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1、济公沙锅餐餐饮管理理（北京京）有限限责任公公司采购管理手手册北大纵横管管理咨询询公司二零零零三年十十二月目 录第一章 总总则1第二章 采采购组织织2第三章采采购计划划3第四章采采购执行行5第五章采采购结算9第六章采采购成本本控制9第七章供供应商管管理11第八章采采购招标标管理14第九章附附 则19采购管理流流程20第一章 总总则第一条 目的为加强济公公沙锅餐餐饮管理理（北京京）有限限责任公公司（以以下简称称公司）采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。第二条 适用范围本手册适用用于公司司经营所所需各种种材料、设设备及公公司办公公用品、劳劳保
2、用品品的采购购(以下下除非特特别说明明，以上上所列物物资统称称为采购购物品)，以及及需通过过协作厂厂商完成成的各种种成品、半半成品、材材料的加加工。除除非特别别说明，采采购物品品与外协协加工产产品统称称为采购购。手册适用人人员：采采购部、店店管部、单单店、中中心厨房房、财务务处、综综合办等等涉及公公司采购购业务的的所有员员工。第三条 手册管理方方法由采购部负负责组织织每年一一次的手手册修订订工作，并并由采购购部签订订发行。采采购部拥拥有对手手册的解解释权。由综合办负负责手册册的发放放、更换换和回收收管理工工作，并并制作手手册领用用记录。第四条 保密要求注意作好手手册保密密工作。应应按适用用范围
3、发发放，采采购部、中中心厨房房、财务务处、综综合办、监监事处、店店经理可可领用完完整手册册，其他他人员只只领用与与其相关关作业的的部分。应应与领用用者签订订保密协协议。第五条 手册的更新新年度内内容容调整以以补充文文件形式式发布，补补充文件件要求进进行编号号管理，发发放范围围及发放放回收管管理与手手册管理理相同。手册每年更更新一次次，年度度更新时时应将年年度内补补充文件件分类归归并到手手册各章章节。第二章 采采购组织织第六条 公司采购管管理实行行集中统统一采购购，除单单店的零零星采购购外，任任何部门门和人员员不得单单独进行行采购。公公司采购购由店管管部汇总总各部门门需求，采采购部根根据需求求计
4、划制制定采购购计划并并实施采采购，财财务处负负责对采采购预算算的审核核和控制制，以及及采购款款项的支支付；监监事处负负责对采采购过程程的监督督审察。第七条 各部门主要要职责：（一） 需求单位：负责根根据经营营需求填填写请购购单和相相应的价价格建议议；参与与供应商商的甄选选；负责责质量不不合格采采购物品品及外协协产品的的评审并并提出处处理方案案，负责责将采购购物品及及外协产产品在使使用过程程中发生生的其它它问题及及有关信信息及时时反馈给给采购部部。（二） 店管部：负负责根据据请购清清单、经经营需求求、库存存情况等等编制物物品需求求计划；负责采采购物品品及外协协产品的的验收、存存储与发发放；负负责
5、对采采购物品品及外协协产品的的质量检检测，建建立采购购物品及及外协产产品的质质量记录录；负责责对供应应商生产产工艺和和产品质质量的评评估以及及对供应应商质量量保证体体系的考考核，参参与采购购物品及及外协产产品使用用过程的的质量监监督和质质量问题题的处理理；参与与对供应应商的甄甄选；参参与对采采购价格格的审核核。（三） 采购部：负负责制定定采购计计划及采采购活动动的具体体实施；对所采采购物品品及外协协产品的的市场行行情、供供应商情情况进行行跟踪调调查，建建立采购购物品及及外协产产品价格格信息库库；负责责对供应应商的管管理；负负责采购购物品及及外协产产品的交交货与协协调；负负责采购购物品及及外协产
6、产品质量量问题的的解决、退退货与索索赔。（四） 监事处：负负责对采采购全过过程的监监督审察察，包括括对采购购计划、签签订采购购合同、质质量验收收和结帐帐付款等等采购过过程每一一环节的的监控。（五） 财务处：负负责对采采购计划划及采购购预算的的审核；采购物物品及外外协产品品付款凭凭证的审审核及采采购款项项的支付付。 第三章 采购计划第八条 采购计划制制订的依依据采购计划应应根据经经营计划划、由店店管部汇汇总的各各店日常常经营需需求计划划、各部部门的采采购申请请、年度度预算、库库存情况况、公司司资金供供应情况况等确定定，对经经营急需需物品，应应优先考考虑。第九条 采购计划种种类根据采购物物品的不不
