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1、质量标准化各专业组需要建立的台账资料和制度一、采煤专业台账、资料：1、工作面设计计批复2、生产作业计计划及安排3、采掘工作面面搬家通知单单4、采煤班评估估表5、顶板动态监监测记录、分分析资料6、工作面地质质、水纹预报报表7、综放队作业业规程及考试试题（遇到地地质变化的安安全技术措施施及环境措施施）8、作业规程复复审记录9、支护材料基基本台账10、工作面顶顶板四人联合合签字台账11、顶底板位位移量观察记记录台账12、顶板离层层仪观察记录录台账13、零星工程程及特殊作业业措施14、工作面专专项安全技术术措施15、变化管理理台账*、隐患排查台台账（现场） *、作业规程（现场）*、交接班台账账（现场）
2、 *、作业人员员操作规程（现现场）*、乳化液浓度度检测情况及及维修记录（现现场）制度：1、顶板动态监监测处理制度度2、作业规程编编制制度3、作业规程审审批制度4、作业规程贯贯彻制度5、作业规程实实施制度6、敲帮问顶制制度7、工作面变化化管理制度8、综放队管理理制度（作业规规程编制、审审批、贯彻、实实施）9、变化管理工工作制度图板类：（现场场）1、工作面布置置示意图2、工作面生产产系统图3、设备布置示示意图4、供电系统示示意图5、通风系统及及路线示意图图6、正规作业循循环图表7、工作面综合合防尘示意图图8、工作面监测测监控系统示示意图*、 巷道交叉叉口有避灾标标识牌二、掘进专业台账、资料：1、掘
3、进工作面面生产接续台台账2、施工巷道技技术工作总结结3、顶板动态监监测记录及分分析资料4、掘进工作面面月地质、水水纹预报5、巷道开工通通知单6、巷道搬家通通知单7、巷道贯通通通知书8、巷道贯通安安全技术措施施9、掘进班评估估表10、综掘一队队作业规程及及考试题11、综掘二队队作业规程及及考试题12、开拓队作作业规程及考考试题13、准备队作作业规程及考考试题14、探水队作作业技术措施施15、抽放队作作业技术措施16、掘进面作作业规程复审审记录17、巷道过地地质构造技术术措施18、零星工程程施工会审措措施19、工作面顶顶板四人联合合签字台账20、巷道月施施工技术工作作总结21、变化管理理台账22、
4、探放水设设计及措施23、探放水记记录表*、交接班台账账（现场）*、作业规程（现现场）*、作业人员操操作规程（现现场）*、乳化液浓度度检测情况及及维修记录（现现场）*、掘进工作面面隐患排查记记录台账（实实现五级隐患患排查）制度：1、交接班制度度2、顶板动态监监测处理制度度3、矿压观测制制度4、顶板隐患排排查治理制度度5、探放水制度度6、设备检修制制度7、各掘进技术术岗位责任制制8、工程质量验验收制度9、安全生产变变化管理工作作制度10、安全生产产变化管理响响应机制11、顶板动态态监测分析和和处理责任制制12、隐蔽工程程验收制度13、顶板四人人联合签定制制度14、安全生产产技术管理体体系15、工程
5、质量量检查、考核核、验收制度度图板类：（现场场）1、巷道布置图图2、施工断面图图3、炮眼布置图图4、爆破说明书书(断面截割割轨迹图)5、设备布置图图6、临时支护图图7、监测监控系系统图8、供电系统图图9、通风系统图图10、避灾路线线图11、探放水钻钻孔设计图12、掘进施工工进度记录牌牌板*、 巷道交叉叉口有避灾标标识牌三、机电专业台账、资料：1、锅炉年检报报告2、年度机电技技术培训计划划3、主排水泵技技术测定4、年度机电设设备更新改造造计划5、年度机电设设备检修计划划6、主提升机技技术测定7、应急预案记录：1、钢丝绳芯带带式输送机运运行记录2、钢丝绳芯带带式输送机检检修记录3、架空提人装装置运
