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1、受控文件程序文件汇编状态： 受控 编号： TQES-AP-XX 编制： 行政部 审核： 批准： 发布日期：2016-1-1 实施日期：2016-1-1目 录序号文件编号文件名称版本号/修订次页码1TQES-AP-01文件控制程序A/022TQES-AP-02记录控制程序A/053TQES-AP-03卫生标准操作程序(OPRP操作性前提方案)A/0114TQES-AP-04管理评审控制程序A/0245TQES-AP-05人力资源控制程序A/0266TQES-AP-06环境卫生控制程序A/0297TQES-AP-07标识和可追溯性控制程序A/0308TQES-AP-08沟通控制程序A/0329TQ
2、ES-AP-09原辅料卫生控制程序A/03610TQES-AP-10应急准备和响应控制程序A/04111TQES-AP-11采购控制程序A/04412TQES-AP-12害虫、鼠、防治控制程序A/04713TQES-AP-13监视测量装置控制程序A/04814TQES-AP-14内部审核控制程序A/05115TQES-AP-15产品的监视和测量控制程序A/05316TQES-AP-16食品安全验证控制程序A/05517TQES-AP-17不合格品控制程序A/05918TQES-AP-18通知和召回控制程序A/06119TQES-AP-19有毒有害物品保管控制程序A/06320TQES-AP-2
3、0纠正和纠正措施控制程序A/06421TQES-AP-21环境因素识别与评价控制程序A/022TQES-AP-22法律法规和其它要求控制程序A/023TQES-AP-23运行控制程序A/024TQES-AP-24事故事件控制程序A/025TQES-AP-25危险源识别与评价控制程序A/026TQES-AP-26EMS/OHSMS的监视和测量控制程序A/027TQES-AP-27合规性评价控制程序A/028TQES-AP-28目标、指标和管理方案控制程序A/0象山新东谷湖大酒店有限公司编号：TQES-AP-01修订：A版/0次文件控制程序序号：1发布日期：2016-1-11.目的 本程序对与质量
4、管理体系有关文件的控制作出规定，目的是确保各有关场所使用的文件适用、有效。2.适用范围 适用于与质量管理体系有关的管理和技术文件的控制。3.职责3.1行政部是文件归口管理部门，负责组织质量管理体系文件的编写、评审、编号、报批、更改、以及发放、存档、借阅等有关的日常管理工作。3.2各部门负责与之相关的文件的管理工作，并协助文件归口管理部门做好文件的归档工作。4.工作程序4.1文件的分类和编号4.1.1文件的分类本公司文件分为以下几类：a.管理性文件：质量手册、程序文件、与质量工作相关的规章制度等；b.技术性文件：操作规程、原辅材料标准、产品质量标准、检验规程等；c.证实性文件：质量记录、报告、报
5、表。d.外来文件：国家和行业标准、法律法规、规范等。4.1.2文件的编号a.质量手册LHF-HAb.程序文件TQES-AP-c.作业指导书LHF-HC-d.质检标准LHF-JY-e.管理文件LHF-GL-f.岗位任职要求LHF-GW-g.法律法规标准LHF-FLh.质量记录：LHF-JL-记录顺序号。i.外来文件按文件的原编号. 其中LHF代表公司；HA食品安全手册；代表文件的顺序号；2012代表该年度出版，其它依次类推。4.2 文件的编制、审核、批准与发布4.2.1质量手册由HACCP小组负责起草，HACCP小组组长审核，总经理批准发布。4.2.2程序文件由各归口部门负责编制，相关部门的负责
6、人会签，总经理批准发布。4.2.3技术性文件按职责由餐饮部、房务部负责编制，部门负责人审核，分管经理批准发布。4.2.4 管理文件由行政部起草，主管领导审核，总经理批准。4.2.5文件的编制部门除按上述条款办理审批手续外，可根据需要组织有关部门会签，确保文件的符合性，适用性，一致性。4.2.6形成文字的文件由文件归口部门登记发行。4.3文件的发放4.3.1各类文件的管理部门根据生产和经营的需要，有文件的批准人确定文件的发放范围，发至有关部门和个人。4.3.2发放文件时，填写文件发放/回收记录标明文件名称、编号、数量、日期、接收人签收，收文单位按文件发放/回收记录要求登记收文，二者一一对应。4.
