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1、附表启闭机产产品生产产质量体体系审查查评分汇汇总表企业名称称：申请单元元：审 查 内 容容额 定定 分分企业自查查评分审查组评评分备 注一、设备备能力（按按大型计计）25二、质量量与技术术管理20三、生产产过程管管理30四、销售售服务7五、计量量管理9六、物资资管理9总额定分分100审查组意意见审查组长长签字： 年月日日企业意见见 负负责人签签字：(公章)年 月月 日附表2 启闭机机产品生生产质量量体系审审查评分分 项 目子 项项 审审 查查 内内 容容缺一种设备扣分数子项额定分子项得分分项目得分纪 事序号内容额定分企业自查审查组一、设备备能力1设备能力25螺杆式小型1、有开开式齿轮轮副、蜗蜗
2、轮副的的加工能能力(齿齿形机床床、插床床等)482、有轴轴类、螺螺杆的加加工设备备（车、铣铣、刨等等）2123、必要要的计量器器具15中型1、有开开式齿轮轮副或蜗蜗轮副的的加工能能力(齿齿形机床床、插床床等)262、有轴轴类、螺螺杆的加加工设备备（车、铣铣、刨等等）283、焊机机224、起重重设备（吊吊（行）车车）不低低于5吨吨225、必要要的计量量器具17大型1、有开开式齿轮轮副或蜗蜗轮副的的加工能能力(齿齿形机床床、插床床等)256必备条件件2、有轴轴类、螺螺杆的加加工设备备（车、铣铣、刨等等）283、焊机机224、起重重设备（吊吊（行）车车）不低低于100吨225、必要要的计量量器具17
3、项 目子 项项 审审 查查 内内 容容缺一种设备扣分数子项额定分子项得分分项目得分纪 事序号内容额定分企业自查审查组一、设备备能力1设备能力25卷扬式移动式小型1、齿轮轮成形机机（M66、5000mm以以上）482、卷筒筒加工（车车、铣、镗镗等）183、起重重设备（吊吊（行）车车）不低低于5吨吨224、焊机机225、必要要的计量量器具15中型1、齿轮轮成形机机（M112、8000mm以以上）352、卷筒筒加工设设备（10000以上上）、无损探探伤设备备256必备条件件3、其他他加工设设备（车车、铣、镗镗等）154、起重重设备（吊吊（行）车车）不低低于100吨225、焊机机226、必要要的计量量
4、器具15大型1、齿轮轮成形机机（M220、22000mmm以上）、卷筒加加工设备备（20000mmm以上）无损探伤伤设备2512必备条件件2、其他他加工设设备（车车、铣、镗镗等）143、起重重设备（吊吊（行）车车）不低低于300吨224、自动动或半自自动焊机机125、必要要的计量量器具15超大型1、齿轮轮成形机机（M225、25000mmm以上）、卷卷筒加工工（25000mmm以上）无损探伤伤设备2512必备条件件2、其他他加工设设备（车车、铣、镗镗等）143、起重重设备（吊吊（行）车车）不低低于50吨224、自动动或半自自动焊机机125、必要要的计量量器具15项 目子 项项 审审 查查 内内
5、 容容缺一种设备扣分数子项额定分子项得分分项目得分纪 事序号内容额定分企业自查审查组一、设备备能力1设备能力25液压式小型1、镗孔孔设备（车车、铣、镗镗等）2122、外圆圆磨床223、深孔孔珩磨机机334、液压压试验台台253必备条件件5、必要要的计量量器具15中型1、镗孔孔设备、深孔珩磨机（300mm以上）、外圆磨床、液压试验台2512必备条件件2、其他他加工设设备（车车、铣、镗镗等）163、焊机机224、必要要的计量量器具15大型1、 镗孔设备备、深孔孔珩磨机机（4200mm以以上）、外圆磨磨床、液压试试验台无损探伤伤设备2510必备条件件2、其他他加工设设备（车车、铣、镗镗等）163、焊
6、机机224、液压压油污染染度检测测仪225、必要要的计量量器具15超大型1、 镗孔设备备、深孔孔珩磨机机（500mmm）、外圆磨磨床、液压试试验台无损探伤伤设备2510必备条件件2、其他他加工设设备（车车、铣、镗镗等）163、焊机机224、液压压油污染染度检测测仪225、必要要的计量量器具15项 目子 项项 审审 查查 内内 容容子项额定分子项评分分项目得分纪 事序号内容额定分企业自查审查组二、质量量与技术术管理（220分）1质量管理10(1) 建立了了质量体体系，并并有对其其作充分分阐述的的质量手手册，质质量体系系能发挥挥作用，有有评审制制度并有有评审见见证。提示：抽查三三个部门门，均应应有
