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1、质量/环境/职业健康安全手册 SHEM/SC-2017Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.依据： ISO9001：2015质量管理体系 要求 ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南 GGB/TT28000120111职业业健康安安全管理理体系 要求 GGB/TT504430-20117工程程建设施施工企业业质量管管理规范范 SHHEM/SC-20117 XXX公司司质量环境职职业健康康安全A/0质量手册发文单位发文日期 年 月 日发文编号编制： 编编制小组组 审核：XXXX 批
2、准： XXXX2018年年X月X日 目 录手册修改页页10.1 前前言20.2 颁颁 布 令30.3 管理者者代表任任命书30.4 职业健健康安全全事务代代表聘任任书40.5质量量、环境境、职业业健康安安全方针针、目标标指标发发布令50.6公司司简介70.7公司司组织机机构图81.目的、适适用范围围91.1 目目的91.2适用用范围92.引用标标准93.术语和和定义94 组织环环境124.1 理理解组织织及其环环境124.2 理理解相关关方的需需求和期期望134.3 质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系范围134.4 管管理体系系及其过过程145 领导作作用155.1 领领导作用用和承
3、诺诺155.2质量量、环境境和职业业健康安安全方针针155.2.11 制定定质量、环环境和职职业健康康安全方方针155.2.22 沟通通质量、环环境和职职业健康康安全方方针165.3 组组织的岗岗位、职职责和权权限166 策划216.1 应应对风险险和机遇遇的措施施216.1.22 环境境因素226.1.33 危险险源的控控制236.1.44 合规规义务236.1.55 策划划应对质质量和环环境的风风险和机机遇246.2管理理目标及及其实现现的策划划246.2.11 质量量、环境境和职业业健康安安全管理理目标246.2.22质量、环环境和职职业健康康安全目目标、指指标和管管理方案案的制定定24
4、6.2.33质量、环环境/职业健健康安全全管理方方案的检检查与修修订256.3管理理体系变变更的策策划257 支持过过程257.1 资资源257.1.11总则257.1.22 人员员267.1.33 基础础设施267.1.44 过程程运行环环境277.1.55 监视视和测量量资源287.1.66 组织织的知识识287.2人员员、能力力和意识识287.3 沟沟通（EE信息交交流，SS沟通、参参与和协协商）297.4 形形成文件件的信息息298 运行308.1 运运行策划划和控制制308.2 产产品和服服务的要要求318.2.11 顾客客沟通318.2.22 与产产品和服服务有关关的要求求的确定定
5、318.2.33 与与产品和和服务有有关的要要求的评评审318.2.44产品和和服务要要求的更更改328.3 工工程设计计328.4 外外部提供供过程、产产品和服服务的控控制338.4.11 总则则338.4.22 外外部交流流与沟通通348.4.33 采购购358.4.44 采采购信息息378.4.55售后服服务。388.4.66 分包包管理398.5 施施工和服服务提供供（工程程项目质质量管理理）408.5.11、施工工和服务务提供的的控制408.5.22 标识识和可追追溯性418.5.33顾客或或外部供供方的财财产418.5.44 防护护418.5.55 交付付后的活活动428.5.66
6、 更改改控制428.6 产产品和服服务的放放行（施施工质量量检查与与验收）428.7 不不合格输输出的控控制438.8 环环境和职职业健康康安全管管理运行行控制438.9 应应急准备备与响应应459 绩效评评价459.1 监监视、测测量、分分析和评评价459.2 内内部审核核479.3 管管理评审审4710 持续续改进4810.1 总则4810.2 不合格格和纠正正措施4810.3 持续改改进49附录B 质量、环环境和职职业健康康安全管管理职能能分配表表51第 6 页 手册修改页页序号修改章节号号修改原因修改方式修改人/时时间0.1 前前言本手册依据据ISOO90001:220155、ISOO