7、4 文件的使用和控制4.4.1文件的持有者应妥善保管所用文件，未经批准不得转借他人或复制，也不得在文件上随意涂改；4.4.2 文件遗失，负责人应向文件归口管理部门报告，说明原因，办理手续，经批准后，核发编有新发放号码的文件，原发放号码作废；必要时将作废文件发放号码通知有关部门，防止误用。4.4.3文件破损严重影响使用时，可到文件归口管理部门办理更新手续，更新文件沿用原发放号，同时收回破旧文件。4.4.4 文件分为“受控”和“非受控”两大类，受控文件在封面上加盖“受控”章。“受控”文件供公司内部及认证机构使用。当文件更改时，“受控”文件应作相应更改；“非受控”文件提供给顾客及外部人员使用，“非受
8、控”文件不受更改的控制。4.4.5 文件归口管理部门每年编制受控文件清单，标明文件现行有效版本，防止误用作废文件。4.4.6因工作需要借阅文件时，须经文件归口管理部门负责人批准，填写文件/证章借阅/复制记录，借阅人应妥善保管文件，用后及时归还。4.4.7 需复印质量管理体系文件时，必须填写文件/证章借阅/复制记录，经本部门领导和文件归口管理部门负责人批准后实施，并按4.3.2条执行。4.5 文件修改4. 5. 1对受控文件的适用性进行定期评审，发现不适用时，文件编制部门填写文件更改申请单，说明修改原因和修改内容，并经文件审批人审批后，由文件归口管理部门实施修改。4.5.2 文件的修改方式可采用
9、划改、换页、改版三种方式。a.划改仅限于少量内容的修改，由相关技术人员按更改要求执行，并得到批准。b.换页和改版由文件管理人员按4.3.2条执行，发放新页或新版本同时，收回作废页，或作废版本。4.5.3 作废文件由文件归口管理部门人员负责收回，核对发放记录误后，填写文件销毁审批表，统一销毁，因工作需要保留作废文件时，须在文件上加盖“保留资料”章。4.6 外来文件的管理4.6.1对国家、行业标准、规范等外来文件，由餐饮部负责收集；对与公司生产、经营相关的法律、法规由行政部负责收集，并按职责划分对其有效性确认。内部审核时核查。4.6.2 外来文件的下发和更新按4.3和4.4条款规定执行。4.7 文
10、件的归档 每年年初，各部门应对上一年文件进行一次清理，对需要归档的文件由各部门负责移交文件归口管理部门归档，执行文件和资料档案管理办法，并办理交接手续，做好记录。4.8本程序文件形成的有关记录，按其职责由相应部门分别保存，保存期见记录目录。5象山新东谷湖大酒店有限公司编号：TQES-AP-02修订：A版/0次记录控制程序序号：2发布日期：2016-1-11.目的 为证明产品质量符合规定要求,为质量体系有效运行提供依据，也为实施各种规定的追溯及进行质量改正提供客观依据。2.范围 适用于为证明产品符合规定要求和质量体系有效运行的质量记录的控制。3.职责3.1 行政部负责监督、管理各部门的质量记录。
11、3.2 各部门配合做好质量记录的控制。4.工作程序4.1质量记录的形成 各职能部门按质量手册、质量体系程序文件、HACCP及作业指导书中规定要求做好各种质量记录。4.2质量记录的要求4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及更改日期。各相关栏目负责人签名不允许空缺。4.2.2行政部编制记录目录，将所有与体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，并汇集备案记录的原始样本。4.3质量记录格式的设置、标识编号、审批、更改按文件控制程序规定执行。4
12、.4 各部门因某些要求需要重新设计质量记录时应按4.3条款审批，并统一编号后才能投入使用。4.5质量记录借阅4.5.1质量记录借阅工作由行政部负责管理。4.5.2行政部保管的质量记录应便于查阅，需要借阅者如实填写文件/证章借阅/复制记录并签字，经行政部负责人批准后方可借阅。4.6质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，行政部填写文件销毁审批表，由管代批准，餐饮部执行76象山新东谷湖大酒店有限公司编号：TQES-AP-03修订：A版/0次卫生标准控制程序序号：3 发布日期：2016-1-11.前言(操作性前提方案) 卫生标准操作程序（LHFOP）是食品加工企业采取的，能充
