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1、市场营销销管理系系统市场调查查管理制制度一、目的的为了使本本公司及及时掌握握市场情情况，有有效的实实施信息息收集、整整理和制制定各种种计划所所需的材材料，展展开有效效而适宜宜的市场场调查，特特制定本本办法。二、使用用范围适用于本本公司市市场调查查。三、权责责部门1、市场场调查由由营销部部负责，有有关部门门应予以以通力合合作。2、决策策。由市市场部制制定市场场实施调调查方案案。四、市场场调查项项目1、销售售记录分分析，以以过去的的记录为为基础，对对商品的的需求变变动趋势势进行分分析比较，以以指导未未来的经经营。需需要分析析研究的的资料如如下：1）营业业报表。2)营业业旬（十十天）报报。3)营业业
2、概况。4)收支支实际情情况。5)经费费开支报报表。6)承兑兑票据明明细表。7)未承承兑票据据明细表表。8)银行行往来账账户明细细表。2、销售售活动的的调查。1）对本本公司在在同业中中的地位位进行调调查2）测定定各地区区市场潜潜力3）测定定推销能能力与效效率4）计划划各商品的的销量计划或预预算目标标市场的的容量与与结构。3、流通通渠道的的调查。对对销售机机构（包包括代理理商、经经销商）进进行详细细调查，研研究流通通渠道以以及公司司在流通通渠道上上的障碍碍，确定定本公司司的流通通渠道长长度与覆覆盖面。4、销售售费用分分析。在在市场调调查的基基础上，对对各项销销售开支支与费用用进行计计算，并并确定合
3、合理的费费用开支支额度。5、产品品与包装装分析。寻找或或发现商商品的新新需求或或新用途途。对新产产品开发发方向和和内涵，进进行研究究和探索索。寻找流流通中不不良品产产生的原原因。对消费费者喜欢欢的产品品进行调调查。6、对公公司品牌牌知名度度的调查查分析。对消费费者的质质量调查查。对品牌牌知名度度的调查查。7、对代代理商、经经销商的的分析调调查。1）代理理商、经经销商所所处的地地理位置置调查。2）代理理商、经经销商经经营状况况和经营营条件调调查。3）代理理商、经经销商经经营方针针和政策策调查。4）代理理商、经经销商的的市场占占有率和和覆盖面面的调查查。5）代理理商、经经销商的的财务状状况、习习惯
4、和信信誉的调调查。8、消费费者调查查。1）消费费地区人人口分布布。2）消费费者购买买力情况况（收入入阶层情情况）3）消费费者受教教育程度度。4）消费费者价值值倾向调调查5）流行行时尚调调查。9、大工工程项目目调查。1）对代代理商、经经销商、装装潢设计计公司等等单位进进行调查查。2）对政政府机关关、企事事业单位位在建大大楼的调调查。3）对宾宾馆、酒酒店、私私人会所所、演艺艺厅、洗洗浴、酒酒吧、KKTV、西西餐厅、咖咖啡厅的调查查。4）对在在建的别别墅区的的调查。10、价价格分析析。1)对不不同种类类材质的的竞争产产品价格格分析。2)与替替代商品品的价格格关系。4)与广广告媒体体的调查查11、运运
5、输的快快捷性，安安装施工工的便捷捷性与安安装成本本分析。1）与同同类产品品订货到到发货，运运输周期期的调查查。2）与同同类产品品相比安安装是否否便捷。3）安装装所需的的材料是是否容易易购买的的调查。4）安装装施工成成本的分分析12、舆舆论调查查。为了了弄清公公司内外外的舆论论倾向，需需要对以以下项目目进行调调查。1）对公公司经营营的调查查。2）对公公司产品品销售地地域的舆舆论调查查。3）预测测公司的的公关工工作的效效果。4）预测测公司与与合作伙伙伴的公公关工作作效果。13、市市场动态态分析。1）一年年以下的的短期分分析。2）一年年以上的的中期分分析。3）三年年以上的的长期分分析。14、其其他必
6、要要的财政政、金融融和贸易易市场趋趋势分析析15、建建材市场场调查。对对建材市市场的调调查范围围如下。1）进货货（供货货）关系系年供货货量、供供货额增增长比例例。各供货货企业、供供货地区区的供货货量比例例。各供货货企业、供供货地区区的供货货额比例例。2）支付付方式。包括预付、现付和其他支付方式的比例；现金支付的比例。代理商商、经销销商的进进货期、进进货间隔隔期、间间隔期的的长短。代理商商、经销销商和装装潢公司司的关系系。有无关关系，关关系如何何。3）销货货关系代理商商、经销销商的进进货额比比例。代理商商、经销销商的进进货地区区的供货货量比例。年进货货量、进进货额增增长比例例。货款回回收方式式，