7、140001:20115、GB/T2880011-20011和GB/T5004300-20017标准编编制，规规定了本本公司质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系，是公公司开展展质量、环环境和职职业健康康安全管管理工作作的纲领领性文件件和行动动准则，为为满足顾顾客需求求、实现现环境和和职业健健康安全全绩效提提升提供供了实施施基础。为为认证机机构、顾顾客及其其他相关关方评价价公司管管理体系系提供了了依据。 本手册章节节编排是是以ISOO90001:220155标准章章节为主主线，结结合ISOO140001:20115、GB/T2880011-20011、GB/T5004300-20017标
8、准要要求而建建立，主主要内容容包括质质量、环环境和职职业健康康安全方方针、目目标，管管理职责责分工、管管理体系系过程及及相互作作用识别别确定等等。本手手册适用用于公司司工程施施工和服服务全过过程的管管理,各级领领导和全全体员工工应严格格按本管管理手册册及引引用的程程序、管管理制度度等文件件的规定定执行，确确保公司司质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的有效效运行和和管理方方针的实实现，不不断提高高企业的的经济效效益、环环境效益益和社会会效益。综合管理手手册每年年由最高高管理者者组织评评审一次次，若最最高管理理者认为为有必要要时也可可随时组组织评审审，综合合管理手手册的管管理执行行本公司司
9、文件件控制程程序的的规定。0.2 颁颁 布 令公司办公室室组织相相关部门门编制的的质量量、环境境和职业业健康安安全管理理手册，经经审核符符合ISOO90001：20115质量量管理体体系 要求、GB/T5004300-20017工程程建设施施工企业业质量管管理规范范、ISOO140001：20115环境境管理体体系 要求及及使用指指南和和GB/T2880011-20011职业业健康安安全管理理体系 要求三三体系一一个标准准要求。手册中阐明明了公司司综合管管理方针针，明确确了管理理职责和和权限，并并对质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系作作了描述述，是公公司开展展质量、环环境和职职业健康康
10、安全管管理工作作的纲领领性文件件和行动动准则，为为满足顾顾客需求求、规范范环境行行为和员员工职业业健康安安全提供供了实施施基础，现现正式批批准发布布，全体体员工应应严格遵遵守执行行。版次/修改改状态: AA/0手册主要起起草人: 手册审核: 总经理理: XXXX 20118年X月X日 0.3 管理者者代表任任命书今任命 XXXX 为我公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系管理者者代表，其其职责是是：a) 确保管理体体系符合合质量环环境、职职业健康康安全标标准的要要求；b) 确保管理体体系相互互作用并并产生期期望的结结果；c) 向最高管理理者报告告管理体体系的绩绩效和任任何改进进的
11、需求求；d) 确保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求的的意识等等。望公司各级级人员服服从协调调，履行行职能，以以确保管管理有效效运行和和持续改改进。 总经理理: XXXX 220188年X月X日0.4 职业健健康安全全事务代代表聘任任书为了进一步步加强员员工职业业健康安安全方面面的沟通通与协调调，反映映员工在在职业健健康安全全方面的的意见和和建议，维维护员工工应有权权益，根根据公司司职业健健康安全全管理体体系的要要求，经公司员员工推荐荐并经公公司领导导决定，聘聘用 XX 为职业业健康安安全事务务代表。职业健康安安全事务务代表在在公司职职业健康康安全管管理体系系中代表表员工履履行以下下职责：a
12、) 参与公司发发展战略略和资源源配置等等重大问问题的协协商讨论论与审查查，参与与职业健健康安全全方针和和目标的的制订和和评审；b) 参与商讨影影响工作作场所职职业健康康安全的的任何变变化，在在职业健健康安全全事务上上收集和和反映员员工的意意见，享享有代表表权；c) 参与危险源源辨识、风风险评价价和确定定控制措措施；d) 参与职业健健康安全全管理方方案和运运行准则则实施及及适用法法律法规规遵守情情况的监监督与检检查；e) 参与事故、事事件和职职业病的的调查与与处理。 总经理理: XXXX 20118年X月X日0.5质量量、环境境、职业业健康安安全方针针、目标标指标发发布令公司质量、环环境、职职业
