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1、目录防控手册说说明3一、手册结构说说明3二、手册标识说说明3三、手册应用说说明4（一）适用范围围4常溧高速公路CCL-3标建设设项目总流程程图51临时用地征征用工作流程程图62项目临建建工作流程图图83物资设备采采购工作流程程图104劳务分包招招标工作流程程图125分包管理工工作流程图1861质量检查查工作流程图图206.2分项工程程检查验收流流程图217.安全管理流流程图248.事故处理流流程图269.1对上计量量工作流程图图289.2对下计量量工作流程图图3010.1设计变变更工作流程程图3210.2索赔管管理工作流程程图3311项目资金金管理流程图图3712交工验收收流程图4013.竣工
2、决算算审计工作流流程图4114竣工验收流流程图.4247常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册说明一、手册结构说说明本手册根据交交通基础设施施建设项目廉廉政风险防控控手册为基基础，以常溧溧高速公路CCL-3标建建设项目为单单元，以项目目工作流程为为主轴，逐一一排查具体工工作环节中可可能产生的廉廉政风险点，针针对每个廉政政风险点提出出相应的防控控措施。防控手册包括括“交通基础设设施建设项目目总流程图”和项目施工前期期准备工作、建建设实施及交交竣工3个阶阶段14个流流程的17张分项流流程图，合计计为18张流程图图，本手册共排排查出120个风险点点。二、手册标识说说明 手手册用各种颜颜色和标
3、识对对各环节、风风险点及其防防控措施分别别进行标识，以以突出重点，便便于区分。(一) 针对分分项流程图中中的各环节，根根据风险程度度从小到大的的顺序分别用用黄色、橙色色和红色进行行预警。如下下图所示： 方框一：普通环节方框二：黄色预警方框三：橙色预警方框四：红色预警（二）根据廉政政风险危害和和影响程度，将将风险划分为为三个等级，用一个粉红红色三角、两个粉红色色三角和三个粉红色色三角对其依次进进行标识。未标识的，为为一般风险。参参见以下范例例：影响专家家评标，暗示示、诱导、误误导专家评标标。（三）针对防控控措施，根据据措施的力度度、效果和关关注度，用一一颗蓝色五角角星、两颗蓝色色五角星和三颗蓝色
4、色五角星对其依次次进行标识。未未标识的，为为一般常规措措施。参见以以下范例： 在中标结结果公示阶段段公示各投标标人的业绩、奖奖项等资料。（四）针对采用用技术手段的的防控措施，用用天蓝色带圆圆圈“技”字标识。参见见以下范例：运行招标投投标管理信息息系统，接受受文件同时在在信息系统中中登记，记录录递交时间，对对报名、文件件递交实时监监控，逐步建建立电子招投投标系统；（五）为区分直直接廉政风险险点和间接廉政政风险点，对间接廉廉政风险点用用带阴影的字字体标识。未未标识的，为为直接廉政风风险点。参见见以下范例：2.围标标、串标。常溧高速公路CCL-3标建建设项目总流流程图前期工作准备阶段2项目部临建建设
5、施工实施阶段4招标管理工作6质量控制7安全管理9对上、对下计量管理交竣工阶段12交工验收13竣工决算审计14竣工验收10设计变更及索赔管理11项目资金管理1红线外临建设施征地3材料物资设备采购、租赁8事故处理5分包队伍管理工作1临时用地征征用工作流程程图编制红线外临时用地总体规划（范围、面积、数量）报市高指审批实地测量签订临时用地补偿协议拨付临时用地补偿资金实施施工（便道、临建施工）流程所处环节所涉对象及廉政政风险点防控措施及责任任主体所涉对象廉政风险点风险防控措施责任主体临时用地征用红线外临时用地规划吴 方朱旭涛1、临时用地地规模影响公公司对项目的的效益评估。1.根据招标文文件和项目施施组要
