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1、设备物资管理人员应知应会手册第一章 计划审批流程一、机械设设备申报报和审批批流程项目部备料料和开工工前向企企管部上上报设设备需求求计划表表，企企管部审审批后转转给设备备物资部部，由设设备物资资部编制制项目目设备平平衡调整整表，经经公司主主管副总总经理审审批后，确确定内租租设备平平衡表下下发给项项目部。项项目根据据审批的的设备备需求计计划表和和项目目设备平平衡调整整表确确定外租租设备的的型号和和数量，联联系外租租设备，初初步确定定意向后后上报外外租设备备审批单单，经经企管工工程部、设设备物资资部审核核，公司司主管副副总经理理审批后后，项目目部按照照审批后后的设备备型号、数数量、单单价与出出租方进
2、进行谈判判，按照照合同管管理的有有关规定定签订设设备租赁赁合同。二、主材申申报和审审批流程程项目部备料料和开工工前，向向企管部部上报主主要材料料需要计计划表，企企管部核核定各种种单质材材料计划划用量，在在项目部部正式进进料前，向向企管部部和设备备物资部部上报踏踏查和询询价记录录表，企企管部和和设备物物资部到到现场考考察意向向供货单单位的生生产能力力、运距距、价格格等，并并上报公公司主管管副总经经理审批批，审批批后下达达主要要材料采采购授权权书。项项目部在在接到主主要材料料采购授授权书后后，组织织与供货货方进行行合同谈谈判，按按照合同同管理的的有关规规定签订订采购合合同。三、物资申申报和审审批流
3、程程物资指除主主要材料料以外的的所有物物资。项项目部开开工前，向向企管工工程部和和设备物物资部上上报物物资需求求计划表表，由由企管工工程部核核定需求求数量后后，设备备物资部部进行平平衡调配配，确定定来源、数数量和采采购最高高限价。对对于内部部调配的的物资，由由项目部部从其他他单位调调运；对对于新购购物资，由由项目部部在最高高限价内内组织实实施采购购，并按按照合同同管理的的有关规规定签订订采购合合同。各各单位在在报废、变变价处理理物资前前，要向向设备物物资部上上报书面面申请，经经公司审审批后各各单位按按审批意意见执行行并进行行相应帐帐务处理理。四、监视和和测量装装置申报报和审批批流程项目部开工工
4、前，向向质检工工程部上上报监监视和测测量装置置需求计计划表，由由质检工工程部核核定需求求数量并并进行平平衡调配配，确定定来源、数数量和采采购最高高限价。对对于内部部调配的的检试验验仪器，由由项目部部从其他他单位调调运；对对于新购购检试验验仪器，由由项目部部在最高高限价内内组织实实施采购购，并按按照合同同管理的的有关规规定签订订采购合合同。五、设备物物资配置置计划调调整申报报和审批批流程各单位在生生产要素素配置计计划执行行过程中中，由于于施工需需要、业业主要求求和地域域差异等等客观因因素，需需要增加加供货单单位、增增加数量量、超公公司限价价或过程程中上调调结算单单价时，必必须以书书面的形形式上报
5、报企管部部和设备备物资部部，企管管部和设设备物资资部审核核后，上上报公司司主管副副总经理理审批，审审批后各各单位按按审批意意见进行行调整。六、具体要要求1、各单位位设备物物资需求求和配置置计划，可可以采用用电子邮邮件的方方式，将将上报材材料的电电子文档档发送到到成本检检查组的的邮箱llj3ccbz1633.coom或设设备物资资部邮箱箱sbkk82228533651633.coom，发发送电子子邮件后后要及时时通知各各部门查查收。各各部门在在两个工工作日内内，将审审批意见见以书面面、电子子邮件或或电话的的方式反反馈给各各单位。2、各单位位设备物物资需求求和配置置计划变变化较大大时，要要重新上上
6、报。第二章 合同审批流流程一、总则1、公司所所属各单单位对外外租赁大大型设备备、采购购大宗材材料、采采购批量量周转材材料等经经济业务务，必须须事前签签订书面面合同。2、公司所所属各单单位对外外租赁小小车和小小型设备备、采购购零星材材料、现现金交易易业务等等，由所所属各单单位根据据实际情情况自行行确定是是否签订订书面合合同。3、对于按按照上述述规定无无法准确确界定的的经济业业务，按按照预计计合同标标的额划划分，预预计合同同标的额额在5万万元以上上的经济济业务，必必须事前前签订书书面合同同；预计计合同标标的额在在5万元元以下的的经济业业务，由由所属各各单位根根据实际际情况自自行确定定是否签签订书面