7、货款款回收周周期。利润率率变动情情况，进货方方式及各各种进货方式式（如上上门进货、网上上定货、现现款进货货）的比比例。呆货比比例增长长率。退换货货率增长长率。与代理理商、经经销商的的关系，有有无特殊殊关系，关关系如何何。4）经营营状况。广告宣宣传的方方法。广告宣宣传费占占销售收收入的比比率，以以及比率率的增减减情况。所经销销产品周周转率或或经销产产品周转转速度。营业开开支情况况。月平平均库存存情况，包包括库存存增减趋趋势和产产品库存存增减趋趋势。16、一一般消费费调查。1）消费费者的实实际情况况，包括括职业、年年龄构成成、收入入等2）消费费者的态态度、价价值观、意意识及舆舆论倾向向。3）购买买
8、动机和和购买方方式。4）对广广告宣传传的态度度，包括括对各种种广告宣宣传媒介介（如电电视、广广播、报报纸杂志志）的态态度。17、对对代理商商、经销销商的调查1）该所所经销产产品的进进货渠道道，运输输方式，对对方是否否负责送送货。2）该代代理商、经经销商的的经营场场所是自自有的还还是租赁赁的。3）代理理商、经经销商的的规模如如何，是是新店还还是老店店。4）该代代理商、经经销商与与生产厂厂家的关关系如何何，生产产厂家提提供哪些些便利。5）该代代理商、经经销商在在该地区区的销售售量，销销售收入入是多少少，商品品的周转转率和利利润水平平是否稳稳定。6）在店店面的宣宣传，包包括参加加市场的的特价销销售、
9、有有奖销售售和宣传传品等，存存在什么么问题，舆舆论怎么么评价。7）整个个市场的的有奖销销售规模模有多大大。奖励励有多高高，有多多少人关关注。8）对本本公司产产品的质质量、价价格有何何评价或或希望五、调查查方法市场调查查方法根根据具体体情况具具体计划划确定，原原则上采采用以往往的常规规方法，市市场调查查原则上上以年度度调查为为主。六、调查查工作流流程1、市场场调查计计划。1）调查查问题的的准备。2）调查查用表的的种类与与形式的的确定。3）调查查项目的的确定4）调查查方法的的选择，包包括面谈谈、访问问、或邮邮件调查查。5）调查查对象与与调查样样本的确确定。2、调查查员的培培训。在在调查之之前，必必
10、须根据据调查目目的和调调查内容容，组织织对调查查员的教教育培训训。1） 市场调查查实施程程序。市场调调查由市市场部或或营销部部负责，并并由他们们具体实实施。年度调调查方针针由市场场部或营营销部起起草，董董事会讨讨论，董董事长决决策。调查方方案一式式两份，存存档一份份。2） 市场调查查报告的的分析整整理。对调查查资料、调调查结果果或调查查用表进进行整理理和初步步分析，然然后汇总总或编辑辑成册。对所收收集的调调查资料料进行分分类、分分项目分分析研究究，并结结合原始始记录或或历史数数据资料料，进行行对比研研究。对所收收集调查查结果或或资料的的真伪、可可靠性和和误差进进行计算算和分析析。撰写调调查报告
11、告书，并并向公司司各部门门负责人人分送。在必要要情况下下，召开开调查报报告发布布会，倾倾听各方方意见。七、调查查结果分分析，要要注意以以下几个个问题。1、调查查分析必必须实事事求是，以以事实为为根据，避避免做出出主观判判断。2、必须须反复验验证判断断的正确确性。3、必须须注意无无例外情情况，对对可能存存在的主主要例外外事件做做出分析析，避免免判断失失误。4、检查查判断结结果与事事先预先先假设是是否一致致。5、调查查结果，包包括调查查资料，是是否能对对现实做做出合理理选择，与与事实是是否相符符。6、不得得以偏概概全，随随意判断断，各种种结论必必须有可可靠的事事实支持持。八、报告告书1、市场场调查