6、求确定定临时用地征征用范围、面面积、数量、用用途。2.报公司审批批备案。项目经理部实地测量吴 方朱旭涛康海静王 宣陈 宇2、故意扩扩大丈量面积积、超报地表表附作物数量量（主要指沟沟塘、经济林林木），损害害项目利益。1.严格按临临时用地规划划实地实测；2.现场实测，联联系地方政府府，由项目、地地方乡镇、村村委及村民小小组多方到场场现场测量确确认；3、项目测量组组由书记带队队，组织测量量班、技术科科和调度室参参加，书面交交底确认。项目经理部签订临时用地协议翁志新吴 方3.过分迁就就地方利益或或个人决策；4.故意虚虚签临时用地地面积、地表表附作物数量量、延长征用用时间、提高高补偿标准，接接受行贿或者
7、者索贿，损害害企业利益；5.协议签订不不上报业主和和公司上级主主管部门。1.严格格执行公司合合同管理制度度，凡涉及超超过50000元以上费用用必须签订协协议并上报公公司；2.执行项目目会签制度；3.严格执行行常政发（22004）668好文件确确定的临时征征用地补偿标标准。项目经理部拨付临时用地补偿资金翁志新6.支付不及及时，影响临临时用地使用用，造成工期期延误。1、严格按协协议支付方式式支付。财务科2项目临建工工作流程图项目临建总体规划方案制定报市高指审批临建队伍选择临建协议临建施工验收结算流程所处环节所涉对象及廉政政风险点防控措施及责任任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体项目临建项目临建
8、总体规划方案制定翁志新俞春华1.故意夸大大临建规模，虚虚报临建资金金；2.故意夸夸大临建用地地面积，丈量量、计算审核核不严；1.多人参参与，共同决决定；2.丈量、计计算数据公开开，多方签字字确认。项目经理项目总工队伍临建选择翁志新3虚假招招标；4使用有有利害关系的的包工队伍使用内部队队伍进行临建建施工项目经理临建施工高云飞陈亦松5、夸大临建建工程数量，降降低临建工程程质量1.多人、多多部门参与临临建工程数量量的丈量；2.严格控制制临建工程质质量，实行质质量负责制。安全部材料部3物资设备采采购工作流程程图调查市场行情向公司申报采购申请计划评价供应商并组织招标招标结果报公司审批执行合同质量控制验收
9、进入工程施工流程所处环节所涉对象及廉政政风险点防控措施及责任任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体材料采购市场调查史立新陈亦松1.市场场调查不详实实，以点代面面，以概代分分1.充分利利用网络信息息，深入调查查，注意实时时价格，货比比三家。项目部招标小组招标投标2.不经经过招标，将将材料采购直直接交给关联联企业实施，或或不经审批擅擅自选择供应应商。1.定期检检查，发现问问题，及时整整改。项目部招标小组2.公司保保障部派人参参与和监督招招标。公司机务材料部3.特殊工工艺的材料采采购尽管向主主管部门报批批，但未经过过招投标选择择供货单位。1.采用竞竞争性谈判或或比价采购等等方式选择供供货单位；项目
10、部招标小组2.多部门集集体研究决策策。4.其他廉廉政风险点详详见招投标程程序。1.建立信信用档案，对对持虚假资质质、虚假证明明材料参与投投标；或有行行贿等不良记记录的供应商商，列入不合合格供应商名名册。公司党支部2.完善评标标办法，一般般的大宗材料料采用最低价价中标方式；3.其他防控措措施详见招标标投标程序。项目部招标小组执行合同欧阳坚陈亦松5.接受受供应商不符符合合同要求求的标的物。1.邀请请公司中心实实验室、监理理单位参与样样品买卖合同同的材料样品品封样及标的的物验收过程程；2.对标的物物的样品采用用双备份制；3.对材料料检测采取第第三方检测办办法，由专业业检测机构对对重要材料进进行检测；
11、4.对主要要原材料，实实验室、监理理单位应在施施工现场随机机抽检。试验室物资设备科6.在调整整合同数量、工工期等条款时时，为供应商商提供便利。1.规范合同同变更程序，完完善价格、数数量的变更手手续；2.对较大大金额的变更更，进行集体体决策。技术科物资设备科7.帮助提供供质量不合格格的标的物的的供应商规避避责任。1.多部门集集体研究决定定处罚措施；2.追究相关关责任人的责责任。技术科物资设备科4招标管理工工作流程图公开发布招标信息接受申请人递交的资格申请文件资格预审评审召开标前会、开展现场考察开标评 标中标结果公示定标，发出中标通知书与中标人签订工程合同接受报名履行招标准备工作有关手续编制标底（