7、面合同。4、公司所所属各单单位对外外签订的的书面合合同，必必须真实实与对方方签订，在在结算、付付款时严严格按照照合同约约定执行行，如对对方有不不履约行行为，必必须及时时主张权权力，同同时要针针对合同同条款合合理规避避法律事事务风险险。二、公司合合同评审审和审批批范围1、公司所所属各单单位以本本单位名名义对外外签订大大型设备备租赁、大大宗材料料（工程程主材）采采购、批批量周转转材料采采购等合合同或协协议前，必必须上报报公司评评审、审审批。对对于按照照以上规规定无法法准确界界定的经经济业务务或其他他经济业业务，预预计合同同标的额额在100万元以以上的经经济业务务，必须须上报公公司评审审、审批批。2
8、、不包含含在公司司合同评评审和审审批范围围内的经经济业务务，但按按照总则则规定需需要签订订书面合合同的经经济业务务，由各各单位自自行组织织评审、经经本单位位负责人人批准后后方可签签订。三、公司合合同评审审和审批批的流程程公司所属各各单位以以本单位位名义对对外签订订的合同同，属于于公司评评审和审审批范围围内的经经济业务务，签署署前向企企管部上上报合同同签定审审批表和和附件（附附件为：意向性性合同书书、签约约方基本本情况调调查表和和各种证证明材料料），可可采用电电子邮件件的方式式将有关关资料发发送到成成本检查查组的邮邮箱（lj33cbzz1663.ccom）或或企管部部的邮箱箱（saanchhuq
9、iiguaankeem）。企企管部在在收到上上报材料料后，组组织相关关部门进进行评审审，经评评审、定定稿后按按照审批批权限上上报公司司主管领领导审批批。企管管部在两两个工作作日内，将将合同审审批意见见以书面面、电子子邮件或或电话的的方式反反馈给各各单位。四、具体要要求1、公司所所属各单单位以本本单位名名义对外外签订的的书面合合同原则则上必须须采用公公司范本本。2、各单位位如果未未按上述述规定签签订书面面合同或或签订合合同前未未上报公公司审批批的经济济业务，各各单位不不得结算算、入帐帐。3、对按照照上述规规定，属属于各单单位自主主签订合合同范畴畴的经济济业务，各各单位要要严格审审查对方方的签约约
10、资格和和合同条条款，规规避合同同风险。4、为防止止串改合合同，多多页合同同双方应应逐页签签字或者者采取页页边加盖盖骑缝章章的方式式。第三章 设备现场管管理一、 设备进场管管理 11、设备备进场前前踏查工工作：要要积极进进行市场场调查，对对设备租租赁公司司、个体体车主进进行咨询询，了解解租赁行行情，市市场价格格。对于于大型场场站设备备、路面面用摊铺铺压实设设备、铣铣刨设备备等关键键设备的的租赁，尽尽量选择择一些大大型的、信信誉好的的、有过过合作经经历的租租赁公司司进行租租赁。在在谈判过过程中充充分发挥挥外租租设备最最高限价价的作作用，最最大限度度的压低低价格，省省内项目目必须严严格执行行外租租设
11、备最最高限价价，省省外项目目参考当当地市场场价格，尽尽量和一一个车主主签订多多台设备备，这样样既便于于统一管管理，调调遣费又又可以打打包签订订，两台台设备拼拼车托运运，降低低调遣成成本。 2、设设备进场场管理：设备进进场前，首首先按照照合同管管理规定定签订设设备租赁赁合同，设备进场后1天内建立设备台帐、内容包括：设备名称、规格型号、车主姓名、使用年限、进场日期、设备操作手基本信息、项目设备自编号、进场时油箱油量等。二、设备在在场管理理1、操作手手进场培培训和管管理：设设备进场场后，首首先对设设备操作作手进行行技术交交底，在在调查的的基础之之上，考考察对所所做工作作的技术术关键点点的理解解情况，
12、综综合各方方面因素素从中选选优。由由管理人人员介绍绍工作性性质及项项目部各各项管理理制度，签签定岗位位责任制制，建立立机械手手奖罚制制度。上上岗前，由由项目部部专职安安全员对对设备操操作手进进行安全全教育，签签订安全全合同；施工过过程中，工工长（拌拌和站站站长）每每日必须须做岗前前安全教教育，确确保施工工安全。2、制定项项目对操操作手的的管理制制度：（1）严格格遵守项项目作息息时间和和劳动纪纪律。（2）按项项目规定定的时间间进行设设备保养养，工长长可根据据实际情情况安排排设备穿穿插保养养，保证证工作的的连续性性。（3）操作作手雨休休或临时时外出必必须经工工长向主主管经理理请假，批批准后方方可外
