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1、有效文件清单及配备表编号：QR-4.2.3-01序号文件名称文件编号版本/修改配备状态（分发号、发放部门与份数）0102030405060708编制： 日期： 批准： 日期：文 件 发 放 回 改 记 录编号：QR-4.2.3-03 序号文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录编号：QR-4.2.3-03时 间文件名称编 号版本受控状态借阅、复制份数签 名归还时间部门受控文件清单 部门： 编号：QR-4.2.3-04序 号文 件 名 称编 号版本备 注 文件更改申请编号：QR-4.2.3-04 ：文件名称编 号版 本申请更改原因： 申请人： 日期
2、：更改前内容： 更改后内容：（可另附页）更改人： 日期：更改审查意见： 签名： 日期：批准意见： 签名： 日期：文件作废申请编号：QR4102 ：文件名称编 号版本份数作废原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：外来文件确认记录编号：QR-4.2.3-02序号文件名称文件编号文件来源文件类型确认日期确认签名质量记录清单 编号：QR-4.2.4-01序号记录名称编 号使用部门保存部门保存期限备 注 质量策划实施情况检查表编号：QR-5.4-01 ：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建
3、议、措施）： 检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期：会议记录 编号：QR-5.6-03主持人地点日期 年 月 日会议主要内容 记录人:参加人员管理评审计划编号：QR-5.6-01 ：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：评审时间安排：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号：QR5403 ：评审会议时间、地点：2013年12月8日 公司会议室评审目的：就质量方针和质量目标评价企业质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。参加评审人员：主持：总经理 出席：管理者代表、各部门负责人评审内容及纠正和预防措施：1.
4、内部质量管理体系审核情况改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审会议记录编号：QR5602 ：时 间地 点主持人记录人会议内容：参加人员签到表姓 名部 门姓 名部 门员 工 名 册序号姓 名性别年龄文化程度职务(工种)进单位时间备 注岗位人员能力确认表编号:QR-6.2-01 N0：岗 位学 历工 作 经 历岗 位 技 能 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:岗位人员能力确认表编号：QR6103 序号姓名职务(工种)能力评价评价人日期备注强一般差1范国庆管代P钱润琦2015.2.12路亚娟质保工程师P钱润琦2015.2.13陈开综合部P钱润琦2015.2.
5、14陈洪才综合部P钱润琦2015.2.15姚洪销售部P钱润琦2015.2.16袁玉琴技术质量部P钱润琦2015.2.17张惠技术质量部P钱润琦2015.2.18赵天兴技术质量部P钱润琦2015.2.19吴秦健技术质量部P钱润琦2015.2.110张晓惠技术质量部P钱润琦2015.2.111陈林技术质量部P钱润琦2015.2.112马晓玲技术质量部P钱润琦2015.2.113陆亚州技术质量部P钱润琦2015.2.114钱龙生产部P钱润琦2015.2.115张文武生产部P钱润琦2015.2.116谈军耀生产部P钱润琦2015.2.117张永军生产部P钱润琦2015.2.118滕国勇生产部P钱润琦2
6、015.2.119周洁生产部P钱润琦2015.2.120宛竹华生产部P钱润琦2015.2.121吴敏法生产部P钱润琦2015.2.122朱仁林生产部P钱润琦2015.2.123顾敏华生产部P钱润琦2015.2.125范陈峰技术质量部P钱润琦2015.2.1说明： 1、 能力评价：“强”指业务水平高，工作责任心强；“一般”指业务水平尚可，责任心较好；“差”指不能胜任本岗位工作，责任心较差。2、 人员类别及评价人：人员类别分为操作工人、管理人员；操作工人由各车间负责人评价、管理人员由总经理评价。培训申请单编号：QR-6.2-03 申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容
7、：申请部门负责人意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：培训记录表编号：QR6102 ：时间：培训题目：培训老师：地点：培训方式：参加培训人员签到（共 人）：培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）考核方式及考核成绩：培训的有效性评价（包括理论考核、操作考核等）： 评价人员部 门_年员工培训档案编号：QR-6.2-06培训日期培训内容序号姓 名考 核 情 况_年度员工培训计划编号：QR6101序号培训日期培训对象负责部门培训方式培 训 内 容备注 编制： 日期： 批准： 日期：生产设施配置申请单 编号：QR-6.3-01 ： 设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要
8、技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：QR-6.3-02 ：设施名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部门签名： 日期：设备台帐编号：QR-6.3-03 ：序号本厂编号设施名称、型号规格生产厂家价格起用日期使用部门放置地点备 注 填表人：设施日常保养记录设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 编号：QR-6.3-05月 年保养项目及内容频率12345678910
9、111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备 注注：保养后，用“”表示日保，“”为周保，“O”为月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录栏”予以记录。设备维修保养计划编号：QR-6.3-04 ：序 号设 备 编 号设 备 名 称检 修 内 容检修时间检 修 人 编制： 日期： 批准： 日期：工 装 模 具 验 证 表编号：QR6211 ：序号工装(模具)编号工装(模具)名 称规 格数量材质使用地点验证结果验证日期验证人验证结果验证日期验证人备注尺寸外观装配尺寸外观装配注：验证合格打“”，不合格打“”，不合格情况在备注中说明。设备检修单编
10、号：QR-6.3-06 使用部门： ：设备名称设备编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 验收人： 时间： 备 注：设备报废单编号：QR-6.3-11 ：设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间： 备 注：质 量 计 划 编号：QR-7.1-01序号主 要 计 划 内 容责任部门完成期限备注资源配置需求（人员、设备、场地）：实施要求：备 注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 特殊合同评审表编号：QR-7.2-04 合同号： 顾客名称产品名称型号规格定货数量定货日期交货日期信息来源 电话记录 附招标书或合同草案评审顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、服务、价格等）及物料供应能力： 供销部： 日期：评审产品检测能力： 质检部： 日期：评审生产能力及交货期： 生技部： 日期：评审结论： 总经理： 日期：合同登记表编号：QR-7.2-01定货日期定货单位名称定 购产品名称规 格数量质量要求交货方式合同形式交货日期合同号备 注合同更改通知单编号：QR-7.2-03提出日期顾 客 名 称联系人联系电话合同编号变 更 原 因 及 内 容评审意见备 注常规合同评审表 编号：QR-7.2-03 合同号： 顾客名称定货日期交货日期信息来源 口头/电话 传真 标书或合同草案顾客对产品的要求：