12、限价）、签封标底（限价）和评标基准价浮动系数确定资格预审评审人员名单编制招标文件和资格预审文件许可不招标许可邀请招标资格后审清标常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册流程所处环节所涉对象及廉政政风险点防控措施及责任任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体招标投标履行招标准备工作有关手续陈亦松杜纪芳1.应招标标而不招标，或或以将项目化化整为零方式式规避招标；2.未经有关部部门核准而采采用邀请招标标方式或不招招标；3.虚假招招标。招标人向行政政监督部门备备案年度招标标计划。项目部招标小组1.进行跟踪检检查；2.发现违规规确定中标人人、签订合同同的，依法责责令改正。项目部招标小组编制招标文件
13、、资格预审文件陈亦松杜纪芳4.违规设设置不合理的的资质条件和和废标条款，排排斥潜在投标标人。1.标准文件件之外的废标标条款应在规规定位置特别别列明并主动动说明；2.废标标条款应以醒醒目的方式提提示。将所有有废标条款汇汇总到一张表表中，评委对对投标人涉及及每一项废标标问题均须严严格审查；3.严格有关规规定，不得随随意降低有关关资格和条件件。项目部招标小组5.应当履行招招标文件备案案手续而未履履行。执行招标文件备备案制度，必必要时要求招招标人组织召召开资格预审审文件和招标标文件审查会会。项目部招标小组6.招标人人在编制招标标文件、资格格预审文件时时，针对特定定人提高或降降低资格条件件和评价指标标；
14、以不合理理的条件限制制或者排斥潜潜在投标人，对对潜在投标人人实行歧视待待遇；强制要要求投标人组组成联合体共共同投标，或或者限制投标标人之间的公公平竞争。1.加强对对招标文件、资资格预审文件件的审核，按按规定采用标标准文件，文文件中的特殊殊条款须经集集体研究确定定；必要时招招标人必须组组织召开招标标文件和资格格预审文件审审查会；2.招标人应应当设置与招招标项目相适适应的资质等等级、安全生生产许可、项项目负责人等等资格，不得得任意提高或或降低资格条条件；3.实行招标文文件备案制度度。项目部招标小组发布招标公告杜纪芳7.应当发布招招标公告而不不发布；8.不在指定媒媒介发布招标标公告；9.发布公告的的
15、期间小于规规定的时间。1.按国家相关关政策、法规规在规定的媒媒体上发布招招标公告；2.加强对招标标项目发布公公告情况的备备案审查。项目部招标小组接受报名和接受受递交的资格格申请文件陈亦松杜纪芳10.超过资格格预审文件递递交时限而接接收资格预审审文件。运行招标标投标管理信信息系统，接接受文件同时时在信息系统统中登记，记记录递交时间间，对报名、文文件递交实时时监控，逐步步建立电子招招投标系统。项目部招标小组11.透露投标标资格申请人人名单。缩小知悉资格申申请人名单的的工作人员范范围。项目部招标小组发出邀请函、发售招标文件杜纪芳12.透露通过过资格预审及及购买招标文文件的单位名名称。1.对报名参参加
16、投标的企企业实行单独独签到制，即即一家企业采采用一张签到到簿；2.进行网上报报名，购买招招标文件。材料科13.邀请招标标时，程序不不规范，针对对特定人有倾倾向性的发出出投标邀请书书。明确规定所邀请请对象应具备备招标文件要要求的相应水水平、相应条条件。编制标底杜纪芳14.透露露标底（或限限价）、评标标基准价浮动动系数等。1. 控制标标底（或限价价）知悉人数数，要求其签签订保密责任任状；对所有有知道标底（或或限价）的人人进行封闭管管理；2.缩短签封标标底和开标的的时间差；3.鼓励采采用无标底招招标；4.为防止标底底和限价泄密密而影响公平平竞争，在投投标截止时间间前七日或在在开标时同时时公布标底和和