13、出出，外出出期间手手机开机机，若联联系不上上进行相相应处罚罚。（4）工作作时间，禁禁止喝酒酒。（5）为防防止设备备操作人人员开小小差，故故意修车车等，项项目硬性性规定设设备每天天工作时时间不足足四小时时不予以以计台班班，工作作在4-6小时时之间为为半个台台班，每每月累计计零星修修车时间间，单班班设备不不超过220小时时/月，双双班设备备不超过过40小小时/月月，超出出部分折折合成台台班扣除除租赁费费。3、明确设设备管理理各岗位位职责（1）工长长施工员员设备管管理职责责1）每天在在工长的的日志中中准确记记录设备备开始工工作时间间、结束束时间、修修车时间间、保养养时间、详详细填写写工长报报告单。2
14、）工长人人手一把把卷尺，雨雨休或设设备无夜夜间施工工任务时时，必须须量设备备油箱，并并记录剩剩余油量量，次日日开始施施工前测测油箱并并记录，发发现问题题及时上上报。3）合理安安排设备备生产，与与其他施施工段落落的工长长以及工工程副经经理做好好沟通，发发挥机械械的最大大使用效效率。4）尊重设设备操作作人员，做做好沟通通，定期期向主管管经理反反应操作作手工作作态度。5）安排好好设备操操作手的的上下班班通勤及及午餐的的时间。6）每日施施工结束束后，工工长安排排好设备备停放位位置，以以免影响响夜间生生产或车车辆通行行。7）设备调调动必须须经主管管经理批批准方可可执行，尤尤其是大大型设备备调迁。8）对操
15、作作手的不不安全行行为及时时进行制制止，并并对其进进行教育育9）设备进进场退场场时必须须通知主主管经理理和油料料员现场场验油。（2）设备备副经理理管理职职责1）尽量安安排同一一作业段段落、同同一类型型的设备备操作手手同一房房间住宿宿，白班班夜班分分开住，以以便于集集中管理理，利于于操作手手充分休休息。2）安排定定期对设设备操作作手房间间进行消消毒清理理，检查查安全防防火，经经常督促促操作手手按时休休息。3）对于加加班晚归归的设备备操作人人员积极极和工长长、后勤勤人员沟沟通，安安排好伙伙食。4）根据本本项目特特点，建建立操作作手的激激励约束束机制。5）做好各各施工段段落设备备的平衡衡调配工工作。
16、6）做好内内外业之之间的联联系工作作，审核核机械费费结算是是否与实实际相符符并签字字确认，定定期考核核设备油油耗和效效率发挥挥情况。4、设备油油耗考核核：首先先要根据据工程实实际情况况选择设设备型号号，尽量量租用使使用年限限短（三三年以内内），既既能满足足施工要要求而且且耗油少少的设备备。设备备进场后后首先要要考核设设备的单单车实际际油耗，不不同品牌牌的设备备在工作作内容不不同的时时候耗油油量是不不一样的的。对每每台设备备的油耗耗考核都都要根据据实际情情况制定定油耗定定额。项项目部安安排专职职内业人人员对每每台设备备进行单单机五日日油耗进进行分析析形成记记录，对对油耗超超定额的的设备进进行跟踪
17、踪检查，查查找原因因，对存存在跑、冒冒、滴、漏漏的设备备操作手手和车主主进行处处罚如设设备在使使用时油油耗超定定额，超超出部分分由设备备出租方方负责。如如果发现现操作手手浪费或或盗卖燃燃油，立立即终止止其工作作并追究究操作手手相应责责任，发发现一次次扣除车车主租赁赁费1万万元，发发现两次次扣除车车主租赁赁费3万万，发现现三次扣扣除全部部租金并并清除现现场。为为加强外外租设备备油耗管管理工作作，对所所有外租租设备燃燃油箱一一律进行行上锁管管理。钥钥匙由项项目部加加油员统统一管理理。油料料消耗单单必须有有操作手手、加油油员、工工长签字字认可生生效，作作为考核核燃油消消耗量的的原始依依据。对对设备状
18、状况差、油油耗大的的设备进进行更换换或辞退退。5、设备效效率考核核：首先先各项目目要从租租赁设备备时就把把好关，租租赁使用用年限较较短、性性能先进进、使用用成本低低、经济济性好的的设备。在在使用过过程中，路路面施工工项目重重点考核核场站设设备，场场站设备备的效率率发挥直直接影响响着施工工进度。重重点从人人员和机机械配置置、材料料和油料料质量以以及组织织协调等等方面入入手，每每5日统统计有效效工作时时间内的的出料速速度，然然后与同同型号设设备或其其他项目目进行横横向对比比，分析析原因，解解决问题题。路基基施工项项目重点点考核单单位时间间内的工工作量，前前提是工工长报告告单中的的工作时时间与工工作
