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1、安徽省食食品生产产加工企企业落实实质量安安全主体体责任监监督检查查实施细细则(皖皖质办函函200101344号)【发布单单位】 安徽省省质量技技术监督督局 【发发布文号号】 皖皖质办函函200101344号【发发布日期期】 220100-055-199【生效效日期】 【效力】 【备注】 各市局： 现将安安徽省食食品生产产加工企企业落实实质量安安全主体体责任监监督检查查实施细细则印印发给你你们，请请遵照执执行。 二二一年五月月十九日日为督促我我省食品品生产加加工企业业落实质质量安全全主体责责任，规规范监督督检查工工作，根根据国家家质检总总局食食品生产产加工企企业落实实质量安安全主体体责任监监督检
2、查查规定，结结合我省省实际，制制定本细细则。第一章 总则第第一条 为督督促我省省食品生生产加工工企业落落实质量量安全主主体责任任，规范范监督检检查工作作，根据据国家质质检总局局食品品生产加加工企业业落实质质量安全全主体责责任监督督检查规规定，结结合我省省实际，制制定本细细则。第第二条 本细细则所指指监督检检查的对对象是指指依据中中华人民民共和国国食品安安全法等等法律、法法规取得得食品生生产许可可的食品品生产企企业。第第三条 省质质量技术术监督局局依据食食品生产产加工企企业落实实质量安安全主体体责任监监督检查查规定和和本细则则的规定定对市、县县质量技技术监督督局实施施监督检检查的情情况进行行指导
3、和和检查。市市、县质质量技术术监督局局依据食食品生产产加工企企业落实实质量安安全主体体责任监监督检查查规定和和本细则则的规定定，按照照食品质质量安全全区域监监管责任任制，在在职权范范围内负负责本辖辖区企业业的监督督检查工工作，上上级部门门应对下下级部门门实施监监督检查查的情况况进行指指导和检检查。第第二章 监督检检查计划划第四四条 县级以以上质量量技术监监督局负负责编制制本辖区区企业年年度常规规监督检检查计划划，明确确检查对对象、检检查内容容、检查查方式、检检查时间间等内容容，报所所在地县县级以上上人民政政府，并并报上级级质量技技术监督督局备案案。第第五条 县级级以上质质量技术术监督局局对企业
4、业实施常常规监督督检查时时，根据据需要，可可以进行行现场监监督检查查。对企企业的现现场监督督检查每每年应不不少于一一次。对对有不良良信用记记录的食食品生产产者应增增加监督督检查频频次。县级级以上质质量技术术监督局局可以根根据企业业生产食食品的风风险程度度、质量量安全控控制能力力、以往往信用情情况等，对对企业实实施分类类监管。第第六条 县级级以上质质量技术术监督局局可以根根据县级级以上人人民政府府以及上上级质量量技术监监督局的的工作部部署、食食品安全全风险监监测信息息、企业业食品安安全信用用状况、监监管工作作需要等等，对年年度监督督检查计计划进行行调整。计计划调整整情况应应报所在在地县级级以上人
5、人民政府府，并报报上级质质量技术术监督局局备案。第第七条 县级级以上质质量技术术监督局局可根据据发生质质量安全全事故情情况，发发现涉嫌嫌存在质质量安全全问题情情况，群群众投诉诉和举报报，以及及县级以以上人民民政府、上上级质量量技术监监督局的的部署，直直接前往往企业实实施特别别监督检检查。第第三章 现场场监督检检查程序序第第八条 实施施现场监监督检查查前，应应核查企企业自查查报告，查查阅企业业食品安安全信用用档案，明明确重点点检查内内容。需需抽样检检验的，应应事先做做好抽样样准备。第第九条 实施施现场监监督检查查时，应应有2名名以上质质监部门门工作人人员参加加，并出出示有效效证件。第十十条 现场