17、限价。材料科15.与投投标人串通设设置标底或限限价。监督编标过程程,并对审定定标底过程进进行全程监督督管理。综合办清标招标人或其委托托的招标代理理机构工作人人员16.对对不同的投标标人采用不同同的标准进行行清标；17.隐瞒瞒对利害关系系人不利的信信息。1.凡涉及废标标事项的，均均要两人以上上进行交叉核核对；2.对清清标工作进行行考核，清标标质量与委托托费用的支付付挂钩；3.建立立清标实名制制；4.评标委员会会在评标报告告中对清标情情况作出评价价，特别注明明清标结果是是否有倾向性性、不公正、遗遗漏和重大偏偏差的现象；材料科5.抽查清标资资料质量；6.对清标标单位建立信信用档案。确定资格预审/评标
18、专家名名单史立新贺玉坤18.有倾倾向性选择专专家。1.及时更更新专家库；2.采用招投投标信息系统统网上随机抽抽取；3.检查专家是是否与投标单单位有关联关关系；4.所有工程程项目必须从从省级专家库库或交通运输输部专家库中中抽取专家；每次抽签指指定专人抽签签，并负责在在会议前对名名单保密； 5.从专家库库中抽取专家家时，监督部部门现场监督督。总公司机务材料部19.泄漏漏专家名单。1.采用用智能抽签自自动通知系统统（语音或短短信），评标标前半小时打打开电脑查看看专家名单，验验明专家身份份后再进场评评标；2.专家库库里的专家姓姓名用编号代代替，姓名隐隐藏，仅留编编号和手机号号码。综合办3.评审会前前一
19、天通知评评委专家；4.抽取专专家名单的人人和通知专家家参会的人为为同一人，对对整个抽签和和通知过程录录音、摄像，通通知完毕后切切断一切联络络方式，对其其进行全封闭闭监控。材料科资格预审/评标标投标人20.借用用资质。1.只接接受投标人单单位基本账户户汇出的汇款款凭据作为投投标保证金。材料科2.对有有借用资质、围围标串标、违违法转包、违违规分包和行行贿等不良记记录的企业或或人员，降低低信用等级，限限制进入建设设市场；3.加强中标后后的履约考核核，加大处罚罚力度。材料科21.围标标、串标。1.采用双双信封开标的的方式。所有有有资格的单单位均可报名名，先开技术术标，由专家家打分决定入入围单位，再再对
20、所有入围围单位的标价价开标，根据据入围单位的的报价按合理理低价法或经经评审的最低低投标价格确确定中标单位位；2.科学选选择评标办法法，对技术复复杂、工艺要要求较高的重重点工程项目目采用综合评评估法；3.只接受投投标单位基础础账户汇出的的汇款凭据作作为投标保证证金，降低围围标串标的几几率；4随机确确定投标标段段。投标资格格申请人只报报名参加本批批次的投标，不不具体选择所所投标段，由由电脑自动排排序投标资格格申请人的可可投标段。材料科5. 清标标、评标时在在招投标信息息系统中对施施工单位主要要人员的执业业资格证书代代码进行核查查。中标后在在招投标信息息系统中对中中标单位主要要人员的执业业资格证书代
21、代码进行登记记；6.建立招招标投标电子子信用档案，对对有串标、围围标行为的投投标单位及投投标责任人，应应上报行政主主管部门，在在其信用档案案中标注，依依法处理。材料科综合办投标人22、虚假投标标，编制虚假假资料，骗取取中标。1.将投投标行为纳入入信用评价体体系；2.建立投投标潜在人资资质、业绩数数据库。综合办3.在中中标结果公示示阶段公示各各投标人的业业绩、奖项等等资料。材料科投标人23.影响响专家评标，暗暗示、诱导、误误导专家评标标。1.对重重大项目的评评标过程现场场录音、录像像；2.规范与会各各方人员言行行，防止暗示示、诱导、误误导评标；3. 评评委主任委员员由从专家库库中抽取的专专家担任
