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1、XXX工程（工程）首次及地基处理阶段质量监督检查施工单位自查报告施工单位名称（盖章）2022年2月表5-3：施工组织、技术方案清单5.8主要材料、设备检验检测、验收情况序号方案名称方案类型备注1施工组织设计/2临时用电专项施工方案专项方案危险性较大的 分局部项工程3测量、放点施工方案一般方案4道路施工方案一般方案5灌注桩成孔方案一般方案6钢筋笼加工方案一般方案7混凝土施工作业指导书一般方案8绿色施工方案专项方案9质量通病防治措施一般方案10工程试验检测计划一般方案本工程对所使用的主要材料和设备加以严格的控制和检验，严格 遵照国家相关标准和业主的要求，由专人负责检查和检验，配备合格 的检验设备，
2、对检验合格的产品进行标识；对不合格的产品进行隔离 和处理。本工程所用的钢筋、混凝土、地脚螺栓等材料均有生产厂商的质 量证明书、产品合格证和检验报告，施工单位严格按照相关规范要求 对原材料进行取样送检，并已取得局部材料的复试报告，表5-4。表5-4：主要材料质量证明资料一览表7序号材料名称规格型号质量证明书产品合格证试验报告1地脚螺栓16*470*155U材质证明产品合格证工程送检取 得2地脚螺栓14*470*155U材质证明产品合格证工程送检取 得3钢筋66材质证明产品合格证工程送检取 得4钢筋4)10材质证明产品合格证工程送检取 得5混凝土C30配合比报告产品合格证工程送检取 得5.9工程建
3、设强制性条文执行情况为了使强制性条文在本工程得以真正的落实，施工工程部制定以 下实施规划，拟在施工过程中应严格执行。（1）组织全员学习、贯彻建设工程质量管理条例和建设工 程安全生产管理条例中关于施工承包单位职责及强制性条文的有关 规定，使全体员工认识到施工承包单位违反强制性条文的法律责任以 及其它违法行为责任。（2）根据本工程的合同、施工组织设计及承包范围，对照相关标 准及建设标准强制性条文，落实本工程施工阶段涉及的强制性条文的 有关条款。（3）加强对“强制性条文”的学习与培训。结合本工程实际，对 本工程涉及的强制性条文的条款，组织全员有针对性地开展“强制性 条文”的学习与培训，以提高工程建设
4、管理人员对“强制性条文”的 认识和理解。（4）制定强制性条文执行情况统计表，在施工过程中进行实地跟 踪、检查、填写，确保每一条都得以具体执行。（5）加强过程监督，在每个涉及强制性条文的施工作业点都必须 进行跟踪、检查，确保每个施工作业点都严格执行。（6）做好与强制性条文执行情况有关的信息管理工作，及时做好 工程纸质、数码照片资料的收集与整理。（7）提高“强制性条文”实施效果。严格按“强制性条文”组织 施工，保证工程质量和施工安全。工程部拟计划本工程工程强条执行64条，本阶段应执行强条24 条，已执行24条，强条执行记录齐全。5.10施工质量缺陷检查、登记及台账建立情况根据工程质量管理制度，总包
5、、分包工程部每周、每月定期组织 进行质量检查，对发现的质量问题要求立即整改，对不能及时整改的 工程，下发整改通知单，要求限期整改。截止目前总包工程部已下发 质量问题整改通知单4份，现已全部整改完成。同时各级管理人员在 日常巡视中发现的质量问题要求相关责任人立即整改，对不能及时整 改的工程进行登记，并要求限期整改完成。总包、分包工程部均建立了质量问题登记台账，截止目前共登记 质量问题6项。5.质量管理体系运行情况评价本工程总包、分包单位均建立了质量管理组织架构，配备了相应 的专业管理人员，管理人员职责分工明确，并履职到位；建立了完善 的质量管理制度，并严格执行落实；施工方案、作业指导书编制齐全，
6、 履行了编审批手续；安全技术交底记录齐全，并涵盖全部作业人员； 材料、设备管理到位，试验报告、质量证明文件齐全；建设工程强制性条文执行到位，执行记录收齐齐全；质量缺陷检查到位，整改问题 整改闭环程序符合要求。6已完工程质量情况及评价6.1 施工进度完成情况截止2022年9月15日，光伏区土建工程已完成28个子方阵的支 架基础混凝土浇筑；完成10台箱逆变基础；场内道路完成100%,光 伏场区围栏完成100%o6.2 原材料的质量检查、检测情况及评价各类工程原材料进场之后，施工单位严格按照相关规范要求及时 取样送检。目前，工程所用的钢筋、混凝土、地脚螺栓等原材料均按 规范要求的比例进行了送检，并以
7、取得试验报告，试验报告结论均为 合格，表6-1、表6-2、表6-3。10表6-1：钢筋原材料试睑检测统计表名称品牌生产厂家规格进场日期进场数量使用部位检脸数量取样日期委托编号试验报告编号检脸结果检测依据ffltt/XXX 1。2022.07. 22XXX忤、2E子方阵3俎XXXXXX合格钠能/XXX2022. 07. 25XXX12-2】m子方阵3娥2022. 07.3)XXXXXX合格佣芯/XXX4102022.07.25XXX总、住于方洛3缠XXXXXX合格佣芯/XXX 102022. 07. 25XXX6口子方辞3HXXXXXX合格揪然/XXX 102022. 07. 25XXX7tt.