13、分满足GMP要求的卫生监控程序。LHFOP作为HACCP体系的重要的前提条件，对食品加工企业而言，如何正确制定和有效执行LHFOP有着非常重要的意义。 象山新东谷湖大酒店有限公司各类食品制品以GMP为基础，结合具体产品制造的工艺特点和控制要求而制定的，适合于在餐厅实施的卫生标准操作程序。 详细地描述了在产品加工过程中的必需具备的卫生条件和要求，卫生控制的程序、方法及措施，卫生控制记录及有效实施卫生监控所需采取的纠偏行动。2.加工用水的安全性2.1目的 确保水源的卫生安全； 确保加工用水的水质符合GB5749-2006规定的饮用水标准； 确保工艺用水符合工艺卫生的标准要求； 确保供水、用水系统中
14、无水管交叉连接、虹吸和倒流。2.2制和监测2.2.1水源深水井的维修保养及清洗消毒：a.深井加井盖密封，并保持周围清洁卫生，防止污染。b.半年一次根据生活饮用水卫生标准（GB5749）对水质进行检验，检验项目主要为细菌总数、大肠杆菌。每年委托卫生防疫部门进行一次多项目检验，其检验正本入档保存，如发现水质不合格或水质状况异常，立即停产并及时采取措施解决。 2.2.2管道设备的维修保养及清洗消毒： 水塔和管道设备定期保养、清洗消毒每半年进行一次，由行政部负责落实。清洗时用按过氧化氢消毒液与水1：200的比例配制的消毒液冲洗40分钟，用纯水清洗干净再使用。2.2.3绘制供水网络图。公司内供水管按顺序
15、编号。2.2.4避免与生活用水或其他用水交叉污染。2.2.5洗手消毒水龙头用脚踏式开关。2.3纠正措施2.3.1不同清洁程度所产生废水经不同排污管道进入污水处理系统，二次利用。2.3.2不同用途的用水采用水泵供水。2.4相关文件 GB5749-2006生活饮用水标准2.5记录2.5.1清洗消毒记录2.5.2防疫站水质检测报告3.食品接触面的要求3.1食品接触表面包括设备、包装工作台、工器具、切割刀具、包装物料以及手套和工作服等。食品接触表面是食品与之接触的任意表面。3.2食品接触表面在使用中断时，在预备加工之前进行清洁、消毒。首先清洁，然后消毒。3.3卫生检查时仔细察看难清洗的区域，如加工台下
16、、设备拐角处等产品残渣聚集、微生物容易繁殖的地方。3.4食品接触表面的设计和安装易于清洁。设备表面无粗糙焊缝、破裂或凹陷，不同表面连接处平滑过渡。3.5食品接触表面的设备用适宜的材料制作，如木头这种多孔状、难于清洗的材料不用于食品接触表面。3.6加工人员的手在接触其他污染物（如门拉手、原材料包装等）后进行清洁和消毒。3.7手套用适宜的材料制成并维持在一种合适状态。手套天天进行清洁和消毒，使用一个月更换一次，未经消毒、变色或有破洞的手套不继续使用。3.8设备、工作台、工器具的食品接触面在班前用清水冲刷、75%酒精喷洒；班后用清水冲刷、82以上热水消毒2分钟；生产中49月份每两小时清洗消毒一次；其
17、他月份按班前、班后清洗消毒程序执行。3.9工作服、帽、手套清洗消毒程序为清水冲洗消毒液浸泡清水冲洗加入洗涤剂机洗清水冲洗干燥紫外灯消毒。厨房员工工作服每天清洗一次，其他员工每三天清洗一次，工作服受到污染随时清洗。厨房员工工作服与其他员工工作服分开清洗。3.10每天班后对厨房空气用紫外灯消毒一次，每次不少于30分钟。3.11卫生管理人员对每次清洗消毒情况进行监督检查，检验室每次对食品接触面微生物的检验间隔不大于十五天。3.12经检查清洗后仍不洁净的食品接触面重新进行清洗，难于清洗的及时更换；微生物检验不合格时检验间隔缩短为五天，对相应时间生产的产品进行卫生评估，必要时更改清洗消毒方案。3.13做