12、报报告书不不得擅自自向其他他公司公公开发布布或透露露。市场场调查报报告书由由市场部部（营销销部）调调查小组组起草撰撰写，具具体内容容如下：1）调查查目的；2）调查查方法；3）调查查对象或或调查分分组对象象情况；4）调查查规模；5）调查查项目；6）抽样样调查；7）面谈谈调查；8）调查查用表；9）其他他调查有有关的情情况与结结果；2、报告告书附件件。由市市场调查查组撰写写或编辑辑附件，附附件内容容不限，一一式若干干份，分分送公司司各部门门，作为为研究。广告宣传传管理制制度一、 目的为了使公公司的广广告宣传传工作能能够顺利利进行，特特制定本本制度。二、适用用范围适于用于于公司的的广告宣宣传工作作三、
13、广告告宣传工工作流程程1、广告告业务宣宣传工作作包括以以下几个个内容。1）起草草广告宣宣传方案案。2）制作作各种广广告张贴贴宣传画画。3）与广广告公司司进行交交涉，联联系广告告制作业业务。4）对广广告公司司进行测测评与选选择。5）开展展市场调调查。6）向公公司内部部征集广广告创意意进行评评价和选选择。7）各种种用于有有奖销售售展示会会、庆典的的纪念赠赠品和礼礼品的设设计制作作购买。8）为销销售部门门的业务务工作提提供帮助助，协助助销售部门门开展销销售工作作。2、收集集创意与与实践期期。1）负责责广告宣宣传人员员应不断断的收集集各种广广告创意意和构思思以促进进公司广广告宣传传的发展展。2）广告告
14、宣传必必须制定定计划。并并按计划划进行。3）广告告的实施施分两种种：定期广广告每年年一次。临时广广告根据据销售情情况具体体确定。3、预算算与媒体体1）为了了控制成成本，必必须事先先对广告告宣传的的各项可可能的开开支，包包括媒体体的选择择、宣传传频率进进行预算算，广告告宣传原原则上不不得查过过公司预预算规定定的范围围，在特特殊情况况下的超超支必须须通过董董事会决决议。2）原则则上采用用下列广广告媒体体，在征征得总经经理认可可的情况况下方可可采用其其他媒体体。信封、明明信片。挂历、效效率手册册。交通广广告、广广告牌、霓霓虹灯。宣传单单、张贴贴画、报报刊杂志志。电视广广告、流流媒体广广告。4、市场场
15、调查与与效果评评定。1）市场场调查每每年进行行两次，调调查结果果或所获获信息资资料由销销售部门门参考，同同时作为为广告宣宣传的部部门制定定新的广广告宣传传计划的的依据。2）广告告效果主主要反映映在销售售收入上上，但销销售收入入的增减减不一定定与广告告宣传直直接相关关，因此此对广告告效果的的评定除除了销售售收入指指标外还还必须进进行多方方面测评评。5、与广广告业主主关系努力与外外部广告告业主处处理好关关系，增增进相互互间的联联系和了了解。外外部广告告业主主主要是印印刷业主主，广告告代理商商、纸张张和其他他材料供供应商，纪纪念品、赠赠品和奖奖品的生生产者，各各种展示示会、展展销会的的组织者者，其他
16、他广告业业主。四、公司司对外宣宣传细则则1、对外外宣传的的素材1）公司司举办的的各种活活动。2）公司司经营活活动的业业绩和成成果，如如决算和和财务状状况。3）公司司确定的的新的经经营方针针，经营营计划推推出的新新产品、新新项目。4）公司司新工厂厂，销售售点。新新设施的的状况。5）公司司人事组组织制度度的变动动和高层层经营者者变动情情况。6）公司司的社会会公益活活动，如如募捐公公益活动动、鲜血血活动。2、对外外宣传素素材的选选择基准准。1)应充充分宣传传公司的的经营方方针和经经营理念念，为公公司的总总体发展展服务。2）应考考虑对外外宣传的的正面作作用和副副作用，以以有利于于维护和和提高公公司形象
17、象为准则则。3）在对对外宣传传活动时时考虑与与本公司司保持良良好关系系的组织织或个人人的利益益及反应应。这些些组织包包括以下下几种。股东公公司员工工，客户户、潜在在客户，同同行国内内公司，有有合作关关系的公公司、供供应商，代代理商、经经销商，有有关政府府机构，相相关金融融机构。舆论宣宣传机构构、宗教教团体、党党政工会会等。3、对外外宣传的的形式在组织对对外宣传传活动时时要对下下列各种种形式的的优缺点点及费用用效果比比进行综综合比较较，择优优而行。1） 本企业媒媒体2） 邮政广告告3） 宣传画4） 印刷品5） 张贴物6） 公司外媒媒体7） 公开宣传传8） 公众广告告9） 各种活动动10） 冠以公
