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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.0.0 版版本修订订历史记记录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A00.1 批 准 页为了健全和完善本公司的质量保证体系，促进质量管理和质量保证活动系统化、规范化、根据GB/T19001ISO9001:2000标准的要求，根据本公司实际情况制定了本质量手册。 本本质量量手册对对内作为为质量管管理和质质量保证证活动的的纲领性性文件和和法规性性文件，对对外则阐阐明公司司的质量量保证体体系，是是本公司司质量体体系运行行时需长长期遵守守的纲领领性文件件，是
2、实实施质量量管理的的基本法法规，现现予以颁颁布，要要求公司司全员认认真学习习，严格格遵守并并贯彻执执行本质质量手册册的各项项规定和和要求。 本本质量量手册从从生效日日期开始始，正式式在本公公司颁发发执行，今今后随着着市场的的变化和和客户的的需求变变化，随随着科学学技术的的不断发发展，将将对本手手册不断断修改，以以满足客客户需求求，促进进公司的的发展。总 经 理理：日 期：0.2 目目 录录序号章 节页 码00版本修订历历史记录录0101批准页0202目录0303公司概况0504管理者代表表任命书书0705引用文件、术术语和缩缩写0810质量手册的的管理0920质量方针1030组织机构与与职责1
3、140质量管理体体系1641总要求1642文件要求1650管理职责1951管理承诺1952以顾客为关关注焦点点1953质量方针1954策划1955 职责、权权限和沟沟通2056管理评审2160资源管理2261资源的提供供2262人力资源2263基础设施2364工作环境247. 0 产品实现250.2 目目 录录序号章 节页 码7. 1产品实现的的策划257. 2与顾客有关关的过程程257. 3设计和开发发267. 4采购277. 5生产和服务务的运作作287. 6 检测和测量量装置的的控制308. 0测量、分析析和改进进318. 1总则318. 2监视和测量量318. 3不合格控制制338.
4、4数据分析348. 5改进349. 0附录379. 1管理程序清清单379. 2外包过程清清单及控控制说明明350.3 公公司介绍绍广西鸿雁食食品有限限公司是是从事广广西鹅肥肥肝产业业专业化化开发的的公司，于于20000年66月注册册成立。广西鸿雁食食品有限限公司高高起点走走国际化化合作发发展的道道路，成成为国际际鹅肥肝肝生产、销销售产业业链的一一环。220022年4月月，公司司与法国国LE CANNARDD DUU MIIDI公公司在北北京正式式签署了了技术、生生产、商商标、销销售全面面合作的的合同，共共同开发发世界鹅鹅肥肝市市场。广西鸿雁食食品有限限公司及及其实施施的鹅肥肥肝产业业开发项项
5、目，得得到了各各级政府府和社会会各届的的普遍认认同和看看好。220000年122月，公公司被广广西壮族族自治区区人民政政府列为为“广西农农业产业业化龙头头企业”；20001年年5月，“广西鹅肥肝产业开发二期工程”被列入广西第十个五年计划工业发展规划重点项目；2001年7月，被国家外经贸部赋予自营进出口经营权；2002年3月，被广西壮族自治区经贸委列为广西国债专项资金重点技术改造项目企业；2002年8月，被广西壮族自治区人民政府列为“广西农业产业化龙头企业”。公司地址：广西北北海市合合浦龙城城路122号 邮编：53661000电话：866-7779-7720448499、722185505、77
6、21662900 传真：866-7779-7720448466、722185505E-maiil: FoieeGraast0.4 管理理者代表表任命书书经公司管理理层研究究决定，任任命公司司蔡 担担任广西西鸿雁食食品有限限公司管管理者代代表，全全权负责责ISOO90001：220000质量管管理体系系的建立立、实施施和不断断完善，负负责向公公司最高高管理者者报告质质量体系系的建立立、实施施和维持持等情况况，并负负责质量量体系方方面事宜宜与外部部各相关关方的联联系。总 经 理理：日 期：0.5 引用文文件、 术语和和缩写1.0 引用文件1.0 ISO90000:20000 质质量管理理体系 基础