18、好以下记录：班前清洗消毒记录、班后清洗消毒记录、班中清洗消毒记录、个人卫生控制记录、微生物检测报告、紫外线消毒记录、监督检查情况记录。4.设备、工用容器具的清洁4.1锅炉、蒸煮等高压高温设施每班一检查，每周一调试，一月一保养，半年一检修。由餐饮部负责落实。4.2管道设备每周一检查，每月一维护。由餐饮部负责落实。4.3风机等高速运行设施每天一检查，每周一保养，每半年一检修。由行政部结合各部门安排实施。4.4其他设备每月一检查，每半年一维护。根据实际情况由餐饮部或工程部完成。4.5所有设备设施出现故障由工程部组织立即抢修。4.6维护保养或检修后，由检修人员和设备操作人员一起按操作规程将检修现场清洗
19、干净，然后由设备操作人员进行消毒。5.员工的健康和卫生规范5.1由行政部负责对所有人员每年进行一次健康检查，新进人员必须经过体检取得健康证明方可上岗，转岗人员根据新岗位卫生质量要求进行体检。5.2由领班随时检查所管辖的人员的个人卫生，检查有无携带无关的物品、化妆、佩戴首饰、项链、手表等饰物进入食品操作区。有无留长指甲、染指甲，头发外露、随地吐痰现象。用粘筒清理员工身上粘有的毛发、线头等异物。5.3由餐饮部安排专人班前检查工作服穿戴情况，合格后方可进入厨房。并由领班监督进入卫生间和离开厨房时脱掉工作服、帽、鞋的执行情况。5.4凡患有有碍产品卫生的疾病者，不进入厨房，不接触原辅材料、包装材料、成品
20、、半成品、厨房用水等。员工有疑似症状时及时报告领班，立即采取隔离措施，排除或治愈后经体验合格方可上岗。5.5由餐饮部安排专人监督执行进入厨房前认真洗手、消毒的规定。非厨房人员进入厨房按厨房人员一样进行清洗消毒。5.6由领班督促落实员工勤理发、勤洗澡，勤剪指甲，勤换洗衣物。5.7由领班和后厨管理人员共同监督执行不在后厨吃东西、嚼口香糖、喝饮料、吸烟、工序之间不串岗的规定。5.8后厨员工生病时，在没有诊断清楚前，一律先调离工作岗位，待诊断清楚后再作处理。5.9做好个人卫生控制记录、年度培训计划、卫生知识培训合格证明、健康证明等记录。6.洗手消毒间、厕所的卫生设施维护6.1手的清洗与消毒操作程序：6
21、.1.2采用五步洗手法a.用清水洗手；b.用皂液洗手；c.于50-100ppm（余氯）消毒液中浸泡30秒；d.用清水冲洗；e.干手（干手设备或热风或消毒干毛巾或消毒纸巾）。6.2在下列情况下必须洗手消毒a.工作前；b.如厕后；c.吃饭前、吸烟后和其他接触嘴或嘴里的东西后；d.接触头发、耳朵、鼻子和身体皮肤后；e.接触废物、垃圾和脏的器皿后；f.对着手咳嗽、打喷嚏后；g.离开工作区返回后。6.3厕所设施的维护与卫生保持的操作程序6.3.1清洁用具的准备：备有清洁篮、洗刷用具、座便器毛球、橡胶手套、清洁液、消毒药和抹布等。6.3.2操作程序：a.撤出物品：将卫生间内垃圾及所有供员工使用的物品（如巾
22、类、易耗品）撤出。b.洗漱台及洗手盆清洗消毒：c.用清洁液由上而下清洁镜面、墙壁；d.用清洁液清洗洗漱台台面，用清水冲干净；e.用清洁液清洗洗手盆，用清水冲干净；f.用有效的消毒水对洗手盆进行消毒。g.洗消座便器：-用清洁液由上而下清洗水箱、座便器面盖、坐板，然后洗座便器外壁；-按同样顺序用清水冲洗干净；-用清洗液清洁座便器内壁，用座便器毛球洗擦，然后用清水冲洗；-用有效的消毒水依次对座便器面盖、坐板、水箱、座便器外壁、内壁进行消毒。h.抹干用具-用一条毛巾由里而外抹洗手盆、洗漱台台面，然后由上而下抹镜面、墙壁。-用第二条毛巾依次抹座便器坐板、面盖、水箱座便器上缘和外壁。-用第三条毛巾抹干地面
23、。i.补充物品：先补充巾类，后补充易耗品。j.如厕程序：脱工作服脱工作鞋如厕冲厕皂液洗手清水冲洗干手消毒穿工作服穿工作鞋洗手消毒进入厨房。k.注意事项和要求：-清洗洗手盆和座便器的用具应分别存放，不能混淆。-清洗座便器的橡胶手套与清洗其他用具的橡胶手套必须用不同颜色区分。-所有抹布用后必须马上更换，不能用作下一卫生间的抹布。-消毒药的浓度和消毒时间一定要达到卫生要求，使用含氯消毒药时，有效氯应达200mg/L，作用时间不少于5分钟，或有效氯达300mg/L，作用时间不少于2分钟。-所有消毒药和清洁液必须是经卫生部门批准并有效卫生许可证的产品。6.4开始进入车间的洗手消毒程序：换工作服换鞋清水洗