18、司司名称的的会议、音音乐会等等11） 产品展示示12） 社会公益益活动13） 演讲会、座座谈会、专专题讨论论会等。国内业务务处理规规定一、目的的为使本公公司国内内销售有有关业务务的处理理有所依依据，以以推动公公司的业业务，特特制定本本规定。二、适用用范围凡本公司司国内业业务处理理，均依依照本规规定管理理。三、定义义1、内销销业务是是指国内内销售的的业务，包包括商品品调拨、订订货、出出货、退退货、收收款、顾顾客投诉诉及账务务等的事事务处理理。2、商品品是指为为应销售售业务需需要，而而储存的的各型号号产品及及其周边边附属产产品或劳劳务。四、商品品受订流流程1、商品品订货本公司国国内销售售的商品品受
19、订分分为四种种：经销销商订货货、委制制品受订订、特售售受订、公公关订货货。1）经销销商订货货经销商商订货须须以邮件件、传真真、电话话通知或或当面通通知。销售业业务部门门接受订订货时，应应先调查查有无该该项库存存，如有有库存即即填写“销售申申请单”，并注注明应收收款项情情形，一一式两联联，一联联送营销销总监核核签，一一联送财财务部存存查。营销部部门主管管签核“销售申申请单”时，应应依价格格表及与与应收款款项情形形，审核核该销货货价格及及该订货货是否超超出授信信额度。非授权权价格范范围内的的受订、无经销销合约者者的受订订，应呈呈上一级级主管核核准。若客户户以现金金或支付付票据订订货时，应应在“销售
20、申申请单”的备注注栏内，注注明现金金交易。上述的的“销售申申请单”，其有有关客户户信用额额度的资资料，各各营销部部门负责责的会计计或助理理人员应应详实签注注。“销售售申请单单”应编流流水号码码，依序序使用，不不得有中中断、跳跳号或乱乱号的情情况，注注销时须须经营销销部门主主管签注注。2）委制制品受订订营销部部门开发发出新的的委制客客户时，须须与研发发、生产产技术、品品管等部部门会商商是否可可行，得得出结论论后，呈呈总经理理裁定。若若目前仍仍不宜合合作时，由由营销部部门婉拒拒该项合合作；若若可行则则与客户户签订合合同。合同签签订后，应应复印几几份分送送营销部部门、生生产管理理部及财财务部存存查并
21、作作相关的的准备事事项。委制品品的受订订依合同同内容执执行，但但仍须以以客户开开出的订订单为准准。委制客客户下单单时，营营销部门门须先判判定是否否为新的的产品品品种，若若为新的的产品品品种时，则则应填“非规格格品建议议表”，交研研发部作作开发研研究与确确认用。经三个个部门确确认为不不可行的的产品品品种，须须转呈总总经理核核示后，交交营销部部门与顾顾客再研研商其他他替代的的方案。研发部部确认可可行的方方案交由由财务部部核算成成本，财财务部依依采购部部所提供供的价格格计算成成本，提提出价格格的建议议于“非规格格品建议议表”上，呈呈送总经经理裁示示。经研发发部确认认可行的的方案，送送一份“非规格格品
22、建议议表”至生产产技术部部门作生生产的确确认。营销部部门依经经审核后后核准的的新产品品品种订订单，开开具“制造通通知单”交生产产管理部部作排程程作业。委制客客户若下下规格品品的订单单时，营营销部门门须先与与生产管管理部确确认交期期后，再再下“非规格格品建议议表”交生产产管理部部排生产产日程。3）特售售受订特售的的受订，应应依各批批受订状状况个别别审核。特售的的受订应应填“特售申申请单”呈上级级核签，因因交期关关系且该该特售受受订未超超出“特售授授权价格格”范围时时，可直直接报业业务部进进行出货货，但须须于出货货后日日内将经经核准的的“特售申申请单”转给财财务部。数量庞庞大的特特售受订订，须以以
23、客户开开出的订订单为准准，若所所下的订订单为非非规格品品时，须须填写“特售产产品制造造资料表表”，交生生产技术术部作修修改确认认后，交交主管部部门确认认交货期期。营销部部门，依依核准的的“特售产产品制造造资料表表”，填写写“特售申申请单”。非直接接出货(非规格格品时)的特售售申请，须须先与主主管部门门作交货货期的确确认后，下下“制造通通知单”交主管管部门作作生产排排程。若订单单数量庞庞大，须须先收部部分的订订金时，待待客户预预付订金金后，方方通知生生产管理理部作生生产排程程。4） 公公关订货货依照“申申购公司司产品办办法”办理。2、 商商品调拨拨1）本公公司商品品的调拨拨，区分分为工厂厂调拨至