22、，招招标人代表不不应担任评委委主任委员；4.建立专专家和招标人人的相互评价价制度。综合办24.评标标时间过短，为为评委凭主观观打分或按他他人预先的暗暗示打分留下下隐患。合理确定评标时时间。材料科招评标小组成员员25.泄漏有关关评审过程。1.有条件的实实行异地评标标；2.评标时，所所有评标专家家和工作人员员的通讯工具具必须全部关关闭，交由监监督部门工作作人员保管；3.做好评审会会议资料保密密处理，严禁禁私自记录通通过预审单位位名单。材料科综合办专家评委26.评评标专家收受受投标人好处处或与之有利利益（利害）关关系，进行倾倾向性评标。1.加强对对专家的考核核管理，建立立专家奖惩淘淘汰制度；2.专家
23、对对某个投标人人打分异常，应应书写评标理理由，否则下下次不得参加加评标；专家家打分以备后后查；并将审审查结果与专专家评价制度度挂钩；两次次以上打分异异常未说明合合理理由的，停停止一年评标标资格或取消消其专家资格格；3.专家进入入评审现场后后，切断其与与外界的联系系，保持在相相对封闭的环环境中评标；4.建立立、健全评委委评审意见复复查和偏差责责任追究机制制；5.完善善对专家的出出席评标次数数、评标的公公正性等的考考核评价机制制。对在评标标过程中有违违法、违规行行为以及一年年内累计3次次以上无故不不出席评标的的专家，取消消其专家资格格；6.评标开始前前，评标委员员会成员应就就本人是否存存在法定需要
24、要回避的情形形做出说明和和承诺；对违违反承诺的专专家，与专家家评价制度挂挂钩；7.发现专专家违规的，提提请其所在单单位给予处分分；8.采用综合合评估法时减减少专家打分分的权重；9.各评分因素素（评标价除除外）得分均均不得低于其其权重分值的的60，且且各评分因素素得分应取评评标委员会各各成员的打分分去掉一个最最高和一个最最低分后的平平均值。综合办中标结果公示史立新27、不不按规定公示示中标结果。1.严格执行77天公示时间间要求；2.公示示评标情况，内内容包括：投投标人资格后后审不合格的的具体原因；废标原因；中标人及中中标项目负责责人以往类似似工程的业绩绩和奖项等情情况。材料科综合办28、不受理依
25、依法依规的投投诉举报或受受理后不调查查，无反馈。联合纪检监察部部门、行政监监督部门共同同调查。投标人29、中标结果果公示期间，排排名第一的中中标候选人无无正当理由或或恶意放弃中中标资格。1.对经经调查核实，确确实属于恶意意放弃中标的的投标人，将将其行为载入入信用档案，降降低其信用等等级；造成国国家巨大损失失的，限制其其进入本地区区建设市场；2.提高投投标保证金的的数额。综合办与中标人签订工工程合同翁志新陈亦松30、为中标标人利益或牟牟取私利，重重新与投标人人订立背离合合同实质性内内容的其他协协议。签订的合同报行行政监督部门门备案。项目招标小组审查人着重审核核有无实质性性条款变更。综合办常溧高速
26、公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册5队伍管理工工作流程图施工队伍在投标书中列明劳务分包计划、施工工程的范围、金额，必须符合合同文件和有关规定进场后，施工单位提出劳务分包申请，并提供施工队伍资质及相关资料 报公司保障部审批公司备案进场验收，实施开工签订劳务合同常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册流程所处环节所涉对象及廉政政风险点防控措施及责任任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体分包管理施工单位提出分分包申请翁志新俞春华1.施工工单位随意违违规分包、违违法转包工程程，增加管理理难度，影响响工程质量；2.中标后后，将其承包包的工程压价价转包或者将将工程肢解后后分包给他人人，从中牟取