7、同应分分别制订订年度采采购计划划、月度度采购计计划及日日采购计计划。（一） 年度采购计计划根据据公司年年度经营营计划，在在对市场场信息和和需求信信息进行行充分的的分析和和收集的的基础上上，并依依据往年年历史数数据对比比预测制制订，该该计划也也是制订订年度财财务预算算的主要要依据之之一。（二） 月度采购计计划是在在对年度度采购计计划进行行分解基基础上，依依据上月月实际采采购情况况、库存存情况、下下月度需需求预测测制订当当月的采采购计划划，该计计划也是是制订月月度资金金计划的的主要依依据之一一。（三） 日采购计划划是在对对月度采采购计划划进行分分解基础础上，依依据店管管部对各各单店每每日经营营所需
8、物物品的汇汇总审核核后制订订。第十条 各店日常经经营需求求计划各店根据每每天的经经营情况况、物品品日常消消耗情况况、库存存情况向向店管部部报送每每天的需需求计划划，主要要包括每每天的销销售主产产品及各各种配料料、一次次性消耗耗物品等等。第十一条 采购申请的的提出及及审批权权限采购申请应应注明物物品的名名称、数数量、需需求日期期、参考考价格、用用途、技技术要求求、供应应厂商（参参考）、交交货期、送送货方式式等。各各种物品品的采购购申请应应由以下下各部门门提出：(一) 工程项目所所需公司司采购的的材料、设设备等，由由项目负负责人根根据合同同及设计计任务书书所作的的预算，结结合工程程进度编编制材料料
9、、设备备采购清清单（又又称“材料表表” ）作为为采购申申请（是是否由采采购部采采购）；经部门门负责人人或授权权人审核核后，报报开发副副总审批批；(二) 日常经营所所需的原原材料、辅辅助材料料、产成成品（包包括外协协产品）、包包装材料料、低值值易耗品品等，由由店管部部和中心心厨房根根据经营营需求及及加工需需求提出出月度采采购申请请，经部部门负责责人或授授权人审审核后，报报经营副副总审批批；(三) 工具及配件件、器皿皿、劳保保用品、量量检具等等由使用用部门提提出月度度采购申申请；经经部门负负责人或或授权人人审核后后，由公公司主管管领导审审批；(四) 经营、办公公等需要要的大件件设备和和工具（属属于
10、固定定资产投投资类）由由使用部部门在年年初编制制固定资资产采购购申请；由公司司总经理理审批；(五) 普通办公用用品、劳劳保用品品等由综综合办根根据使用用部门需需求统一一提出年年度或月月度采购购申请，经经部门负负责人或或授权人人审核后后，由总总经理审审批；(六) 库房管理员员可根据据日常领领料情况况和库存存情况提提出常备备用料的的采购申申请，由由店管部部经理审审批；(七) 研究开发所所需要的的原料、辅辅助材料料、工具具、器皿皿、设备备等，由由技术中中心根据据需求时时间提出出月度或或日采购购申请，经经部门负负责人或或授权人人审核后后，报营营运副总总审批。(八) 以上各类物物品如在在年度预预算外或或
11、超过年年度预算算，应经经公司总总经理审审批。(九) 部门负责人人/授权人人审核本本部门的的采购申申请时应应检查请请购单的的内容是是否准确确、完整整，若不不完整或或有错误误则应予予以纠正正。(十) 经审批后的的采购申申请表由由采购部部审核汇汇总。审审核内容容包括采采购申请请各栏填填写是否否清楚，是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。第十二条 采购计划的的管理(一) 采购计划由由采购部部根据经经审批后后的采购购申请制制订，日日采购计计划由采采购部经经理批准准执行，月月度采购购计划报报请营运运副总批批准执行行，年度度采购计计划需报报请公司司总经理理审