19、量必必须填准准。采取取土方挖挖装计件件，操作作手激励励约束机机制等方方式提高高设备效效率。三、设备退退场管理理 设备退场时时要做以以下几方方面工作作：1、加油员员检查退退场设备备油箱内内油量，把把多于进进场时油油箱内燃燃油的部部分抽回回。2、主管设设备副经经理组织织车主或或车主委委托的操操作手同同设备统统计对账账，检查查机械费费结算是是否有超超结、漏漏结现象象，如正正常，要要求对账账人签字字确认，避避免退场场后产生生不必要要的纠纷纷。项目目承担操操作手工工资的同同样按此此方法对对账。3、操作手手到劳资资办理退退场手续续，在退退场单上上签字，证证明正式式退场。四、设备基基础工作作及报表表管理（一
20、）设备备统计根根据每天天的工长长报告单单，填写写工长报报告单统统计汇总总表。每每五天根根据工长长报告单单汇总表表填写机机械作业业单和机机械费结结算单，填填写设备备动态使使用情况况表，与与财务对对账后上上报设备备物资部部。（二）每五五天依据据工长报报告单和和油料消消耗单，填填写五日日油耗分分析表和和月份设设备日效效率考核核表，分分析油耗耗和考核核设备效效率。对对于油耗耗超标和和近期发发现异常常的机械械，报告告主管经经理和使使用该设设备的工工长对该该设备具具体进行行分析，查查找原因因。（三）每月月和财务务对账并并填报内内外租设设备结算算明细表表。第四章 主要材料现现场管理理一、材料需需求量的的确定
21、接到施工任任务时结结合施工工图纸、混混合料配配合比以以及现场场实际调调查情况况（地质质、环境境、设计计要求等等）项目目确定材材料计划划使用量量，应按按使用量量的800%-990%上上报企业业管理部部、设备备物资部部审核材材料需求求计划，确确定合理理性。二、材料价价格调查查结合材料种种类、数数量进行行料源调调查和价价格比选选，根据据实际情情况揣摩摩对方心心理，摸摸清其他他单位采采购价格格。在保保证质量量、数量量条件下下尽量选选择最低低价材料料进场，同同时也要要考虑运运输、料料源生产产能力、信信誉、地地方政府府法规等等情况。三、合同签签订与管管理项目部班子子成员在在充分比比较产量量、质量量、运距距
22、、价格格后，经经过几轮轮谈判方方可确定定料源，经经设备物物资部、企企业管理理部审核核批准后后，签订订采购合合同，签签订合同同时严格格执行公公司合合同管理理办法，合合同内容容按合同同范本执执行。四、材料运运输材料运输时时应根据据运量、运运距、路路况选择择最佳运运输方式式。项目目可先用用一台运运输车跑跑几次，测测出平均均成本、利利润，定定出一个个合理单单价和验验收方法法（检尺尺、检斤斤、系数数、下沉沉量等），与与多家运运输单位位洽谈，签签订运输输合同，运运送水泥泥、钢材材、沥青青、白灰灰、矿粉粉等材料料应与承承运单位位签订运运输质量量保证协协议，油油料运输输必须由由国家指指定合格格车辆运运输，需需
23、派专人人押运，签签订运输输安全协协议。五、材料的的验收、存存储与保保管（一）、材材料进场场时，项项目部质质检人员员依据材材料技术术标准、质质量要求求应对材材料质量量进行检检查，按按检试验验频率对对材料抽抽检化验验，不合合格的材材料严禁禁入场。水水泥、沥沥青、钢钢材、白白灰、燃燃料等特特殊材料料必须有有出厂证证明和材材质化验验单，质质检人员员按批次次，按比比例对其其抽检化化验，同同时标识识质量状状态。业业主提供供产品要要填写顾顾客提供供产品验验证报告告单。（二）、库库存材料料摆放应应科学管管理，方方便日后后施工生生产，采采取最合合理方式式保障节节约费用用同时，保保证材料料妥善保保管，露露天存放放
24、的材料料，货场场地面要要平整、坚坚实、排排水畅通通、道路路畅通；分门别别类堆放放，并有有明显标标识、标标牌，做做好防雨雨、防盗盗、防锈锈工作；认真登登记材料料明细帐帐。避免免因工作作不到位位导致材材料损耗耗。（三）、场场地的选选择及硬硬化1）场地选选择标准准：、要要选在地地势较高高，排水水畅通的的地方，场场地要宽宽敞。预预防雨季季积水，倒倒灌水泥泥垛，尽尽量选择择避风的的区域，防防止风大大吹开水水泥的防防护及苫苫盖，且且风大能能加剧苫苫盖材料料老化，造造成透水水透光等等不利因因素，尽尽量选择择交通通通畅的地地方及靠靠近拌和和站的位位置，便便于使用用储存要要集中，便便于管理理和防盗盗。不要要建在