7、础知识和和术语。1.1 ISO90001:20000 质量管管理体系系 要求求。1.2 ISO/TTR100113:119933 质量手手册编制制指南。1.3 现行的相关关国家或或行业法法规。2.0 术语 本质量手册册采用IISO990000：20000 质量管管理体系系 要求求中的术术语，相相对于GGB/TT190001-19994 idtt ISSO90001:19994术语要要求有少少许改变变。在本质量手手册的现现行版本本中使用用的术语语描述如如下：供应商 广西鸿鸿雁食品品有限公公司 客客户 注： 1、术术语中“公司”相当于于标准中中使用的的术语“组织”，取代代了以前前标准中中使用的的术
8、语“供方”。 2、术术语中“供应商商”取代了了以前标标准中使使用的术术语“分供方方”。3.0 缩写3.1 ISO90001:“ISOO90001：220000”的简称称。1.0 质质量手册册的管理理1.0 质量手册的的制定质量手册由由公司组组织编写写，管理理者代表表审核，总总经理批批准后实实施。2.0 质量手册的的编号规规定HY-QMM-011HY 公司名名称缩写写QM 手册英英文缩写写01 流水号号3.0 质量手册的的控制与与发放3.1 质量手册分分为受控控本和非非受控本本，受控控本状态态盖“受控”章，非非受控本本不盖印印章。3.2 经总经理批批准生效效的受控控本，由由行政部部盖“受控”章后
9、发发放给其其他有关关人员，这这些人员员负责手手册贯彻彻实施的的责任。3.3 非受控本提提供给客客户、供供应商、顾顾问公司司等，他他们不负负有贯彻彻实施质质量手册册的责任任，质量量手册的的修改非非受控本本不作追追踪回收收。4.0 质量手册的的修改和和再版4.1 当公司规模模扩大、内内部组织织机构调调整、国国家有关关法律、法法规发生生变化以以及发现现质量手手册本身身存在问问题时，可可进行修修改。4.2 质量手册的的修改由由提出人人员填写写文件件修改申申请表，经经总经理理批准后后执行修修改。4.3 修改后的页页次，按按新文件件予以发发放，换换回旧文文件并作作好记录录。4.4 质量手册每每两年换换版一
10、次次，由管管理者代代表报总总经理批批准换版版。4.5 修改或换版版后的内内容，要要记入本本手册版版本修改改历史记记录内内。5.0 其它5.1 质量手册任任何人不不得私自自复印或或外流。5.2 转岗或离职职必须到到文件控控制部门门办理移移交或退退回手续续。2.0 质质量方针针与目标标1.0 质量方针本公司的质质量方针针是：公司管理层层郑重承承诺：1、 为质量体系系运行提提供所需需的人力力物力资资源；2、 以客户为中中心，识识别客户户需求，建建立质量量体系以以满足客客户需求求；3、 建立公司的的质量方方针，确确定相应应的质量量目标；4、 本公司所有有活动符符合政府府的法律律要求，符符合客户户利益；
11、5、 定期进行管管理评审审以确定定质量管管理体系系的有效效性和适适应性。2.0 质量目标总经理：日 期：3.00 组织织机构与与职责1.0 组织机构为实现公司司所制定定的质量量方针，建建立与之之相适应应的组织织机构，明明确各职职能部门门的职责责、权限限和相互互关系，以以保证公公司各项项工作的的有效性性。2.0 广广西鸿雁雁食品有有限公司司质量管管理组织织机构图图总 经 理管 理 者 代 表副 总 经 理储 运 处生 产 部质 管 部采 购 处贸 易 部基 地 部行 政 部种 鹅 场填 饲 场 宰车间分割车间机修车间3.0 职责和权限限3.1 总经理的职职责a) 负责制定公公司的质质量方针针、质
