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1、JDF/HFP 26-2013质量计划的编制与实施控制程序编修部门：技术部第1页共11页版本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序质量计划的编制与实施控制程序实施日期：发放编号：持 有 人：持有部门：受控非受控浙江XX风机股份JDF/HFP 26-2013质量计划的编制与实施控制程序编修部门：技术部第2页共11页版本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序批准页 山）理日 H H期 2。/，3. / “. 2 Q /，3 , 1 c 2 j 2、9 /0浙江XX风机股份JDF/HFP 26-2013质量计划的编制与实施控制程序编修部门：技术
2、部第3页共11页版本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序目 录序号章节名称页次1 目的4范围42 定义4引用文件43 管理部门4职责44 工作程序5相关文件105 记录11JDF/HFP 26-2013质量计划的编制与实施控制程序编修部门：技术部第4页共11页版本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序1目的为确定并配备必要的控制手段、资源和文件，确保特定产品、工程或合同满足规定的质量要求对质量计划的编制、实施、进行有效的控制，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司核电HVAC系统设备、工程或合同的质量计划的编制、审核、批准、实施和控制
3、。3定义4引用文件HAF003HAD003/044.1 核电厂质量保证平安规定4.2 核电厂质量保证记录制度4.34.3核电厂质量保证大纲的制定HAD003/014.4核电厂物项制造中的质量保证HAD003/084.5核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲 JDF/HF-QB-20135职责5.1 各职能部门针对特定产品、工程、合同所涉及到的本部门的特殊要求，由项 目小组负责编制质量计划，并按质量计划要求组织实施。5.2 由技术负责人负责对质量计划的适用性进行审批。5.3 由质量管理部对各职能部门质量计划的实施进行检查、验收。6管理部门技术部7工作程序7. 1质量筹划7. 1. 1技术部、
4、质量管理部、采购部、制造部、营销部等职能部门针对核电HVAC 系统设备、合同所涉及本部门的要求，组织工程小组（技术部、质量管理部、 采购部、制造部、营销部）成员进行分析、识别、确定特殊要求。JDF/HFP 26-2013质量计划的编制与实施控制程序编修部门：技术部第4页共11页版本：D浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序7. 1.2工程小组（技术部、质量管理部、采购部、制造部、营销部）成员分析、 确定满足核电HVAC系统设备、合同所需的资源、资金、措施、进度要求及所 设定的质量目标等内容。7. 2质量计划编制条件7. 2. 1顾客有要求或合同有规定时；7. 2. 2质
5、保体系针对的是多种核电HVAC系统设备，是“一般性”规定，而核 电HVAC系统设备又有不同的质量要求和不同的质量控制措施，质保体系不能 完全适用时；7. 2. 3质保体系虽然适用核电HVAC系统设备，但该核电HVAC系统设备有 异常情况（例如质量不稳定）或特殊要求（例如一旦发生质量问题后果严重）需 要采用特殊的控制措施时；7. 2. 4设计和开发新产品、新工艺、新材料运用时，新产品、新工艺、新材料对 质量控制有特殊要求或者虽无特殊要求但开发期较长时。7. 3质量计划的编制7. 3.1编制质量计划应遵循的原那么：a.确保实现规定的质量目标；b.充分利用现有质保体系或技术文件中适用的局部；c.增补
6、的质量控制措施必须满足特殊要求；d.质量计划的详略程度应与顾客要求、人员素质和所需开展活动的复杂程 度相适应，可操作性强；e.计划应明确规定质量活动如何展开和实施。7. 3. 2技术部负责人开始编制质量计划。7. 3. 3质量计划的内容：a.计划的目的;b.计划的范围；c.计划提出的控制措施：包括进度、负责人等；浙江XX风机股份核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP 26-2013质量计划的编制与实施控制程序编修部门：技术部第5页共5页版本： Dd.现有质保体系或技术文件适用的局部，这局部可在质量计划中直接引用 文件标题和编号；e.现有质保体系或技术文件不能满足特殊要求而
7、需增补的质量控制措施、 核电HVAC系统设备特性要求等，在质量计划中对这些要求所开展的各项活动 均应作出明确具体的安排。7. 3. 4质量计划应把规定的质量目标和要求分解落实到相关的职能部门和责任 人，明确这些部门和人员的质量职责及必须开展的工作工程，做到全过程控制， 预防为主，严格检验，保证规定的质量要求全面实现。7. 3. 5质量计划的审批、认可7. 3. 5. 1质量计划发布前应由负责该项核电HVAC系统设备、合同的牵头部门 技术部负责人对计划的适用性、充分性进行审核。7. 3. 5. 2技术部负责人审核后，将质量计划交主管技术副总批准。7. 3. 5. 3在合同情况下，当顾客有要求，应
8、在质量计划实施前提交顾客认可。7. 4质量计划的实施与管理7. 4.1技术部负责编制质量计划，按质量计划规定的要求组织实施和日常管理， 并对其执行情况进行检查、监督。7. 4. 2质量计划实施过程中可根据实际进行适当的修订，但修订后必须经技术部 负责人审核、主管技术副总批准后生效。在合同情况下，顾客有要求时，应将质 量计划更改的建议在质量计划实施前提交顾客认可。7. 4. 3质量计划用于规定的场合，属于一次性使用的专用文件，当合同核电HV AC系统设备终结或完成后，相应的质量计划便失效。对失效的质量计划，由 质量计划分发部门技术部负责从使用场所及时收回，并作适当的标识后存档或作 相应的处置。7. 5质量计划实施记录由各负责部门按需要确定保存8相关文件文件控制程序8. 2记录控制程序9记录9. 1质量计划JDF/HFP 02-2013JDF/HFP 24-2013JDF/HFP 26 01-2013产品名称产品型号适用阶段核平安等级质保等级零件名称零件型号材料牌号工程名称符号说明R一书面见证点W现场见证点H一停工待检点技术条件和质量标准工序号工序内容依据文件操作者执行 日期见证点设置实施情况（签字及日期）记录备注QCQA第三方QCQA第三方编号:共页第页质量计划