12、批。(二) 采购计划应应同时报报送财务务处审核核，以利利于公司司资金的的安排。(三) 采购部经理理应审查查各部门门的申请请采购物物品是否否能由现现有库存存满足或或有无可可替代的的物品。只只有现有有库存不不能满足足的申请请采购物物品才能能列入采采购计划划中。 (四) 对于在采购购计划内内无法于于需用日日期办妥妥的采购购申请单单，必须须及时通通知请购购部门。(五) 物品需求单单位对于于申请采采购物品品若需要要变更或或撤销时时，必须须立即通通知采购购部，及及时根据据实际情情况更改改采购计计划。(六) 未列入采购购计划内内的物品品不能进进行采购购。如确确属急需需物品，应应填写紧紧急采购购申请表表，由部
13、部门负责责人审批批后，由由公司营营运副总总核准后后才能列列入采购购范围。第四章 采购执行第十三条 采购作业的的执行采购作业由由采购部部根据经经批准的的采购计计划组织织实施。采采购应按按照“择优、择择廉、择择近”的原则则并严格格按照采采购计划划按质、按按量、按按时进行行采购。第十四条 采购方式的的选择采购人员应应按照采采购物品品及外协协产品的的不同，分分别采取取以下几几种方式式进行采采购：定定点供应应商长期期议价采采购、比比价采购购和招标标采购。属于定点供供应商供供货范围围内的物物品，不不管价值值多少，可可以直接接从定点点供应商商处采购购。不在在定点供供应商供供货范围围内的物物品，需需采用招招标
14、采购购或比价价采购。(一) 定点供应商商长期供供货的物物品范畴畴：为有效降低低采购成成本，达达到规模模采购，并并保证采采购物品品质量的的稳定性性与标准准，以下下消耗较较大且常常用物品品应尽量量采用定定点供应应商长期期议价供供货的方方式： 生鲜类：包包括猪、牛牛、羊肉肉、鸡、鸭鸭、鱼、海海鲜、蛋蛋、常用用蔬菜等等； 干货类：各各种肉食食、海鲜鲜、木耳耳、蘑菇菇等； 粮油、各种种调料等等； 饮料类； 经营加工用用器材类类、包装装用材料料、其它它消耗品品； 熟食、凉菜菜类委托托对外加加工产品品。(二) 招标采购的的物品范范畴：1. 一次采购金金额超过过以下金金额的大大宗材料料与设备备： 进口材料和和
15、设备 5万元元； 国产检测仪仪表 3万元元； 计算机、显显示器以以及附件件5万元元； 电子类产品品 1万元元； 常用工具、办办公用品品、劳保保用品、耗耗材等 1万元元。2. 工程装修项项目中需需公司采采购的材材料、关关键设备备等；3. 一年内可在在同一供供应商处处累计采采购金额额超过55万元的的某类物物品。(三) 比价采购的的物品范范畴：除定点供应应商供货货范围内内以及符符合招标标采购条条件的物物品外的的采购，以以三家以以上供应应商的报报价加以以比较，最最后选择择性价比比最优者者予以订订购。第十五条 采购询价的的发出采购人员按按照采购购计划所所列材料料清单，参参考采购购物品及及外协产产品的市市
16、场行情情、公司司相关人人员的信信息提供供、采购购历史记记录、厂厂商提供供的价格格资料等等各种渠渠道的价价格信息息，对采采购物品品及外协协产品的的供应商商进行充充分的询询价、议议价。(一) 采购人员在在询价、议议价过程程中必须须向供应应商提供供足够的的信息以以使供应应商能顺顺利报价价，这些些信息包包括采购购物品或或外协产产品的品品名、质质量要求求、数量量、服务务、交货货期、交交货方式式、地点点、付款款办法等等因素。(二) 询价方式应应采用书书面询价价，要求求供应商商提供签签字或盖盖章的报报价单，如如只能采采用电话话询价方方式，应应获得采采购部经经理批准准。(三) 采购人员应应要求供供应商在在接到
17、询询价资料料后至少少天内内以书信信或传真真形式反反馈其报报价意向向（若供供应商拒拒绝报价价，则应应将询价价资料退退还给公公司），若若询价资资料寄出出后供应应商没有有任何答答复，采采购人员员应打电电话或电电子邮件件与供应应商联系系，问清清情况(如收到到询价资资料与否否？)。(四) 在询价过程程中供应应商如要要求对采采购物品品及外协协产品内内容、技技术要求求、规范范等作进进一步澄澄清，采采购员应应该协调调相关人人员尽快快作出答答复，以以使供应应商有条条件作出出适当报报价。(五) 同类、同规规格产品品的询价价应有三三家以上上供应商商的价格格资料，同同时应建建立采购购询价比比价台帐帐。台帐帐内容要要包
