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1、安全生产风险分分级管控制度度1、目的为全面准确地辨辨识风险点和和危险源，科科学地评价其其安全风险，为为策划风险的的控制措施提提供方法依据据，实现风险险分级管控，特特制定本制度度。2、适用范围本制度适用于XXXXXX公公司所有车间间/科室。3、 编制依据3.1中华人人名共和国安安全生产法3.2中华人人民共和国劳劳动法3.3中华人人民共和国消消防法3.4中华人人民共和国职职业病防治法法3.5山东省省安全生产条条例3.6山东省省安全生产经经营单位安全全生产主体单单位3.7山东省省工业生产建建设项目安全全设施监督管管理办法3.8生产过过程危险和有有害因素分类类代码3.9企业伤伤亡事故分类类3.10危险
2、险化学品重大大危险源辨识识3.11安全全生产风险分分级管控通则则3.12工贸贸企业安全生生产风险分级级管控体系细细则3.13工贸贸行业较大危危险因素辨识识与防范指导导手册（20016版）3.14工贸贸行业重大生生产安全事故故隐患判定标标准（20117版）4、术语和定义义4.1风险：生生产安全事故故或健康损害害事件发生的的可能性和严严重性的组合合。可能性，是是指事故（事事件）发生的的概率。严重重性，是指事事故（事件）一一旦发生后，将将造成的人员员伤害和经济济损失的严重重程度。风险险=可能性严重性。4.2风险点：风险伴随的的设施、部位位、场所和区区域，以及在在设施、部位位、场所和区区域实施的伴伴随
3、风险的作作业活动，或或以上两者的的组合。4.3重大风险险：发生事故故可能性与事事故后果二者者结合后风险险值被认定为为重大的风险险类型。4.4危险源：是指可能导导致人身伤害害和（或）健健康损害和（或或）财产损失失的根源、状状态或行为，或或它们的组合合。（注：在在分析生产过过程中对人造造成伤亡、影影响人的身体体健康甚至导导致疾病的因因素时，危险险源可称为危危险有害因素素，分为人的的因素、物的的因素、环境境因素和管理理因素四类）4.5风险点：可能导致人人身伤害和（或或）健康损害害和（或）财财产损失的根根源、状态或或行为，或它它们的组合。4.6危险源辨辨识：识别危危险源的存在在并确定其分分布和特性的的
4、过程。4.7风险评价价：对危险源源导致的风险险进行分析、评评估、分级，对对现有控制措措施的充分性性加以考虑，以以及对风险是是否可接受予予以确定的过过程。4.8风险分级级：通过采用用科学、合理理方法对危险险源所伴随的的风险进行定定性或定量评评价，根据评评价结果划分分等级。4.9风险分级级管控：按照照风险不同级级别、所需管管控资源、管管控能力、管管控措施复杂杂及难易程度度等因素而确确定不同管控控层级的风险险管控方式。4.10风险控控制措施：企企业为将风险险降低至可接接受程度，针针对该风险而而采取的相应应控制方法和和手段。4.11风险信信息：风险点点名称、危险险源名称、类类型、所在位位置、当前状状态
5、以及伴随随风险大小、等等级、所需管管控措施、责责任单位、责责任人等一系系列信息的综综合。5、总体要求、目目标和原则5.1总体要求求：结合本单单位实际，建建立精确、动动态、高效、严严格的风险分分级管控体系系，全面排查查、辨识、评评估风险点、危危险源，落实实风险管控责责任，采取有有效措施控制制重大风险，对对风险实施标标准化管控。5.2目标：危危险源辨识全全覆盖、全方方位、全过程程，全面落实实风险管控主主体责任，确确保风险受控控，从根本上上防范事故发发生，构建安安全生产长效效机制。5.3原则：坚坚持以人为本本，牢固树立立安全发展理理念和贡献意意识，以更大大的努力、更更有效的举措措、更完善的的制度，进