24、至营销部部门及营营销部门门内的相相互调拨拨。2）商品品的调拨拨，得由由营销总总监视市市场情况况，对所所属各单单位作统统一的调调配，各各营销区区域间未未经许可可不得擅擅自互相相调货。3）各营营销销区与营销销本部、工工厂间的的商品调调拨，由由所属营营销区域域销售经经理签具具“调拨申申请单”，汇整整后电传传营销本本部签核核同意。4）业管管单位依依据核准准的“调拨申申请单”，视各各仓库的的库存状状况，调调配各仓仓库的商商品调拨拨，并填填制“配拨单单”经签准准后执行行。5）“配配拨单”应编流流水号码码，依序序使用，不不得有中中断、跳跳号或乱乱号的情情况，注注销时须须经部门门主管签签注。6）各部部门间经经
25、许可所所作的调调拨，除除由工厂厂发货外外，其运运费归属属概由申申请商品品拨入部部门负担担。3 、出出货1）出货货形态本公司司国内营营销的商商品出货货分为下下列六种种：经销商商订货。委制品品受订。特售受受订。公关订订货。内部出出货(含含教育训训练、测测试、赠赠品)。参展出出货。2）出货货方式分为工工厂直接接出货至至客户及及由营销销部出货货至客户户。工厂直直接出货货至客户户。由工工厂直接接出货至至客户时时。由营营销部门门依核准准的“销售申申请单”，填写写“送货单单”，经主主管签核核后，送送至工厂厂由工厂厂出货至至客户。注工工厂仓库库的发货货，应于于每日中中午前依依核准后后的“送货单单”，于当当日完
26、成成发货手手续；中中午以后后由营销销部门送送至的“送货单单”，则于于次日中中午前完完成发货货手续。营销部部门出货货至客户户。由各各营销部部门依核核准的“销售申申请单”，填写写“送货单单”，经主主管签核核后，发发货至客客户处。3）出货货注意事事项出货一一律随货货开出货货单。“送货货单”应连续续编号，不不得有中中断、跳跳号或乱乱号的情情况，因因故注销销时，须须经主管管核准并并签注。凡无销销售行为为的出货货，由申申请出货货的单位位填写“其他出出库单”，经营营销部门门主管核核准后进进行。内部出出货中的的教育训训练、测测试及参参展等作作业，由由负责单单位填写写“成品借借用单”，经营营销部门门主管核核准后
27、进进行。商品交交运时，承承办人员员应确实实办妥各各项运送送手续。商品的的出货，其其运输须须洽请托托运行托托运，并并填写“托运单单”作为运运费核计计的依据据。4、退/换货1）退/换货的的种类及及判定权权责品质不不良：由由服务人人员判定定。外观不不良：由由营销人人员判定定。经销商商存货退退回：由由服务技技术人员员作品质质的判定定。内部及及参展的的退回。2）退/换货处处理由负责责的营销销人员填填写“销货退退回单”，呈主主管批核核。商品确确有瑕疵疵，须接接受客户户的退/换货办办理。内部出出货商品品的退回回，应于于退/换换货单上上加注内内部退/换货或或成品借借用单的的号码以以资区别别。五、客户户投诉处处
28、理1、实施施范围本公司商商品的品品质、形形状、包包装、运运输等外外来投诉诉的处理理。2、投诉诉区分1）委制制客户投投诉。2）特售售客户投投诉。3）经销销商投诉诉。4）其他他客户投投诉。3、受理理部门1）委制制客户的的投诉受受理部门门，为营营销本部部的服务务部门。2）特售售客户的的投诉受受理部门门，为营营销本部部的服务务部门或或所属各各营销部部所服务务部门。3）经销销商投诉诉受理部部门，为为各营销销部所服服务部门门。4）其他他客户的的投诉受受理部门门，为各各营销部部所服务务部门。4、委制制客户投投诉处理理1）营销销部门接接到委制制客户的的投诉时时，应填填写“客户投投诉单”，将客客户投诉诉的发生生
29、及其事事故的原原因详注注后，转转交工厂厂品管部部门，作作客户投投诉记录录及责任任的判定定。2）经判判定非为为公司的的责任时时，将处处理的经经过及建建议填注注于“客户投投诉单”后，转转交服务务部门，通通知客户户。3）若判判定为本本公司责责任时，则则由营销销部门召召集相关关部门会会商处理理方案，并并将处理理的建议议写成投投诉处理理案，送送总经理理审核后后，若同同意则转转服务部部门依处处理案执执行，若若不同意意则退回回品管部部门，再再召集相相关部门门研究其其他处理理建议再再送核。5、特售售客户投投诉处理理1）特售售客户的的投诉，由由原承接接部门负负责受理理，填写写“客户投投诉单”，将发发生的原原因详
