绩效指标体系3815.docx

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1、机密XXXXXXX实实业有限限公司绩效指标标体系XXXXXXXXXXX管管理咨询询公司二零一一一年一月月目录第一部分分导言5第二部分分 KKPI及及GS指标标8第三部分分部门门及岗位位绩效指指标库220企划部221企划部部部门业绩绩考核指指标211战略管理理专员业业绩考核核指标222投资管理理专员业业绩考核核指标223经营计划划管理专专员业绩绩考核指指标244分/子公公司管理理专员业业绩考核核指标225财务部226财务部部部门业绩绩考核指指标266总帐和报报表会计计业绩考考核指标标27管理会计计业绩考考核指标标28稽核税务务会计业业绩考核核指标229成本和销销售会计计业绩考考核指标标30资金和

2、材材料会计计业绩考考核指标标31费用和往往来会计计业绩考考核指标标32办事处财财务主管管业绩考考核指标标33办事处会会计业绩绩考核指指标344出纳/办办事处出出纳业绩绩考核指指标355人力资源源部366人力资源源部部门门考核指指标366薪酬与培培训专员员业绩考考核指标标37绩效管理理专员业业绩考核核指标338人事管理理专员业业绩考核核指标339办公室440办公室部部门业绩绩考核指指标400后勤主管管业绩考考核指标标41总经理秘秘书业绩绩考核指指标422机要秘书书业绩考考核指标标43法律事务务专员业业绩考核核指标444打字文印印员业绩绩考核指指标455司机业绩绩考核指指标466厨师业绩绩考核指指

3、标477审计监察察部488审计监察察部部门门业绩考考核指标标48内部审计计员业绩绩考核指指标499党群工作作部500党群工作作部部门门业绩考考核指标标50组织宣传传员业绩绩考核指指标511工会团委委岗业绩绩考核指指标522生产管理理部533生产管理理部部门门业绩考考核指标标53技术主管管业绩考考核指标标55调度主任任业绩考考核指标标56安全主管管业绩考考核指标标57专业工程程师业绩绩考核指指标588安全巡检检员业绩绩考核指指标599调度员业业绩考核核指标660煤炭管控控业绩考考核指标标61统计计划划员业绩绩考核指指标622煤炭生产产/加工分分公司663分公司业业绩考核核指标663技术副经经理业

4、绩绩考核指指标655生产副经经理业绩绩考核指指标666安全副经经理业绩绩考核指指标677厂长/队队长考核核指标668副厂长/副队长长考核指指标699技术员业业绩考核核指标770安检员业业绩考核核指标771材料员业业绩考核核指标772劳资统计计员业绩绩考核指指标733营销中心心74营销中心心业绩考考核指标标74销售支持持主管业业绩考核核指标775销售经理理业绩考考核指标标76市场策划划业绩考考核指标标77站台管理理员业绩绩考核指指标788驻站员业业绩考核核指标779劳资统计计员业绩绩考核指指标800商贸公司司81商贸公司司业绩考考核指标标81物资采购购主管业业绩考核核指标883联运公司司84联运

5、公司司业绩考考核指标标84煤炭采购购主管业业绩考核核指标885房地产公公司866房地产公公司业绩绩考核指指标866工程部部部长业绩绩考核指指标877农贸公司司88农贸公司司业绩考考核指标标88承包单位位89承包单位位考核指指标899第一部分分 导导言一本关关键绩效效指标体体系作为为宁夏夏新太华华煤业实实业有限限公司绩绩效考核核管理制制度实实施的基基础而被被提供。二本关关键绩效效指标体体系是以以全面绩绩效管理理工具平衡计计分卡为为基础。（一） 平衡计分分卡简介介以平衡记记分卡为为核心的的绩效管管理体系系是目前前最有效效的管理理手段之之一，平平衡记分分卡是一一种全面面的绩效效考核体体系，除除了传统