25、生生活区上上风口。跟跟生活区区域保持持适当距距离，2）场地硬硬化：水水泥存储储场地要要进行硬硬化处理理，使用用机械将将场地平平整，压压实，以以重车行行走无轮轮迹为好好。有坡坡的地方方，要挖挖排水沟沟和截水水沟。（四）各种种材料的的验收、存存储和使使用办法法1、水泥（1）水泥泥垛底铺铺垫露天码放：根据场场地大小小和水泥泥存储的的多少合合理确定定场地布布局，水水泥垛底底应以透透水性材材料铺垫垫为主，一一般选用用碎石铺铺垫，每每一垛以以50mm*10mm*0.33m，预预计存储储10000吨。高高度不要要低于330cmm，便于于透水，长长度和宽宽度按实实际情况况调整。垛垛底要平平整并压压实（2）水泥
26、泥的苫盖盖垛底材料：垛底材材料以油油毡子，塑塑料布为为宜。先先在垛底底上面铺铺设一层层油毡子子，每两两卷油毡毡子之间间要搭肩肩，防止止漏铺，也也防止不不铺设油油毡子，垛垛底材料料将塑料料布扎漏漏，进水水。然后后铺塑料料布，水水泥码放放时，两两侧要留留有一定定余付，以以半米左左右，在在水泥码码放23层时时，往上上搂包，防防止进水水。两张张塑料布布接口处处要做好好接口的的压肩，不不起褶，不不漏空，不不能漏压压，且压压肩处要要用水泥泥压好，压压实。表表面苫盖盖要以防防紫外线线，防雨雨为主，冬冬季存储储还应考考虑防雪雪和防冻冻。苫盖盖物选用用防老化化塑料布布和土工工布，当当水泥用用完，土土工布可可以再
27、利利用养生生，基本本不影响响成本。但但是在雨雨季，土土工布吸吸水，所所以塑料料布苫盖盖必须严严实。塑塑料布苫苫盖两侧侧要到底底并长出出一块，用用土压实实。绑绳绳以宽带带为主，根根据实际际捆绑越越密越好好，或用用网兜片片加几道道绳子捆捆绑结实实。可每每隔几米米放一道道压杠，绳绳子绑在在压杠上上。（3）水泥泥的验收收袋装水泥泥，500kg/袋，进进行清点点，有地地衡最好好检斤，不不能检斤斤的要进进行抽检检袋装重重量。运运发料单单填写明明确（如如水泥厂厂家、型型号、数数量、运运输单位位、进场场日期），按按批次取取样交由由化验室室进行质质量鉴定定。散装水泥泥要检查查水泥罐罐是否装装满，是是否卸干干净，
28、是是否和提提货出厂厂证明、车车号、吨吨数相符符等。（4）水泥泥的码放放水泥不宜码码放太高高，否则则容易倒倒垛，一一般以115个高高，100个宽为为宜，一一袋压一一袋，中中间起脊脊，10000吨吨为一垛垛，10000吨吨一封垛垛。为了了便于统统计管理理，建议议每200趟水泥泥在两侧侧用红油油从上到到下做记记号，以以便随时时可以查查知水泥泥用量。（5）标识识牌按照水泥进进场日期期，设立立标识牌牌，内容容有：产产地，名名称，进进场日期期和吨数数等。挂挂在剁头头部位。（6）保管管保管员每天天应对水水泥进行行检查，雨雨前雨后后要进行行全面检检查，看看看水泥泥垛有无无漏水，裂裂口，损损坏的，绑绑绳有无无松
29、，段段发生，发发现问题题要及时时解决。如如发现水水泥垛一一漏水的的，必须须马上处处理好，发发生漏水水的水泥泥垛的水水泥要马马上使用用，减少少损失。（7）使用用水泥的出库库要有专专人点数数，并将将每一天天的出库库量由工工程部门门填写领领料单，保保管员核核对后签签字，交交统计员员登记入入账，以以备核查查。2、矿粉的的存储与与保管方方法同水水泥。3、沥青沥青材料一一般都是是指挥部部指定厂厂家，沥沥青数量量验收要要以过磅磅数量为为准，先先称毛重重再称皮皮重（毛毛重-皮皮重=净净重）从从而计算算出沥青青的重量量，开具具运、发发料单，将将过秤小小票和运运、发料料单交给给材料统统计。在在验收、保保管及使使用
30、沥青青时要注注意如下下事项：（1）沥青青到场时时要检查查封签是是否完好好并和进进料单上上的封签签号一致致并加以以保存。（2）要注注意沥青青车底部部的水箱箱，有的的司机在在称毛重重时将水水箱加满满，在称称皮重时时将水箱箱内的水水放出从从中谋取取私利，所所以检查查不严格格就会给给项目造造成严重重的经济济损失（沥沥青车水水箱加满满水后重重约一吨吨）。（3）沥青青到场后后需经试试验人员员检测后后方可卸卸车，特特殊情况况也要做做完软化化点试验验完成后后方可卸卸车，对对于检验验不合格格的沥青青有权利利拒收。（4）卸沥沥青和燃燃烧油时时，卸车车地点应应修成斜斜坡，使使出油口口位于最最低点，使使沥青和和燃烧油