6、一一步落实企业业主体责任，夯夯实安全管理理基础，堵塞塞各类安全漏漏洞。6、组织机构6.1成立以公公司经理为组组长的体系领领导小组，成成员包括分管管副经理、各各科室/车间间主要负责人人。领导小组组负责统筹体体系建设的计计划制定、人人员配置、财财务资源等事事项，指导和和协调体系建建设的各项工工作。6.2各科室/车间应结合合企业实际，成成立体系领导导小组，负责责本单位体系系建设的实施施。6.3各科室管管理人员、安安全管理人员员、专业技术术人员、岗位位员工、等应应全面参与风风险识别、评评估和管控措措施的制定等等活动，确保保风险识别、评评价及管控措措施的制定涉涉及各区域、场场所、岗位、各各项作业活动动和
7、管理活动动，确保风险险识别全面，定定位准确，评评价得当。7、职责7.1公司经理理负责确保获获得建立、实实施、保持和和持续改进风风险分级管控控体系所需要要的资源。确确保全员及领领导小组其他他人员参与风风险分级管控控体系，履行行其职责。7.2分管副经经理是风险识识别、评价及及风险管控的的主要负责人人，负责风险险辨识、评价价和控制措施施确定工作的的监督管理。7.3安全保卫卫科主要负责责起草体系建建设工作的有有关体系文件件，协调和调调度工作开展展情况；负责责本制度的组组织实施、指指导和监督检检查；负责对对各级风险及及其控制措施施的汇总、协协调、监督、评评估；负责将将体系建设工工作纳入安全全生产责任制制
8、考核，确保保实现“全员、全过过程、全方位位、全天候”的风险管控控。7.4各科室/车间负责本本单位的风险险辨识、评价价和控制措施施的确定、组组织、协调，并并及时更新。负负责将体系建建设工作纳入入本单位的安安全生产责任任制考核，确确保实现“全员、全过过程、全方位位、全天候”的风险管控控。8、风险点确定定与分级8.1风险点确确定8.1.1按生生产（工作）流流程的阶段、场场所、装置、设设施、作业活活动或上述几几种方式的结结合进行风险险点排查，并并列出活动及及设备设施清清单。（附件件一）8.1.2设施施、部位、场场所、区域应遵循大小适中中、便于分类类、功能独立立、易于管理理、范围清晰晰的原则。如如：储存
9、罐区区、装卸站台台、生产装置置、作业场所所、人员密集集场所等。8.1.3操作作及作业活动动应涵盖生产经营营全过程所有有常规和非常常规状态的作作业活动。如如：动火、进进入受限空间间等特殊作业业活动。8.1.4风险险点划分应当当遵循“大小适中、便便于分类、功功能独立、易易于管理、范范围清晰”的原则，工工贸企业风险险点划分可按按照原料、产产品储存区域域、生产车间间或装置、公公辅设施等功功能分区进行行划分。对于于规模较大、工工艺复杂的系系统可按照所所包含的工序序、设施、部部位进行细分分。8.2风险点分分级按风险点各危险险源评价出的的最高风险级级别作为该风风险点的级别别，风险点分分为一、二、三三、四级（
10、一一级为最高，依依次降低）。9、危险源辨识识9.1危险源辨辨识的内容对风险点内存在在的危险源进进行辨识，辨辨识应覆盖风风险点内全部部的设备设施施和作业活动动。辨识的危危险源应覆盖盖国家安全总总局下发的开开展工贸企业业较大危险因因素辨识管控控提升防范事事故能力行动动计划的通知知（安监总总管四【20016】311号）中冶冶金行业较大大危险因素辨辨识与防范指指导手册提提及的较大危危险因素，确确保不遗漏。9.2危险源的的辨识范围应应覆盖所有的的作业活动和和设备设施，包包括：9.2.1规划划、设计（重重点是新、改改、扩建项目目）和建设、投投产、运行等等阶段；9.2.2常规规和非常规作作业活动；9.2.3
11、事故故及潜在的紧紧急情况；9.2.4所有有进入作业场场所人员的活活动；9.2.5原材材料、产品的的运输和使用用过程；9.2.6作业业场所的设施施、设备、车车辆、安全防防护用品；9.2.7工艺艺、设备、管管理、人员等等变更；9.2.8丢弃弃、废弃、拆拆除与处置；9.2.9气候候、地质及环环境影响等。9.3危险源辨辨识的方法设备设施危险源源辨识应采用用安全检查表表分析法（SSCL）等方方法，作业活活动危险源辨辨识应采用作作业危害分析析法（JHAA）等方法进进行危险源辨辨识。（附件件二）9.4危险源的的评价选用风险程度分分析法（MEES）。（附附件三）9.5重大风险险确定原则9.5.1违反反法律、法