24、手皂液洗手清水冲洗50100ppm次氯酸钠消毒液中浸泡30秒清水冲洗干手进入厨房。6.5每班工作结束后，将工作服、帽放入更衣室专用篓内，由洗衣人员统一清洗消毒；洁净工作服由工作服分发室统一发放；围裙、套袖清洗消毒程序为：脱下围裙、套袖在洗衣机中用清水冲去可见杂物100ppm次氯酸钠液浸泡60秒沥干备用。6.6卫生管理员对更衣室、消毒室、卫生间设施的清洁卫生负责监督检查，纠正一切可能造成污染的现象。设施损坏及时报修；造成污染时进行隔离、评估、采取应急措施；做好每日卫生控制情况记录。7.清除和预防鼠害、虫害的操作程序7.1采取有效措施减少害虫的滋生地，及时清除建筑废墟、废旧设备、产品废物、垃圾和杂
25、草等。7.2门、窗和其它出入口，如天窗、下水道、通风口等设防护网，并在加工期间关闭、封堵或保护（塑料软帘或风幕、不锈钢护罩和U型弯管），以防止虫、鸟、动物等进入加工区域。7.3防鼠采用以下措施：原辅材料入口垂直离地一米以上，并设两层缓冲门，在第二道缓冲门安装软帘；员工入口设档鼠板和软帘；物料库及其他出入门外两侧放置粘鼠板；房屋周围不多于十五米距离放置一个粘鼠板或捕鼠器。防止鼠患污染。7.4不许猫、狗或宠物进入食品加工区。7.5防虫采用以下措施：员工宿舍每天清理卫生一次，卫生间每天清理卫生三次；饭后立即清理餐厅卫生；垃圾每天17点准时清理出厂；在必要的地方安放灭蝇灯、杀虫灯。7.6专职卫生管理人
26、员负责每天检查灭鼠设施和杀虫设施的运行情况并做好记录。发现设施效果不好或无效时及时采取措施解决。若原辅材料仓库发现虫、鼠活动痕迹，必须立即上报主管副总经理和总经理，采取应急措施处置并对害情进行评估。7.7做好以下几方面的记录：鼠、虫害控制记录、鼠害控制趋势分析报告、飞虫控制记录。8.防止交叉污染8.1厂房设计、建造和使用按卫生规范操作，设有防蚊蝇、防鼠、防烟雾、防灰尘等设施。容易造成交叉污染，设隔离墙或采取其他有效措施予以隔离。8.2人员卫生：8.2.1加工人员每天坚持洗澡、刷牙，对手进行严格的清洗和消毒。8.2.2加工人员不佩戴戒指、手镯等饰物。8.2.3个人物品远离生产区存放。8.2.4加
27、工区域内不吃喝、抽烟等。8.2.5未经清洗消毒的胳膊等皮肤不得与食品相接触。8.2.6加工人员进入厨房穿好工作服，鞋靴在200300ppm次氯酸钠消毒液中浸泡消毒30秒以上。8.2.7各工序之间的工人不得串岗，特别是其他车间人员严禁进入包装车间。8.2.8工作期间不吐痰、打喷嚏、掏耳朵、挖鼻子、挠痒痒。8.3物理隔离：8.3.1一次更衣室与二次更衣室之间、原辅材料与半成品、成品之间、半成品与成品之间、人与物之间、合格品与不合格品之间及上工序与下工序之间，采取严密的隔离措施。8.3.2污水排入沼气池，厨房坡度1%，排水沟保持通畅，每天清理一次，并做好清理记录。8.4人员操作：8.4.1当加工人员
28、处理非食品表面后未对手进行清洗和消毒时不处理食品。8.4.2在地面拾取的材料交领班处理、与地面接触的包装箱、包装袋不放置在工作台表面上。8.4.3其他区域的污水不流入加工区域，加工设备上的凝结水不滴到食品上或工作台上。8.5卫生管理员负责各自责任区的监督检查，并做好检查记录，发现问题立即报告或责令有关人员纠正。9.防止食品被污染物污染操作程序9.1设备的设计、构筑和安装过程尽量排除带有润滑剂或使用食用级润滑剂；排除燃料、金属碎片、污水或其它污染物。9.2加工用原辅材料的种植、购进、运输、装卸、保管等各个环节严格按操作程序进行，防止污染。9.3加工现场按规定进行清洗消毒，经常保持良好的清洁环境,