30、注注后，交交服务部部门处理理。2）服务务部门依依所提出出的投诉诉，视情情况派员员再检查查，并将将处理的的建议详详填于“客户投投诉单”内，送送营销部部门主管管裁示。3）服务务部门若若受器材材及技术术上的限限制时，将将客户投投诉记录录单转回回营销本本部服务务部门，由由本部服服务部门门派员继继续处理理。6、经销销商投诉诉处理1）各营营销单位位接到经经销商的的投诉时时，应填填写“客户投投诉单”，交由由服务部部门处理理。服务务单位依依客户投投诉内容容视情况况实施检检查，并并将处理理建议交交由营销销总监裁示示。2）服务务部门若若受器材材及技术术上的限限制时，将将“客户投投诉单”转回营营销本部部服务部部门，
31、由由本部服服务部门门派员继继续处理理。7、其他他客户投投诉处理理同经销商商投诉处处理。8、投诉诉处理原原则1）营销销本部的的服务部部门，于于接到各各服务部部门所转转来的“客户投投诉单”时，应应立即处处理，并并于不迟迟于周周内回复复。2）本部部的服务务部门若若受器材材或技术术上的限限制无法法处理时时，则于于“客户投投诉单”上填注注意见后后，转至至工厂继继续处理理。3）为防防止再度度发生同同样的事事故，应应将处理理过后的的“客户投投诉单”送工厂厂相关单单位传阅阅后交由由公司有有关部门门保管，并并应就其其发生原原因交相相关部门门研究改改善。.4）由由于投诉诉而需再再制作、重重新交换换等，由由本部的的
32、服务部部门负责责协调处处理相关关作业事事宜。六、货款款处理1、收款款1）收款款方式收款的的方式区区分为平平时收款款及月结结收款。各营销销区域于平平时收款款时，填填写“收入日日报表”，现金金或银行行票据还还须注明明各款项项的现货货单号。月结收收款时由由营销本本部或财财务部印印出客户户别的“应收账账款明细细表”，送到到各营销销部门收收账，各各收款人人员依“送货单单”的回执执联向客客户收取取款项后后；并填填写“收入日日报表”。2）收款款原则应收货货款除依依有关的的收款规规定外，应应对照本本规定办办理。各营销销区域业业务人员员应确实实注意掌掌握收款款期限。各营销销区域业业务人员员应随时时注意所所属客户
33、户的信用用情况，以以利于收收款的执执行。各营销销区域业业务人员员对所收收取的支支票，应应确实检检查支票票内容的的合法性性及有效效性。3）收款款程序营销人人员收取取货款后后，应填填写“缴款明明细单”，连同同货款呈呈营销部门门总监签收收后，移移转有关关的财务务部。财务部部人员同同时应每每日编具具“销货日日报表”呈报；遇有送送缴货款款时应同同时随呈呈“收入日日报表”。4）收款款时限上述货款款的收缴缴，其时时限规定定如下：各收款款人员，应应于收款款的当日日将款项项交财务务部入账账。财务于于次营销销日内将将现金、银银行票据据存入公公司银行行账户。2、账务务处理1）账务务类别各营销销部门对对于账务务的处理
34、理，除依依会计管管理有关关规定办办理外，仍仍应参照照本办法法的规定定处理。各营销销区域设置置“销货明明细账”，以登登录销货货及货款款收取的的情形。各营销销区域应设设置并每每日填写写“存货总总账”与“存货明明细分类类账”，另应应编制“库存表表”呈报业业务部核核备。“存货货总账”应凭“成品日日报表”及已签签准的“配拨单单”据以登登录，“存货明明细分类类账”应凭已已签准的的“配拨单单”、“送货单单”或“销货退退回单”据以登登录。2）总库库存表上述的“库存表表”呈报时时间规定定如下：各营销销部门的的“库存表表”，应于于每月111日、221日及及次月11日呈报报营销本本部。营销本本部应于于每月112日、
