合有关规规定。c)图纸纸更改手手续应符符合有关关标准或或规定。3包装图纸纸及包
17、装装技术条条件5a)产品品应有符符合有关关标准规规定的包包装、技技术条件件。b)任抽抽一套包包装图纸纸，检查查包装图图纸应符符合有关关标准规规定。c)产品品包装应应包括合合格证，装装箱单（以以及备品品备件清清单）以以及安装装使用说说明书等等有关随随机文件件。44.1工艺文件件正确、完完整、统统一的各各种工艺艺卡片(45)35在产品的的整套工工艺文件件中：a)任抽抽一种产产品的工工艺文件件中，检检查完整整性。b)任抽抽10种种工艺卡卡片，检检查工艺艺卡片内内容是否否完整正正确。c)工艺艺文件的的更改应应有完整整的手续续。d)根据据任抽的的10种种工艺卡卡片，检检序号检查项目目标准分检查内容容实得
18、分评分记录录4.2查任意三三个部门门是否统统一，是是否都有明确确的部门门标志，任任取一个个部门的的10种种工艺卡卡片检查查与底图图是否一一致。e)检查查14种种工艺卡卡片在生生产过程程中的实实际执行行情况。f)抽查查的5个个质量控控制点上上的操作作指导卡卡在生产产过程中中的执行行情况。g)抽查查2个零零件的工工序质量量表中的的影响质质量因素素，有关关部门是是否也制制订相应应的控制制文件。正确完整整统一的的各种工工艺明细细表和汇汇总表10任抽5种种有关汇汇总表检检查。a)应能能提供抽抽查的工工艺明细细表及有有关的汇汇总表。b)明细细表及汇汇总表的的填写应应完整正正确、更更改应有有手续。c)根据据
19、上述55种明细细表，每每种明细细表任抽抽3条，检检查执行行的正确确性。55.15.25.35.4标准文件件标准文件目录录(10)2a)应编编制产品品设计、生生产、管管理检测测所需的的各类标标准目录录。b)任抽抽10个个标准与与标准目目录对照照应相符符。 产品的的技术标标准2a)产品品企业标标准的内内容及编编写方式式应符合合有关规规定。b)产品品企业标标准应由由技术负负责人签签字批准准，若无无国家专专业标准准的应由由规定的的上级主主管部门门批准。 产品设设计生产产的必备备标准2a)企业业应能提提供抽取取的100种必备备标准 产品生生产设计计检测管管理所需需的其他他标准4a)根据据抽查的的10张张
20、图纸和和5种工工艺文件件，抽取取10种种相关标标准。6型号审批批卡应有规定定部门颁颁发的型型号审批批卡(5)提供经上上级规定定部门审审批颁发发的产品品型号审审批卡三、设设备工装装及检测测器具 标准分分1100分序号检查项目目标准分检查内容容实得分评分记录录1必备的加加工设备备设备精度度稳定可可靠符合合要求(30) 根据零零件的加加工需要要，任抽抽三台设设备检查查。a)精度度、规格格是否符符合要求求。b)配套套件、附附件以及及有关的的操作控控制系统统等是否否稳定、可可靠、高高效。c)根据据设备验验收标准准检查设设备性能能是否符符合要求求。 （可可全检或或抽取部部分项目目）若加工工零件属属外协时时
21、，则应应检查外外协质量量保证文文件和资资料。22.2必备的工工艺装备备应有加工工、装配配所需要要的数量量、精度度符合要要求的工工艺装备备。(25) 根据零零件加工工和产品品装配需需要，任任取5种种工艺装装备检查查。a)检查查工装的的结构和和安装方方式是否否合理，关关键尺寸寸精度，粗粗糙度能能否满足足加工工工艺要求求。b)任抽抽几种工工装，加加工若干干件零部部件，检检查工装装是否符符合加工工要求。c)若加加工零件件属外协协时，则则应检查查外协质质量保证证文件和和资料。3必备的标标准质量量器具和和专用量量器具应有精度度规格符符合要求求的标准准和专用用量器具具(25) 根据产产品的检检测要求求，任抽