6、统的财务务衡量指指标之外外，还提提出了三三个新的的考核领领域：客客户，内内部运营营和学习习成长。财务层面面：公司司是否能能够为股股东创造造价值？客户层面面：购买买公司提提供的产产品和服服务的直直接客户户是如何何评判公公司的业业绩表现现的？内部运营营：公司司如何管管理内部部业务运运作以满满足客户户的期望望？这些些内部运运作包括括满足客客户需求求，保留留客户，财财务计划划等。学习成长长：公司司是否有有能力不不断创新新，改善善，从而而实现持持续增长长？（二） 平衡计分分卡体系系特点1. 平衡记分分卡体系系包括事事前和事事后指标标；2. 平衡记分分卡体系系强调不不同绩效效领域之之间的协协调和平平衡；3

7、. 在一个特特定领域域的优良良业绩表表现往往往不能补补偿其他他领域的的不良表表现；4. 公司战略略和经营营目标决决定了选选择什么么样的衡衡量指标标；三平衡衡计分卡卡四个方方面指标标的要求求（一） 财务方面面财务性绩绩效指标标可显示示出策略略和执行行是否改改善了公公司利润润。典型型的财务务目标和和盈利、成成长及股股东价值值有关。财财务性指指标是一一般企业业常用于于绩效评评估的传传统指标标。但是是，不是是所有的的长期策策略都能能很快产产生短期期的财务务盈利，企企业应利利用其对对外部世世界的独独特认识识和对成成功关键键因素的的理解来来帮助自自己对客客户满意意度、内内部运营营效率、创创新和进进步做出分

8、析析，使这这些方面面最终在在财务指指标上得到反反映。（二） 客户方面面企业应以以目标顾顾客和目目标市场场为方向向，客户户面的考考核是检检视满足足核心顾顾客的关关键方面面。平衡衡计分卡卡要求企企业将使使命和策策略诠释释为具体体的与客客户相关关的目标标和要点点。客户户最关心心的不外外于五个个方面：时间，质质量，性性能，服服务和成成本。要要使平衡衡计分卡卡有效地地发挥作作用，公公司必须须为这五五个方面面树立清清晰的目目标，然然后将这这些目标标细化为为具体的的指标。（三） 内部运营营方面发展平衡衡计分卡卡的顺序序，通常常是在先先制定财财务和客客户方面面的目标标与指标标后，才才制定企企业内部部流程面面的

9、目标标与指标标，这个个顺序使使企业能能够抓住住重点，专专心衡量量那些与与股东和和客户目目标息息息相关的的流程。以以客户需需求为基基础而建建立目标标固然重重要，但但如何满满足客户户的需求求则对公公司的内内部运营营提出要要求。在在这方面面应以对对客户满满意度产产生最大大影响的的业务流流程为中中心，同同时应该该努力去去确认公公司的主主要能力力以及为为了保持持市场领领先地位位所需的的关键技技术，进进而细化化成各项项指标。（四） 学习成长长方面关于学习习与成长长的目标标为其他他三个方方面的宏宏大目标标提供了了基础架架构，是是驱使前前述计分分卡三个个方面获获得卓越越成果的的动力。平平衡计分分卡强调调投资未

10、未来的重重要性。为为增强长长期竞争争力，企企业不可可只投资资于传统统的领域域(如新新产品研研发)，而而同时必必须投资资于基础础架构。学学习和成成长的三三个主要要范畴：1) 员工的的能力 ；2) 信息息系统的的能力；3) 激励、授授权与配配合度。一一个公司司创新、进进步和学学习的能能力与公公司的价价值息息息相关。只只有不断断推出新新产品，为为客户创创造价值值及不断断提高业业务运作作效率，公公司才能能成功进进入新的的市场，提提高股东东收益。四本关关键绩效效指标设设计的原原则宁夏新太太华关键键绩效指指标的设设计以SSMARRT原则则为基础础，即：Speccifiic 具具体描述述Meassuraab