6、行记录录4、架空提人装装置检修记录录5、主通风机运运行记录6、主通风机日日检记录7、主通风机切切换记录8、主通风机反反风记录9、压风系统运运行记录10、压风系统统日检记录11、主排水系系统运行记录录12、主排水系系统日检记录录13、瓦斯抽放放运行记录14、瓦斯抽放放检修记录15、锅炉、热热风炉运行及及检修记录16、采煤工作作面瓦斯电闭闭锁试验记录录17、停送电记记录18、设备检修修记录19、低压馈电电开关跳闸试试验记录20、设备运转转、检修、事事故、保护试试验记录21、岗位人员员巡查记录22、交接班记记录23、外来人员员登记记录制度：1、 岗位责任制（各各岗）2、 安全操作规程（各各岗）3、
7、干部上岗制度4、 设备管理制度5、 设备检修制度6、 油脂润滑管理制制度7、 钢丝绳管理制度度8、 阻燃胶带管理检检验制度9、 电缆管理检验制制度10、防爆电器器设备入井验验收制度11、防爆检查查制度12、小型电器器管理制度13、杂散电流流管理制度14、停送电制制度15、电器试验验管理制度16、事故追查查分析制度17、设备包机机制度18、交接班制制度19、巡回检查查制度20、要害场所所管理制度*、设备技术特特征图纸类：（现场场）1、设备供电系系统图2、液压（制动动）系统图3、润滑系统图图4、供热系统图图（锅炉）四、运输专业：1、矿车维修记记录2、车辆自检记记录3、斜巷跑车防防护装置试验验记录4
8、、运输设备维维修记录5、架空乘人装装置检测记录录和检验报告告6、机车检测记记录和检验报报告7、运输年度安安全装备投入入计划制度：1、运输管理制制度2、岗位责任制制（各岗）3、操作规程（各各岗）五、一通三防专专业：台账、资料：1、通风设计及及安全技术措措施2、安全通风制制度汇编3、通风系统月月审查及季度度检查4、反风演习方方案及报告5、通风设施验验收台账6、矿井通风设设施构筑质量量标准7、通风仪器仪仪表鉴定等级级表8、一通三防例例会记录9、通风情况月月报表10、通风能力力核定及月度度配风计划11、主通风机机测试及通风风阻力测定记记录12、主通风机机外部漏风测测定记录13、矿井测风风台账及风量量报
9、表14、专项通风风安全措施15、密闭管理理台账16、煤层注水水设计方案及及台账17、瓦斯治理理技术方案18、瓦斯治理理专项措施19、瓦斯检查查地点设置计计划及路线图图表20、瓦斯等级级鉴定21、瓦斯事故故应急演练报报告22、瓦斯超限限应急处理措措施23、瓦斯检查查班报表24、瓦斯检查查日报表25、瓦斯排放放措施26、瓦斯抽采采达标规划和和年度实施计计划27、瓦斯抽采采达标工作体体系及细则28、瓦斯抽采采工程编制设设计29、瓦斯抽采采工程验收记记录及报告30、瓦斯抽采采系统参数测测定记录31、瓦斯抽采采系统检查记记录32、抽采监测测装置定期校校正台账33、通风安全全监控管理机机构34、通风安全全
10、监控系统安安全装置台账账35、消防、防防灭火系统36、火灾应急急救援预案37、煤层自燃燃倾向性鉴定定38、火灾监测测系统39、井上下防防火措施40、矿井煤尘尘爆炸性鉴定定41、综合防尘尘措施42、测尘报表表43、爆破管理理及专项措施施44、瓦斯防治治管理机构及及人员配备45、年度、月月度工作计划划及总结46、安全费用用使用计划47、隐患排查查记录（每旬旬）48、特种作业业人员定期培培训、复审记记录49、安全技术术措施制度：1、瓦斯巡回检检查和请示报报告制度2、安全监控人人员责任制、操操作规程、值值班制度3、防火责任制制4、火区管理制制度5、采掘工作面面爆破停、送送电制度6、采掘工作面面爆破撤人
11、制制度7、采掘工作面面爆破设岗警警戒制度8、（领导、部部门）“一通三防”管理工作责责任制9、瓦斯抽采管管理制度10、瓦斯抽采采考核奖惩制制度11、瓦斯抽采采工程检查验验收制度12、先抽后采采例会制度13、技术档案案管理制度14、岗位责任任制（各工种种）15、技术操作作规程（各工工种）16、通风调度度值班记录17、通风（反反风）设施检检查及维修记记录18、防灭火检检查记录19、仪器、仪仪表保管、维维修和保养制制度六、地测防治水水专业：台账、资料：1、地测防治水水资料及规章章制度2、技术规程实实施细则及技技术补充规定定3、地测防治水水会议记录4、年度防治水水工作计划5、专业技术人人员培训档案案6、