12、量量目标并并组织贯贯彻实施施；b) 设立组织机机构，规规定各部部门的职职责权限限；c) 负责审批公公司财务务开支和和人员人人事调动动及任免免；d) 负责其它各各类重要要文件的的修改及及审批；e) 负责策划公公司的广广告宣传传活动和和更新公公司管理理设施；f) 负责产品项项目的招招揽、投投标工作作的策划划和审批批；g) 负责任命管管理者代代表，审审批质量量手册，组组织管理理评审；h) 负责内部质质量体系系活动审审核工作作的审批批；i) 负责审批“公司年年度培训训计划”，批准准有关人人员外出出培训。j) 负责合同的的批准以以及对合合格供应应商的批批准工作作。3.2 经理的职责责a) 负责管理公公司
13、内部部各部门门的具体体工作；b) 负责向各部部门传达达总经理理的各项项工作安安排，并并予以监监督；c) 负责协助总总经理对对各项产产品的招招揽、投投标工作作；d) 负责审核各各项合同同以及对对供应商商的审核核工作；e)负责组组织建立立公司质质量体系系并维持持正常运运行及改改进；f)负责向向总经理理报告质质量体系系运行情情况，以以提供管管理评审审和质量量体系的的改进；g)负责就就质量体体系有关关事宜与与外部联联系；h)协助总总经理做做好管理理评审及及相应纠纠正措施施的实施施工作；i)负责主主持质量量体系文文件的编编制、实实施工作作；j)主持内内部质量量审核；i) 负责质量体体系测量量和监控控活动
14、的的策划；j) 总经理外出出时有权权代理其其一切事事务；3.3 管理理者代表表的职责责a) 负责全公司司生产的的安排和和协调工工作；b) 负责公司内内生产过过程的监监控；c) 负责与经理理联络相相关的工工作。d) 负责管理公公司内的的技术工工作，控控制技术术资源，并并给予技技术支持持；e) 负责公司产产品技术术人员的的业务培培训和考考核工作作；f) 负责公司生生产设备备的改进进，提高高生产效效力；g)负责公公司内部部信息沟沟通；h)经理外外出时有有权代理理其一切切工作。3.4 行政政部的职职责a) 负责对供应应商的评评估工作作；b) 负责各类原原料的采采购及检检验的工工作；c) 负责供应商商对
15、原料料提交的的全过程程做出监监督；d) 负责对产品品做出防防护的供供应商（仓仓库、码码头）进进行监督督；e) 负责对生产产全过程程的监督督、管理理；f) 负责对产品品质量的的改进，开开发多种种新产品品；g) 组织产品回回访、售售后服务务，处理理客户投投诉情况况。h) 厂长外出时时有权代代理其一一切工作作。3.5 行政部职责责a) 负责行政事事务工作作；b) 负责公文收收发、登登记、传传阅及归归档保管管工作；c) 负责组织实实施市场场开拓计计划，定定期报告告项目进进展情况况；d) 行政部负责责协调公公司与客客户的关关系，包包括接受受委托、签签订合同同、在公公司运作作中代表表客户进进行监督督；e)
16、 负责对公司司有关交交易或会会计事项项的原始始凭证进进行审核核; f) 负责向公司司宣传解解释有关关的财税税政策。3.6 生产科a) 负责生产工工作的安安排，及及时加工工生产；b) 负责对各类类产品的的技术审审定评价价；c) 负责编制各各类技术术文件；d) 负责对各类类产品的的技术改改进评价价；e) 产品回访、售售后服务务，处理理客户投投诉情况况的协助助。f) 副厂长外出出有权代代理其一一切工作作。3.7 总务科a) 做好接待及及后勤管管理工作作；b) 负责劳动、人人事管理理工作，负负责员工工的考勤勤管理工工作；c) 负责公司培培训的组组织；d) 负责生产设设备和检检验设备备的管理理、维护护、
17、维修修工作；e) 负责公司内内各零星星物质的的采购；4.0 质量量管理体体系4.1 总要求求4.1.11公司根根据ISSO90001：20000的要要求建立立质量管管理体系系，包含含了公司司经营和和管理全全过程的的控制。通通过形成成文件、实实施、维维持并且且不断改改进质量量管理体体系，逐逐步提高高本公司司的管理理水平，满满足客户户不断提提高的要要求，通通过对公公司管理理全过程程的严格格控制实实现公司司逐步发发展。4.1.22本公司司的产品品出口报报关为外外包。其其控制方方式主要要使对外外包方的的控制，对对外包方方的控制制与本公公司对供供应商的的控制方方式相同同，具体体控制方方式见本本手册77.