11、lee 可以以衡量的的Achiievaablee 可以以通过努努力实现现的Resuult oriientted 结果导导向性的的Timeed 有有时间性性的五本关关键绩效效指标的的特点有长期和和短期的的有数量型型和质量量型有结果性性的和行行为性的的有团队的的和个人人的全方位透透明六使用用说明（一）表表格各项项的说明明在第二部部分的表表格中主主要包括括以下几几个项目目1 编号：是是指标的的序列号号；2 方面：如如上所述述，包括括财务方方面、客客户方面面、内部部运营方方面、学学习成长长方面；3 关键成功功因素：揭示了了宁夏新新太华成成功的每每个方面面的关键键因素；4 绩效指标标：为实实现关键键成功

12、因因素考核核的标准准指标，分分为关键键业绩指指标（简简称KPPI）和和工作目目标设定定完成效效果评价价（简称称GS）；5 KPI指指标为量量化指标标，部门门/员工工指标完完成情况况由公司司财务部部或相关关部门负负责提供供相应数数据；6 GS指标标为主观观评价指指标，由由被考核核者的相相关上级级依据标标准评分分得到；7 指标定义义/公式式：说明明绩效指指标的概概念或给给出如何何计算的的公式；8 信息来源源：描述述了进行行指标计计算和评评价从何何处获取取数据或或资料；9 评估对象象：说明明对谁进进行评估估即由谁谁承担指指标责任任；10 评估频率率：说明明了多长长时间为为周期进进行评估估，主要要描述

13、了了评估信信息的收收集周期期而不是是考核周周期。（二）实实施原则则1 关键业绩绩指标（简简称KPPI）和和工作目目标设定定完成效效果评价价（简称称GS）的制订订过程是是一个从从上而下下的分解解过程，各各层级间间KPII和GSS要体现现其与公公司战略略目标导导向和支支撑的关关系；2 根据战略略阶段的的工作重重点不同同从绩效指标标库中选选取适当当的指标标，合理理确定各各部门、各各岗位的的KPII及GSS。选择择时可根根据下列列原则：（1）越越是高层层管理的的GS数目目越少，结结果性越越强，量量化性越越高；（2）越越是基层层管理的的GS数目目越多，过过程性越越强，数数量与质质量性皆皆有；（3）下下属

14、的KKPI及及GS应应和上司司的KPPI及GGS有因因果关系系；（4）每每个人的的KPII及GSS原则上上不多于于8个；（5）每每个KPPI及GGS必须须设定衡衡量标准准；（6）KKPI及及GS的的比重之之和为1100%，应有有主次之之分，最最少的权权重不少少于100%；3 KPI的的制订与与过程调调整，均均需按规规定进行行审批；4 在不同阶阶段，以以及公司司进行战战略调整整，将导导致考核核的侧重重点有所所不同，绩效指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但绩效指标体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。5 绩效指标标主要衡衡量与当当年营业业计划相相关的

15、重重要成功功因素，而而不是记记流水帐帐；6 绩效指标标的目标标值是每每年水涨涨船高，反反映了企企业发展展的脚步步；7 高层领导导共同分分享与承承担总业业绩的成成败；第二部分分 KKPI及及GS指指标序号层面关键成功功因素绩效指标标指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率KPIGS1财务层面面1.提高高净资产产收益率率净资产收收益率税后利润润/净资资产*1100%财务报表表公司全体体2财务层面面1.1.增加利利润息税前利利润当期利润润财务报表表公司全体体3财务层面面1.1.1.增增加销售售收入销售收入入当期销售售收入公司全体体4财务层面面1.1.1.11.增加加煤炭业业务销售售收入原煤销