18、括：物品名名称、型型号、规规格、主主要技术术参数、分分承包方方的单位位名称、企企业性质质、质量量保证体体系、价价格和运运杂费用用，并有有综合分分析说明明和比价价依据。第十六条 询价资料的的整理(一) 采购员接到到供应商商的报价价后，要要评审报报价的完完整性和和准确性性，并了了解报价价的详细细构成，需需要时应应通过会会议或电电话沟通通以弄清清供应商商的报价价。同时时应整理理收到的的询价资资料备查查。(二) 若供应商报报价的物物品与请请购物品品略有不不同或属属代用品品者，采采购人员员应在请请购单上上详细注注明相关关信息，并并报经采采购部经经理、使使用部门门或请购购部门同同意并备备案。(三) 采购员
19、应确确定一个个初始目目标价，以以利于在在随后进进行的多多轮谈判判（34轮）及及每轮谈谈判后目目标价格格的重新新确定。多多轮谈判判的过程程中如果果需要，可可要求供供应商用用以成本本细分的的方式再再次报价价。第十七条 采购价格核核准：(一) 招标采购物物品的价价格由评评标小组组决定。在在质量、服服务标准准、付款款方式、送送货方式式等相同同的情况况下，价价格最低低者中标标。如分分歧较大大，由公公司主管管领导或或公司总总经理决决定。(二) 供应商长期期报价采采购物品品及外协协产品，在在事先议议定的价价格范围围内，由由采购部部经理核核准；超超出议定定价格范范围外的的，根据据超出价价格的多多少，分分别报公
20、公司主管管领导或或公司总总经理审审批。(三) 比价采购物物品，一一次采购购金额小小于1万万元的，由由采购部部经理审审批；一一次采购购金额大大于1万万元的，由由采购部部经理审审核后，呈呈公司主主管领导导或总经经理批准准。第十八条 订购(一) 供应商及采采购价格格确定后后，由采采购部统统一向供供应商订订购，发发出订购购单或签签订采购购合同。(二) 属于下列特特殊情况况的，可可实行委委托采购购。1. 特殊材料与与物品，采采购部无无法进行行采购时时，经公公司主管管领导审审批后，可可委托业业务部门门进行采采购，但但应严格格执行本本办法的的相关规规定。2. 属于单店的的零星采采购物品品范围，且且采购金金额
21、在5500元元以内的的，可委委托单店店自行采采购，店店管部负负责监督督单店的的采购是是否严格格执行本本办法的的相关规规定。(三) 需预付定金金、长期期需用的的原材料料、经营营用物品品等、采采购金额额（ ）元以以上或有有附带条条件的采采购活动动应与供供应商签签订订购购合同。(四) 采购合同必必须经过过主管领领导审批批后方可可盖章生生效。经经招标确确定的采采购合同同可直接接盖章生生效。(五) 采购合同应应该经过过双方签签字盖章章，正本本各执一一份，副副本应分分送财务务处、验验收单位位、监事事处等存存档备查查。第十九条 交货及验收收（一） 订购后采购购人员应应按采购购合同及及公司的的经营计计划对供供
22、应商的的交货进进行稽催催与协调调，确保保能如期期交货。无无法于约约定交货货期内交交货时，应应及时通通知请购购部门并并列入重重点催办办项目。（二） 交货时一般般物品由由库管员员负责验验收，包包括品质质与数量量的验收收。特殊殊物品由由使用单单位、质质检员负负责品质质验收，库库管员仅仅负责数数量验收收。品质质如有不不符，应应立即予予以退回回。数量量不符，应应在验收收报告中中注明，要要求限期期补足或或退款。库库管员验验货后方方可办理理入库手手续。（三） 供应商直接接配送到到单店或或加工现现场的物物品，由由供应商商根据采采购部发发出的配配送指令令直接向向指定的的地点送送货，收收货人负负责物品品的验收收，
23、确认认是否与与订购单单或采购购申请单单所列内内容一致致，并及及时将验验收单送送交采购购部、财财务处办办理记帐帐付款手手续。第二十条 进度控制与与事务联联系(一) 采购执行过过程中，采采购部应应按询价价、订购购、交货货三个阶阶段负责责对采购购作业制制定进度度计划并并进行进进度控制制。如未未能按进进度完成成采购作作业时，应应撰写异异常原因因及预定定完成日日期，经经主管领领导审批批后转送送请购或或使用部部门，以以便采取取应对措措施。(二) 采购物品及及外协产产品在使使用中出出现问题题，采购购员应负负责联系系供货商商，处理理有关质质量问题题的解决决、退换换货、索索赔等事事宜。(三) 外协产品生生产加工