12、规规及国家标准准中强制性条条款的；9.5.2发生生过死亡、重重伤、职业病病、重大财产产损失事故，或或三次及以上上轻伤、一般般财产损失事事故，且现在在发生事故的的条件依然存存在的；9.5.3涉及及重大危险源源的；9.5.4具有有中毒、爆炸炸、火灾等危危险的场所，作作业人员在110人以上的的；9.5.5经风风险评价确定定为最高级别别风险的。9.6事故类型型的划分事故类型可参照照GB64441企业伤伤亡事故分类类进行分类类，将事故分分为：物体打打击、车辆伤伤害、机械伤伤害、起重伤伤害、触电、淹淹溺、灼烫、火火灾、高处坠坠落、坍塌、锅锅炉爆炸、容容器爆炸、其其它爆炸、中中毒和窒息等等。10、风险控制制
13、措施类别10.1工程技技术措施；10.2管理措措施；10.3培训教教育措施；10.4个体防防护措施；10.5应急处处置措施11、风险控制制措施确定和和评审11.1措施的的确定11.1.1风风险控制措施施的选择应考考虑可行性、可可靠性、先进进性、安全性性、经济合理理性、经营运运行情况及可可靠的技术保保证和服务；11.1.2设设备设施类危危险源通常采采用以下控制制措施：安全全屏护、报警警、联锁、限限位、安全泄泄放等工艺设设备本身固有有的控制措施施和检查、检检测、维保等等常规的管理理措施；11.1.3作作业活动类危危险源的控制制措施通常从从以下方面考考虑：制度、操操作规程的完完备性、管理理流程合理性
14、性、作业环境境可控性、作作业对象完好好状态及作业业人员技术能能力等方面；11.1.4不不同级别的风风险要结合实实际采取一种种或多种措施施进行控制，对对于评价出的的不可接受风风险，应制定定补充建议措措施并实施，直直至风险可以以接受。11.2风险控控制措施内容容评审：11.2.1措措施的可行性性和有效性；11.2.2是是否使风险降降低到可以接接受的程度；11.2.3是是否产生新的的风险；11.2.4是是否已选定了了最佳的解决决方案；11.2.5是是否会被应用用于实际工作作中。12、重大风险险控制措施12.1需通过过工程技术措措施和（或）技技术改造才能能控制的风险险，应制定控控制该类风险险的目标，并
15、并为实现目标标制定方案。12.2属于经经常性或周期期性工作中的的不可接受风风险，不需要要通过工程技技术措施，但但需要制定新新的文件（程程序或作业文文件）或修订订原来的文件件,文件中应应明确规定对对该种风险的的有效控制措措施，并在实实践中落实这这些措施。12.3对于某某些重大风险险，可同时采采取11.11和11.22规定的措施施。13、风险分级级及要求13.1进行风风险评价分级级后，应确定定相应原则，将将同一级别或或不同级别风风险按照从高高到低的原则则划分为重大大风险、较大大风险、一般般风险和低风风险，分别用用“红橙黄蓝”四种颜色标标示，实施分分级管控，并并列出分级管管控清单、风风险点统计表表、
16、危险源统统计表（附件件四、五、六六）13.2风险分分级管控应遵遵循风险越高高管控层级越越高的原则，对对于操作难度度大、技术含含量高、风险险等级高、可可能导致严重重后果的作业业活动应重点点进行管控。上上一级负责管管控的风险，下下一级必须同同时负责管控控，并逐级落落实具体措施施。风险管控控层级可进行行增加或合并并，企业应根根据风险分级级管控的基本本原则，结合合本单位机构构设置情况，合合理确定各级级风险的管控控层级。公司级负责：重重点管控一级级风险，以及及分值100分的的二级风险。厂级负责：重点点管控二级以以上风险。车间级负责：重重点管控三级级以上风险。班组级负责：管管控本区域内内各级风险。14、风