16、售售收入销售收入入值/计计划值*1000%销售统计计数据营销中心心5财务层面面洗精煤/炭素销销售收入入销售收入入值/计计划值*1000%销售统计计数据营销中心心6财务层面面销售周期期从生产出出成品到到销售完完毕的时时间生产/销销售统计计数据营销中心心7财务层面面1.1.1.22.增加加非煤炭炭业务销销售/营营业收入入非煤炭业业务销售售收入计计划实际收入入值/计计划值子公司销销售统计计数据子公司8财务层面面1.1.2.降降低成本本费用成本费用用当期成本本费用财务报表表公司全体体9财务层面面1.1.2.11降低低直接生生产成本本直接成本本煤炭生产产和加工工发生的的直接成成本财务信息息分公司10财务

17、层面面1.1.2.22.降低低销售成成本销售费用用当期销售售费用财务报表表营销中心心11财务层面面1.1.2.3 加强强货款回回收，控控制与降降低坏帐帐损失货款回笼笼率（当期货货款回笼笼额/同同期销售售额）1000%销售合同同财务帐目目营销中心心每季度序号层面关键成功功因素绩效指标标指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率12财务层面面1.1.2.44.降低低管理费费用管理费用用当期管理理费用财务报表表各职能部部门13财务层面面1.1.2.55.降低低资金成成本资金成本本借贷资金金年利率率财务信息息财务部14财务层面面1.1.2.66.加强强预算管管理预算制定定、调整整按时开开展和完完

18、成情况况是否按计计划完成成财务部各部门/分子公公司15财务层面面成本费用用与预算算差异率率（实际发发生额-预算额额）/预预算额*1000%财务报表表、年初初预算各部门/分子公公司16财务层面面1.2提提高资产产利用效效率总资产周周转率主营业务务收入总资产产均值合并资产产负债表表及合并并损益表表总经理17财务层面面1.2.1提高高投资收收益率投资收益益率（投资净净收益（亏亏损）/投资总总额）1000%合并资产产负债表表及合并并损益表表企划部、财务部每半年19财务层面面承包单位位达到盈盈亏平衡衡的时间间承包单位位实现亏亏损额0所需需的时间间承包单位位财务报报表相关承包包单位20财务层面面1.2.2

19、加速速运营资资本的周周转率运营资本本周转天天数(流动净净资产/销售收收入)3655合并资产产负债表表及合并并损益表表财务部每季度21财务层面面1.2.3加速速应收帐帐款的周周转率应收帐款款周转率率销售收入入应收收帐款平平均余额额合并资产产负债表表及合并并损益表表财务部每季度22财务层面面固定资产产周转率率总营业收收入/固固定资产产均值合并资产产负债表表及合并并损益表表财务部每半年23财务层面面1.3.控制合合理的财财务结构构资产负债债率负债总额额/资产产总额*1000%财务报表表财务部序号层面关键成功功因素绩效指标标（kppi&ggs）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率24财务层

20、面面1.3.1提高高短期偿偿债能力力流动资产产流动动负债流动资产产流动动负债合并资产产负债表表财务部每季度25财务层面面1.3.2提高高利息偿偿还能力力现金利息息偿还能能力（运营现现金流利息费费用所所得税）/（利息息费用）合并资产产负债表表及合并并现金流流量表财务部每季度26客户层面面2.1.提高市市场份额额市场份额额销售收入入地区区销售总总额1100%销售统计计报表/市场资资料营销中心心27客户层面面2.1.1.提提高业务务细分市市场份额额目标细分分市场份份额目标市场场的销售售收入/目标市市场的规规模销售统计计报表/市场资资料营销中心心28客户层面面2.1.1.11.保留留老客户户老客户的的

