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出差旅费报销单（一） a部门 a职务 a事由a 月日时 月日时起讫交通费用住宿费市内交通费补贴其他费用小计a a a a a a a a a a a aaaaa a a a a a aa aa a a aaaa a a a a a aa a a aa aaaa a a a a a a a a a a a a a a a a a aaa a aaa aaa aaa a a aa aa a aa凭证附件 张 报销总计（大写） 小写预支 退回公司 退回出差总经理 财务主管 审核人 经办人 适用范围：凡出差的员工均应使用。 使用要点：（1）根据公司财务开支标准填写；（2）超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批；（3）出差人在填写本单前最好经财务审核，有争议之处协调解决。 出差为多人时，最好各人填写各自报销单。 本单后须附原始凭证，且粘贴整齐。