31、油能充分分卸净。沥沥青卸车车后要一一直保持持加热保保温状态态，防止止冷却凝凝结。沥沥青要防防漏、防防雨水。（5）沥青青出库按按工程配配合比严严格控制制。（6）沥青青盘存：首先通通过统计计计算出出一个罐罐内液面面高度与与体积关关系式，以以总体积积为600m3的罐为为例见下下表：液面高度1.0m1.5m2.0m2.5m沥青体积20.977m336.277m351.222m363.200m3以总体积为为34mm3的罐为为例见下下表：液面高度1.0m1.5m2.0m2.5m沥青体积12.2mm320.6mm328.5mm333.6mm3用探杆量出出每个储储油罐的的净空，算算出液面面高度通通过上表表对比
32、出出沥青量量，如果果液面高高度不为为上表各各数，根根据区间间进行线线性插入入计算出出当日的的沥青库库存量和和用量。最最后与拌拌合站当当日用量量和成品品料生产产数量及及设计对对比计算算使用量量的盈亏亏，由实实验室确确定混合合料的合合理用量量。4、燃料：（1）油库库设立：应设立在地地势较高高并远离离生活居居住区的的空旷场场地内，储储油罐应应埋放在在半地下下，油库库内的加加油用具具均使用用防爆用用品如（防防爆灯、防防爆开关关、防爆爆电动加加油泵），加加油人员员必须穿穿防静电电服进行行作业。（2）柴油油进场随随车要有有提货出出厂证明明，要求求机器打打印，上上面有提提货单位位、车号号、公升升数量、当当天
33、系数数，过称称后必需需有专人人负责押押运，到到场后由由油料保保管员负负责验收收入库，在在由押运运员负责责回皮得得出净重重开取票票据，标标明油料料的名称称、型号号、毛皮皮净重，净净重为实实收数量量，单价价以当日日石油公公司的柴柴油批发发价为准准。票据据附带过过称小票票。（3）柴油油进场后后对油质质的初步步判定，用用一个无无色透明明小瓶取取出油样样目测油油色是否否清澈有有无杂质质、有无无水珠沉沉淀、气气味是否否刺鼻发发臭从而而初步判判定油质质的优劣劣程度。此此取样瓶瓶要留存存登记并并双方签签字确认认，防止止油料使使用时出出现问题题追究供供油放责责任。（4）油料料出库时时，油料料出库加加油员填填写油
34、料料出库台台帐，设设备加油油结束，由由机械手手.工长长.加油油员三方方在油料料消耗小小票上签签字确认认加油数数量后每每五天经经主管经经理签字字后，交交给统计计人员。项项目所有有路段施施工用油油车辆应应油箱盖盖加锁，钥钥匙由加加油员掌掌管。发发现油耗耗不正常常时要及及时汇报报，及时时盘点库库存。（5）要及及时清除除油库内内外的杂杂草杂物物，清理理油渍防防止有火火情等安安全隐患患，并在在油库内内外设立立明显的的防火标标志牌及及防火用用具以供供提醒过过往车辆辆和行人人做到万万无一失失。（6）因汽汽油存储储比较危危险，建建议采用用在最近近的加油油站办理理加油卡卡，每车车一卡专专人负责责，加油油时必须须
35、有指定定人员随随从并俩俩人在场场以上时时方可加加油，加加完油后后要再卡卡上登记记（登记记如下经经手人、随随从人员员、车牌牌号、公公里数、加加油日期期、加油油数量、加加油金额额）回来来后交由由统计员员进行登登记。5、砂石料料的验收收与保管管 （1）收收料员首首先应先先通过表表观判断断料的质质量，确确定料的的质量合合格后方方能检尺尺称重。如如不能完完全判断断，需及及时告知知试验室室人员，帮帮助进一一步确定定，然后后取样试试验，频频率一定定要按要要求。（2）砂石石料应采采用过称称的方式式进行计计量，系系数不能能小于实实验室的的实测系系数，地地秤确保保不亏方方。（3）检尺尺量箱一一定要二二人以上上，同
36、时时要核对对原始车车箱登记记尺寸，注注意车箱箱是否有有加高，箱箱内是否否有焊加加热箱底底的角铁铁和调换换车牌现现象等。收收料现场场要有监监控设备备。（4）砂石石料进场场时存放放地点要要场地平平整坚实实，不同同规格要要用分料料墙分隔隔堆放（分分料墙采采用砖墙墙或石墙墙）避免免混料。堆堆放整齐齐码成梯梯形，注注意形象象。对于于黑色路路面石料料，特别别是规格格偏细的的石料，如如机制砂砂、石屑屑、0.511碎石必必须苫盖盖，如遭遭雨淋会会造成燃燃油浪废废。出库库时按照照实际用用量结合合配合比比进行计计算。6、钢筋钢筋一定要要使用大大型钢厂厂产品，每每一捆钢钢材都有有标牌，上上面有型型号、规规格、重重量