18、4 采购中中的相关关内容。4.2 文件要要求4.2.11 总则质量体系是是组织结结构、程程序、过过程和资资源的集集合体，公公司有关关的各部部门及所所有人员员均应以以建立的的质量体体系为依依据来实实施质量量管理。质量体系文文件应按按ISOO90001：220000标准要要求编制制能覆盖盖公司质质量管理理有关的的所有部部门和岗岗位及其其工作程程序和操操作规范范。本公公司质量量体系文文件分三三个层次次，至上上而下依依次为：a) 质量手册册b) 程序文件件c) 工作文件件、记录录、表格格4.2.22 质量手手册4.2.2.1 手册用于描描述已实实施的质质量体系系并作为为公司执执行ISSO90001要要
19、求的依依据。4.2.2.2 公司的质量量手册包包括：a) 质量方针和和目标b) 组织结构的的描述c) 实施ISOO90001各要要素的程程序概要要d) 手册、程序序、各类类作业文文件、记记录表格格构成公公司的质质量体系系文件4.2.2.3 质量管理体体系要素素的删减减根据本公司司的特点点，ISSO90001：20000标准准的7.3设计计和开发发、7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认和7.5.44顾客财财产三个个要素对对于本公公司不适适用，予予以删减减，删减减理由见见本手册册7.33设计和和开发、7.5.2生产和服务提供过程的确认和7.5.4顾客财产4.2.33 文件控控制4.2.3.
20、1 行政部负责责制定文文件控制制程序，对对文件的的拟制、审审核、批批准、发发布和更更改等控控制方法法和职责责做出规规定。4.2.3.2 文件的控制制范围包包括：a) 质量手册b) 质量体系程程序文件件c) 作业文件d) 外部文件（国国家法规规、规范范、政府府文件、顾顾客资料料等）4.2.3.3 受控文件的的范围将将通过受受控文件件一览表表界定定，文件件的形式式应是书书面文件件。4.2.3.4 文件的批准准和发布布a) 公司按程程序的规规定对各各类文件件实施拟拟制、审审核、批批准和发发布。b) 所有文件将将按规定定进行唯唯一性标标识并实实施登记记发放，所所登记的的文件名名称、编编号和 分发号号将
21、有助助于追溯溯发出的的文件和和作废文文件的撤撤出。4.2.3.5 文件的发放放范围将将经过审审批，以以保证需需要文件件的场所所和人员员都能得得到相应应的文件件。4.2.3.6 文件的更改改a) 文件的更改改将经过过申请、审审核和批批准、实实施更改改等过程程进行。更更改的审审批按照照文件产产生的原原程序进进行，当当原责任任人不能能审批需需要的更更改时，新新的责任任人应获获得足以以得到正正确判断断的背景景资料或或经验。b) 更改的实施施将分别别按规定定采取换换版、换换页的方方式，所所有的更更改记录录将妥善善保存。c) 对外部文件件的更改改状态采采取跟踪踪的方法法适时更更新版本本。d) 对更新带来来
22、的影响响将通过过文件审审核、会会审等方方式进行行论证，以以便减少少失误，当当更改涉涉及多个个文件时时，这种种牵涉性性更改应应同时进进行。e) 需保留的作作废文件件将得到到特别的的标识和和管理。4.2.33.7 相关文文件 文件控制制程序4.2.44 记录的的控制4.2.4.1 行政部负责责编制记记录控制制程序，对对记录的的收集、编编目、查查阅、贮贮存、保保管和处处理的方方法和要要求进行行规定。4.2.4.2 公司需控制制的记录录包括书书面的记记录及电电子媒体体贮存的的记录，所所有这些些记录都都将按文文件控制制程序的的规定予予以标识识。4.2.4.3 记录的填写写要求真真实、清清晰且应应有负责责