8、 子方将3组2022. 07.31XXXXXX*格/XXX 102022. 07. 25XXX(WTIR于方萍3姻2022. 07. 3JXXXXXX合格拥然/XXX 102022. 07. 25XXX12S. 13B子方阵3级2022. 07.31XXXXXX8恪拥然/XXX4102022.07. 27XXXIM.1SR子方阵3组2022. 07.31XXXXXX8格拥好/XXX4102022. 07. 27XXX15机16X子方阵3缜2022. 07.31XXXXXX6格铜芯XXX 102022. 07. 27XXX17#-1也子方阵3姻2022. 07.31XXXXXX合格IHtt/XX
9、X 102022. 07. 27XXX20s.2】R子方阵3缜2022. 07. 31XXXXXX合格/XXX 102022.07. 27XXX22#. 23#孑方阵3工2022. 07.31XXXXXX合格佣好/XXX2022. 07. 27XXX2UX-26s子方阵2022. 07. 31XXXXXX合格/XXX 102022.07. 27XXX27*、28体子方阵3级2022. 07.31XXXXXX合格11纲好/XXX4,102022. 07. 27XXX29F于方阵3姬2022. 08.03XXXXXX合格的修/XXX2022.07. 25XXX12U-20于方阵3俎2022. 08
10、.03XXXXXX合格佣解XXX 62022. 07. 25XXX2g-29口方阵3tt2022. 08. 03XXXXXX合格表6-2：地脚螺栓原材料试验检测统计表名称品牌生产厂家规格进场日期进场数量使用部位检验数量取样日期委托编号试龄报告编号检验结果检测依据地/墀哇XXX16*470* 551：2022. 07. 28XXX光伏支架玄由地的螺晚XXXHM30155U2022.07. 28XXX光箕支架叁砧施浒婢松XXX16*470*155112022. 08. 02XXX光伏支策叁的珀脚螺球XXXlH130155l,2022. 08. 02XXX光伏支架整而见声缉膝XXX10470*155
11、1：2022. 08. 10XXX光伏文栗谷也地御螺小XXXIW 130*1551：2022. OS. 10XXX光伏支架是通坦公缘处XXX心470*155UXXX光优文柒笠题苑的螺松XXXI4M3O155U2022. 09. 03XXX光伏支聚基通用解螺金XXX16*47O155UXXX光伏支架梦砧地浒墀校XXXM* 130* 551：2022. 09. 03XXX光伏支架女由表6-3：混凝土试块检验检测统计表工程生产厂家规格（强度等级等）誉位代表数量检验数量取样日期委托编号试验报告编号检验结果检脸依据商届在凝土XXXC301*于方阵XXX3组商品超收土XXXC30他于方建XXX3级2022
12、.08.03南品星展士XXXC301#于方阵XXX3组2022.08.0!商品:&我土XXXC30棒子方薛XXX32022.08. 05商品晶展土XXXC30】=于方普XXX3组2022.08. 06商品是凝土XXXC30】*于方建XXX3组2022.08. 07商品泥凝土XXXC：W2M子方薛XXX3组2022.08. OS商品电农土XXXC302#于方玮XXX3组2022.08. 10南品乱凝土XXXC303M于力择XXX3 fl西星也凝土XXXC303*于方阵XXX3组2022.08.12商品超凝土XXXC303*5方薛XXX3级商品显凝土XXXC30许于方济XXX3组2022.0& 1
13、5商品是凝土XXXC30仲子方薛XXX3组2022.08. 16商品星展土XXXCM仔子方芳XXX3组2022.08.17南品北厩土XXXC305H于力薛XXX3出2022.08. 18商品隹凝土XXXC305,于方洋XXX3级2022.08.19商品融凝土XXXC306*于方薛XXX3出2022.08. 20商品聂凝土XXXC306、子方洋XXX3组2022.0&. 21商：S凝土XXXC307#于方薛XXX3组2022.08. 22商品也凝土XXXC30州子方粹XXX3组2022. 08. 23商品;a暴土XXXC307件于方苒XXX3组商品而破土XXXC30笫子方阵XXX3组2022.