37、、炉炉号和出出厂材质质单。钢钢筋验收收一般同同规格同同型号的的按照理理论性验验收方式式（直径径*直径径*长度度*0.6177为每根根重量）、长长短不等等的钢筋筋采用过过称的方方式进行行验收，由由保管员员进行清清点合算算重量，存存放地点点选择排排水通畅畅，场地地坚实的的地方，用用枕木进进行铺底底，如无无枕木220公分分以上粗粗细的圆圆木或木木方都可可。钢筋筋要分规规格型号号堆放，摞摞放时要要一横一一竖中间间留缝，最最后用苫苫布苫好好，以防防止雨淋淋生锈。发发放时参参照工程程部提供供的使用用量做参参考再按按照领取取人需求求量的880%进进行发放放。六、材料的的出库（一）、材材料领用用须由使使用部门
38、门开具领领料单，领领料单必必须写明明所用分分项工程程及用量量，需工工程部门门签字。领领料单每每一个栏栏目都必必须填写写清楚，不不能缺项项，签字字齐全后后方可发发料。（二）、对对超额领领料应由由相关负负责人审审核签认认并注明明超用原原因，已已领未用用的材料料，应及及时办理理退库手手续。（三）、供供应统计计应及时时向财务务部门提提交材料料消耗单单据，以以便财务务部门及及时、准准确进行行材料消消耗核算算，确保保实际开开支与帐帐面成本本同步，并并与计划划成本对对比，及及时分析析材料成成本差异异，寻找找差距。七、票据的的管理（一）票据据使用：主要材料运运输必须须使用公公司统一一印制的的带编号号的运料料单
39、。材材料入库库使用入入库验收收单，领领用使用用领料单单，结算算使用结结算单。材材料运输输、验收收票据等等凭单一一经填写写，不得得涂改，否否则作废废。所有有票据要要统一管管理，专专人负责责，谁领领用，谁谁要把存存根负责责送回再再使用。（二）票据据传递： 材料员员收发料料时，一一车料开开一张票票据，不不得多车车料开一一张票据据。填写写票据要要字迹清清楚，内内容填写写齐全。材材料员当当晚将运运料单存存根、收收料凭证证返到材材料统计计，材料料统计对对票据进进行复核核，并填填写入库库验收单单，同时时登记统统记台帐帐和材料料明细帐帐，收料料凭证附附在入库库验收单单后由材材料统计计装订成成册，入入库验收收单
40、财务务联交财财务，暂暂估入帐帐。（三）票据据结算： 执行五日日结算制制度，材材料承运运方和供供方凭运运料单结结算，统统计员将将运料单单与存根根核对无无误后填填写材料料（运费费）结算算单。结结算料底底时，在在票据上上标上“结算料料底”字样，并并在运料料单上加加盖“已结算算”章，运运料单附附于结算算单后由由财务入入帐保管管。结算算单统计计联由财财务签字字后，供供应统计计装订保保管并记记录相应应账簿。八、账簿管管理对材料账簿簿（明细细账、台台账）的的管理如如下：（一）建立立账簿，验验收入账账。材料料经过采采购、到到场、检检验合格格后必须须验收入入账，不不得以任任何理由由拖延。发发票未到到，应办办理预
41、验验收手续续，进行行登账。进进、出库库材料必必须履行行正规手手续，各各种材料料做到有有账可查查和有据据可凭。（二）账簿簿采用电电子记账账的形式式，要保保留相应应的原始始凭证。需需要建立立的账簿簿有：主主要材料料明细账账，材料料结算明明细账，运运费结算算明细账账。（三）主材材及燃料料入库结结算和消消耗账要要每五日日入账后后备份核核查。（四）原始始资料的的存档。项项目竣工工后，必必须将项项目保存存的所有有物资原原始资料料（各种种单据、账账簿、采采购合同同等）全全部清理理装箱并并妥善保保管。九、基础工工作及报报表（一）材料料统计根根据每日日发生的的各种单单据包括括入库验验收单、领领料单、运运发料单单
42、、材料料消耗单单、物资资调拨单单、油料料消耗单单、材料料结算单单等，每每日及时时进行入入库、出出库和结结算，填填写主要要材料明明细账、油油料明细细账、材材料结算算明细账账等，每每五日与与财务对对账，对对账后将将主要材材料明细细账、油油料明细细账、材材料结算算明细账账上报设设备物资资部。（二）每月月二十日日与财务务对帐，每每月二十十五日报报送本月月材料消消耗月报报表、下下月材料料需要计计划和采采购计划划。报表表要求真真实、及及时、准准确。（三）冬季季备料执执行备料料进度日日报表和和五日成成本报表表。第五章 周转材料和和低值易易耗品现现场管理理一、周转材材料是指指在施工工生产中中多次周周转使用用并