22、抽10件件计量器器具检查查其精度度，规格格是否符符合要求求。（无无法检定定者，可可查看有有效的合合格证书书）4检验设备备及仪器器应有一定定数量规规格、精精度符合合要求的的可靠检检测设备备仪器。(30) 根据产产品的检检测要求求，任抽抽3套检检测设备备或仪器器进行检检查。 （不不足3套套者全数数检查）a)检测测设备、仪仪器及附附件的数数量、规规格、功功能及精精度是否否满足生生产需要要。b)检查查检测设设备或仪仪器的合合格证或或检定证证书是否否超过有有效期。c)根据据上述设设备的功功能，对对已有的的测试数数据的样样品，任任抽几个个项目进进行复测测，比较较测量结结果的正正确性和和重复性性。四、文文明
23、生产产与均衡衡生产 标准分分80分分序号检查项目目标准分检查内容容实得分评分记录录1文明生产产的管理理文明生产产管理制制度与考考核(10)a)应有有内容完完整、明明确的文文明生产产管理制制度。b)各部部门应有有具体的的实施办办法。c)工厂厂应由文文明生产产管理制制度的考考核办法法和记录录。22.1工厂环境境 工厂环环境卫生生(35)10 厂区环环境卫生生清洁、整整齐，物物品堆放放区合理理，保持持通畅，交交通工具具、周转转运输车车等都有有固定放放置位置置、锅炉炉燃料、废废渣及基基建物资资等应有有隔离措措施。2.2 车间仓仓库等区区域的工工艺卫生生25a)车间间、仓库库等区域域内不能能抽烟，禁禁烟
24、区域域应有禁禁烟标记记。b)车间间、仓库库内的设设备，及及物资应应排列放放置整齐齐，并有有标记、有有防锈、防防腐、防防潮措施施，通道道合理通通畅。c)合理理配备工工位器具具，工件件、量器器具相互互间应不不磕碰。d)凡需需更换衣衣帽鞋的的部门应应严格遵遵守更换换规定。e)凡属属大批量量生产的的产品，装装配等主主要部门门应实行行人物分分流，并并在全厂厂内实现现生产流流向合理理。f)任抽抽三个工工具箱，检检查工具具箱清洁洁、整齐齐、分层层放置无无磕碰。g)应注注意生产产中的尘尘毒点，防防毒措施施应符合合有关规规定，对对工人身身体健康康有影响响的地方方，应有有必要的的防护措措施，工工作区域域应注意意安
25、全生生产。3安全生产产符合安安全生产产要求(10)a)应有有安全生生产制度度。b)制度度应执行行，事故故应逐年年减少。4均衡生产产生产实实现均衡衡(25) 按工厂厂生产能能力，生生产节拍拍和定额额标准，连连续抽取取一种产产品六个个月的生生产均衡衡统计，检检查生产产均衡情情况。五、人人员素质质 标准准分500分序号检查项目目标准分检查内容容实得分评分记录录1厂级干部部厂级干干部应熟熟悉企业业质量、产产品设计计生产管管理、市市场情况况、国内内外信息息及发展展动态等等(12)采用座谈谈（或个个别谈话话）方式式，了解解厂级干干部有关关内容的的熟悉程程度。2中层干部部应熟悉悉本部门门的业务务和具有有理论
26、技技术知识识重视质质量工作作(10)任抽35名中中层干部部，进行行座谈（或或个别谈谈话）。了了解他们们在本部部门开展展业务工工作的情情况和管管理水平平、工作作方法、质质量意识识等，判判断工厂厂中层干干部的素素质。3一般管理理人员应应熟悉本本职工作作具备本本职工作作的有关关知识(6)任抽35名管管理人员员进行座座谈，了了解他们们对本职职工作是是否熟悉悉，考核核他们的的工作水水平，判判断其素素质。4技术人员员应熟悉悉分管产产品生产产的全过过程，了了解国内内外同类类产品水水平发展展动态，具具备一定定的专业业基础理理论知识识(10)任抽35名技技术人员员座谈（或或个别谈谈话）了了解他们们对产品品的有关关基础知知识，技技术水平平和工作作实际情情况判断断技术人人员素质质。5技术工人人操作工工人和检检验人员员应具备备相应的技技术知识识和操作作能力(12)任抽检验验人员224名名以及主主要工种种的操作作工人668名名，（224级级工人）进进行考试试，考核核他们对对本职工工作的熟熟悉程度度和技术术知识水水平。在在上述人人员中再再抽2名名检验工工和2名名同工种种的操作作工人进进行现场场考核，判判断他们们的实际际操作能能力。38