13、健康康安全方方针：管理方针： 科学管管理，质质量创优优，顾客客至上，守守法经营营，安全第一，预预防污染染，井井井有条 持续改改进。管理方针内内涵：科学管理，质质量创优优-施工中中做到施施工按规规范、操操作按规规程、检检查按标标准，确确保工程程施工质质量，创创精品；并针对对工程特特点，使使用先进进的施工工技术，推推广应用用行业重重点发展展的新技技术、新新工艺、新新材料、新新设备。以以施工项项目为中中心，围围绕公司司管理目目标，针针对项目目承揽、项项目准备备、项目目实施、项项目收尾尾四个阶阶段中各各过程的的人、机机械、材材料、工工艺方法法和环境境进行有有序的、科科学的管管理。顾客至上，守守法经营营
14、-通过规规范、科科学的组组织活动动，理解解顾客当当前和未未来的需需求，满满足顾客客要求并并争取超超越顾客客期望，实实现顾客客至上的的目标。遵遵守国家家的法律律法规，实实行守法法经营，安全第一，预预防污染染-安全生生产责任任重于泰泰山，生生产必须须安全，安安全才能能促进生生产。以以人为本本、关爱爱生命是是安全管管理的核核心理念念，通过过细化管管理、建建章立制制来规范范行为，以以预防为为主要控控制手段段消除隐隐患，实实现安全全生产。按按照GB/T5004300-20017标准要要求，贯贯彻国家家环境保保护法律律法规，提提高员工工环保意意识，科科学组织织、合理理规划，做做到措施施到位、降降噪减尘尘、
15、减排排降耗、预预防污染染，营造造良好施施工环境境，创造造环保文文明工地地，达到到环境和和谐。井井有条 持续改改进-基于公公司以从从事钻井井工程为为主要业业务，励励志在从从事钻井井工程、和和各项工工作中，做做到井井井有条；对影响响工期、质质量、成成本、环环境、安安全、材材料消耗耗等方面面的因素素进行测测量和分分析，持持续改进进公司管管理体系系。通过过自我检检查自我我完善等等机制，促促进公司司紧跟国国际发展展步伐，不不断壮大大。公司质量、环环境和职职业健康康安全目目标：目标指标质量工程一次验验收合格格率95%以上上顾客满意度度90分以上上环境对噪音源进进行控制制实现全年无无投诉产生的固体体废物、进
16、进行分类类收集、统统一处理理、减少少对环境境的影响响危险废弃物物统一收收集、统统一处理理；可回回收废弃弃物统一一收集处处理职业健康安安全危险源得到到控制和和消除危险源整改改率达1000%，合格格率达到到1000%特殊工种持持证上岗岗持证上岗率率1000%严格控制人人身伤害害事故轻伤率55 总总经理: XXXX 20118年X月X日0.6公司司简介XXX公司司成立于于20116年9月，我我公司自自成立以以来，在在社会各各界友人人的大力力支持与与关心下下，与多多家大公公司合作作，凭借借良好的的服务信信誉、精精湛的专专业技能能，在多多年的管管理工作作中，公公司已经经拥有成成熟的劳劳务管理理经验和和较
17、强的的管理队队伍，现现有员工工55人工程程技术管管理人员员15人，中中高级技技术职称称8人。公公司架构构合理，管管理科学学，专业业工种齐齐全，机机械设备备配套，具具有提供供工业与与民用建建筑等工工程项目目建设的的分包能能力。我们通过强强有力的的组织措措施与制制度建设设，切实实保障了了一线工工程各项项施工的的需求，尽尽力满足足顾客对对不同目目标、不不同工种种的技术术要求，牢牢牢树立立“质量第第一，信信誉至上上” 的企业业宗旨，坚坚定“精心铸铸造精品品工程，诚诚心服务务广大用用户”的经营营信念，遵遵章守法法，恪守守职业道道德，努努力促使使建筑劳劳务真正正走上市市场，服服务于市市场，始始终坚持持“建
18、楼育育人，科科学管理理，打造造品牌，诚诚信为本本”，恪守守诚信服服务的诺诺言，热热忱期待待同广大大客户单单位进行行多种形形式的合合作，我我们承诺诺将以最最优秀的的队伍，最最优质的的服务，打打造最优优良的工工程。 总 经 理： XXXX电 话：经 营 地地 址：0.7公司司组织机机构图管理体系组 织 机机 构 图总经理管理者代表市场部安全部工程部财务部办公室 1.目的、适适用范围围1.1 目目的本手册依据据ISOO 90001：20115质量量管理体体系 要求、GB/T 5504330-220177工程程建设施施工企业业质量管管理规范范、ISOO 1440011：20115环境境管理体体系 要求
19、及及使用指指南和和GB/T 2280001-220111 iddt OOHSAAS 1180001:220077职业业健康安安全管理理体系 要求建建立、实实施并有有效保持持本公司司的质量量/环境/职业健健康安全全管理体体系，用用以证实实本企业业有能力力稳定的的提供满满足顾客客和适用用的法规规要求的的产品，并并通过持持续改进进和预防防不合格格的过程程，自我我完善，追追求卓越越，从而而达到顾顾客满意意；使公公司环境境、职业业健康安安全管理理制度的的完善、有有效，从从而为全全球的环环境保护护和职业业健康安安全做出出更大贡贡献。1.1.11 公司制制定本手手册目的的在于：（1）加强强企业的的质量、环环