12、地质报告（地质勘探和和建井地质报报告、生产矿矿井地质报告告、补充勘探探地质报告、开开拓延深地质质报告）7、地质说明书书（三书）8、采煤工作面面采后总结9、成果资料10、专用原始始记录11、地质图纸纸资料12、测量原始始记录及成果果资料13、储量计算算成果台账14、丢煤通知知单15、工作面损损失率分析报报告和总结16、矿井回收收率报告和总总结17、储量专用用原始记录18、防治水隐隐患登记台账账19、井下涌水水量月报表20、地质水情情水害月报表表21、季度地质质及水情水害害预报22、矿井涌水水量观测成果果台账23、气象资料料台账24、地表水文文观测成果台台账及地表水水体渗漏台账账25、钻孔水位位、
13、井泉动态态观测成果及及河流渗漏台台账26、抽(放)水试验成果果台账27、矿井突水水点台账28、井田地质质钻孔综合成成果台账29、井上下水水文地质钻孔孔成果台账30、水质分析析成果台账31、水源水质质受污染观测测资料台账32、水源井(孔)资料台台账33、封孔不良良钻孔资料台台账34、矿井和周周边煤矿采空空区相关资料料台账35、防水闸门门(墙)观测测资料台账36、矿井、采采区、工作面面排水系统台台账37、井下超前前探测(钻探探、物探等)基础台账38、水文地质质原始记录39、水害预报报总结40、水害通知知单41、水文地质质情况分析报报告42、水害分析析预测表43、联合排水水试运转报告告44、综合防治
14、治水措施45、防治水中中长期规划46、年度防治治水计划47、防治水工工程设计方案案48、防治水施施工安全技术术措施49、防治水工工程验收、总总结报告50、探放水钻钻孔设计及技技术措施51、探放水工工程单孔设计计52、停止采、掘掘通知书53、允许采、掘掘通知书54、防治水隐隐患排查记录录及整改措施施55、水害应急急预案和现场场处置方案56、水害演练练和总结评价价57、地面防灌灌井措施58、井上下水水文钻孔巡查查管理台账59、治理地面面塌陷安全措措施60、防洪坝和和防水箅资料料及台账61、防治水害害安全记录措措施62、水害监测测、诊断和预预控记录制度：1、各级岗位责责任制2、生产安全联联系制度3、
15、矿井地测防防治水隐患排排查及预报、跟跟踪管理、检检查技术管理理制度，4、高、突矿矿井包括瓦斯斯地质预测预预报制度5、地测防治水水资料、技术术报告等的审审批制度6、地测防治水水工作质量、事事故分析及考考核制度7、地测防治水水资料定期整整理、分析、保保管、提供制制度8、地测防治水水设备、仪器器、工具的使使用、管理及及报废制度9、探放水管理理制度10、防治水安安全确认移交交制度11、防治水日日常巡查考核核制度12、探放水作作业质量验收收制度(含单单孔和循环验验收)13、防治水作作业优先制度度14、探放水作作业现场图、牌牌板管理制度度15、重大水害害(包括暴雨雨洪水)井下下撤人制度16、防治水管管理运
16、行制度度(以总工程程师为首的技技术管理体系系)17、防治水工工作绩效考核核制度图纸类：1、采区地质剖剖面图2、采区分煤层层底板(或顶顶板)等高线线图(急倾斜斜煤层加绘立立面投影图)3、采区水平地地质切面图(单一煤层或或缓倾斜煤层层除外)4、矿井地质地地形图或基岩岩地质图5、矿井可采煤煤层底板(或或顶板)等高高线及储量计计算图(急倾倾斜煤层加绘绘立面投影图图)6、矿井地质剖剖面图7、矿井煤系地地层综合柱状状图8、矿井煤岩层层对比图9、矿井地质构构造纲要图和和陷落柱分布布图10、生产施工工进度图11、主要巷道道施工放样图图12、地面控制制网和近井点点平面图13、井下控制制导线网图14、井田区域域地