23、人签署署，所有有的记录录将按规规定的传传递路线线传递、收收集、编编目、归归档。4.2.4.4 记录应保存存在合适适的环境境和地方方，以防防止在保保存期受受损或丢丢失，各各种记录录的贮存存期将在在记录清清单中规规定。4.2.4.5 来自相关方方的记录录也将保保存。4.2.4.6 记录的查阅阅须经授授权人批批准，并并按规定定的范围围进行办办理，到到期记录录的处理理也须经经授权人人批准。4.2.4.7 由行政部负负责组织织各部门门按照实实际使用用所需格格式制定定各类记记录表格格。4.2.4.8 相关文件记录控制制程序5.0 管理理职责5.1 管理承承诺公司管理层层在制定定和颁布布质量方方针时已已向所
24、有有相关方方郑重承承诺。5.2 以顾客客为关注注焦点公司总经理理带领本本公司所所有部门门及员工工建立以以实现顾顾客满意意为目标标的质量量管理体体系，在在质量管管理体系系建立、实实施及保保持过程程中公司司将确保保顾客的的要求得得到确定定，并满满足顾客客提出的的要求。5.3 质量方方针5.3.1 质量方针是是由总经经理会同同公司管管理层制制定实施施的描述述公司质质量的宗宗旨和体体现质量量管理水水平的总总的质量量方向。5.3.2 公司的质量量方针是是参照行行业标准准结合公公司的能能力来制制定的，要要求满足足客户的的期望和和需求且且合理可可行。5.3.3 制定控制措措施，这这包括对对全体员员工的宣宣传
25、和教教育，使使质量方方针在全全公司有有效贯彻彻执行，如如发现偏偏离能得得到及时时纠正。5.3.4 质量方针在在公司的的管理评评审中应应进行评评审，以以考查其其适应性性和有效效性。5.3.5 质量方针应应在发布布之前在在全公司司范围内内进行广广泛的交交流与讨讨论，使使公司的的员工都都能够理理解。5.4 策划5.4.11 质量目目标5.4.1.1 总经理会同同公司管管理层针针对公司司内部每每一有关关部门和和层次，结结合质量量方针要要求每年年制定一一次公司司当年的的质量目目标。5.4.1.2 在建立和评评审公司司质量目目标时，应应考虑到到法律和和其他要要求、公公司的运运行和经经营要求求等。5.4.1
26、.3 已建立的质质量目标标由管理理者代表表负责定定期评审审其完成成情况及及必要时时的修改改。5.4.22 质量管管理体系系策划5.4.2.1 质量管理体体系策划划由管理理者代表表负责，相相关部门门予以配配合。5.4.2.2 质量管理体体系策划划应与公公司质量量体系文文件要求求相一致致。5.4.2.3 在对质量管管理体系系的更改改进行策策划和实实施时，应应保持质质量管理理体系的的完整性性。5.5职责责、权限限和沟通通5.5.11 职责和和权限5.5.1.1 总经理负责责制定质质量方针针，任命命管理者者代表，设设立组织织机构，明明确各部部门的职职责、权权限和相相互关系系，负责责管理评评审。5.5.
27、1.2 管理者代表表负责建建立、实实施和保保持质量量体系，掌掌握并向向总经理理汇报运运行情况况。5.5.1.3 各部门按规规定的管管理职责责执行。5.5.22 管理者者代表5.5.2.1 总经理负责责公司管管理者代代表的任任命。5.5.2.2 管理者代表表应具有有以下方方面的职职责和权权限：a) 负责组织建建立公司司质量体体系并维维持正常常运行及及改进；b) 向总经理报报告质量量管理体体系的运运行情况况及相关关改进的的要求；c) 确保在组织织内部提提高对顾顾客要求求的意识识。5.5.33 内部部沟通5.5.3.1 正常信息沟沟通正常情况下下，信息息沟通通通过质量量体系的的相关文文件，表表格等进