20、境和职职业健康康安全管管理工作作，规范范企业管管理行为为，促进进各项工工作管理理水平的的提高。 （2）确保保有能力力、稳定定地提供供满足发发包方和和适用的的法律法法规要求求的工程程产品。 （3）通过过体系的的有效应应用，包包括质量量管理改改进和创创新、持持续满足足顾客与与适用的的法律法法规要求求，不断断增强工工程建设设有关方方满意。 （4）根据据法律法法规要求求和重大大环境影影响信息息，制定定环境目目标、指指标，控控制重要要环境因因素。 （5）消除除、减小小或控制制因企业业的活动动而使员员工或其其他相关关方可能能面临的的职业健健康安全全风险。1.2适用用范围1.2.11本手册册适用于于公司水水
21、利水电电工程施施工总承承包（资资质范围围内）施施工过程程的质量量管理以以及公司司办公区区域和项项目部施施工所涉涉及的环环境、职职业健康康安全管管理；1.2.22本手册册也适用用于第二二方或第第三方审审核本公公司质量量管理、环环境管理理和职业业健康安安全管理理能力的的依据之之一；2.引用标标准2.1 ISO 990011:20015 质量管管理体系系要求2.2 GB/T 504430-20117 工程建建设施工工企业质质量管理理规范 2.3 ISO 1140001:220155 环境管管理体系系要求及及使用指指南2.4 GB/T 280001-20111 职业健健康安全全管理体体系要求2.5 质
22、量、环境境、职业业健康安安全相关关的法律律法规3.术语和和定义3.1引用用ISOO90000:220155质量量管理体体系要求中中的术语语和定义义 3.2引用用ISOO140001:20115环境境管理体体系 要求及及使用指指南中中的术语语和定义义 3.3引用用GB/T2880011-20011职业业健康安安全管理理体系 要求中中的术语语和定义义 3.4引用用GB/T 5504330-220177中的术术语和定定义本手册涉及及的缩略略语：1) 公司-XXXX公司2) 质量管理体体系-QMSS3) 环境管理体体系-EMSS4) 职业健康安安全管理理体系-OHSSMS5) 质量、环境境、职业业健康
23、安安全管理理体系QESS6) 3.2.11受控文文件：需需按规定定对其发发放、修修改，进进行控制制的文件件，通常常为公司司内部使使用的文文件。7) 3.2.22非受控控文件：不对其其修改、更更换等进进行控制制的文件件，通常常为投标标、顾客客以及其其他目8) 的使用的文文件。9) 3.2.33 归口管管理：是是指对某某一方面面的活动动制定政政策、对对活动情情况进行行监督检检查，并并进行联联10) 络和协调。11) 持续改进进增强满满足要求求的能力力的循环环活动；12) 过程一一组将输输入转化化为输出出的相互互关联或或相互作作用的活活动（工工程信息息投标签订合合同组建建项目部部施工准准备与策策划配
24、置各各种资源源各部门门、公司司监控工程竣竣工交付付保修、回回访）。13) 环境公司运运行活动动的外部部存在，包包括空气气、水、土土地、自自然资源源、植物物、动物物、人，以以及它们们之间的的相互关关系。14) 环境因素公司（含含各部门门、项目目部）活活动、工工程或服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。15) 环境影影响全部或或部分地地由公司司的活动动、工程程或服务务给环境境造成的的任何有有益或有有害的变变化。16) 安全免除了了不可接接受的损损害风险险的状态态。17) 风险某一特特定危险险情况发发生的可可能性和和后果的的组合。18) 危险源可能导导致伤害害、财产产损失、工工作环境境破坏或
25、或这些情情况组合合的根源源或状态态。19) 危险源源辨识识别危危险源的的存在并并确定其其特性的的过程。20) 风险评价价评估风风险大小小以及确确定风险险是否可可容许的的全过程程。21) 绩效基于职职业健康康安全方方针和目目标，与与组织的的职业健健康安全全风险22) 本手册根根据本公公司建筑筑工程施施工特点点还采用用如下术术语和定定义。23) 顾客指同本公司司以合同同或协议议形式，所所需建筑筑工程施施工的组组织或个个人，有有时将其其称为建建设单位位、甲方方、业主主等。24) 技术交底底25) 以工程项目目施工技技术负责责人为主主，在各各项工程程正式施施工前，根根据图纸纸和各项项质量验验收规范范要