21、销售额额比例老客户的的销售收收入/销销售收入入1000%销售统计计报表营销中心心销售经理理29客户层面面2.1.1.22.发展展新客户户新客户的的销售额额比例新客户的的销售收收入/销销售收入入1000%销售统计计报表营销中心心销售经理理30客户层面面2.1.2提高高客户的的平均利利润水平平每个客户户的利润润贡献净利润/客户数数营销中心心31客户层面面2.2.提高客客户满意意度客户满意意度指标标客户满意意度调研研客户满意意度问卷卷调查数数据营销中心心32客户层面面2.2.1.提提高客户户拜访水水平客户拜访访任务完完成率（按按产品）实际拜访访客户的的人次计划拜拜访客户户的人次次1000%客户拜访访

22、记录营销中心心每季度33客户层面面2.2.2.提高高销售合合同按期期履约率率销售合同同按期履履约率（按按产品）1（当当期未按按期履约约销售合合同金额额应履履约的销销售合同同总金额额）1000%销售合同同客户收货货记录营销中心心每月序号层面关键成功功因素绩效指标标（KPPIGGS）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率34客户层面面2.2.3.降降低客户户投诉次次数产品投诉诉次数经认定的的产品投投诉投诉记录录营销中心心35客户反馈馈响应率率当期解决决的客户户反映的的问题/当期客客户反映映问题总总数客户意见见记录营销中心心36客户层面面2.3建建立良好好的企业业和品牌牌形象营销推广广活动

23、计计划执行行率已开展市市场活动动/计划划开展的的市场活活动*1100% 市场活动动报告，上上级主管管营销中心心37客户层面面营销推广广活动现现场效果果评估结结果市场活动动现场效效果评估估表评估估结果活动现场场效果评评估调研研营销中心心市场策划划38客户层面面外部关系系评估结结果政府、客客户、社社区组织织关系等等的评估估结果外部关系系反馈/调查办公室39内部运营营3.1.扩大煤煤炭资源源获取能能力40内部运营营3.1.1.扩扩大煤矿矿开采权权/灭火火权获得得能力煤矿开采采权/灭灭火权计计划完成成率实际获得得开采、灭灭火权数数量/计计划数量量*1000%合同、相相关文件件41内部运营营3.1.2.

24、扩扩大原煤煤采购能能力原煤采购购计划完完成率（按按规定价价格）实际采购购数量/计划采采购数量量*1000%采购合同同、入库库单联运公司司42内部运营营3.2.增加煤煤炭产品品产量43内部运营营3.2.1.增增加原煤煤开采/排渣产产量原煤开采采/排渣渣生产计计划完成成率实际产量量/计划划产量*1000%生产统计计报表煤炭生产产分公司司44内部运营营3.2.2.增增加洗精精煤/炭炭素产品品生产产产量洗精煤/炭素产产品生产产计划完完成率实际产量量/计划划产量*1000%生产统计计报表煤炭加工工分公司司序号层面关键成功功因素绩效指标标（KPPIGGS）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率4

25、5内部运营营3.3.提高煤煤炭产品品质量46内部运营营3.3.1.提提高外购购原煤的的质量外购原煤煤品质等等级是否达到到公司规规定的品品质等级级范围原煤品质质检验报报告联运公司司47内部运营营3.3.2.提提高自采采原煤的的质量自采原煤煤品质等等级是否达到到公司规规定的品品质等级级范围原煤品质质检验报报告煤炭生产产分公司司48内部运营营3.3.3.提提高洗精精煤/炭炭素产品品的质量量洗精煤/炭素品品质等级级是否达到到公司规规定的品品质等级级范围洗精煤/炭素品品质检验验报告煤炭加工工分公司司49内部营运运3.4 提高生生产管理理水平50内部营运运3.4.1 提提高生产产计划管管理水平平生产计划划

26、按时达达成率按时达成成的生产产计划所所占的百百分比生产统计计分析报报告/报报表生产管理理部/分分公司51内部营运运生产计划划编制和和下达的的及时性性公司规定定的编制和和下达时时间要求求工作检查查记录生产管理理部52内部营运运生产数据据的统计计和分析析Y=A+B+CC（分因因素评估估）生产统计计分析报报告、报报表反馈意见见生产管理理部53内部营运运3.4.2 提提高产能能利用水水平产能利用用率有效利用用的产能能占总产产能的百百分比产能利用用率统计计报告生产管理理部/分分公司54内部营运运3.4.3提高高生产工艺艺/技术术管理水水平生产现场场工艺检检查次数数生产现场场工艺检检查次数数现场检查查记录