28、进行沟通通，或通通过质量量体系的的规定的的活动进进行沟通通。5.5.3.2 内部联络单单a) 当有特殊事事项发生生，或情情况紧急急或文件件无规定定相关活活动时，可可以采用用联络书书的形式式进行沟沟通。b) 各相关部门门要按记记录管理理控制程程序的规规定保存存和管理理内部联联络单。5.5.3.3 临时会议有必要时，部部门和员员工经批批准可以以召集几几个部门门召开临临时会议议，至少少要保存存重要的的会议记记录。5.5.3.4 综合报告有必要时，部部门和员员工可以以用综合合报告的的形式进进行信息息沟通。5.5.3.5 公告栏公司有关部部门应将将相关的的工作要要求、奖奖惩记录录等公布布，并将将相关记记
29、录保存存。5.6管理理评审5.6.1 公司制定管管理评审审程序，对对管理评评审工作作进行控控制，确确保公司司质量体体系持续续的有效效性。同同时做好好管理评评审的记记录。5.6.2 相关文件管理评审审程序6.0 资源源管理6.1 资资源的提提供6.1.1 各个职能部部门根据据实际情情况，定定期向管管理者代代表提交交资源情情况汇报报。6.1.2 管理者代表表审核汇汇报，向向总经理理提供补补充资源源的申请请。6.1.3 总经理批准准后，管管理者代代表组织织监督各各个职能能部门完完成资源源补充工工作。6.2 人人力资源源6.2.1 应明确人员员能力需需求、培培训需求求及意识识要求并并对所有有从事对对质
30、量有有影响的的工作的的人员都都进行培培训或采采取其它它措施确确保其人人员能胜胜任工作作。6.2.2 培训由总务务科负责责组织。6.2.3 公司各部门门应按总总务科制制定的年年度培训训计划的的要求做做好培训训工作，并并由总务务科保存存好培训训记录或或培训检检查记录录，保留留期限至至被培训训人员离离开公司司后三个个月。6.2.4 公司通过开开展信息息交流会会，传递递信息文文件来加加强员工工之间的的沟通，以以提高全全体人员员的质量量意识。6.2.5 培训要求：a) 管理人员要要求了解解ISOO90000质量量管理体体系的管管理思想想及系列列标准；掌握职职责范围围内的各各项技能能和要求求；能够够准确、
31、及及时地判判断、处处理工作作中出现现的问题题。b) 其他工作人人员要求求具有正正确的质质量意识识，熟悉悉职责范范围内的的质量标标准、要要求、工工作程序序、方法法等。6.2.6 行政部考核核培训的的效果。6.2.7 相关文件人力资源源管理程程序6.3 基基础设施施6.3.11公司应应根据生生产、服服务及质质量管理理体系的的需求，识识别确定定，并维维护为实实现产品品的符合合性所需需要的基基础设备备，以确确保生产产的能力力。这些基础设设施包括括:：a) 建筑物（如如：厂房房、冷库库、行政政部等）以以及相关关的办公公设施；b) 生产过程中中所使用用的设备备；c) 运输、通讯讯设施等等。 6.3.22
32、设备备的提供供因生产需要要增加设设备时，总总务科提提出要求求，经理理评审，经经总经理理批准决决定后进进行采购购。生产产设备购购买后，由由总务科科会同生生产科根根据设备备说明或或合同规规定的技技术要求求进行安安装调试试验收，若若验收不不合格，根根据合同同协议向向供方办办理退换换或维修修手续直直到验收收合格。购购入的生生产设备备经安装装调试合合格后由由生产部部登记在在生产产设备台台帐内内，并进进行统一一的编号号、归档档。6.3.33生产设设备保养养6.3.33.1日日常保养养：每班班工作结结束后110分钟钟进行。由由操作者者保养，要要求清洁洁、滑润润和电路路正常、安安全，并并将保养养情况记记录在设