29、防止污水、污物的污染。9.4设备经常处于完好的技术状态，不发生漏水漏气、腐蚀生锈等现象；容易产生水滴或冷凝水的地方设置防护措施；温度、湿度控制设施有效运行；保持通风排气通畅。9.5机械操作严格执行操作规程，不出现负压、倒转等情况。对作业过程仔细监控，确保不因机械故障、时间延缓、温度波动及其他因素造成食品污染和分解。9.6电池、零食和衣着等不带入厨房以免造成污染。9.7对设备、输送管和水管等采取充分的物理保护，使食品免于受到来自设备的污染。9.8厨房内设有临时存放消毒用品的专柜，柜内用品标识明确并加锁；危险品由专人负责保管，放置地点远离产品和包装材料；放射性物品不靠近厨房、原辅材料仓库、成品仓库
30、等。9.9厂区道路硬化、绿化并保持清洁，减少尘土，卫生管理员负责监督落实。10.有毒化合物的标识、贮存、使用10.1本公司使用的化学药品主要有设备用的润滑剂和燃料、防鼠防虫用的杀虫剂、清洁用的洗涤剂、消毒剂以及检验用的各种试剂等。没有主管部门批准餐饮部、前厅和使用证明并列明主要有害成份、使用方法和注意事项的产品，不允许进入公司。10.2有毒有害物质在容器上粘贴“有毒品”标识。10.3有毒有害物质的领取和使用由经过培训的专门人员负责，并严格按操作程序进行。10.4有毒有害物质单设库房存放，库房门设立“有毒品库房”明显标识并加锁，库房内有毒有害品固定存放地点，设立如“润滑油”之类的名称标识。10.
31、5厨房、仓库安装防爆灯，其他地方的照明灯加以防护，防止灯泡破碎造成金属污染，破碎后的玻璃用容器密封后运出；设施使用的电池不得裸放在厨房内。10.6消毒液严格按要求配制，发现不符合要求时，停止使用重新配制，已使用时要对产品进行检验评估。10.7做好以下几方面的记录：化学物质使用控制记录；消毒液浓度配制记录；清洗消毒剂使用记录。象山新东谷湖大酒店有限公司编号：TQES-AP-04修订：A版/0次管理评审控制程序序号：4发布日期：2016-1-11.目的 公司最高管理层定期组织对质量管理体系进行管理评审，以确保质量管理体系的适合性和有效性，使质量管理体系的要素适合于企业质量方针和质量目标。2.范围
32、适用于对本公司管理体系的管理评审。3.职责3.1最高管理层负责管理评审活动。3.2管代负责向管理层报告食品安全体系运行情况，准备收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审实施计划的落实、组织和协调工作。3.3相关部门负责人准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，负责落实管理评审中提出的问题的纠正和预防措施的实施工作。3.4管代负责收集有关食品安全管理体系运行情况的资料，负责管理评审后纠正措施的实施跟踪和有效性确认。4.工作程序4.1计划的实施 行政部每年至少一次制定管理评审计划，报公司最高管理层批准实施。4.1.1 管理评审一般每年至少安排一次，在年底进行管理评审，当社会环境、市场需求
33、、公司组织结构发生重大变化时或连续出现重大质量事故，顾客抱怨时，应适当增加管理评审的次数。4.1.2 最高管理层根据4.1.1款所列的情况安排管理评审。4.1.3 管理评审计划应包括目的、内容、时间安排、参加人员及实施要求等。4.2 管理评审准备4.2.1行政部在管理评审会议召开前15天，以会议通知的形式就管理评审会议议程、时间、地点、参加人员报总经理批准后，再通知相关人员。4.2.2 工作准备4.2.2.1 有关部门总结本部门食品安全管理体系的运行情况，提出持续改进质量的措施，并书面报告行政部。4.2.2.2 行政部对食品安全管理体系的运行情况和运行中出现的重大纠正措施的情况进行书面总结报告
34、。4.3 管理评审的实施4.3.1 管理评审的内容4.3.1.1 组织机构（包括足够的资源人员）。4.3.1.2 食品安全管理体系运行对各种情况变动的适应性和有效性。4.3.1.3 内部审核结果。4.3.1.4 各部门食品安全管理体系的运行情况。4.3.1.5安全信息反馈，重大质量问题的决策和预防措施。4.3.2 管理评审会议 总经理主持召开管理评审会议，由行政部整理评审会议记录，并编制管理评审报告。4.4 纠正和检查4.4.1各相关部门负责人根据管理评审报告制定纠正和预防措施组织实施。4.4.2 管代对纠正和预防措施进行跟踪验证，并进行有效确认。4.4 管理评审记录的归档 管理评审的计划、报