27、生产管理理部55内部营运运工艺事故故发生次次数当期工艺艺事故发发生次数数工艺事故故记录生产管理理部序号层面关键成功功因素绩效指标标（KPPIGGS）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率56内部营运运工艺技术术支持效效果评估估工艺技术术支持效效果评估估结果工艺技术术支持评评估记录录生产管理理部57内部营运运生产工艺艺总结质质量Y=A+B+CC（分因因素评估估）工艺总结结审核意见见生产管理理部58内部营运运组织生产产定额标标准拟定定Y=A+B+CC（分因因素评估估）工艺相关关文件生产管理理部59内部营运运编制相关关工艺文文件/技技术标准准Y=A+B+CC（分因因素评估估）相关工艺艺文件

28、/技术标标准生产管理理部60内部营运运3.4.4提高高安全生生产管理理水平安全事故故发生次次数（按按责任）当期安全全事故发发生次数数安全事故故记录生产管理理部/各各单位61内部营运运开展安全全宣传次次数当期开展展安全宣宣传次数数安全宣传传记录生产管理理部/各单单位62内部营运运安全检查查计划完完成率实际安全全检查次次数计计划检查查次数1000%安全检查查记录生产管理理部/分分公司63内部营运运安全隐患患整改率率当期整改改的安全全隐患检查出出的安全全隐患总总数1100%安全隐患患整改记记录生产管理理部/分分公司64内部营运运安全事故故处理质质量Y=A+B（分分因素评评估）安全事故故调查报报告生产

29、管理理部/分分公司65内部营运运安全档案案管理及及时、正正确率（1查查出管理理有误或或未及时时更新的的档案数数量档档案总数数）1100%安全档案案管理检检查记录录生产管理理部/分分公司66内部营运运3.4.5 提提高设备备管理水水平设备完好好率完好设备备台数/全部设设备台数数1000设备台帐帐生产管理理部/分分公司序号层面关键成功功因素绩效指标标（KPPIGGS）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率67内部营运运设备事故故发生次次数设备事故故发生次次数设备事故故调查报报告、台台帐生产管理理部/分分公司68内部营运运内部设备备调拨的的及时性性在规定时时间内办办理完调调拨手续续设备调拨

30、拨记录生产管理理部/分分子公司司69内部营运运3.5提提高采购购管理水水平采购管理理水平评评估采购管理理水平评评估结果果采购管理理水平评评估记录录商贸公司司70内部营运运3.5.1提高高采购的的计划性性采购计划划汇总编编制、调调整质量量Y=A+B（分分因素评评估）采购计划划审核意见见商贸公司司71内部营运运3.5.2提高高采购计计划按时时完成率率采购计划划按时完完成率采购计划划按时完完成金额额采购购计划总总金额采购记录录、仓库库收货入入库记录录和采购购计划商贸公司司72内部营运运3.5.3提高高采购成成本管理理水平采购计划划成本和和实际成成本差异异率实际发生生的采购购成本采购计计划成本本*10

31、00%采购成本本帐户及及预算资资料汇总总商贸公司司73内部营运运3.5.4提高高采购质质量采购验收收质量不不合格率率按产品验验收不合合格数量量采购购总数量量采购记录录和采购购质检报报告商贸公司司74内部营运运3.6提提高仓储储管理水水平账/卡/物一致致性（1抽抽查账、卡卡、物不不一致的的数量抽查的总总数）1000%仓储管理理抽查记记录商贸公司司75内部营运运库存盘点点帐实相相符率库存盘点点帐物相相符的金金额库库存盘点点的物资资总额1000%库存盘点点记录商贸公司司76内部营运运仓储产品品损坏率率仓储产品品损坏金金额仓仓储产品品总金额额1000库存盘点点记录商贸公司司77内部运营营3.7.提高销