6、监监督检查查人员应应按照食食品生产产加工企企业落实实质量安安全主体体责任情情况核查查表逐逐项进行行检查，并并根据企企业自查查报告，要要求企业业如实提提供有关关证实资资料，采采取询问问相关人人员、抽抽查记录录资料、现现场检查查核对等等方法予予以核实实。对对原辅材材料进货货验收、生生产过程程控制和和产品出出厂检验验等关键键环节，以以及企业业曾经发发生的质质量安全全问题的的整改情情况应重重点检查查。检检查中需需采集客客观证据据的，应应采取复复印记录录、现场场拍照的的方式留留存证据据；需对对产品抽抽样检验验的，按按照抽样样规则抽抽取样品品。第第十一条条 现现场监督督检查人人员应将将监督检检查结果果如实
7、记记录在食食品生产产加工企企业落实实质量安安全主体体责任情情况核查查表上上。食食品生产产加工企企业落实实质量安安全主体体责任情情况核查查表之之外的项项目需要要记录的的，可另另附监督督检查记记录。对监监督检查查中发现现企业存存在的问问题，以以及企业业对前次次监督检检查发现现问题的的整改情情况，现现场监督督检查人人员应予予以详细细描述，并并记录在在食品品生产加加工企业业落实质质量安全全主体责责任现场场监督检检查情况况记录表表上。第第十二条条 监监督检查查记录经经企业法法人代表表或其授授权的人人员核实实无误后后，由监监督检查查人员和和企业法法人代表表或其授授权的人人员签字字。被检检查单位位对检查查结
8、果有有异议的的，可以以签署异异议。被被检查单单位拒绝绝签字的的，由监监督检查查人员书书面予以以记录。监监督检查查记录一一式两份份，一份份企业留留存，一一份监管管部门留留存。第第四章 监督检检查的内内容和方方法第第十三条条 企企业应保保持资质质的一致致性。（一一）查验验企业食食品生产产许可证证载明的的企业名名称是否否与工商商营业执执照一致致，食品品生产许许可证、工工商营业业执照是是否在有有效期内内。（二二）检查查了解企企业实际际生产食食品的场场所、生生产食品品的范围围等是否否与食品品生产许许可证书书内容一一致，是是否有生生产场所所搬迁未未变更、超超许可范范围和超超期未延延续继续续生产加加工食品品
9、的行为为。（三三）现场场查看企企业的生生产条件件、检验验手段、生生产技术术或者工工艺是否否发生变变化，是是否持续续符合生生产许可可证发证证要求，变变化后是是否按规规定进行行了报告告。第第十四条条 企企业应建建立进货货查验记记录制度度。（一一）检查查企业采采购的食食品原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品（以以下简称称原辅料料）是否否向供货货者索取取了营业业执照、生生产许可可证复印印件（指指按照相相关法律律法规规规定，应应当取得得许可的的）和购购进批次次产品的的合格证证明文件件；对供供货者无无法提供供有效合合格证明明文件的的食品原原料，企企业是否否依照食食品安全全标准自自行检验验或委托托检验；
10、企业采采购进口口需法定定检验的的原辅料料是否向向供货者者索取有有效的检检验检疫疫证明；企业进进货查验验记录是是否真实实，保存存期限是是否不少少于二年年。（二二）检查查企业原原辅料库库房，记记录企业业采购的的原辅料料的数量量、名称称等信息息，对照照企业进进货查验验记录，验验证是否否与实际际使用的的原辅料料品种一一致。对对照企业业库存的的食品添添加剂是是否与填填报的食食品生产产加工企企业食品品添加物物质使用用登记表表一致致。（三三）检查查企业原原辅料库库房环境境是否整整洁卫生生，是否否有防鼠鼠防蝇等等设施；原辅料料是否做做到离地地离墙存存放，食食品添加加剂、回回收食品品是否单单独存放放，涉及及速冻
11、、冷冷藏等特特殊要求求的原辅辅料贮存存温度控控制是否否符合要要求；是是否按先先进先出出的原则则出入库库。查验验企业回回收食品品登记销销毁记录录，检查查是否有有使用回回收食品品作为食食品原料料生产食食品违法法行为。第第十五条条 企企业应建建立生产产过程控控制制度度。（一一）检查查企业是是否定期期对厂区区内环境境卫生状状况进行行自查，是是否保存存自查记记录；现现场察看看企业厂厂区内是是否保持持清洁卫卫生，是是否存在在妨碍生生产、有有碍食品品卫生的的其他产产品，厂厂区路面面是否平平整、有有无积水水，厂区区内是否否有裸存存的垃圾圾堆，企企业生活活区、生生产区是是否相互互隔离，是是否饲养养家禽、家家畜，