17、险培训训各级单位应制定定风险评估培培训计划，组组织员工对本本单位的风险险评价方法、评评估过程及评评估结果进行行培训，并保保留培训记录录。15、风险信息息更新当下列情形发生生时，应及时时进行危险源源辨识和风险险评价分析。15.1新的法法律法规发布布或者法律法法规发生变更更；15.2操作工工艺发生变化化；15.3新建、改改建、扩建、技技改项目；15.4事故事事件发生后；15.5组织机机构发生大的的调整。16、持续改进进每年至少对风险险分级管控体体系进行一次次系统性评审审，并对评审审结果进行公公示和公布。17、公告警示示在厂区或车间的的醒目位置设设置安全风险险公告栏，标标明风险点名名称、危险源源名称
18、、类型型、所在位置置、当前状态态以及伴随风风险大小、等等级、所需管管控措施、责责任单位、责责任人等。对对重点工作场场所或岗位存存在的安全风风险要制作安安全风险告知知卡，标明安安全风险、可可能引发事故故类型、风险险等级、危险险源、管控措措施、应急措措施及报告方方式等内容。18、记录管理理记录结果应形成成文件，至少少应保留以下下记录：18.1生产经经营单位的基基本信息；18.2危险源源识别记录；18.3与危险险源相关的评评分分级记录录；18.4控制危危险源所采取取的描述或引引用。18.5涉及重重大风险时，其其辨识、评价价过程记录，风风险控制措施施及其实施和和改进记录等等，应单独建建档管理。1附件一
19、：设备设设施清单（记录受控号）单单位:：序号设备名称类别型号位号/所在部位位是否特种设备备注填表人： 填表表日期： 年 月 日 审核人： 审核核日期： 年 月 日注： 1.按照照单元或装置置进行划分，同同一单元或装装置内介质、型型号相同的设设备设施可合合并，在备注注内写明数量量。2.厂房、管廊廊、手持电动动工具、办公公楼等可以放放在表的最后后列出。附件二：作业活活动清单（记录受控号）单单位:：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人： 填表日日期： 年 月 日 审核人： 审核日日期： 年 月 日注：当选用风险险矩阵分析法法（LS）时时可不填写活活动频率。附件三：安全检检查表分析
20、（SSCL）评价价记录安全检查表分析析（SCL）+评价记录（记录受控号）风风险点： 岗位位： 设设备设施： ：分析人： 日日期： 审核人： 日日期： 审定人： 日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注：1.分析人人为岗位人员员，审核人为为所在岗位/工序负责人人，审定人为为上级负责人人。2.当选用风险险矩阵分析法法（LS）法法时可不填写写频次。3.现有管控措措施结合企业业实际情况按按五种措施
21、分分类填写，内内容必须详细细和具体。4.可能发生的的事故类型应应结合工贸行行业特点依据据GB64441填写，包包括物体打击击、车辆伤害害、机械伤害害、起重伤害害、触电、淹淹溺、灼烫、火火灾、高处坠坠落、坍塌、锅锅炉爆炸、容容器爆炸、其其它爆炸、中中毒和窒息，以以及其它伤害害等；5.评价级别是是运用风险评评价方法确定定的风险等级级。6.风险分级是是指重大风险险、较大风险险、一般风险险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7.管控层级是是指根据企业业机构设置情情况确定的管管控层级，一一般分为公司司（厂）级、部部室（车间级级）、班组和和岗位级。附件四：工作危危害分析（JJHA）评价价记录工作危害分
22、析（JJHA）+评评价记录（记录受控号）风风险点： 岗岗位： 作业活活动： ：分析人： 日期期： 审审核人： 日期： 审定定人： 日期：序号作业步骤危险源或潜在事事件（人、物物、作业环境境、管理）可能发生的事故故类型及后果果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 注： 1.分分析人为岗位位人员，审核核人为所在岗岗位/工序负负责人，审定定人为上级负负责人。2.当选用风险险矩阵分析法法（LS）法法时可不填写写频次。3.现有管控措措施结