27、取不正当利益益。1.对施施队伍建立信用用档案；报公公司备案；实施内部部队伍专业化化，队伍内部部工序承包经理室3.加强监管管，认定为违违法转包和违违规分包的，应进进行查处，并并追究相应责责任。经理室4.适时组织织劳务队伍进进行专项督查查。经理室总工室3.将专专业工程或者者劳务作业分分包给不具备备相应资质条条件的工程施施工队伍，从中牟牟取私利。1.对劳劳务协作和分分包单位进行行资质管理，明明确资质要求求，并在工程程现场公示，接接受监督；2.建立管理理台账。经理室总工室签订劳动合同翁志新王 珊4、内容见招标标管理工作流流程1. 签订劳务分包施施工合同；2. 签订劳务分包安安全生产协议议；3. 签订党
28、风廉政包包保责任状；合同部安质科综合办常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册61质量检查查工作流程图图成立质量管理领导小组、制定质量管理制度根据工程进展情况和质量控制重点，确定检查内容及检查项目现场检查、检测通报检查结果整改、返工继续施工复检未发现问题返工不合格合格发现问题6.2分项工程程检查验收流流程图施工队自检整改、返工项目部检查验收复检未发现问题合格发现问题不合格整改、返工监理工程师检查验收复检未发现问题合格发现问题不合格整改、返工继续施工复检未发现问题合格发现问题不合格流程所处环节所涉对象及廉政政风险点防控措施及责任任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体质量检查现场检查、检测
29、史建峰邵中磊1.有倾向性性地选择检查查内容。1.实行随机、突突击检测制度度。事先不通通告检查地点点，检查点由由检查小组现现场临时确定定，检查结果果当场公布；2.检查单位和和人员与被检检查单位存在在利益（利害害）关系的，须须回避。工程部安质部试验室2.对不合合格工程降低低检验标准，评评为合格。1.保存检查时时的影像和文文字等原始资资料；2.多人参与现现场检查、检检测。欧阳坚3、委托与其有有利益（利害害）关系的检检测单位对工工程项目进行行检测。通过招投标或竞竞争性谈判等等方式选择有有资质的社会会检测单位。试验室通报检查结果史建峰邵中磊欧阳坚4.改动检测测数据，故意意隐瞒质量问问题，或未检检测，编造
30、检检测数据。1.随机抽查检检测情况，对对有违规行为为的检测人员员视情节进行行处罚；2.随机检查检检测人员工作作质量，检测测人员工作质质量与工资收收入挂钩。工程部安质部试验室5.降低处罚标标准或不予处处罚。与检测人员签订订廉政合同，对对检测人员的的检测质量和和廉政情况进进行定期考核核，并将考核核结果与其工工资收入挂钩钩。工程部安质部试验室分项工程检查验收施工队自检施工队长技术员员6、施工队不具具备验收条件件，提供虚假假资料或贿赂赂验收人员准准予验收。建立完善的施工工队考核制度度，与信用评评价和经济奖奖惩挂钩。队总工项目部检查验收收技术员试验员质检员7.技术员员、试验员、质质检员接受施施工队的贿赂
31、赂，虚报工程程质量合格率率；8、降低评判标标准；9、对发现的问问题不及时要要求整改或帮帮施工队隐瞒瞒过关。1.建立廉政检检举监督制度度，对收受贿贿赂的人员和和行贿的人员员进行处罚；2.对质量管理理人员进行定定期培训，使使其熟练掌握握相关验收标标准；3.对质量管理理人员进行定定期考核和民民主测评，对对责任心不强强、质量意识识淡薄的人员员进行批评教教育、经济或或行政处罚，情情节严重的调调离工作岗位位。工程部试验室安质部监理工程师检查查验收监理组长、专业业监理工程师师10.弄虚虚作假，贿赂赂监理人员。对弄虚作假、贿贿赂监理人员员的单位和个个人进行批评评教育，情节节严重的进行行经济或行政政处罚。工程部
32、试验室安质部常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册7.安全管理流流程图成立安全领导小组、建立各项安全管理制度对现场危险源进行辨识，确定危险源及重大危险源。保证安全投入，采取有效的措施进行防护各类安全检查及安全设施的验收重大危险源继续施工一般危险源下发整改通知单、罚款单限期整改下发停工令整改通报检查、验收情况复查整改不到位整改不到位整改常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册流程所处环节所涉对象及廉政政风险点防控措施及责任任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体安全管理各类安全检查及及防护设施验验收吴 方高云飞1.对所建建施工项目存存在明显隐患患的情况不予予监督检查，或或检查时降低