26、求对对参与施施工的有有关负责责人、施施工人员员，进行行的专业业施工技技术交代代。26) 产品本公司产品品指经本本公司组组织施工工的工业业与民用用建筑工工程。27) 事故、事事件事故：造成成死亡，疾疾病，伤伤害，财财产损失失或其他他损失的的意外事事件。事件：造成成或可能能造成事事故的事事情。28) 单位工程程29) 具备独立施施工条件件并能形形成独立立使用功功能的建建筑物及及构筑物物为一个个单位工工程。30) 分部工程在单位工程程中按结结构部位位、施工工特点或或施工任任务的不不同划分分的若干干工程。31) 分项工程在分部工程程中，按按不同施施工方法法、工序序划分的的若干工工程。32) 工程质量评
27、评定按分部、分分项、单单位工程程和建设设项目逐逐段进行行的质量量评定。33) 工程质量量反映建筑物物满足相相关标准准规定或或合同约约定的要要求，包包括其在在安全、使使用功能能及其在在耐久性性能、环环境保护护等方面面所有明明显和隐隐含能力力的特性性总和。34) 观感质量35) 通过观察和和必要的的测量所所反映的的工程外外在质量量。36) 验收建筑物工程程在施工工单位自自行质量量检查评评定的基基础上，参参与建设设活动的的有关单单位共同同对检验验批、分分项、分分部、单单位工程程的质量量进行抽抽检复检检，根据据相关标标准以书书面形式式对工程程质量达达到合格格与否做做出确认认。37) 进场验收对进入现场
28、场的材料料、构配配件、设设备等相相关标准准规定要要求进行行检验，对对产品达达到合格格与否做做出确认认。38) 交接检验由施工的承承接方与与完成方方经双方方检查并并对可否否继续施施工做出出确认的的活动。39) 危害可能造成人人员伤亡亡、疾病病、财产产损失、作作业环境境破坏的的根源或或状态。40) 危害辩识识别危害的的存在。41) 轻微不合格格原材料、外外购的半半成品中中出现的的较小缺缺陷及工工程施工工中发现现的较小小质量问问题。42) 一般不合格格原材料、外外购的半半成品的的超差或或出现的的缺陷超超出有关关规范标标准要求求及工程程施工中中出现的的严重质质量问题题，尚未未够成质质量事故故，经过过返
29、工后后可达到到预期使使用要求求和质量量标准。43) 严重不合格格造成质量事事故，并并按国家家现行规规定的标标准划分分事故等等级的不不合格品品。44) 三不放过 机械设备备发生事事故以后后，事故故原因分分析不清清不放过过，事故故责任者者或群众众未受到到教育不不放过，没没有制定定防范措措施不放放过。45) 五临边 阳台台周边、屋屋面周边边、楼梯梯周边、上上下跑道道、斜通通两侧边边、卸料料平台外外侧边。46) 施工组织织设计是以一个建建设工程程项目或或建筑群群体为编编制对象象，用以以指导工工程项目目施工全全过程的的各项活活动技术术、经济济综合性性文件；是整个个工程项项目施工工的战略略部署，为为编制施
30、施工计划划和工程程预算提提供依据据；是本本公司组组织活动动和实现现科学管管理的主主要依据据。4 组织环环境 4.1 理理解组织织及其环环境 总经理会同同办公室室识别影影响公司司质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系预期结结果的能能力相关关的外部部和内部部问题（因因素），包包括受公公司影响响或者能能够影响响公司的的环境状状况、职职业健康康安全状状况。外外部、内内部问题题（因素素）分析析结果为为确定以以下事项项提供依依据： a）确定管管理体系系范围 b）建立管管理体系系 c）确定应应对风险险和机遇遇的措施施 d）管理评评审输入入。 外部、内部部问题（因因素）分分析可从从以下方方面考虑虑： 1、
31、外部的的环境，可可以考虑虑国际、国国家、地地区或当当地的法法律法规规、技术术、竞争争、市场场、文化化、社会会和经济济因素，有有助于理理解外部部环境； 2、内部环环境，可可以考虑虑组织的的价值观观、文化化、知识识和绩效效等相关关因素，有有助于理理解内部部环境。 3、这些问问题或因因素可从从以下方方面考虑虑： a) 可能能对组织织的目标标造成影影响的变变更和趋趋势； b) 与相相关方的的关系，以以及相关关方的理理念、价价值观； c) 组织织管理、战战略优先先、内部部政策和和承诺； d) 资源源的获得得和优先先供给、技技术变更更。 e）这些问问题或因因素可以以包括需需要考虑虑的正面面和负面面要素或或
32、条件；对外包过程程（劳务务分包、机机械设备备租赁等等）也要要加以控控制，依依据外包包过程影影响本公公司所提提供产品品和服务务符合性性的重要要程度以以及双方方在外包包过程控控制中所所承担的的责任，对对外包方方从公司司性质、管管理体系系、人员员、设备备、服务务质量等等多方面面进行调调查、评评价，确确定控制制类型和和程度并并采取适适当的控控制措施施，以便便对本公公司的工工程质量量有效控控制，企企业按标标准ISOO90001-220155标准8.4条款和GB/T500430020007标准9.2条款的的要求进进行控制制。8.4.33外包过过程识别别：根据据公司施施工需要要,工程可可外包给给经过评评定的