23、合企业业实际情况按按五种措施分分类填写，内内容必须详细细和具体。4.可能发生的的事故类型应应结合工贸行行业特点依据据GB64441填写，包包括物体打击击、车辆伤害害、机械伤害害、起重伤害害、触电、淹淹溺、灼烫、火火灾、高处坠坠落、坍塌、锅锅炉爆炸、容容器爆炸、其其它爆炸、中中毒和窒息，以以及其它伤害害等；5.评价级别是是运用风险评评价方法确定定的风险等级级。6.风险分级是是指重大风险险、较大风险险、一般风险险和低风险，分分别用“红、橙、黄黄、蓝”标识。7.管控层级是是指根据企业业机构设置情情况确定的管管控层级，一一般分为公司司（厂）级、部部室（车间级级）、班组和和岗位。附件五：作业条件风险程程
24、度评价MES法事故发生的可能能性L人身伤害事故和和职业相关病病症发生的可可能性主要取取决于对于特特定危害的控控制措施的状状态M和人体体暴露于危害害（危险状态态）的频繁程程度E1；单单纯财产损失失事故和环境境污染事故发发生的可能性性主要取决于于对于特定危危害的控制措措施的状态MM和危害（危危险状态）出出现的频次EE2。控制措施的状态态M对于特定危害引引起特定事故故（这里“特定事故”一词既包含含“类型”的含义，如如碰伤、灼伤伤、轧入、高高处坠落、触触电、火灾、爆爆炸等；也包包含“程度”的含义，如如死亡、永久久性部分丧失失劳动能力、暂暂时性全部丧丧失劳动能力力、仅需急救救、轻微设备备损失等）而而言，
25、无控制制措施时发生生的可能性较较大，有减轻轻后果的应急急措施时发生生的可能性较较小，有预防防措施时发生生的可能性最最小。控制措施的状态态M的赋值见见表1。表1 控制措措施的状态MM分数值控制措施的状态态5无控制措施3有减轻后果的应应急措施，如如警报系统、个个体防护用品品1有预防措施，如如机器防护装装置等，但须须保证有效人体暴露或危险险状态出现的的频繁程度EE人体暴露于危险险状态的频繁繁程度越大，发发生伤害事故故的可能性越越大；危险状状态出现的频频次越高，发发生财产损失失的可能性越越大。人体暴暴露的频繁程程度或危险状状态出现的频频次E的赋值值见表2。表2 人体暴暴露的频繁程程度或危险状状态出现的
26、频频次E分数值E1（人身伤害害和职业相关关病症）：人体暴露于危险险状态的频繁繁程度E2（财产损失失和环境污染染）：危险状态出现的的频次10连续暴露常态6每天工作时间内内暴露每天工作时间出出现3每周一次，或偶偶然暴露每周一次，或偶偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现注1：8小时不不离工作岗位位，算“连续暴露”；危险状态态常存，算“常态”。注2：8小时内内暴露一至几几次，算“每天工作时时间暴露”；危险状态态出现一至几几次，算“每天工作时时间出现”。事故的可能后果果S表3表示按伤害害、职业相关关病症、财产产损失、环境境影响等方面面不同事故后后果的分档
27、赋赋值。表3 事故的的可能后果SS分数值事故的可能后果果伤害职业相关病症财产损失（元）环境影响10有多人死亡1千万有重大环境影响响的不可控排排放8有一人死亡或多多人永久失能能职业病（多人）100万10000万有中等环境影响响的不可控排排放4永久失能（一人人）职业 病（一人人）10万1000万有较轻环境影响响的不可控排排放2需医院治疗，缺缺工职业性多发病1万10万有局部环境影响响的可控排放放1轻微，仅需急救救职业因素引起的的身体不适1万无环境影响注：表中财产损损失一栏的分分档赋值，可可根据行业和和企业的特点点进行适当调调整。 根据可可能性和后果果确定风险程程度R=MEES将控制措施的状状态M、暴
