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1、1.3原原油配置置、运输输业务内部控控制矩阵阵业务目标标业务风险险控制点适用单位位不相容岗岗位控制点分分值控制点相相关资料料相关制度度索引会计报表表认定会计报表表项目1存在和和发生/真实性性；2完整整性；3权利利与义务务；4估价价或分摊摊；5表达达和披露露；6准确确性1234561.衔接接落实原原油资源源1.1经营风险险：原油油资源或或运输衔衔接不落落实，影影响生产产经营。1.1生生产经营营管理部部与自有有油田、中中国石油油、中国国海洋石石油和外外贸代理理公司业业务部门门衔接落落实需要要运输的的原油资资源的品品种、数数量、质质量和运运输方式式、交货货日期（船船期）。生产经营营管理部部10年度和
2、季季度原油油互供框框架协议议（与中中石油）年度和季季度海洋洋原油购购销协议议（与中中海油）月度进口口原油船船期计划划1.5.71.1经营风险险：未按按规定编编制计划划，影响响后续生生产经营营。1.2生生产经营营管理部部编制股股份公司司自有油油田月度度原油销销售计划划，按规规定权限限审批后后下达分分（子）公公司执行行。生产经营营管理部部5月度油田田企业原原油配置置（销售售）计划划1.5.71.5.11.5.52.编制制资源配配置、运运输计划划1.1经营风险险：未按按规定编编制计划划，影响响后续生生产经营营。2.1生生产经营营管理部部根据年年、季度度生产经经营计划划中的原原油加工工量与资资源安排排
3、，结合合供油单单位与受受油单位位生产运运态，编编制股份份公司月月度原油油资源配配置计划划，并结结合分（子子）公司司原油库库存情况况，编制制股份公公司月度度原油资资源运输输计划。股股份公司司月度原原油资源源配置、运运输计划划按规定定权限审审批后下下达分（子子）公司司执行。生产经营营管理部部10月度原油油资源配配置计划划月度原油油资源配配置运输输计划1.5.71.5.11.5.51.1经营风险险：未按按规定调调整计划划影响后后续生产产经营。2.2由由于市场场变化或或生产事事故等因因素的影影响，需需调整原原油资源源配置、运运输计划划，由供供油单位位或受油油单位向向生产经经营管理理部提出出建议，生生产
4、经营营管理部部应根据据分（子子）公司司生产情情况和运运输动态态，提出出月度原原油资源源配置、运运输调整整计划，经经分管副副主任审审批后，向向有关分分（子）公公司下达达原油资资源配置置、运输输调整计计划，并并负责向向有关运运输部门门衔接运运输变更更事宜，保保证分（子子）公司司正常生生产。生产经营营管理部部10月度原油油资源配配置调整整计划；股份公公司月度度原油资资源运输输调整计计划；月月度原油油资源配配置运输输调整计计划1.5.71.1经营风险险：运输输流程未未优化，导导致运输输成本增增加。2.3生生产经营营管理部部根据对对原油运运输流程程现状的的分析和和运输成成本测算算提出优优化运输输流程的的
5、建议，经经分管副副主任审审批后组组织落实实，降低低原油运运输及中中转费用用。生产经营营管理部部10月度原油油资源配配置运输输调整计计划1.5.73.衔接接落实运运输方案案1.1经营风险险：运输输计划衔衔接不落落实，影影响原油油运输。3.1生生产经营营管理部部业务经经办人员员根据月月度原油油资源配配置运输输计划，经经生产经经营管理理部主任任授权后后，向铁铁道部、交交通部等等有关运运输部门门申报运运输计划划，了解解各运输输企业的的运行情情况，衔衔接运力力。生产经营营管理部部5原油资源源国内水水运计划划；原油资源源铁路运运输计划划1.5.72.5.11.1经营风险险：中转转方案不不合理、未未落实或或