33、设备日常常维护表表。6.3.33.2 定期保保养：由由总务科科编写设设备保养养计划并并组织实实施，以以总务科科维修工工为主，操操作工为为辅进行行。并将将保养和和修整情情况记录录于设设备维护护表。6.3.44 设备备维修 设备备的维修修工作由由总务科科执行，由由生产科科提交设设备维修修申请，经经总务科科确认后后进行维维修。生生产设备备维修时时需在故故障设备备上挂“待修”标识牌牌以作识识别。4.6 设设备及设设备状态态的标识识每台设备采采用挂铭铭牌的方方式进行行标识，标标明设备备的名称称和编号号等。6.4 工工作环境境6.4.11 公司司要识别别并确定定为确保保产品符符合性所所必须的的工作环环境，
34、包包括：a) 人的因素：安全规规则、工工作方法法等等；b) 物理因素：热、卫卫生、湿湿度、光光等等。6.4.22 公司司要对识识别并确确定出的的环境因因素进行行评估，对对产品符符合性有有重大影影响的环环境因素素要做环环境管理理方案对对其进行行管理。7.0 产品品实现7.1 产产品实现现的策划划7.1.11 公司司应对所所有服务务项目的的实现过过程进行行策划，策策划可以以以质量量管理体体系文件件或其它它适当的的形式输输出。7.1.22 对于于特殊的的服务、项项目或合合同应单单独策划划，策划划以质量量计划的的形式输输出。7.1.33 对于于服务项项目的实实现过程程的策划划应考虑虑下述活活动a) 服
35、务项目目的质量量目标和和要求；b) 针对服务项项目确定定服务项项目实现现的过程程，以及及所需要要的文件件及资源源的要求求，包括括：设备备、人员员、技术术、方法法等；c) 根据服务务的要求求确定监监视和测测量手段段以及必必要的监监视和测测量设备备，以及及验收准准则；d) 确保质量量管理体体系有关关文件的的相容性性；e) 确定服务务实现过过程以及及验证过过程中所所需的记记录并予予以应用用。7.2 与与顾客有有关的过过程7.2.11 与产品品有关的的要求的的确定7.2.1.1 总经理及经经理负责责确定与与产品有有关的要要求：a) 客户规定定的要求求，包括括对交付付及交付付后活动动的要求求；b) 客户
36、虽然然没有规规定，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所必必需的要要求；c) 与产品有有关的法法律法规规要求；d) 其他附加加要求。7.2.1.2 与产品有关关的要求求确定过过程中，所所遇到的的模糊和和不明确确的要求求，在进进行合同同评审前前进出口口部应与与客户沟沟通及时时澄清。7.2.22 与产产品有关关的要求求的评审审7.2.2.1 对一般项目目，由总总经理及及经理直直接评审审，并在在产品合合同上签签字。7.2.2.2 对重大项目目（合同同金额很很大或产产品质量量要求高高），由由公司组组织相关关人员进进行评审审，并保保存相关关评审记记录。7.2.2.3 合同需修订订时，应应确定修修订方法
37、法及内容容，并保保证合同同或订单单的修订订内容能能及时传传递到相相关的部部门。合合同有较较大更改改和重新新签订均均要重新新进行评评审。7.2.2.4 合同的评审审由各关关部门做做好所有有评审记记录和整整理有关关资料，在在评审或或签订合合同之后后存档保保存。7.2.2.5 本公司接受受日本、山山东工厂厂电话定定单。7.2.33 客客户沟通通公司应针对对以下方方面确定定并实施施与客户户沟通的的有效安安排，具具体由行行政部根根据产品品具体情情况决定定：a) 产品信息；b) 问询、合同同或定单单的处理理，包括括对其的的修改；c) 产品实现过过程中以以及交付付后客户户的反馈馈信息，包包括客户户投诉。7.