28、露露的频繁程度度E（E1或或E2）、一一旦发生事故故会造成的损损失后果S分分别分为若干干等级，并赋赋予一定的相相应分值。风风险程度R为为三者的乘积积。将R亦分为若若干等级。针针对特定的作作业条件，恰恰当选取M、EE、S的值，根根据相乘后的的积确定风险险程度R的级级别。风险程程度的分级见见表4。表4 风险程程度的分级见见下表：R=MES风险程度（等级级）18090-15040-8038一级二级三级四级注：风险程度是是可能性和后后果的二元函函数。当用两两者的乘积反反映风险程度度的大小时，从从数学上讲，乘乘积前面应当当有一系数。但但系数仅是乘乘积的一个倍倍数，不影响响不同乘积间间的比值；也也就是说，
29、不不影响风险程程度的相对比比值。因此，为为简单起见，将将系数取为11。附件六：设备设设施风险分级级管控清单单位：风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设设施、部位、场场所、区域123456注： 管控措施指按一一定程序确定定的所有管控控措施，包括括“现有安全控控制措施”和“建议改进（新新增）措施”，内容必须详详细和具体。附件七：作业活活动风险分级级管控清单单位：风险点作业步骤危险源或潜在事事件评价级别风险分级可能发生的事故故类型及后果果管控措施管控层级责任单位责任人备
30、注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动动12345注： 管控措施指按一一定程序确定定的所有管控控措施，包括括“现有安全控控制措施”和“建议改进（新新增）措施”，内容必须详详细和具体。1附件八：风险点点统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故故类型及后果果现有风险控制措措施管控层级责任单位责任人备注附件九：危险源源统计表 序号风险点名称各等级危险源数数量合计备注红（1级）橙（2级）黄（3级）蓝（4级、5级级）合计附件2生产安全事故隐隐患排查治理理制度1、目的为及时消除事故故隐患、提高高职工安全生产产责任意识、防防止事故发生生、改善职工工劳动
31、安全卫卫生条件，特特制订本制度度。2、适用范围本制度适用于XXXXXX公公司所有车间间/科室。3、编制依据3.1中华人人名共和国安安全生产法3.2中华人人民共和国劳劳动法3.3中华人人民共和国消消防法3.4中华人人民共和国职职业病防治法法3.5山东省省安全生产条条例3.6生产安安全事故隐患患排查治理体体系通则3.7工贸企企业生产安全全事故隐患排排查治理体系系细则3.8工业企企业煤气安全全规程3.9深度冷冷冻法制取氧氧气及相关气气体安全技术术规程3.10山东东省安全生产产经营单位安安全生产主体体单位3.11工贸贸行业较大危危险因素辨识识与防范指导导手册（20016版）3.12工贸贸行业重大生生产
32、安全事故故隐患判定标标准（20117版）4、术语和定义义4.1事故隐患患：是指生产产经营单位违违反安全生产产、职业卫生生法律、法规规、规章、标标准、规程和和管理制度的的规定，或者者因其他因素素在生产经营营活动中存在在可能导致事事故发生或导导致事故后果果扩大的物的的危险状态、人人的不安全行行为和管理上上的缺陷。4.2隐患排查查：组织安全全生产管理人人员、工程技技术人员、岗岗位员工以及及其他相关人人员依据国家家法律法规、标标准和企业管管理制度，采采取一定的方方式和方法，对对照风险分级级管控措施的的有效落实情情况，对本单单位的事故隐隐患进行排查查的工作过程程。4.3隐患分级级：隐患的分分级是以隐患患
33、的整改、治治理和排除的的难度及其影影响范围为标标准的，可以以分为一般事事故隐患和重重大事故隐患患。4.4一般事故故隐患：危害害和整改难度度较小，发现现后能够立即即整改排除的的隐患。4.5重大事故故隐患：危害害和整改难度度较大，无法法立即整改排排除，需要全全部或者局部部停产停业，并并经过一定时时间整改治理理方能排除的的隐患，或者者因外部因素素影响致使生生产经营单位位自身难以排排除的隐患。4.6隐患治理理：消除或控控制隐患的活活动或过程。5、总体目标和和要求按照“谁主管、谁谁负责”和“全员、全过过程、全方位位、全天候”的原则，建建立并落实以以风险为核心心的从集团公公司主要负责责人到从业人人员的事故