24、工过程中中，相关关业务部部门应负负责提供供外协产产品的品品质要求求并负责责对加工工单位的的技术支支持与质质量监督督。第五章 采购结算第二十一条 采购付款(一) 采购款项须须按采购购合同规规定或订订购单所所约定的的时间由由财务处处统一支支付。(二) 采购部根据据收货单单位递交交的收货货凭证、结结算单与与订货合合同核对对无误后后，统一一制订结结算计划划，上报报财务处处负责人人审批后后支付供供应商结结算款项项。(三) 在支付应付付帐款时时，采购购部核算算员应对对照合同同等仔细细复核，并并同预付付货款及及应收帐帐款等全全部债权权一起清清理结算算，防止止重复付付款。(四) 库房、中心心厨房、单单店等收收
25、货单位位在接收收货物入入库后，应应及时根根据入库库单填写写入库清清单报送送采购部部和财务务处，采采购部和和财务处处应根据据每天的的入库清清单分别别建立应应付帐款款台帐。供供应商或或配送方方应定期期(根据据合同确确定的结结算期，在在每月或或每周)凭收货货清单与与采购部部核对应应付帐款款帐目，双双方核对对无误后后向财务务申请付付款。(五) 付款申请由由采购人人员或被被委托采采购人员员提出。申申请付款款应严格格按照采采购合同同要求和和项目进进度情况况进行，分分清轻重重缓急，同同时提交交物品验验收报告告、入库库单据和和对方发发票。付付款申请请单上应应注明预预付款、已已付款、余余款。按按审批权权限经相相
26、关负责责人签字字后，方方可办理理付款手手续。第二十二条 报销(一) 只有在出现现以下情情况时才才可由采采购人员员借款或或垫款进进行直接接支付：1 紧急采购且且不能及及时办理理财务支支付手续续；2 在外埠采购购且供应应商要求求立即付付款时；3 1000元元以下的的零星采采购。(二) 由采购人员员借款或或垫款进进行直接接支付的的款项，在在取得对对方发票票后，应应由采购购人员及及时办理理报销手手续，报报销单据据应附上上购货发发票、采采购计划划单、验验收入库库单，并并由部门门主管经经理审批批。第二十三条 公司与单店店的采购购结算(一) 供应商或配配送方直直接向单单店送货货后，单单店应及及时将入入库清单
27、单报送财财务处，财财务处根根据入库库清单登登记此项项应付帐帐款的同同时，应应同时在在该单店店的帐户户上登记记该项应应收帐款款(公司司对单店店的应收收款)。(二) 公司向各单单店配送送货物后后，配送送单位应应及时将将配送清清单报送送财务处处，财务务处根据据该货物物的成本本(包括括采购货货物本身身的价格格、税金金、运费费和加工工损耗成成本等)在各单单店的帐帐户上登登记相应应的应收收帐款。(三) 各单店应于于每月225日与与公司财财务核对对各项采采购货物物的应收收帐款并并及时结结清。第六章 采购成本控控制第二十四条 采购成本控控制关键键点物品本身的的采购价价格、物物品运输输配送费费用、物物品存储储费
28、用以以及存储储过程中中发生的的损耗、采采购物品品占用资资金的利利息费用用是采购购成本的的主要构构成部分分。针对对采购成成本的主主要构成成要素，采采购成本本控制的的关键点点包括以以下几个个方面： 确定最优的的采购价价格 确定合理的的采购订订货量 确定最佳的的采购物物品配送送方式第二十五条 最优采购价价格的确确定(一) 采用多种采采购形式式：包括括招标采采购、供供应商长长期定点点采购、比比价采购购等，通通过对各各种采购购形式的的对比，找找出成本本最低的的采购形形式组合合以达到到降低采采购成本本的目的的。(二) 决定合适的的采购价价格：通通过科学学的价格格决定步步骤，降降低采购购价格与与采购成成本。
29、决决定一个个合适的的价格一一般要经经过一下下几个步步骤：1. 多渠道询价价。多方方面收集集了解市市场行情情，包括括市场最最高价、最最低价、一一般价格格等。2. 比价：分析析各供应应商提供供材料的的规格、品品质要求求、性能能等才能能建立比比价标准准。3. 自行估价：成立估估价小组组，可由由采购管管理人员员、技术术人员、财财务人员员组成，估估算出较较为准确确的底价价资料。4. 议价：根据据底价的的资料，市市场的行行情，采采购量的的大小，付付款期的的长短等等因素与与供应商商议定出出合理的的价格。第二十六条 合理采购订订货量的的确定采购订货量量的确定定直接影影响存货货的缺货货成本、采采购物品品的存储储