17、形图15、工业广场场平面图16、采掘工程程平面图17、井上下对对照图18、主要保安安煤柱图19、井筒断面面图20、井底车场场平面图21、主要巷道道平面图22、采区储量量计算图23、矿井储量量计算图24、工作面损损失量计算图图25、分煤层“损失量”计算图26、工作面探探煤厚计算图图27、矿井充水水性图28、综合水文文地质图29、水文地质质剖面图30、综合水文文地质柱状图图31、主要含水水层等水位(压)线图32、矿井涌水水量与各种相相关因素动态态曲线图33、矿井排水水系统图七、信息调度专专业:台账、资料：1、调度室组织织机构2、调度管理制制度3、生产作业计计划4、原煤库存管管理5、调度业务管管理6
18、、各测点传感感器报警、断断电、复电值值报表7、安全监控设设备定期调校校记录8、安全监控值值班日志9、安全监控系系统升级改造造方案设计10、紧急避险险系统运行资资料11、调度权限限记录12、调度人员员下井统计表表13、调度人员员业务学习培培训及考试14、调度管理理台账15、调度管理理记录16、信息调度度质量标准化化建设年度工工作计划17、调度汇报报（日汇报）18、调度汇报报（周月汇报报）19、调度汇报报（专题汇报报）21、调度汇报报（季节、事事故汇报）21、调度信息息化管理22、矿领导带带班入井记录录23、安全质量量标准化广播播及刊物制度：1、 （各类人员）岗岗位责任制2、 调度值班制度3、 调
19、度交接班制度度4、 调度逐级汇报制制度5、 安全事故汇报制制度6、 调度员下井(下下基层)管理理制度7、 调度会议管理制制度8、 调度资料保存管管理制度9、 调度质量标准化化管理(验收收)制度10、 业务保安制度11、 调度业务学习制制度12、 监测监控系统报报警信息处理理制度 八、应急救援专专业：台账、资料：1. 应急救援机构及及管理职责2. 应急救援管理制制度执行情况况3. 矿山救护队资质质证件4. 救护队质量标准准化工作开展展资料5. 救护队管理和训训练资料6. 应急救援预案评评审资料7. 应急预案修订及及更新8. 应急救援年度宣宣传教育工作作计划9. 应急演练计划及及演练报告10. 应
20、急救援物资管管理台账11. 交通运输应急救救援管理措施施12. 应急医疗救护专专业组资料13. 应急救援人才库库资料14. 应急救援经费管管理及使用15. 应急救援治安维维护保障措施施16. 应急救援后勤服服务保障措施施17. 应急救援资料档档案管理18. 紧急避险系统19. 救护队员培训计计划及培训情情况制度：1、工作例会制制度2、应急职责履履行情况检查查制度3、重大隐患排排查与治理制制度4、重大危险源源检测监控制制度5、预防性安全全检查制度6、应急宣传教教育制度7、应急培训制制度8、应急预案管管理制度9、应急演练和和评估制度10、应急救援援队伍管理制制度11、应急投入入保障制度12、应急物
21、资资装备管理制制度13、应急救援援资料档案管管理制度14、应急救援援责任追究和和奖惩制度15、井下“紧紧急避险系统统”管理制度*、应急储备调调用制度*、应急救援物物资管理制度度九、地面设施专专业：台账、资料：1、 地面设施组织机机构2、基建管理资资料3、工程质量合合格文件（施施工、监理、设设计、建设、安安全、环保、消消防、质量监监督）4、地面设备管管理资料5、地面消防管管理资料6、危化品管理理台账（现场场）7、设备管理档档案及操作规规程（现场）8、特种设备定定期检验记录录9、地面消防应应急预案10、食堂工作作人员上岗证证（健康证）11、外来车辆辆登记手续12、煤矿水处处理台账制度：1、管理制度
22、、操操作规程（地面关键岗位位）2、安全设施“三同时”制度3、地面设施管管理制度4、消防安全责责任制5、停送电制度度6、食堂入库原原料验收制度度7、企业通勤车车：（1）检测记录录及检测档案案（2）通勤车管管理办法（3）应急预案案十、安全管理专专业：台账、资料：1、机构设置与与人员配备2、五长六证3、安全规章制制度4、安全费用年年度使用计划划及使用情况况5、安全市场信信息化汇总表表6、安全费用项项目管理台账账及风险抵押押金7、隐患排查管管理（五级、五五落实、六步步）8、安全隐患专专题会议记录录9、事故隐患排排查治理台账账10、重大安全全隐患信息档档案11、安全生产产技术管理体体系12、安全教育育培