14、08. 25西星灵凝土XXXC308*于方阵XXX3组2022.08.26南品是凝土XXXC30f子力薛XXX3ifl2022.09.27商品隹联士XXXC30g于方薜XXX3组2022,0& 28商品超凝土XXXC309M子方薛XXX3组商品是及土XXXC3010子方阵XXX3组2022.0& 30南我我土XXXC3011*子方柞XXX3组商品混凝土XXXC3012才子方阵XXX3组2022.09. 01商品昆凝士XXXC3013#于方阵XXX3组2022.09. 02肉品晁凝土XXXC301,子方阵XXX3殂2022.09. 03XXXC3015子方阵XXX3出2022.09. 04商品隹
15、凝土XXXC3013子方阵XXX3级2022.09.05商品融凝土XXXC301g子方瘁XXX3出2022.09. 066.3 严格执行三级检查验收制度施工完成后各班组便开始对完成的基础进行消缺，并报工程部进 行验收，工程复验后再将缺陷整理以书面形式发给施工队，整改落实 到人。工程部组织进行三级验收合格后，报监理部申请验收。对本工程工程施工队进行了全数检查，共检查17个子方阵，共17个分部工程85个分项，765个检验批，合格率97虬工程部复检，共检查13个子方阵，共13个分部工程65个分项, 585个检验批，合格率99机公司专检共检查7个子方阵，共7个分部工程35个分项，315个 检验批，合格
16、率99%。本工程各分局部项工程经三级自检、监理初检验收符合设计及规 范要求，验收资料齐全，已经具备土建转序安装阶段质量监督检查条 件。7结论经过施工单位自检，XXX光伏发电工程整体工程质量能到达设 计和规范要求，工程档案管理规范，工程综合管理成效显著，光伏支 架基础质量符合要求，工程造价控制在概算内。16年_月一日年_月_日,年_月一日.年_月_日 审查：校核：编写：1工程概况12施工合同工作范围23工程形象进度24上次质量监督意见整改落实情况25质量管理体系运行情况及评价25.1 施工单位质量、环境、职业健康安全管理体系认证情况25.2 总包单位质量管理组织机构35.3 总包单位质量管理组织
17、机构35.4 工程分包及对分包单位资质审查的情况45.5 特殊工种持证上岗的情况45.6 质量管理工作制度制订情况55.7 施工组织、技术方案编制及审批，技术交底情况65.8 主要材料、设备检验检测、验收情况75.9 工程建设强制性条文执行情况85.10 施工质量缺陷检查、登记及台账建立情况95.11 质量管理体系运行情况评价96已完工程质量情况及评价106.1 施工进度完成情况106.2 原材料的质量检查、检测情况及评价106.3 严格执行三级检查验收制度167结论161工程概况XXX工程位于拟建工程位于甘肃省金昌市，地理位置处于东经 XXX,北纬XXX,总占地180. 0050公顷。工程场
18、地距离XX县 城约25km、距离义义市约30km。该工程列入义义市10万千瓦光伏发 电工程清单，市发改委完成了该工程备案，出具了XX省投资工程 备案证（XX市开展和改革委员会能源管理科（2021） 25号），工程 代码为：XXX本工程光伏电站规划总装机容量100MW,采用540Wp单晶硅双面 组件+固定式支架+3125kW箱逆变一体机。每3. 70656MWp组件和1台 3125kW箱逆变一体机设备为1个子阵，共32个子阵。每26块组件串 联为1个光伏组串，每22路组串接入1台24进1出直流汇流箱，每12 台汇流箱接入1台3125kW箱逆变一体机设备，将逆变器输出的低压交 流电升压至35kV。
19、以4回35kV集电线路接至XXX汇集升压站的 35kV侧母线。本工程配套建设20MW/40MWh的储能系统,拟由8个2. 5MW/5MWh 储能单元组成，每个储能单元由1台2.5MW/35kV储能升压一体机和2 台2. 5MWh的储能电池集装箱构成。每台2. 5MW/35kV中压箱式储能变 流器由1台2500kVA双绕组变压器及4台630kW储能PCS变流器组成。 8个储能单元经过汇集后经一回35kV电缆线路接至X X X汇集升压站 1的35kV母线侧。每个储能单元配置1台容量为2500kVA的双绕组 干式变压器，低压绕组接入4台容量为630kW的储能变流器。本工程于2022年7月15日正式开