35、告及会议记录等资料，由行政部整理后归档，按照记录控制程序的规定进行保管。5.相关文件5.1质量手册5.2 纠正和纠正措施控制程序5.3 内部审核程序5.4 质量记录控制程序5.5 文件控制程序6 记录6.1 管理评审计划6.2 会议记录6.3 会议签到表6.4 管理评审报告6.5不符合项报告象山新东谷湖大酒店有限公司编号：TQES-AP-05修订：A版/0次人力资源控制程序序号：5发布日期：2016-1-11.目的 通过对员工的培训、教育，使其提高技能、积累经验、强化意识，以确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。2.适用范围 适用于从事影响产品和服务质量的人员控制中的相关工作。3.职责3
36、.1行政部是人员控制的归口管理部门，负责组织定责、定员、定岗培训教育考核评价等相关工作。3.2 各相关部门负责提出培训申请，并配合各项工作的实施。3.3行政部负责员工的技术培训及培训、教育工作的监督、检查。4.工作程序4.1定责、定员、定岗 行政部根据公司发展的总体要求和一段时期来的人员状况，结合各单位的实际需求，编制员工岗位职责，确定不同岗位人员的不同能力要求和责任。4.2培训4.2.1 计划及审批a.各单位根据工作需要，确定培训需求，提出培训需求申请表，提交行政部。b.行政部拟定人力资源计划草案，该培训计划草案包括培训内容、时间、方式、人数、对象、责任单位、协助单位等。c.人力资源计划由总
37、经理审批后实施。d.遇有临时性培训需求，如新员工入职的岗前培训、员工异岗培训、上级专项要求培训等情况时，由行政部比照本文4.2.1款执行。4.2.2 计划实施a.行政部负责培训计划的组织实施，并会同相关单位落实教员、教材、时间、地点、人员。b.遇有原因需调整计划时，行政部书面报请总经理批准后予以调整。4.2.3培训内容a.对管理人员：主要是新的管理理论和科学管理手段及食品安全管理体系要求应具备的能力方面的培训。b.对技术人员：主要是专业技术水平、技能、专业技术理论以及食品安全管理体系要求应具备和能力方面的培训。c.对基层员工：主要是岗前培训（包括规章制度、劳动纪律、安全生产、基本操作技能）和在
38、岗培训（旨在不断提高员工操作技能水平）以及食品安全管理体系要求应具备的能力方面的培训。4.2.4培训方式a.委外培训：因工作需要，参加公司以外机构组织的培训由培训对象所属部门提出申请，行政部进行审核，报总经理批准后实施。b.内部培训：有内部人员或聘请外部人员来企业进行培训，报总经理批准后实施。4.2.5教育 除有计划的培训外，公司还要结合工作实际，对员工进行诸方面的教育：a.适用的法律法规教育，以强化员工的法制意识。b.公司方针目标及发展形势教育，以强化员工的贡献意识。c.重大质量案例及食品工作相关联性教育，使员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以强化员工的质量意识。d.市场形势教育，强化员
39、工满足顾客要求及服务的意识。4.2.6考核评价 在行政部的统一组织，相关部门的参与下（必要时请公司领导出席），对所采取的有关措施有效性要进行考核评价。a.参加外训的人员应有培训效果证明，取得相应的培训合格证书。国家规定的特殊工种人员，要经过相关部门的培训，取得专门的合格证书才能上岗。b.公司内部的培训，通过开卷或闭卷考试，确定及格分数，对不及格者给予一次性补考机会，如再次不及格即予以待岗或辞退处置。必要时，可组织生产现场的实际操作水平及技能的考核，使员工懂得如何做好食品安全工作。c.新员工岗前培训的“应知”考核，评价其基本知识、基本技能的掌握程度，是否满足岗位的能力要求。该项考核结果作为转正或