23、训管理机机构及制度13、安全培训训年度计划及及培训经费14、从业人员员安全培（复复）训档案15、安全培训训工作总结16、区队班组组建设17、“三违”处罚细则及及人员管理台账账18、安全信息息管理档案及事故报报送19、安全文化化建设规划20、煤矿用工工管理及职工工保险21、安全绩效效考核22、劳动防护护用品配备及及发放23、手指口述述评分表制度：1、安全生产责责任制度2、安全会议制制度3、安全目标管管理制度4、安全投入保保障制度5、安全质量标标准化管理制制度6、安全教育与与培训制度7、事故隐患排排查与整改制制度8、安全监督检检查制度9、安全技术审审批制度10、矿用设备备器材使用管管理制度11、矿
24、用主要要灾害预防制制度12、事故应急急救援制度13、安全与经经济利益挂钩钩制度14、入井人员员管理制度15、安全举报报制度16、矿级领导导及管理人员员下井及带班班制度17、安全操作作管理制度18、安全管理理奖惩制度19、安全监测测监控管理制制度20、重大危险险源预控管理理制度21、劳动用工工管理制度22、人员不安安全行为管理理制度23、环境保护护制度24、消防设施施管理制度25、区队、班班组建设制度度26、职业卫生生健康管理制制度27、民爆器材材管理制度28、事故报告告和调查处理理制度29、煤矿企业业安全生产管管理人员职业业资格准入制制度30、煤矿特殊殊工种职业资资格准入制度度31、煤矿企业业
25、“变招工为招招生”制度32、煤矿企业业技能人才队队伍建设管理理制度33、安全生产产责任制（各各岗位）34、职能部门门业务保安责责任制35、隐患排查查治理责任制制36、隐患排查查监控责任制制各队及班组安全全生产管理规规章制度：1、班前、班后后会制度2、班组长随班班管理制度3、安全质量标标准化制度4、隐患排查治治理制度5、班组和岗位位安全评估制制度6、事故报告和和处理程序7、事故分析处处理制度8、安全检查与与奖罚制度9、班组学习培培训制度10、岗位练兵兵、技能竞赛赛制度11、交接班制制度12、现场安全全文明生产制制度13、安全举报报制度14、员工安全全权益维护制制度15、安全绩效效考核制度16、交
26、接班制制度17、工程质量量管理制度18、师带徒及及培训制度*推行“手指口口述安全确认认法”十一、职业健康康专业：台账、资料：1、职业危害防防治管理机构构2、职业危害防防治管理规章章制度3、职业危害年年度防治计划划4、职业危害年年度防治实施施方案5、职业健康经经费保障与社社会保险6、职业卫生档档案7、职业卫生基基础设施8、职业危害因因素监测与评价报报告9、职业卫生培培训10、职业病防防护设施及个个体防护用品品11、职业健康康监护12、职业病诊诊断与病人保保障13、职业危害害申报及统计计报表14、职业危害害事故应急预预案及演练15、职业健康康监督16、职工基本本情况备案表表17、职工健康康检查档案图纸类：1、矿井地质和和水文地质图图2、井上下对照照图3、采掘工程平平面图4、通风系统图图5、井下运输系系统图6、监测监控装装备布置图7、矿井排水系系统图8、防尘、防火火管路系统图图9、压风管路系系统图10、抽放瓦斯斯管路系统图图11、井下通讯讯系统图12、井上、下下配电系统图图13、井下电气气设备布置图图14、井下避灾灾路线图15、通风系统统立体示意图图16、分层通风风系统图17、通风网络络图18、瓦斯抽采采系统图19、瓦斯地质质图20、巷道布置置图21、井筒断面面图22、供水施救救系统图23、井底车场场平面图24、风电瓦斯斯闭锁断电示示意图25、工业广场场平面图