30、费用、采采购资金金占用的的利息费费用及存存货的损损失成本本等，因因此确定定一个合合理的采采购订货货量是控控制采购购成本的的关键环环节。合合理采购购订货量量制定的的流程：存货信息收收集、存存货信息息分析、确确定安全全库存、确确定合理理订货量量(一) 存货信息的的收集：1. 各业务部门门、单店店每日应应填写物物品库存存日报表表，反映映本部门门现有的的存货物物资的名名称、单单价、现现有存货货的储存存位置、储储存区域域及分布布状况等等信息，并并及时将将此信息息报送给给店管部部库管员员。2. 店管部库管管员应要要求供应应商或第第三方物物流的库库房保管管人员每每日通过过传真、电电子邮件件等方式式提供已已订
31、货物物资的未未达存货货日报表表。(二) 存货信息分分析：店管部库管管员负责责将各种种存货信信息进行行综合汇汇总，并并结合盘盘点的实实际情况况对存货货量进行行修订，建立公司的采购配送管理信息系统，保证采购部、供应商或第三方物流、各业务部门、单店等能及时获得准确的存货信息。(三) 确定安全库库存量1. 店管部、中中心厨房房、各单单店在提提出采购购申请时时应充分分考虑保保持正常常经营活活动所需需的存货货量，计计算出合合理的“安全存存货”，以防防止因缺缺货而造造成经营营活动的的中断以以及引起起的经济济损失。2. 采购部根据据各部门门采购申申请制定定采购计计划时，应应在充分分研究同同期的采采购历史史记录
32、、下下期的经经营计划划的基础础上，协协助各业业务单位位确定最最佳安全全库存。3. 根据不同物物品采购购时间的的不同及及货源的的紧缺程程度等，安安全存货货量的确确定可根根据历史史经验估估计、数数学模型型测算等等方法确确定，一一般情况况下，安安全存货货量的计计算公式式确定为为：最大大安全存存货量某期间间最大使使用量历史同同期最小小使用量量。(四) 确定合理订订货量采购部人员员在制订订采购计计划时，应应在充分分分析现现有的存存货量（包包括供应应商或第第三方物物流的未未达存货货）、货货源情况况、订货货所需时时间、订订货要求求的最大大或最小小批量、货货物运输输到达时时间等因因素，结结合各种种货物的的安全
33、存存货量确确定最佳佳订货量量及订货货时点。第二十七条 最佳物品运运输配送送方式的的确定物品运输配配送方式式直接影影响物品品的运输输成本费费、包装装成本费费等，采采购人员员在订购购过程中中应要求求供应商商提供上上述各项项成本的的详细清清单，或或与财务务部相关关人员合合作，对对上述成成本作出出分析，选选择最佳佳的物品品运输配配送方式式，提出出降低成成本的建建议。第七章 供应商管理理第二十八条 供应商信息息收集与与调查供应商信息息收集与与调查由由采购部部负责，店店管部、物物品请购购部门、使使用部门门等负责责提供供供应商信信息及推推荐合格格供应商商。（一） 凡欲与公司司建立供供应关系系而且符符合条件件
34、者应填填写“供应商商调查表表”，作为为选择供供应厂商商的参考考。“供应商商调查表表”交采购购部审核核并存档档备查。如如果供应应商的生生产经营营条件发发生变化化，应要要求供应应商及时时对该表表进行补补充和修修改。（二） 采购部应组组织相关关人员随随时调查查供应商商的动态态及产品品质量，“供应商调查表”每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。（三） 在每次供货货结束后后，店管管部、使使用部门门等应提提供供应应商的供供货实绩绩，采购购部负责责将供应应商的业业绩记于于“供应商商管理档档案”，作为为评审供供应商业业绩的资资料。第二十九条 供应商的评评审与选选择供应商的评评审与选选择由采采购部负负责组织织，店管管部、中中心厨房房、技术术中心、单单店或物物品请购购部门、使使用部门门等有关关人员参参加评审审。（一） 供应商的评评审一般般应在对对“供应商商调查表表”及供应应商报送送的相关关资料的的分析基基础上进进行，