40、延长实习期或辞退的依据。d.管理人员及一般员工的考核每年进行一次，填制员工考核评价表。通过诸如质量目标分解指标的完成劳动定额的完成、产品开发的状况、工艺的改进及完善、培训计划的实施等方面尽可能量化的考核，对其能力胜任或专业技能进步、对工厂贡献情况给予鲜明的评价。4.2.7 记录a.每一次培训考核完毕，行政部要填写人力资源考核记录，妥善保存备查。b.员工参加各种培训后，由行政部收集、整理相关资料，填写人力资源履历卡，纳入个人档案保存。c.培训中的签到表、备课教材、考试试卷等相关资料也要一并收集存查。d.所有记录的管理执行记录控制程序。5.相关记录5.1人力资源考核记录5.2员工考核评价表5.3人
41、力资源计划5.4培训需求申请表象山新东谷湖大酒店有限公司编号：TQES-AP-06修订：A版/0次环境卫生控制程序序号：6发布日期：2016-1-11.生产区、生活区严格分开，生产区内不准私设生活设施、住人（值班除外）。2.公司卫生间的冲水装置，洗手及防蝇、防虫、通风设施保持完好，损坏时及时维修。卫生间地面和墙壁保持清洁，便池内无可见污物。3.公司水泥路面经常清扫、冲洗保持清洁。绿化区无人为垃圾及树叶残枝，并经常修剪清理，保持整洁。4.公司内保持无痰渍、积水，消灭蚊虫孳生地。丢弃物、不堆放杂物，垃圾放在食品加工区以外的指定位置，由公司统一清理出运。5.水沟内无积水，无泥、石、砂及其它杂物保证排
42、水畅通。6.保持公司内防蝇虫、防鼠设施完好，杜绝老鼠、蟑螂、蚊虫进入车间。7.具体要求按卫生标准操作程序中的有关规定执行。8.由行政部负责考核、检查，对卫生不合格者提出处理意见，检查结果予于通报，并做详细记录。象山新东谷湖大酒店有限公司编号：TQES-AP-07修订：A版/0次标识和可追溯性控制程序序号：7发布日期：2016-1-11.目的 为明确在接收、加工和服务等所有阶段中产品的标识和实现可追溯性的方法，制定本程序。2.适用范围 本程序适用于自接收到生产到产品交付的所有阶段对产品进行标识以达到识别产品的状态和可追溯性的目的。3.职责 不同阶段的产品标识由实施该阶段的责任部门负责。4.工作程
43、序4.1 产品标识 各阶段的产品标识方法见表1。4.2产品追溯4.2.1产品的追溯方法及相关的文件、记录（见表2）。应妥善保管这些文件、记录。4.2.2各阶段的有关责任人员应保证所需的标识内容都记录在相应的文件或记录中。4.3 检验状态4.3.1检验状态分为：待检、合格、不合格。4.3.2检验状态标识的方法：检验状态采用划区、标识卡、容器的形式来标识。4.4检验状态标识的控制4.4.1当原料购入时，由检验人员进行检验，经检验之后，不合格原料立即装运出。4.4.2当辅料进库，未检验或验收的须标识“待检”, 经检验或验收完毕，标识卡要明确标识“合格”或“不合格”。4.4.3在加工过程中，合格的半成
44、品转入下道工序，不合格品立即交付返工。不合格品放入标识“不合格”容器中。4.4.5检验和试验状态标识应妥善保持，防止损坏或丢失,未经授权不得改变标识方法或损坏、移动标识。5.相关表格、记录见表2所示。表1 产品标识加工状态生产阶段标识形式标识内容责任部门/人员原料进货标牌供方名字或代码餐饮部验收人员辅助材料进货标牌品名规格、合格与否辅料库仓管员在制半成品从预处理至杀菌、成品容器规格品名规格、生产日期、机台号、时间车间操作/管理人员包装品包装工序标记（纸箱上）标记（塑料袋及纸包装）厂名称、生产日期、品名规格、批号、卫生注册号包装车间操作工检验员贮存半成品/成品贮存标识卡规格、生产日期、数量等仓管员表2 可追溯性要求及方法责任部门文件/记录名称标识内容供销部投料单、辅料台帐、领料单品名规格、数量、供方、日期、时间供销部销售合同/订单、生产计划、出货计划品名规格、客户名、数量/重量、交付日期等行政部生产通知单品名规格、数量、日期等车间各种生产记录、生产日报表、品名规格、数量、生产日期、时间等餐饮部