43、基本本保持原原有实物物形态并并逐渐转转移其价价值的非非一次性性消耗工工具性材材料，包包括路用用、桥用用钢模板板，彩钢钢板房，油油罐、水水罐，电电缆线等等（一）需用用计划应应写明名名称、规规格、单单位、数数量、使使用起止止时间等等内容，报报设备物物资部审审核，统统一平衡衡后，公公司能调调配的办办理物资资调拨手手续，不不能调配配的经审审批后授授权项目目采购。建建立周转转材料电电子明细细帐，帐帐目应保保持完整整。帐面面原值始始终不变变，无论论有无净净值，不不得随意意注销帐帐目。（二）所用用周转材材料，应应按公司司规定的的定额标标准计入入工程成成本。摊摊销比例例第一年年摊销其其原值的的50，并由由在库
44、帐帐转入在在用帐，第第二年摊摊销其原原值的330；第三年年摊销原原值的115，待待报废时时摊销原原值的55，并并处理账账目，摊摊销、出出库时一一律使用用领料料单。（三）周转转材料在在运输、安安装、拆拆卸过程程中必须须做到文文明操作作，防止止损坏，不不得任意意改制，不不准作其其他用途途。完成成使用任任务后，应应及时拆拆除回收收，认真真验收、入入库、立立帐，妥妥善保管管，分别别堆放整整齐，不不得乱丢丢乱放。如如彩钢板板房的拆拆卸、安安装应由由熟练的的工人完完成，由由专人负负责，板板上做标标记，用用钻头破破除拉铆铆钉，保保证重复复利用，再再建时尽尽量不要要私改原原设计。 （四）周周转材料料内部调调配
45、，需需设备物物资部同同意，调调出单位位按摊销销定额、已已摊销完完的帐面面实际余余额，填填写物资资调拨单单，应标标明原值值和净值值，转给给调入单单位。（五）周转转材料清清查：使使用单位位每月要要对周转转材料进进行清查查，每年年设备物物资部对对实物进进行点验验。账外外物资视视同账内内物资同同等管理理有偿使使用。二、低值易易耗品是是指价格格在20000元元以下、使使用期限限较短，单单位价值值较低，容容易损坏坏，不能能作为固固定资产产核算的的各种用用具及物物品。（一）低值值易耗品品的分类类1、小型机机具类包包括各种种生产工工具及生生产用仪仪器仪表表；各种种不同用用途的小小型机电电设备；各种不不同量度度
46、的计量量工具；特殊工工种专配配劳保。2、管理用用具类包包括各种种办公设设备，包包括桌、椅椅、卷柜柜等；通通讯、音音像设备备、家电电设备。3、总务备备品、食食堂炊具具及辅助助设施。4、检实验验仪器设设备。(二)低值值易耗品品按工程程需要购购买，按按规定入入帐。(三)供应应负责管管理，进进行分类类，统一一编号，并并设保管管帐谁使使用谁签签字。 （四四）低值值易耗品品的核算算1、所有的的低值易易耗品，均均按实际际成本入入帐。原原值一经经确定，不不能随意意改变。需需要报废废时，批批准后按按规定程程序注销销。2、低值易易耗品摊摊销办法法：价值值在2000元以以内（含含2000元）的的出库时时一次性性摊销
47、；价值在在2000以上的的出库时时摊销其其原值的的50，并由由在库帐帐转入在在用帐，第第二年摊摊销其原原值的330；第三年年摊销原原值的115，待待报废时时摊销原原值的55，并并处理账账目，摊摊销，出出库时一一律使用用领料料单。（五）低值值易耗品品已没有有使用价价值或无无修复价价值报废废时，严严格履行行审批手手续。低低值易耗耗品报废废后，财财务、供供应要及及时处理理帐目。发发生责任任损坏（遗遗失）也也应按上上述程序序申报，按按其损坏坏程度和和责任大大小进行行罚处。（六）执行行领用登登记制度度，做到到使用和和回收有有追踪，实实行谁领领用谁保保管，责责任明确确，表格格如下。物资使用保保管交接接台帐项目 日日期：品名规格型号单位使用目的数量领用日期领用人归还日期归还人未归还原因因备注第六章 电子办公设设备管理理一、 电子子办公设设备的购购置（一）电子子办公设设备由设设备物资资部统一一管理。设设备物资资部负责责电子办办公设备备的调配配、购置置及验收收，做好好财务入入帐手续续。（二）新购购置电子子办公设设备必须须向设备备物资部部提出申申请，设设备物资资部对现现有电子子设备进进行调配配，不足足部分经经主管领领导批准准后，由由设备物物资部以以经济实实用为原原则，向向信誉好好、有保保修能力力的厂商商购置或或