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1、质量管理体系程序文件Q/JH002-02-2009D记录控制程序1范围本标准规定了公司质量记录控制的职责和工作程序。本标准适用于对公司内部质量体系有关记录的建立、标识、收集、 编目、归档、保存和处理的控制，包括来自供方的质量记录。2职责1质量管理处对各部门的质量记录负责管理和检查。2.2 有关部门负责对本部门质量记录的收集、整理、保管，部门负责人 负责批准本部门编制的质量记录表式。并负责对本部门已过保存期的质 量记录进行处置。3程序本公司建立与质量管理体系有关的所有质量记录。2.3 各有关部门按“质量记录清单”分工做好本部门的质量记录。2.4 各责任部门在形成各种质量记录时，应用钢笔或圆珠笔填
2、全记录表 中所列各项内容，所填的内容应准确、清晰、真实、工整，一律填写文 字或数据，不得随意填写各种符号（除非另有规定）。对质量记录不得随 意涂改，修改时应由经手人在记录修改处的下方签章，包括更改日期。2.5 各部门使用的质量记录应符合“质量记录清单”的内容。假设要修改， 由责任部门负责提出质量记录的格式和要求，经质量管理处审核统一标 识后，经分管副总经理审批，由总部办统一印制。2.6 各部门使用的质量记录，由责任部门开据领料单到采购处仓库领 取。2.7 质量记录的标识6. 1质量记录的编号（标识）按Q/JH003-02-20089文件和资料编 号规定中的规定执行。3. 6.2质量记录的编号（
3、标识）一律放在记录的右上角。3. 7对质量记录的检查3. 7.1各部门负责人应对本部门形成的各种质量记录进行检查，使其符 合规定要求，每月至少抽查一次，并记录抽查结果，抽检结果填写在“质 量记录检查表”中。3. 7.2质量管理处对“质量记录请单”中的质量记录进行监督抽查，每 季度抽查1次，并记录抽查结果。3.8质量记录的管理3. 8.1责任部门应保管好各自的质量记录，由专人（质管员）负责统一 收集、整理、保管、传递、分发质量记录。质量记录一般不准外借给公司外人员使用，当合同规定或第三方 认证或公司、部门需查阅质量记录时，各有关部门必须及时提供，并做 好借阅记录。3. 8.3在贮存过程中，需保护好质量记录，以防破损、丧失和由于环境 条件造成的损坏。3. 8.4质量记录超过保存期后由本部门自行组织销毁。3. 8.5质量记录的保存期，见“质量记录清单”，在保存处进行编目， 以便于检索和存取。4相关/支持性文件Q/JH003-02-2009D 文件和资料编号规定5质量记录质量记录清单质量记录检查表6附那么记录还可以其它任何媒体形式，如计算机磁盘、光盘或其它电子媒 体或它们的组合等，但必须在标签上按上述规定做出标识。