34、隐隐患排查治理理责任体系，实实现隐患自查查自改自报常常态化，及时时消除各类安安全生产隐患患，从而达到到控制企业安安全风险特别别是重大安全全风险的目的的。6、组织机构6.1成立以公公司经理为组组长的体系领领导小组，成成员包括分管管副经理、各各科室/车间间主要负责人人。领导小组组负责隐患排排查治理体系系建设的策划划、人员配置置、财务资源源等事项，指指导和协调体体系建设的各各项工作。6.2各车间/科室应结合合企业实际，成成立体系领导导小组，负责责本单位体系系建设的实施施。6.3各级管理理人员、安全全管理人员、专专业人员、岗岗位员工、工工会组织等应应全面参与隐隐患排查活动动的实施中，确确保隐患排查查活
35、动涉及各各区域、场所所、岗位、各各项作业活动动和管理活动动，使风险得得到全面控制制。7、职责7.1经理职责责7.1.1是隐隐患排查治理理体系的主要要负责人，对对体系的有效效性承担全面面责任；7.1.2确保保可获得建立立、实施、保保持和改善隐隐患排查治理理体系所需的的资源；7.1.3组织织制定各部门门、各岗位安安全职责，确确保全员参与与隐患排查治治理；7.1.4审批批重大事故隐隐患和隐患治治理资金，对对隐患治理工工作组织实施施。7.2分管副经经理职责7.2.1协助助经理具体负负责组织、检检查、指导、考考核隐患排查查治理体系建建设工作；7.2.2定期期召开会议分分析、研究、解解决隐患排查查治理过程
36、中中出现的问题题，并及时向向主要负责人人汇报。7.3XXXXXX公司职责责7.3.1各部部门/单位是是事故隐患排排查治理的责责任主体，掌掌握辖区内风风险分布情况况、可能后果果、典型控制制措施及可能能存在的隐患患；7.3.2掌握握二级以上风风险分布情况况、可能后果果、典型控制制措施及可能能存在的隐患患；7.3.3具体体负责所辖范范围内各类事事故隐患的排排查治理，并并对辖区内的的事故隐患进进行整改、验验证等工作。7.4安全保卫卫科职责7.4.1负责责起草隐患排排查治理体系系建设工作方方案和有关文文件，协调各各专业组开展展工作，并及及时向领导汇汇报；7.4.2负责责安全生产隐隐患排查的组组织实施、指
37、指导、监督检检查和隐患排排查工作的开开展；7.4.3负责责制定公司安安全生产隐患患排查计划，组组织或督促各各级人员按计计划开展事故故隐患排查治治理，监督、检检查事故隐患患治理和措施施落实情况；7.4.4负责责公司级重大大事故隐患的的收集归档，定定期向领导汇汇报事故隐患患整改进展情情况，并对事事故隐患排查查治理实施过过程进行督查查、考核；7.4.5发现现危及人身安安全的重大事事故隐患或紧紧急情况时，有有权立即下达达停产、停工工处理指令。7.4.6按专专业职责，检检查、督促、协协调本部门公公司级重大事事故隐患的整整改工作，负负责落实重大大事故隐患挂挂牌督办工作作；7.4.7掌握握公司一级风风险以及
38、分值值100分的的二级风险分分布情况、可可能产生的后后果、管理控控制措施及可可能存在的隐隐患。7.5各车间（科科室）职责7.5.1对本本车间（科室室）隐患排查查治理体系建建设工作全面面负责；7.5.2对本本车间（科室室）三级以上上风险点存在在隐患进行排排查治理，督督促所属班组组严格对四级级以上风险进进行检查。7.6岗位人员员职责7.6.1岗位位人员应掌握握本岗位涉及及的风险分布布情况、风险险后果、可能能存在的隐患患及风险控制制措施等相关关知识；7.6.2熟悉悉本岗位作业业有关危险源源的检查控制制内容，当班班检查控制情情况，杜绝弄弄虚作假现象象；7.6.3发现现隐患应立即即上报，并协协助整改，若