12、距距离生产产区255米内是是否有坑坑式厕所所。（二二）检查查企业是是否对生生产加工工场所清清洁卫生生状况进进行自查查，是否否保存自自查记录录；现场场察看企企业生产产加工场场所是否否清洁卫卫生，屋屋顶（天天花板）、墙墙壁表面面是否清清洁，地地面是否否积水；防蝇、防防鼠、防防虫、洗洗手、更更衣等设设施是否否正常使使用；生生产过程程中使用用的或产产生的各各种有害害物质是是否合理理置放与与处置。（三三）检查查企业是是否对生生产加工工设施清清洁卫生生状况进进行自查查，是否否建立和和保存停停产、复复产记录录及复产产时生产产设备、设设施等安安全控制制记录，现现场察看看企业生生产加工工设施是是否有污污垢和灰灰
13、尘。（四四）检查查企业是是否对必必备生产产设备、设设施进行行维护保保养和清清洗消毒毒，是否否保存有有关记录录；现场场察看企企业生产产加工设设施是否否清洁，食食品生产产设施、设设备、工工具和容容器是否否维护保保养完好好，使用用前后是是否及时时进行了了彻底清清洗、消消毒。（五五）现场场询问投投料人员员如何对对使用原原料、食食品添加加剂进行行计量控控制，检检查是否否如实填填写投料料记录表表。检查查企业是是否使用用不符合合国家标标准和卫卫生部公公告要求求的添加加物质，使使用的添添加物质质是否在在食品品生产加加工企业业食品添添加物质质使用登登记表上上如实填填写。（六六）检查查企业是是否合理理确定生生产关
14、键键质量控控制点，是是否根据据工艺作作业指导导书实施施有效控控制，做做好控制制记录。（七七）检查查企业人人流、物物流走向向及设备备布局是是否合理理并满足足工艺要要求，是是否按照照生产工工艺的先先后次序序和产品品特点，设设置不同同区域，检检查企业业的加工工布局是是否生熟熟分开，是是否存在在原料、半半成品、成成品往返返交叉。（八八）现场场察看企企业生产产设备、设设施是否否运行正正常，是是否严格格执行加加工设备备、设施施的维护护程序。（九九）检查查企业是是否建立立现场人人员卫生生防护知知识培训训记录；询问现现场人员员对卫生生防护知知识的掌掌握情况况，随机机抽查现现场人员员是否达达到卫生生防护的的要求
15、。第第十六条条 企企业应建建立出厂厂检验记记录制度度。（一一）对照照相应的的食品生生产许可可证审查查细则的的规定，核核查企业业必备检检验设备备、设施施是否存存在缺项项；检验验设备是是否能正正常使用用，其中中计量器器具是否否持有合合格有效效检定证证。（二二）对照照相应的的检测方方法，检检查企业业检验所所需的辅辅助设备备和化学学试剂是是否存在在缺项，检检验所需需的辅助助设备是是否能正正常使用用，检验验所需化化学试剂剂是否在在有效期期内。（三三）检查查检验人人员有无无相关从从业资格格证书（或或培训证证书）及及培训记记录；对对照标准准规定的的检测方方法，询询问检验验人员有有关检验验过程，了了解检验验人
16、员是是否熟练练掌握检检测方法法。（四四）按照照食品生生产许可可证审查查细则规规定的出出厂检验验项目，查查阅企业业检验报报告及原原始记录录，检查查企业出出厂检验验是否存存在漏项项情况。（五五）检查查企业是是否建立立有出厂厂检验原原始数据据和检验验报告的的记录；检查出出厂检验验报告和和原始数数据的出出厂检验验项目是是否齐全全，出厂厂检验报报告是否否有食品品的名称称、规格格、数量量、生产产日期、生生产批号号、执行行标准、检检验结论论、检验验人员、检检验合格格证号或或检验报报告编号号、检验验时间等等记录内内容；对对照企业业生产加加工产品品的入库库记录，抽抽查企业业产品是是否有出出厂检验验的原始始记录和
17、和检验报报告，验验证是否否做到批批批出厂厂产品检检验。（六六）检查查企业是是否建立立留样场场所、留留样记录录；对照照检验报报告所列列批次，抽抽查企业业是否批批批保存存出厂检检验留存存实物样样品，产产品保质质期少于于2年的的，实物物样品保保存期限限不得少少于产品品的保质质期，产产品保质质期超过过2年的的，实物物样品保保存期限限不得少少于2年年。（七七）检查查自行进进行产品品出厂检检验的企企业，是是否按规规定进行行了实验验室测量量比对，建建立并保保存了比比对记录录。（八八）对委委托出厂厂检验的的企业，检检查委托托检验机机构是否否具有法法定检验验资质，委委托检验验协议是是否在有有效期内内，委托托检验