6、资源集集中到港港，发生生滞期费费，影响响原油运运输，增增加成本本。3.2生生产经营营管理部部负责审审核各外外贸代理理公司上上报的下下月进口口原油到到港预报报和海洋洋原油到到港预报报，了解解中转港港口运行行动态后后，安排排进口原原油、海海洋原油油到港中中转方案案，经生生产经营营管理部部分管副副主任审审定签发发后，下下达有关关分（子子）公司司并通知知相关港港口执行行。生产经营营管理部部10月度进口口原油船船期计划划及调整整计划。1.1经营风险险：未按按规定制制订原油油管输计计划，影影响生产产经营。3.3生生产经营营管理部部根据自自有油田田原油销销售计划划，结合合油田生生产运行行情况，制制定管道道储
7、运分分公司输输油及销销油计划划，按规规定权限限审批后后，下达达执行。生产经营营管理部部4月度原油油管输计计划1.5.71.1经营风险险：原油油中转和和运输费费用商谈谈方案不不合理，导导致运费费增加。3.4生产经经营管理理部根据据有关原原油运输输政策及及市场变变化，提提出原油油中转和和运输费费用商谈谈方案，组组织有关关单位与与港口、运运输等部部门协商商运输、中中转费用用，降低低原油运运输及中中转费用用。生产经营营管理部部4有关商谈谈方案和和降低中中转运输输费用函函件1.5.71.1经营风险险：未执执行计划划，影响响生产。3.5各各油田分分（子）公公司的销销售部门门根据股股份公司司下达的的原油销销
8、售计划划和原油油资源运运输计划划，结合合生产实实际运行行情况，按按进度向向受油单单位发油油。分（子）公公司4原油销售售日报1.5.71.1经营风险险：运输输环节衔衔接不落落实，影影响原油油运输。3.6各各炼油化化工分（子子）公司司的原油油采购部部门负责责与有关关港口、运运输部门门衔接月月度计划划执行中中的原油油具体装装运及中中转事宜宜。分（子）公公司34.签订订运输劳劳务合同同1.12.1经营风险险：合同同未按规规定程序序或权限限签署，导导致损失失。合规风险险：合同同不符合合法律、法法规。4.1各各炼油化化工分（子子）公司司原油采采购部门门根据股股份公司司下达的的配置计计划和运运输计划划提出各
9、各自的月月度原油油运输执执行计划划，经分分（子）公公司分管管副经理理审批后后，与各各有关原原油运输输部门落落实原油油具体运运输及交交货日期期；根据据原油采采购合同同和月度度原油运运输执行行计划，按规定权限与各原油运输单位签订运输劳务合同，分送各有关部门。分（子）公公司经办审批10月度原油油运输执执行计划划运输劳劳务合同同1.122.11.5.35.原油油资源的的损耗和和统计管管理1.15.1原原油验收收入库参参见11.1原原油采购购业务流流程控控制点55.1-5.44。分（子）公公司41.15.2途途耗、储储耗参见见1.1原油油采购业业务流程程控制制点8.3。分（子）公公司31.15.3原原油
10、资源源完成月月报参见见1.1原油油采购业业务流程程控制制点9.1。生产经营营管理部部分(子)公司36.日常常运行监监管1.1经营风险险：未及及时解决决原油运运输过程程中的问问题、或或计量和和质量差差异，导导致损失失或纠纷纷。6.1生生产经营营管理部部建立原原油中转转港口动动态表、原原油运输输运行动动态表，通通过日跟跟踪系统统随时掌掌握原油油到港及及各运输输企业的的动态，协协调月度度计划执执行当中中的原油油发运、中中转及运运输等问问题，协协调解决决交接中中出现的的计量和和质量纠纠纷，确确保分（子子）公司司运输计计划的均均衡执行行。生产经营营管理部部3原油运行行动态日日报表1.1经营风险险：运输输事故造造成环境境污染，导导致处罚罚和赔偿偿。运输输过程中中发生被被盗、运运输事故故毁损、运运输损耗耗过高等等造成原原油损失失。6.2生生产经营营管理部部和分（子子）公司司对原油油管道、水水路、铁铁路、公公路运输输进行日日常监控控，一旦旦发生管管道漏油油、水上上溢油事事故，立立即按规规定程序序上报，并并启动应应急预案案。生产经营营管理部部分(子)公司2应急预案案及事故故处理记记录