35、222日及及次月22日依营营销部门门呈报的的“库存表表”，编制制“总库存存表”供财务务部查核核。3）销售售统计各营销销部门应应逐日依依经销商商别、商商品别、区区域别及及责任人人别，填填写“销售实实绩统计计表”。各营销销部门应应于每月月2日前前，呈报报经销商商别、商商品别、县县市别及及责任人人别的上上月“月销售售实绩统统计表”。营销本本部应逐逐月依经经销商别别、商品品别、区区域别以以及责任任人别，填填写“年度销销售实绩绩统计表表”。营销本本部应于于每月110日、220日，330日，编编制当月月各时段段的销售售实绩统统计。七、相关关表单1、销售售申请单单。2、非规规格品建建议表。3、制造造通知单单
36、。4、特售售申请单单。5、特售售产品制制造资料料表。6、调拨拨申请单单。7、配拨拨单。8、送货货单。9、其他他出库单单。10、成成品借用用单。11、托托运单。12、销销货退/换回单单。13、客客户投诉诉单。14、应应收账款款明细表表。15、收收入日报报表。16、缴缴款明细细单。17、销销货日报报表。18、销销货明细细账。19、存存货总账账。20、存存货明细细分类账账。21、库库存表。22、总总库存表表。23、销销售实绩绩统计表表。24、月月销售实实绩统计计表。25、年年度销售售实绩统统计表。外销业务务处理制制度一、目的的为了规范范本公司司的国外外销售业业务，使使与国外外销售有有关业务务的处理理
37、有所依依据，特特制定本本制度。二、适用用范围本公司外外销业务务的处理理，均依依照本制制度管理理。三、报价价管理1、规格格品报价价授权1）营销销人员在在接到客客户询价价时，应应依规定定的价格格授权表表的授权权范围报报价。2）若该该报价要要求超出出授权范范围的权权限时，应应专案提提出申请请，经总总经理批批准后，方方可进行行报价。3）价格格授权表表，由总总经理室室召集国国外营销销部门及及财务部部主管拟拟订后，呈呈总经理理核准实实施。2、价规规格的确确认1）对客客户要求求报价的的产品规规格、型型号，国国外营销销部门须须与研发发部门确确认该产产品属规规格品还还是非规规格品。2）必要要时得由由国外营营销部
38、门门会同研研发部门门及生产产技术部部门共同同确认。3）经确确认无法法开发制制造者，国国外营销销部门应应备文呈呈报总经经理。3、非规规格品报报价1）非规规格品价价格核算算。经确认可可开发的的非规格格品，由由国外营营销部门门提出“非规格格品建议议表”；依新新产品、修修改非规规格品区区分，送送研发部部门确认认与规格格品的差差异，并并由采购购部门提提供“原材料料价格参参考表”，交财财务部核核算成本本。2）非规规格品报报价呈核核。财务部核核计成本本后，提提出“非规格格品售价价建议”，呈总总经理核核准后，交交国外营营销部门门依核定定的“非规格格品售价价建议”报价。4、报价价注意事事项1)信用用调查。国国外
39、营销销部门对对于异常常的报价价要求，须须经调查查及评估估后再行行报价。2)报价价原则。营销人人员对客客户的报报价，应应注明该该次报价价的有效效期间。该报价价有效期期间外的的报价要要求，应应视为分分批报价价。不得得适用该该有效期期间内各各项报价价条件。四、样品品需求管管理1、样品品的定义义样品，是是指为国国内外业业务等需需要而提提出的各各型产品品。其出出库及制制造依下下列规定定处理。2、样品品种类样品分为为规格品品及非规规格品两两种。其其区分如如下：1）规格格品：规规格品样样品为现现有的产产品，或或工厂制制造部门门曾经有有制造及及处理经经验的产产品。2）非规规格品：非规格格品样品品，即规规格品样
40、样品外的的产品。3、需求求审核国外营销销部门在在接到客客户的样样品需求求后，填填制“样品需需求单”，呈总总经理批批示。4、规格格确认“样品需需求单”经总经经理核准准后，国国外营销销部门依依研发部部门所提提供的“规格品品与非规规格品区区分表”判定样样品是否否为规格格品；若若为非规规格品，则则转研发发部门再再作开发发确认。5、样品品制造分为规格格品及非非规格品品的样品品制造。1）非规规格品的的样品制制造。由研发发部依“样品需需求单”，开具具“领料单单”及“出库单单”领料修修改制造造。修改制制造完成成后，由由研发部部填写“成品入入库单”，办理理入库作作业。2）规格格品的样样品制造造。规格品品由工厂厂