38、3 设设计和开开发本公司作为为一个蔬蔬菜加工工类型的的企业，所所加工的的产品都都为定型型的产品品或直接接按照顾顾客和国国家相关关法规的的要求提提供加工工产品；因此本本公司在在加工产产品的过过程中不不存在设设计和开开发的职职能，因因此本条条款的要要求对本本公司不不适用，予予以删除除。7.4 采采购7.4.1 采购过过程7.4.1.1 公司制定采采购控制制程序，对对采购过过程进行行控制，确确保采购购的产品品（物资资和服务务）符合合规定要要求。7.4.1.2 对供应商及及采购的的产品控控制的方方式和程程度应取取决于采采购产品品的重要要程度。7.4.1.3 采购部应按按规定的的方式对对供应商商和外包包
39、方进行行选择和和评价，并并记录所所有评价价资料。7.4.2 采购信信息7.4.2.1 采购文件应应清楚地地说明采采购产品品的要求求。7.4.2.2 适当时，采采购资料料可包括括：a) 批准或资格格鉴定的的要求：- 材料的的技术或或服务要要求； - 有关程程序方面面的要求求； - 供应商商过程和和设备方方面的要要求； - 有关人人员资格格的要求求。b) 质量管理体体系要求求。7.4.2.3 采购文件在在发放前前，应经经总经理理批准，确确保采购购要求是是适宜的的。7.4.3 采购产产品的验验证所有采购的的物品都都应由采采购的部部门依相相应采购购合同和和验证标标准在货货源处或或收货处处进行验验证并记
40、记录验证证结果。对对于批量量较大的的采购产产品应由由总经理理和/或或副总经经理去进进行验证证。7.4.44 相相关文件件采购控制制程序7.5 生生产和服服务的运运作7.5.1 生产和和服务提提供的控控制7.5.11.1 相关部部门负责责按公司司规范和和国家法法规等条条例进行行服务提提供过程程控制，明明确服务务提供控控制的内内容和职职责。7.5.11.2 生产科科负责组组织相关关部门和和人员，针针对服务务项目，确确定直接接影响质质量的服服务过程程，确保保这些过过程在受受控状态态下进行行。 7.5.2 生产和和服务提提供过程程的确认认由于本公司司为一个个蔬菜加加工型企企业，在在所有的的过程都都不存
41、在在后续结结果不能能验证的的过程，因因此公司司内不存存在特殊殊过程，本本条款要要求对于于本公司司不适用用，予以以删除。7.5.3 标识和和可追溯溯性7.5.33.1总则公司应确保保在采购购、生产产及服务务提供过过程中以以适当的的方式标标识产品品，产品品标识包包括商品品标识和和检验标标识。在接收收和交付付产品时时，应验证证标识内内容。无标识识的商品品不许销销售。7.5.33.2标识控控制7.5.33.2.1生产产科负责责对产品品进行相相应的标标识并进进行记录录和控制制。7.5.33.2.3在规规定有可可追溯性性要求的的场合，需做好商品和服务标识的记录工作。7.5.33.2.4当合合同或顾顾客对产
42、产品有特特殊要求求时，要按合合同或顾顾客要求求进行标标识。7.5.33.2.5商品品和服务务标识的的方式可可以是箱箱唛、印印章、悬悬挂物、标标志牌、记记录等。7.5.33.2.6产品品标识须须符合国国家有关关法律法法规。7.5.33.3 检验验和试验验状态标标识7.5.33.3.1 总则公司应对商商品的验验收状态态加以标标识，并并要求保保护好商商品检验验和试验验状态的的标识，以确保保只有通通过验收收合格的的商品提提供给顾顾客。7.5.33.3.2 状态标标识类型型及方法法状态标识分分以下三三种类型型：a. 待检检b. 合格格（一级级选出、二二级选出出）c. 不合合格d. 次品品状态标识方方法采
43、用用记录的的方法。7.5.33.3.3 检验和和试验状状态标识识由生产产科负责责实施记记录，包包括状态态变化后后标识的的变化。7.5.4 顾客财产本公司没有有任何的的顾客财财产，因因此本条条款要求求对本公公司不适适用，予予以删除除。7.5.5 产品防防护7.5.55.1 搬运、贮贮存、保保护产品的搬运运、贮存存、保护护按照本本公司所所规定的的产品品贮存作作业指导导书进进行操作作。7.5.55.2包包装生产科应按按照在合合同中顾顾客所要要求的产产品包装装规定对对产品按按规定的的要求进进行必要要的包装装，以防防止商品品损坏、受受潮、变变质，并并符合顾顾客要求求。7.5.55.3生生产科负负责监视视在贮存存、搬运运、交付付中需要要采取保保护措施施，确保保对商品品进行防防护。7.5.55.4 相关文文件 仓库管管理程序序7.6 检检测和测测量装置置的控制制通过对检验验、测量量设备的的控制，确确保其检检测数据据的准确确、可靠靠，精度度等级符符合要求求。7.6.1 新购计量设设备或库库存闲置置计量设设备启用用前，必必须进行行检定，以以保证其其量值的的准确、可可靠。未未经检定定或检定定不合格格的计量量设备不不得入库库或投入入使用。7.6.2 总务科负责责建立计计量设备备检