18、项项目、批批次是否否符合规规定；查查阅企业业送检记记录和检检验报告告，抽查查企业委委托检验验是否达达到批批批检验要要求。第第十七条条 企企业应建建立不合合格品管管理制度度。（一一）检查查企业是是否建立立并保存存不合格格食品原原料、食食品添加加剂、食食品相关关产品处处理记录录；对照照企业进进货验收收记录，检检查企业业对采购购的不合合格食品品原料、食食品添加加剂、食食品相关关产品的的处理情情况，是是否将不不合格食食品原料料投入生生产。（二二）检查查企业是是否建立立并保存存生产不不合格产产品处理理记录；查阅出出厂检验验记录台台帐、委委托检验验报告、监监督抽查查报告，检检查企业业对生产产的不合合格产品
19、品是否进进行了有有效处理理，是否否有不合合格产品品出厂销销售。（三三）对各各级食品品安全监监管部门门对企业业的监督督抽查和和检查发发现的不不合格，检检查企业业是否采采取了整整改措施施，是否否整改复复查合格格。第第十八条条 企企业生产产加工食食品的标标识标注注内容应应符合法法律、法法规、规规章及食食品安全全标准规规定的事事项。（一一）检查查标签是是否标明明名称、规规格、净净含量、生生产日期期等项目目，标注注的内容容是否符符合标准准和相关关法规的的规定，是是否存在在超前标标注生产产日期的的情况。（二二）检查查标签是是否标注注食品成成分或者者配料表表，标注注的成分分或配料料是否按按照生产产加工食食品
20、时加加入量的的递减顺顺序进行行标注，是是否标注注生产加加工食品品中使用用的各种种添加物物质。（三三）检查查标签是是否标注注生产者者的名称称、地址址、联系系方式和和食品产产地，其其标注的的生产者者名称和和地址是是否真实实，为依依法登记记注册、能能够承担担产品质质量责任任的生产产者的名名称、地地址，产产地是否否按照行行政区划划标注到到地市级级地域，联联系方式式是否真真实有效效。（四四）检查查标签是是否标注注保质期期，保质质期的标标注是否否符合标标准规定定。（五五）检查查标签是是否标注注现行有有效的产产品标准准代号。（六六）检查查标签是是否标注注贮存条条件，其其内容是是否符合合标准规规定。（七七）检
21、查查标签配配料表中中是否标标注了生生产中使使用的所所有食品品添加剂剂，标注注使用的的食品添添加剂名名称是否否是国家家标准规规定的通通用名称称。（八八）检查查标签是是否标注注生产许许可证编编号及QQS标志志，标注注的生产产许可证证是否合合法有效效。（九九）检查查专供婴婴幼儿主主辅食品品的标签签是否标标明主要要营养成成分及含含量。可可与进货货台帐、生生产投料料记录对对照，检检查标注注的主要要营养成成分是否否真实。（十十）检查查专供特特定人群群主辅食食品的标标签是否否标明主主要营养养成分及及含量；可与进进货台帐帐、生产产投料记记录对照照，检查查标注的的主要营营养成分分是否真真实。（十十一）检检查法律
22、律、法规规或食品品安全标标准规定定必须标标明的其其他事项项。如：食品标标识是否否与食品品或者其其包装分分离；食食品标识识是否直直接标注注在最小小销售单单元的食食品或者者其包装装上；除除注册商商标外，食食品标识识所用文文字是否否为规范范的中文文；混装装非食用用产品易易造成误误食，使使用不当当，容易易造成人人身伤害害的，是是否在其其标识上上标注警警示标志志或者中中文警示示说明；医学临临床证明明对特殊殊群体易易造成危危害的、经经过电离离辐射或或者电离离能量处处理过的的、属于于转基因因食品或或者含法法定转基基因原料料的，标标识上是是否标注注中文说说明；食食品名称称或者说说明中标标注“营营养”、“强强化