33、施施工单位位进行,按GB/T5004300-20017第9章的规定定进行控控制及分分包控制制程序执执行,本公司司外包涉涉及工程程分包、劳劳务分包包、设备备租赁。4.2 理理解相关关方的需需求和期期望 4.2.11由于相相关方对对公司持持续提供供符合顾顾客要求求和适用用法律法法规要求求的产品品和服务务的能力力产生影影响或潜潜在影响响，因此此，公司司应按相相关程序序的确定定： a）与质量量和环境境管理体体系有关关的相关关方，如如顾客、最最终用户户、股东东、银行行、外部部供应商商、员工工及监管管部门等等； b）按相关关文件的的规定要要求，确确定这些些相关方方的需求求和期望望（即要要求）。 c）这些相
34、相关方的的需求和和期望中中哪些将将成为其其合规义义务。4.2.22公司各各部门按按相关文文件规定定对这些些相关方方及其要要求的相相关信息息进行定定期的监监视和评评审，以以便及时时调整公公司战略略，适应应市场的的需求。 4.2.33相关方方及其需需求和期期望的分分析结果果为以下下方面提提供输入入： a）确定管管理体系系范围 b）建立管管理体系系 c）确定应应对风险险和机遇遇的措施施 d）管理评评审输入入。4.3 质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系范围4.3.11适用范范围位于山西省省晋中市市XX街488号的XXX公司，与与水利水水电工程程施工总总承包（资资质范围围内）所所涉及的的部门和
35、和施工场场所的的的质量、环环境和职职业健康康安全管管理活动动。 4.3.22管理体体系活动动场所范范围 适用于管理理体系活活动范围围所涉及及的办公公、固定定生产场场所、临临时工程程项目部部、临时时仓储及及生活场场所等。 4.3.33标准要要求的实实用性说说明 根据建设施施工行业业管理规规定,从事工工程设计计需要具具备相应应资质,本公司司承揽的的水利水水电工程程施工总总承包（资资质范围围内）执执行发包包方提供供的施工工图设计计文件,对工程程设计不不承担责责任,因此 GBB/T5504330-220177标准的10.3“工程设设计”过程不不适用于于本公司司。公司司目前无无设计开开发，但但保留8.3
36、条款，今今后有设设计开发发的活动动按8.3条款执执行。4.4 管管理体系系及其过过程 4.4.11公司在在建立并并保持文文件化的的质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系时，应应遵循的的要求并并明确：a）识别管管理体系系所需的的过程及及其在组组织中的的应用；b）确定这这些过程程中的顺顺序和相相互作用用；c）确定为为确保过过程有效效运行、产产品质量量控制所所需的准准则和方方法；d）确保可可以获得得必要的的资源与与信息，以以支持这这些过程程的有效效运行和和对这些些过程进进行监视视；e）监视、测测量和分分析这些些过程； f）实施必必要的措措施，以以实现对对这些过过程策划划的结果果和对这这些过程程的
37、持续续改进。根据过去公公司实际际管理经经验总结结与公司司产品结结构特点点，为使使体系的的运行质质量不断断提高，在在下列关关键环节节中必须须得到进进一步控控制、保保持和持持续改进进：1)文件化化体系管管理控制制过程；2)体系策策划与审审核管理理过程；3)产品实实现的策策划过程程；4)与顾客客有关的的评审、服服务与顾顾客信息息反馈管管理控制制过程；5)采购控控制过程程；6)产品现现实及外外包过程程；7)产品的的监视测测量与不不合格品品的管理理控制过过程；8)监视和和测量设设备使用用控制过过程；9)资源的的提供与与管理过过程（包包括人力力资源、基基础设施施与工作作环境）；10）数据据分析与与持续改改
38、进控制制过程。4.4.22 公司按ISOO90001:220155、ISOO140001:20115及GB/T2880011-20011标准的的要求建建立文件件化的质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系，加以以实施和和保持，并并持续改改进。4.4.33 为使公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系有有效运行行，并持持续改进进，各部部门应：1) 按质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系文件中中的规定定贯彻实实施，文文件中的的规定与与实际运运作应保保持一致致。2) 随着着质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的变化化，质量量和环境境方针、目目标的变变化，应应定期评评审，及及