41、负责制制造。制造完完成后，由由原制造造部门填填写“成品入入库单”，办理理入库作作业。6、样品品出库1）样品品出库的的分类。送检验验单位检检验。参展用用。交客户户测试用用。其他样样品出库库。2）出库库记录作作业。样品出库库前应依依下列规规定，记记录样品品的规格格、型号号、重量量、体积积及包装装形式等等：规格品品样品由由品管部部门负责责测试及及记录规规格、型型号，并并由仓储储部门负负责记录录重量、体体积及包包装样品品。非规格格品样品品由研发发部门记记录其规规格、型型号，并并由仓储储部门负负责记录录重量、体体积及包包装形式式。样品出出库时，应应随货附附有品管管部门签签证的“样品规规格表”及“检验报报
42、告书”，才可可出货。3）出入入库管理理。样品的出出入库管管理，应应依下列列规定：送检验验单位检检验或作作其他用用途的不不回收缴缴库的样样品，由由国外营营销部门门填写“其他出出库单”，呈总总经理核核准后转转仓储单单位及财财务部。参展或或送客户户测试的的样品，应应填写“成品借借用单”呈总经经理核准准后办理理，其退退回时填填写“其他入入库单”，并在在“入库原原因代号号说明”栏内，注注明“成品借借用单”编号后后入库。计费样样品出入入库管理理及账务务等的处处理，依依照本办办法的出出货管理理、收款款管理及及客户投投诉处理理的规定定办理。7、成本本核计计费样品品的成本本按下列列规定核核计：1）规格格品：规规
43、格品样样品，依依“价格授授权表”核定售售价。2）非规规格品：非规格格品样品品，依前前述非规规格品报报价的规规定核定定售价。五、接单单管理1、受订订单日报报表国外营销销部门在在接到客客户的订订单时，应应记入“受订单单日报表表”，并区区分是否否为新客客户。若若为新客客户，国国外营销销部门应应先行对对该客户户进行信信用调查查。2、信用用良好的的客户下下单1）与本本公司经经常往来来且信用用良好的的客户下下单，国国外营销销部门得得先与生生产管理理部门及及制造部部门确认认该订单单的交货货期及内内容，并并呈总经经理核批批。2）适用用前述规规定的客客户，国国外营销销部门应应专案签签核其信信用状况况及决定定其信
44、用用额度后后，呈总总经理核核准施行行。3、新客客户下单单非上述往往来情形形良好的的客户或或新客户户，国外外营销部部门应待待客户开开出的TT/T、LL/C或或其他方方式的付付款凭证证到达时时，才可可与主管管及制造造部门确确认订单单的交货货期及内内容，并并呈总经经理核批批。4、制造造通知1）订单单经总经经理核准准后，国国外营销销部门才才可发出出“制造通通知单”，通知知工厂生生产管理理部门排排程生产产，并发发出“受订销销售确认认书”通知客客户确认认接单。2）国外外营销部部门须视视状况，将将AQLL(品质质允收水水准)标标准在发发出“受订销销售确认认书”时加以以确认。六、出货货管理1、国外外营销部部门
45、的出出货分类类1）国内内贸易商商订货。2）国内内厂商委委制。3）国外外贸易商商订货。4）国外外厂商委委制。2、出货货程序1）出货货时，应应由国外外营销部部门经办办人员，在在预计出出货日或或货品装装船日的的前日日填发“出库单单”，呈核核后转仓仓储部门门排定实实际出库库日程。2）财会会部依国国外营销销部门转转来的“出库单单”，开立立销货发发票交国国外营销销部门转转送客户户，并开开立传票票记入“应收账账款明细细账”。3）出口口发票及及免税证证由财务务部在出出货日前前确定出出货后，开开出并交交与国外外营销单单位经办办人员。4）船务务作业由由国外营营销部门门负责办办理，必必要时由由财务部部配合办办理。七、收款款管理1、收款款处理程程序国外营销销部门在在收到国国内贸易易商开出出的票据据、本地地信用证证或国外外客户开开出的TT/T、LL/C时时，应立立即转给给财务部部负责管管制及办办理签证证押汇手手续。2、催收收账款应收账款款或T/T、LL/C的的催收，由由国外营营销部门门负责办办理，财财务部配配合。3、签证证押汇交海空运运承揽人人运送的的货品，由由国外营营销部门门负责取取得签证证押汇所所需的单单据后，交交由财务务部办理理签证押押汇。