20、工建设，计划2022年11月30日全容量并网发电。2施工合同工作范围X X X作为本工程的EPC总承包单位，具有电力工程施 工总承包三级资质，市政行业(热力工程专业)乙级设计资质、建筑 行业(建筑工程专业)乙级设计资质，工程勘察专业类甲级资质。根据XXX光伏发电站工程EPC总承包合同之约定，本工程 的承包范围包括：完成工程开工前所有手续办理、工程全部勘察、设 计、采购、施工、调试、试验及检查测试、试运行、消缺、培训和最 终交付投产以及质保等。3工程形象进度本工程于2022年7月26日正式开工建设，截止2022年8月10 0,光伏支架基础已完成70%。由于疫情及天气影响，本工程施工进 度滞后于计
21、划进度，我工程部已制定赶工计划，增加了人员和机械投 入，安排倒班作业，加快施工进度，计划2022年7月15 B,完成全 部支架基础工程。其他工程将严格按照进度计划执行。4上次质量监督意见整改落实情况本次质量监督检查为首次检查。5质量管理体系运行情况及评价5.1 施工单位质量、环境、职业健康安全管理体系认证情况X X X作为总承包单位已取得质量管理体系认证证书 (IS09001),环境管理体系认证证书(IS014001),职业健康安 全管理体系认证证书(IS045001)o5.2 总包单位质量管理组织机构总包单位各级行政领导正职对施工质量全面负责，各级技术负责 人在技术上对施工质量具体负责。总包
22、工程部设工程经理、执行经理、 工程总工、施工经理及各专业工程师，图5-1。5.3 总包单位质量管理组织机构分包单位各级行政领导正职对分包合同范围内的施工质量前面负 责，各级技术负责人对施工质量具体负责，分包工程部设工程经理、 工程副经理、生产经理、施工员、技术员、质量员、资料员、技经负 责人等，图5-2。图5T：总包工程部质量管理组织结构图5-2：分包工程部质量管理组织结构5.4 工程分包及对分包单位资质审查的情况XXX作为本工程唯一的专业分包单位，具有电力工程 施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级资质，具有地基基础工程 专业承包三级资质、钢结构工程专业承包三级资质、环保工程专业承 包三级资
23、质、机电工程施工总承包三级资质、输变电工程专业承包三 级资质，承装、承修、承试类二级资质等。根据XXX光伏发电站工程工程施工专业分包合同之约定, 本工程的承包范围包括：光伏支架基础、支架组件安装，箱逆变基础 及安装，储能设备土建及安装，工程所涉及的所有试验、调试试运行、 资料的等。5.5 特殊工种持证上岗的情况5.6 ，工程配备1名电工，经审查该特殊工程持证上岗，整齐 有效，表5-1。5.7 1:特殊工种持证上岗的情况姓名工种证件编号发证单位有效期6.6质量管理工作制度制订情况为了让工程质量管理有序开展，工程开工之初，总包工程部和分 包工程部均建立了完善的质量管理工作制度，在工程实施过程中严格
24、 执行，并根据实施过程中发现的问题及时修订，表5-2。表5-2：质量管理工作制度清单5序号制度名称备注总包工程部质量管理工作制度1大型总承包工程过程控制程序2总承包工程现场设备物资验收、接收与库存管理方法3总承包工程实施阶段质量管理方法4总承包工程变更及现场签证管理方法5总承包工程进度管理方法6总承包工程文件与档案管理方法7总承包工程风险较大分局部项工程管理方法8总承包工程质量责任制度9总承包工程收尾管理方法10总承包工程移交管理方法11总承包工程竣工验收管理方法12总承包工程保修期管理方法分包工程部质量管理工作制度5.7施工组织、技术方案编制及审批，技术交底情况1工程工程物资验收制度2工程工
25、程质量检查验收制度3工程工程质量事故调查制度4工程工程质量教育培训制度5工程技术管理制度6材料代用管理制度7隐蔽工程验收签证制度8施工图预审制度9施工技术交底制度10工程变更管理制度为了从总体上控制工程质量、进度、安全，以及人员、机械、设 备、材料投入的规划。施工单位编制了XXX光伏发电工程施工组 织设计，并报总包、监理、业主审核同意。各分局部项工程开工前, 施工单位编制了相应的施工方案，并报总包、监理审核同意，表5-3。总包工程部在各分部工程开工前向施工管理人员进行安全技术交 底；分包工程部根据总包的交底内容和已审批施工方案，向作业人员 进行安全技术交底，并留存有交底记录。根据本工程实际，在总包分 包二级交底的基础上，每个班组在现场作业前，由分包技术负责人再 向进行实操培训，以便让作业人员更快的掌握施工流程及质量控制要 点。