23、”字字样的，是是否按照照国家标标准有关关规定，标标注该食食品的营营养素和和热量，并并符合国国家标准准规定的的定量；是否标标示有食食品标识识标注禁禁止性内内容；法法律、法法规或食食品安全全标准规规定必须须标明的的其他事事项是否否符合规规定。第第十九条条 企企业应建建立销售售台帐。（一一）查阅阅企业提提供的质质量管理理文件，确确定企业业是否建建立了销销售台帐帐记录制制度。（二二）查阅阅企业建建立和保保存的销销售台帐帐记录是是否完整整：记录录项目是是否符合合要求，是是否包含含产品名名称、数数量、生生产日期期、生产产批号、购购货者名名称及联联系方式式、销售售日期、出出货日期期、地点点、检验验合格证证号
24、、交交付控制制、承运运者等内内容；是是否记录录及时；是否有有记录人人员签字字。可以以通过核核对销售售台帐记记录与生生产记录录的一致致性，来来检查销销售台帐帐记录的的真实性性和完整整性。第第二十条条 企企业标准准执行应应符合相相关法律律法规规规定。（一一）查阅阅企业提提供的执执行标准准目录及及标准文文本，了了解企业业所执行行的所有有产品标标准，检检查企业业标准是是否按照照规定进进行备案案；通过过企业执执行标准准与企业业生产产产品品种种的核对对，检查查企业是是否存在在无标生生产情况况。（二二）通过过查阅企企业质量量管理文文件，检检查企业业是否规规定有部部门或人人员负责责收集、记记录新发发布的国国家
25、食品品安全标标准，检检查具体体记录情情况；查查阅企业业参加相相关培训训记录情情况；查查阅企业业关于标标准执行行工作的的规定和和文件。第第二十一一条 企业应应建立不不安全食食品召回回制度。（一一）查阅阅企业是是否按照照食品品安全法法等法法律、法法规建立立不安全全食品召召回制度度。（二二）检查查企业是是否建立立和保存存对不安安全食品品自主召召回、被被责令召召回的执执行情况况的记录录，已经经售出的的不安全全食品是是否召回回。包括括：企业业通知召召回的情情况；实实际召回回的情况况；对召召回产品品采取补补救、无无害化处处理或销销毁的记记录；整整改措施施的落实实情况；向当地地政府和和县级以以上监管管部门报
26、报告召回回及处理理情况。相相关记录录是否完完整，并并能够相相互印证证。第第二十二二条 企业从从业人员员健康和和培训应应符合相相关法律律法规规规定。（一一）查阅阅企业质质量管理理文件，是是否建立立了从业业人员健健康检查查制度和和健康档档案制度度，是否否保存对对直接接接触食品品人员健健康管理理的相关关记录。（二二）查阅阅企业质质量管理理文件及及记录，是是否建立立和保存存对从业业人员的的食品质质量安全全知识培培训记录录；现场场抽查工工作人员员，了解解其对近近期进行行的食品品质量安安全知识识培训的的掌握情情况。（三三）检查查食品生生产人员员在岗名名单，核核实生产产人员的的健康证证明，现现场抽查查直接接
27、接触食品品人员的的健康证证明。第第二十三三条 企业接接受委托托加工食食品应符符合相关关法律法法规规定定。（一一）检查查企业是是否有委委托加工工协议，委委托加工工行为是是否在协协议有效效期内，是是否履行行委托加加工报告告手续。（二二）现场场检查委委托加工工的食品品及食品品标识是是否与委委托加工工协议、委委托加工工报告手手续所记记载的内内容一致致。第第二十四四条 企业应应建立消消费者投投诉受理理制度。（一一）检查查企业是是否建立立消费者者投诉受受理制度度，是否否有专人人负责受受理及处处理。（二二）检查查企业登登记的投投诉记录录是否载载明投诉诉者的姓姓名和联联系方式式、食品品品种、数数量、生生产日期
28、期或生产产批号、具具体质量量问题。（三三）检查查企业是是否对消消费者投投诉的食食品质量量安全等等问题作作出相应应处理，检检查处理理记录。（四四）对投投诉属实实的食品品质量安安全等问问题，查查验企业业的整改改措施和和整改效效果，查查看整改改记录和和整改报报告，必必要时可可联系投投诉者核核实情况况。第第二十五五条 企业应应主动收收集企业业内部发发现的和和国家发发布的与与企业相相关的食食品安全全风险监监测和评评估信息息，并做做出反应应，同时时应建立立和保存存相关记记录。（一一）检查查企业是是否建立立收集食食品安全全风险监监测和评评估信息息的制度度，是否否保存了了记录和和资料。如如：收集集、记录录相关