39、若不能及时整整改，需采取取临时措施避避免事故发生生；7.6.4对因因本人在危险险源检查、信信息反馈、事事故隐患整改改、采取临时时措施等方面面延误或弄虚虚作假，造成成危险源失控控或由此而发发生的各类事事故承担责任任。8、资金保障8.1安全生产产费用的提取取和使用管理理，按照国家家相关规定执执行，专款用用于完善和改改进安全生产产条件。8.2各单位安安全生产隐患患排查治理资资金纳入年度度预算，实行行专款专用，任任何部门或个个人不得挪用用隐患排查治治理专项资金金。9、隐患分级与与分类9.1隐患分级级：事故隐患患分为一般事事故隐患和重重大事故隐患患。9.2隐患分类类：事故隐患患分为基础管管理类隐患和和生
40、产现场类类隐患。9.2.1生产产现场类隐患患：9.2.1.11设备设施；9.2.1.22场所环境；9.2.1.33从业人员操操作行为；9.2.1.44消防及应急急设施；9.2.1.55供配电设施施；9.2.1.66职业卫生防防护设施；9.2.1.77辅助动力系系统；9.2.1.88现场其他方方面。9.2.2基础础管理类隐患患：9.2.2.11生产经营单单位资质证照照；9.2.2.22安全生产管管理机构及人人员；9.2.2.33安全生产责责任制；9.2.2.44安全生产管管理制度；9.2.2.55教育培训；9.2.2.66安全生产管管理档案；9.2.2.77安全生产投投入；9.2.2.88应急管
41、理；9.2.2.99职业卫生基基础管理；9.2.2.110相关方安安全管理；9.2.2.111基础管理理其他方面。10、重大隐患患判定10.1粉尘爆爆炸10.1.1粉粉尘爆炸危险险场所设置在在非框架结构构的多层建构构筑物内，或或与居民区、员员工宿舍、会会议室等人员员密集场所安安全距离不足足；10.1.2可可燃性粉尘与与可燃气体等等易加剧爆炸炸危险的介质质共用一套除除尘系统，不不同防火分区区的除尘系统统互联互通；10.1.3干干式除尘系统统未规范采用用泄爆、隔爆爆、惰化、抑抑爆等任一种种控爆措施；10.1.4除除尘系统采用用正压吹送粉粉尘，且未采采取可靠的防防范点燃源的的措施；10.1.5除除尘
42、系统采用用粉尘沉降室室除尘；10.1.6粉粉尘爆炸危险险场所的200区未使用防防爆电气设备备设施；10.1.7在在粉碎、研磨磨、造粒等易易于产生机械械点火源的工工艺设备前，未未按规范设置置去除铁、石石等异物的装装置；10.1.8未未制定粉尘清清扫制度，作作业现场积尘尘未及时规范范清理。10.2有限空空间作业10.2.1未未对有限空间间作业场所进进行辨识，并并设置明显安安全警示标志志；10.2.2未未落实作业审审批制度，擅擅自进入有限限空间作业。10.3高温熔熔融10.3.1会会议室、活动动室、休息室室、更衣室等等场所设置在在铁水、钢水水、熔炼炉、熔熔融金属吊运运、浇注、液液渣吊运影响响的范围内
43、；10.3.2吊吊运铁水、钢钢水与液渣、熔熔融金属的起起重机不符合合冶金起重机机的相关要求求；在吊运重重罐铁水、钢钢水或液渣时时，未使用固固定式龙门钩钩的铸造起重重机，龙门钩钩横梁、耳轴轴销和吊钩、钢钢丝绳及其端端头固定零件件，未进行定定期检查，发发现问题未及及时整改；10.3.3盛盛装铁水、钢钢水与液渣的的罐（包、盆盆）等容器耳耳轴未按国家家标准规定要要求定期进行行探伤检测；10.3.4冶冶炼、熔炼、精精炼生产区域域的安全坑内内及熔体泄漏漏、喷溅影响响范围内存在在积水，放置置有易燃易爆爆物品。金属属铸造、连铸铸、浇铸流程程未设置铁水水罐、钢水罐罐、溢流槽、中中间溢流罐等等高温熔融金金属紧急排放放和应急储存存设施；10.3.5炉炉、窑、槽、罐罐类设备本体体及附属设施施未定期检查查，出现严重重焊缝开裂、腐腐蚀、破损、衬衬砖损坏、壳壳体发红及明明显弯曲变形形等未报修或或报废，仍继继续使用；10.3.6氧氧枪等水冷元元件未配置出出水