33、低标准；2.对安安全防护设施施未达到规范范要求允许施施工；1.制定安全检检查制度，安安全员填写每每日巡查记录录，跟踪检查查落实情况；项目安全领导小小组2.每月大检检查由项目部部相关科室人人员参加。3.建立立项目部安全全生产责任制制，与各科室室、各施工队队签订安全包包保责任状、安安全生产协议议，建立奖罚罚制度，做到到奖惩兑现。项目安全领导小小组通报检查验收情情况吴 方高云飞3.故意隐瞒瞒检查中发现现的安全隐患患，不要求是是施工队整改改。工程例会公布检检查结果，并并对整改结果果及时进行跟踪复查。安全部复检吴 方高云飞4.复检流于形形式，对施工工队整改不到位位的，帮其隐隐瞒过关。 对相关责任人进进行
34、经济处罚罚。安全部8.事故处理流流程图发生事故事故调查编制事故调查报告事故报告（及时上报上级相关部门）处理相关责任人提供相关资料、保险公司受理保险公司理赔一般以上事故时轻伤事故流程所处环节所涉对象及廉政政风险点防控措施及责任任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体事故处理事故报告翁志新1.发生生一般以上事事故时，不及及时上报上级级相关部门，隐隐瞒事故； 1.制定定事故报告制制度，发生事事故及时报告告上级相关部部门；项目安全领导小小组事故调查张克忠王国雄吴 方高云飞2.对事故的的调查不详细细、不彻底，配配合调查时，故意隐瞒事故责任人责任；1.进行事事故调查时，多多人进行，专专人记录，询询问目击者
35、、或或当事人时，需需签字确认。项目安全领导小小组2.领导小小组成员相互互监督处理相关责任人翁志新3.事故责责任人未按照照追究制度追追究责任。一般以下事故故，通过由项项目广大职工监督督，严格按安安全生产管理理办法规定定追究事故责责任人责任，一一般以上交由由上级部门处处理。项目安全领导小小组保险公司理赔王国雄4、理赔资料料收集不全，谎谎报理赔金额额理赔时，多部部门协助监督督，赔付及时时登记。总公司安全部常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册9.1对上计量量工作流程图图项目部提出分项工程计量申请监理单位现场复核项目部编制计量支付月报与支付申请监理单位审核确认建设单位审批常溧高速公路CL-3标
36、建设项目廉政风险防控手册流程所处环节所涉对象及廉政政风险点防控措施及责任任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体计量管理项目部提出计量申请史建峰汤凯平1.计量资资料造假，利利用隐蔽工程程计量控制难难度大等问题题虚报、冒领领工程量。1.对施工工单位量化、强强化履约考核核，与优质优优价、劳动竞竞赛考核奖励励、信用评价价相挂钩；2.隐蔽工程程和关键的分分项工程由监监理实行现场场旁站监督；3.隐蔽工程程在施工前要要求施工单位位和监理单位位平行测量，如如有必要，建建设单位组织织抽检；4.隐蔽蔽工程施工时时，留存影像像资料，备查查。计量合同部工程技术部2.工程重复复计量。使用计量软件编编制计量报表表或其他