29、食食品安全全监管部部门的通通知、公公告，包包括国家家和省级级食品安安全风险险监测信信息，食食品新原原料、生生产新工工艺、新新品种食食品添加加剂、新新型食品品用包装装材料的的风险评评估信息息，行业业内有关关食品安安全信息息等。（二二）检查查企业是是否根据据食品安安全风险险监测和和评估信信息，采采取了相相应的措措施，防防止风险险的发生生。第第二十六六条 企业应应按规定定妥善处处置食品品安全事事故。（一一）检查查企业是是否制定定食品质质量安全全事故应应急制度度和处置置预案，是是否有专专门部门门负责。（二二）询问问企业负负责质量量安全事事故应急急处置人人员是否否熟悉处处置流程程，检查查企业是是否定期期
30、开展防防范措施施落实的的自查，查查看有关关工作记记录。（三三）检查查企业有有关问题题食品召召回、安安全事故故报告等等处置执执行记录录，查阅阅记录内内容是否否完整。第第五章 监督检检查结果果处理第第二十七七条 县级以以上地方方质量技技术监督督局在监监督检查查中发现现企业能能够现场场整改的的问题，应应当要求求企业现现场整改改；不能能现场整整改的问问题，要要依法发发出责令令限期整整改通知知书，并并跟踪整整改情况况。对监监督检查查中发现现的违法法行为要要立即取取证。发发现重大大问题可可依法责责令企业业停产，并并向同级级食品安安全委员员会办公公室和上上级质量量技术监监督局报报告。第第二十八八条 所有监监
31、督检查查记录应应按照“一一企三档档”的规规定，归归档保存存，保存存期限为为三年。留留存企业业的监督督检查记记录，应应归入企企业建立立的食品品安全信信用档案案；留存存监管部部门的监监督检查查记录，应应归入监监管部门门建立的的食品安安全信用用档案；有关监监督检查查的基本本信息，应应录入食食品质量量安全电电子监管管系统。第第二十九九条县县级以上上地方质质量技术术监督局局在监督督检查中中发现企企业违反反有关法法律法规规规定的的，应当当依照有有关法律律法规规规定予以以处理。第第三十条条 县县级以上上地方质质量技术术监督局局每年应应检查总总结年度度监督检检查计划划完成情情况，并并形成本本辖区食食品生产产加
32、工企企业落实实质量安安全主体体责任情情况分析析报告，报报所在地地县级以以上人民民政府，并并报上级级质量技技术监督督局。第第六章 附则则第第三十一一条 市级质质量技术术监督局局可依照照本细则则制定具具体的监监督检查查工作方方案或工工作程序序。第第三十二二条 对食品品添加剂剂、食品品相关产产品生产产加工企企业的监监督检查查，可参参照本细细则执行行。第第三十三三条 本细则则自印发发之日起起施行。安安徽省质质量技术术监督系系统食品品生产加加工企业业巡查与与分类规规定同同时废止止。第第三十四四条 本细则则由安徽徽省质量量技术监监督局负负责解释释。附件件：食品生生产加工工企业落落实质量量安全主主体责任任现
33、场监监督检查查情况记记录表.docc食品生产产加工企企业落实实质量安安全主体体责任现场监督督检查情情况记录录表企业名称称： 被被检查部部门： 日期期：检查条款款检查记录录判定检查人员员： 被被检查企企业人员员：第 页 共共 页填表说明明：1、对监监督检查查中发现现企业存存在的问问题，以以及企业业对前次次监督检检查发现现问题的的整改情情况，现现场监督督检查人人员应使使用此表表予以详详细记录录。2、检查查时，应应采取询询问相关关人员、抽抽查记录录资料、现现场检查查核实等等方法搜搜集客观观证据并并予以记记录。客客观证据据记录要要具体、完完整，紧紧扣检查查内容，具具有可追追溯性，其其中对企企业厂区区环境、加加工场所所、生产产设施、工工艺流程程、检验验设施等等硬件条条件的现现实情况况应予以以描述，必必要时可可拍照作作为证据据；对企企业有关关证照、文文件、记记录、台台账等软软件资料料，应记记录相应应名称、日日期、编编号等，必必要时可可索取相相关材料料复印件件作为证证据。3、本记记录表一一式两份份，一份份留存企企业，一一份辖区区监管部部门存档档。