32、销售管理理水平销售预测测的准确确率1（预预测销售售量实实际销售售量） 预测测销售量量1000%销售报告告及月度度销售计计划营销中心心78内部运营营年度和月月度销售售计划汇汇总编制制及调整整的及时时性年度和月月度销售售计划汇汇总编制制及调整整天数年度和月月度销售售计划/调整计计划营销中心心79内部运营营编制销售售统计报报表正确确率1查出出有误的的销售统统计报表表数量提交的的销售统统计报表表总数1000%销售统计计报表检检查记录录营销中心心80内部营运运3.8 提高战略略规划和和执行能能力公司战略略规划方方案的可可行性公司发展展战略研研究报告告评估结结果战略研究究报告评评估记录录企划部81内部营运

33、运公司战略略目标行行动计划划完成情情况战略目标标行动计计划完成成项目数数/战略略目标行行动计划划总项数数1000%公司战略略目标行行动计划划实施报报告企划部82内部营运运经营计划划制定/调整按按时开展展和完成成率按时开展展并完成成经营计计划制定定、调整整的次数数按规规定应开开展的经经营计划划制定和和调整次次数1100%经营计划划及调整整报告企划部83内部运营营各项经营营指标制制定的准准确率实际发生生数/计计划指标标1000%（加加权平均均）经营计划划、相关关报表、帐帐目企划部84内部运营营3.9.提高投投资计划划和投资资管理能能力重大项目目立项成成功率被批准立立项的项项目数提出立立项申请请的项

34、目目总数1000%立项申请请审批意见见企划部85内部运营营项目投资资可行性性分析报报告的质质量项目投资资可行性性分析报报告评估估结果项目投资资可行性性分析报报告评估估记录企划部86内部运营营3.100.建立立并持续续改进公公司的流流程和制制度流程合理理性流程问题题投诉率率各部门反反馈企划部序号层面关键成功功因素绩效指标标（KPPIGGS）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率87内部运营营3.100.1.严格执执行现有有流程和和制度经认定的的违反流流程和制制度的次次数经认定的的违反流流程和制制度的次次数上级主管管各部门88内部运营营3.100.2.持续改改进流程程和制度度中不合合理之

35、处处流程和制制度改进进情况需要改进进的流程程和制度度的改进进情况各部门企划部89内部运营营3.111提高对对子公司司经营风风险的监控能能力子公司的的经营风风险监控控报告评评估子公司的的经营风风险监控控报告评评估结果果子公司的的经营风风险监控控报告评评估记录录企划部90内部运营营3.122提高高内部信信息传递递水平企划部对对分/子子公司信信息提供供的满意意度企划部对对分/子子公司的的评分满意度调调查分/子公公司91内部运营营3.144提高财财务报表表的准确确性和及及时性财务报表表正确率率(1-发发现错误误的报表表/报表表总数)*1000%上级主管管财务部92内部运营营财务报表表及时提提交率已提交

36、的的财务报报表/应应提交的的财务报报表*1100%上级主管管财务部93内部运营营3.155.提交交会计核核算的准准确性审计调整整分录的的数量审计中需需调整的的分录数数量上级主管管财务部94内部运营营会计处理理差错次次数认定的会会计处理理差错数数量上级主管管财务部95内部运营营3.166.财务务决算工工作完成成情况决算工作作完成及及时性是否及时时完成决决算工作作上级主管管财务部96内部运营营决算工作作差错次次数经认定的的决算工工作中的的差错次次数上级主管管财务部序号层面绩效指标标（KPPIGGS）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率97内部运营营3.177.提高高总经理理办公会会重大