37、加强强计量上报的的方法，避免免重复计量和和计算错误。74江苏常鑫路桥工程有限公司常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册9.2对下计量量工作流程图图施工队提出分项工程计量申请项目现场复核项目部编制计量支付月报项目经理审批支付工程款施工单位工程管理部门审核，相关部门会签常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险防控手册流程所处环节所涉对象及廉政政风险点防控措施及责任任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体计量管理施工队队提出计计量申请队计量人员1.计量量资料造假，利利用隐蔽工程程计量控制难难度大等问题题虚报、冒领领工程量。1.对队实实行量化、强强化履约考核核，与优质优优价、劳动竞竞赛考核奖励励
38、、信用评价价相挂钩；2.隐蔽工程程在施工前要要求施工单位位和监理单位位平行测量，如如有必要，组组织抽检；3.隐蔽蔽工程施工时时，留存影像像资料，备查查。技术部2.工程重复复计量。使用计量软件编编制计量报表表或其他加强强计量上报的的方法，避免免重复计量和和计算错误。工程部门史建峰3、对虚虚报、多报计计量不予核减减。1.发现现虚报工程量量，且有行贿贿现场管理人人员的行为，立立即上报行政政主管部门2.据施工图设设计和现场实实测工程数据据，确定各分分项工程清单单数量，作为为计量支付的的总量控制依依据。工程技术部项目部审核确认专业工程师4.故意拖延延审核计量周周期实现不正正当利益。5.对施施工单位的虚虚
39、报、多报计计量不予核减减；6.不认真审核核不合理的合合同外工程单单价。1.明确审核计计量周期及流流程，如发生生拖延，必须须以书面方式式说明原因；2.限时办办结，即规定定每道审核环环节必须完成成的时间，并并将是否及时时审签纳入相相应的考核范范围，定期进进行考核。3.对队的的履约情况进进行考核，考考核结果与费费用支付挂钩钩。计量合同部施工单位审核、审批俞春华史建峰汤凯平7.对施施工单位虚报报多报的计量量审核不严。1.实行多多部门、多人人联合计量核核实；2.计量支付由由清单控制总总量，不超清清单支付；3.对易虚报报的隐蔽工程程进行重点抽抽查。工程技术部计量合同部常溧高速公路CL-3标建设项目廉政风险
40、防控手册10.1设计变变更工作流程程图申报建设单位审查、审批设计单位确认并出具变更设计监理单位审核实施项目部提出变更申请或接到总监出具的变更指令，申报设计变更10.2索赔管管理工作流程程图索赔事件发生后，施工单位在规定时间内上报索赔申请监理单位初审建设单位审核、审批对索赔事实的认定流程所处环节所涉对象及廉政政风险点防控措施及责任任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体设计变更提出变更申请队工作人员1.虚报工工程量，虚列列隐蔽工程变变更内容，骗骗取变更费用用；2.单价明显显不合理；3.低价中中标，通过不不合理变更增增加工作量或或替换新项目目，从而获得得利润；4.用设计变变更掩盖工程程质量问题或或
41、解决因其违违约而导致的的进度滞后问问题；5.将重大大变更肢解为为一般变更。1.将设计计变更申报的的真实性、准准确性纳入履履约考核，与与考核奖惩和和信用等级挂挂钩。工程技术部2.在合合同条款中增增加对施工队队伍设计变更更中的虚报、造造假、肢解行行为的经济惩惩罚条款。工程技术部初审史建峰6. 对变变更立项、工工程量和单价价审查把关不不严；7.接办施施工单位提出出的不合理的的变更要求；8.对施工工单位弄虚作作假骗取不正正当利益行为为作伪证。1.签订多方方廉政合同。工程技术部2.对廉政政合同履约情情况进行定期期考核，考核核结果与信用用等级挂钩。纪检监察部 门3.对单位位审核后的工工程数量和单单价被核减数数额与费用支支付挂钩，对对与施工队串串报工程量的的人员清除出出场，严重时时追究法律责责任。计量合同部4.严格控制现现场签证数量量及次数，只只有极个别特特殊情况允许许现场签证，一一般情况均应应履行工程变变更手续。对对现场签证必必须有施工单单位、监理、建建设单位三方方参加，并完完善现场资料料，留有影像像资料。计量合同部设计单位出具变更设计设计单位设计人