39、时修订订质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系文件，确确保其有有效性、充充分性和和适宜性性。3) 质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系建建立后，应应不断完完善，持持续改进进，提高高有效性性和效率率。5 领导作作用 5.1 领领导作用用和承诺诺 5.1.11最高管管理者应应证实其其对质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的领导作作用和承承诺,通过： a）对质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的有效性性承担责责任； b）确保制制定质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的质量方方针和质质量目标标,并与组组织环境境和战略略方向相相一致； c）确保质质量、环环境和职职业健康
40、康安全管管理体系系要求融融入与组组织的业业务过程程； d）促进使使用过程程方法和和基于风风险的思思维； e）确保获获得质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系所所需的资资源； f）沟通有有效的质质量管理理和符合合质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系要求的的重要性性； g）确保实实现质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的预期结结果； h）促使、指指导和支支持员工工努力提提高质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的有效性性； i）推动改改进； j）支持其其他管理理者履行行其相关关领域的的职责。5.1.22 以顾顾客为关关注焦点点 最高管理者者应证实实其以顾顾客为关关注焦点点的
41、领导导作用和和承诺,通过： a）确定、理理解并持持续满足足顾客要要求以及及适用的的法律法法规要求求；办公公室编制制适用的的与产品品和服务务有关的的法律、法法规清单单。b）确定和和应对能能够影响响产品、服服务符合合性以及及增强顾顾客满意意能力的的风险和和机遇； c）始终致致力于增增强顾客客满意。执执行与与顾客有有关的过过程控制制程序的的有关要要求；5.2质量量、环境境和职业业健康安安全方针针5.2.11 制定定质量、环环境和职职业健康康安全方方针 (1)公司司质量、环环境和职职业健康康安全方方针见质质量手册册0.5章节。(2)公司司质量、环环境和职职业健康康安全方方针由总总经理制制定、批批准、发
42、发布，质质量、环环境和职职业健康康安全方方针的指指定应： a）适应组组织的宗宗旨和组组织所处处环境（包包括其活活动、产产品和服服务的性性质、规规模和环环境影响响），并并支持其其战略方方向； b）为制定定质量目目标和环环境目标标提供框框架； c）包括满满足适用用要求的的承诺； d）包括保保护环境境的承诺诺，其中中包含污污染预防防及其他他与组织织所处环环境有关关的特定定承诺；e）包括履履行其合合规义务务的承诺诺；f）包括持持续改进进质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系以提高高质量管管理绩效效和环境境绩效的的承诺。 5.2.22 沟通通质量、环环境和职职业健康康安全方方针 （1）质量量、环境境和职业业健康安安全方针针以文件件的形式式发布，在在公司内内部以橱橱窗、内内部网络络、宣传传画等形形式，以以便让员员工及时时知晓。（2）公司司应将质质量、环环境和职职业健康康安全方方针对全全体员工工进行宣宣讲、教教育，确确保每个个员工熟熟悉、理理解并贯贯彻执行行。（3）必要要时，质质量、环环境和职职业健康康安全方方针及质质量政策策要求向向相关方方提供，告告知相关关方。（4）公司司应通过过管理评评审对质质量、环环境和职职业健康康安全方方针进行行适宜性性评审和和修订，以以反映不不断变化化的内部部、外部部条件和和信息。（5）由由质安部部及办公室室对全体体员工进