37、事事项决议议执行力力度重大事项项决议执执行率执行的重重大事项项决议/总经理理办公会会通过的的重大事事项决议议总数总经理办办公会会会议记录录、督办办总结办公室98内部运营营3.188.有效效开展内内审工作作,提高高内审质质量内审报告告质量内审报告告评级上级主管管审计监察察部99内部运营营内审计划划完成率率已完成的的审计/应完成成的审计计*1000%上级主管管100内部运营营非正常交交易（异异动）情情况监控控发现率率发现的异异动情况况/经认认定的异异动情况况*1000%上级主管管101内部运营营3.199.及时时有效地地开展人人力资源源活动招聘工作作质量招聘人员员入职及及时率、招招聘工作作评估等等

38、上级主管管人力资源源部102内部运营营考核工作作质量考核工作作完成率率及完成成质量上级主管管人力资源源部103内部运营营薪酬体系系运转质质量薪酬体系系质量上级主管管人力资源源部104内部运营营人事行政政工作完完成质量量人事行政政工作完完成率及及完成质质量上级主管管人力资源源部105学习成长长4.1.持续提提高员工工技能水水平人力资源源部106学习成长长4.1.1.确确保员工工参加适适当的培培训员工培训训时间数数培训记录录中记载载的培训训时间上级主管管人力资源源部107学习成长长4.1.2.组组织有效效培训培训满意意度培训评估估上级主管管人力资源源部序号层面关键成功功因素绩效指标标（KPPIGG

39、S）指标定义义/公式式信息来源源评估对象象评估频率率108学习成长长4.2.积极创创建企业业文化党群工作作部109学习成长长4.2.1.创创建良好好的意见见和建议议反馈系系统提出流程程和制度度合理化化建议并并被采纳纳的数量量有记载的的意见和和建议各部门汇汇总党群工作作部110学习成长长4.2.2.提提高企业业文化认认同度企业文化化评分评分评分表党群工作作部111学习成长长4.3.提高员员工满意意度员工满意意度评分满意度评评分人力资源源部112学习成长长4.3.1.减减少员工工流失,留住优优秀员工工员工流失失率流失员工工数/(期末员员工数-本期内内增加数数)*1100%人力资源源部统计计数据人力

40、资源源部113学习成长长4.3.2.重重视员工工的意见见和建议议意见和建建议反馈馈率反馈的意意见和建建议数/接到的的意见和和建议数数*1000%办公室统统计数据据人力资源源部114学习成长长4.3.3.战战略人才才储备工工作完成成情况缺岗补充充及时性性在规定时时间内将将相匹配配人员补补充到岗岗人力资源源部第三部分分部门门及岗位位绩效指指标库新太华公公司的部部门及岗岗位绩效效指标是是由新太太华公司司KPIIGSS指标分分解得到到的，是是将公司司战略与与岗位职职责挂钩钩的过程程。由于于战略发发展时期期及年度度、季度度、月度度工作重重点的不不同，部部门及岗岗位的年年度、季季度、月月度绩效效指标也也必

41、然不不同，新新太华公公司在选选择指标标时应根根据实际际工作计计划的要要求确定定指标内内容、权权重、指指标数额额或工作作目标细细则。- 96 -企划部企划部部部门业绩绩考核指指标编号KPI权重指标定义义/计算算公式信息来源源考核周期期1重大项目目立项成成功率10%被批准立立项的项项目数提出立立项申请请的项目目总数1000%立项申请请审批意见见每季度2投资收益益率10%（投资净净收益（亏亏损）/投资总总额）1000%合并资产产负债表表及合并并损益表表每半年3公司战略略目标行行动计划划完成情情况10%公司战略略目标行行动计划划完成项项目数/公司战战略目标标行动计计划总项项数1100%财务报表表每年4经营计划划制定/调整按按时开展展和完成成率10%按时开展展并完成成经营计计划制定定、调整整的次数数按规规定应开开展的经经营计划划