7、在用用的质量量手册，并并有执行行见证；应以文文件形式式明确企企业机构构及其职职能分配配；应以以文件形形式明确确企业内内部各岗岗位人员员的职责责、权限限；文件件应经厂厂长（经经理）批批准。(2) 厂长质质量方针针、目标标明确并并能坚持持贯彻执执行，质质量管理理纳入了了工作议议事日程程。提示：查能反反映质量量管理的的工厂记记录；查质量量目标是是否符合合生产实实际。(3) 定期或或不定期期地召开开质量分分析会，有有记录、有有结论、有有措施、有有检查。提示：有质量量分析会会记录；抽查质质量会议议决定事事项的落落实见证证。(4)质质检科长长质量意意识强(重点查查行使否否决权的的见证)。33222技术管理
8、10(1)图图纸绘制制符合国国家标准准,各项项技术文文件能保保证设计计要求,能指导导工人操操作,审审批手续续完备,修改有有制度。提示：注意审审查各种种技术文文件的签签字与日日期；查图样样修改是是否依据据设计修修改通知知(有标标记、有有签字、有有日期)。(2)各各部门、各各车间使使用的同同一零部部件的技技术资料料完全一一致。提示：查三种种零部件件资料；查生产产车间使使用的文文件（含含设计图图样）与与技术部部门和档档案室的的是否一一致。(3)有有产品的的各种标标准、规规范(包包括厂标标)。提示：有产品品标准（例例如DLL/T 50119等）；有必要要的基础础标准如如公差、材材料、焊焊缝坡口口形式等
9、等标准；有必要要的质量量检测和和工艺标标准。523项 目子 项项 审审 查查 内内 容容子项额定分子项评分分项目得分纪 事序号内容额定分企业自查审查组三、生产产过程管管理（330分）1设备与工工装9（1）设设备专管管率为1100%，完好好率在885%以以上，有有表明技技术状态态的标志志。提示：查设备备台帐等等资料；抽查三三台设备备；查完好好率是否否与资料料一致。（2）设设备配置置符合工工艺要求求。（3）工工艺装备备精度能能满足要要求。提示：查三件件工装图图物相符符；保管良良好。（4）设设备与工工装有管管理制度度，有维维修保养养计划，有有执行见见证。32222工艺9（1）企企业应对对生产制制造过
10、程程制定必必要的工工艺文件件，工艺艺文件应应正确、完完整、统统一，并并在使用用处可获获得，能能正确执执行工艺艺。提示：查在制制品的三三道工序序；查操作作人员是是否了解解工艺，生产过过程中是是否执行行工艺。（2）关关键工序序应制定定作业指指导书，有执行行文件。提示：通通过对实实际生产产过程的的观察或或查见证证资料判判断其执执行工艺艺情况。（3）零零部件及及焊缝的的返修有有控制（有有制度，有有工艺，有有记录）。提示：查查生产是是否规定定了返修修工艺，是是否执行行返修工工艺，返返修过程程是否有有记录。243项 目子 项项 审审 查查 内内 容容子项额定分子项评分分 项目得分纪 事序号内容额定分企业自
11、查审查组3质检9（1）各各工序质质检人员员配备齐齐全，质质检人员员熟悉所所检工序序的关键键质量指指标和检检验标准准。提示：抽查二二名质检检人员，结结合检查查记录，通通过谈话话或检查查实际操操作了解解情况；通过对对在制品品的考察察，了解解工序检检验的实实际水平平。（2）企企业有完完整、准准确、真真实的检检验原始始记录或或检验报报告并有有统计资资料。提示：检查主主要原材材料、半半成品、成成品是否否有检验验的原始始记录或或检验报报告；检验的的原始记记录或检检验报告告是否完完整、准准确；重点查查返修、回回用、报报废见证证资料。（3）质质检记录录内容符符合标准准、规范范，填写写正确、工工整。提示：查查三
12、份质质检记录录3424安全文明明生产3（1）现现场光线线充足，道道路畅通通，工位位器具、工工件摆放放整齐。（2）企企业应根根据国家家有关法法律法规规制定安安全生产产制度并并实施。企企业的生生产设施施、设备备的危险险部位应应有安全全防护装装置，车车间、库库房等地地应配备备消防器器材，易易燃、易易爆等危危险品应应进行隔隔离和防防护。提示：是否制制定了安安全生产产制度；危险部部位是否否有必要要的防护护措施；车间、库库房等是是否配备备了消防防器材，消消防器材材是否在在有效期期内；是否对对易燃、易易爆等危危险品进进行隔离离和防护护。（3）工工装、设设备、仪仪器清洁洁，成品品、半成成品、返返修品、废废品应
13、有有标识、记记录、并并分类存存放。111四、销售售服务（7分）1销售服务务7（1）有有独立的的用户服服务机构构或专人人负责，有有制度，有有用户档档案，有有定期用用户访问问见证；（2）用用户意见见处理及及时，有有用户意意见登记记，有处处理意见见，有处处理结果果。43项 目子 项项 审审 查查 内内 容容子项额定分子项评分分得分纪 事序号内容额定分企业自查审查组五、计量量管理（9分）1计量管理理9（1）量量具有周周期检定定、入库库验收、维维修保养养、报废废制度，并并有完整整的记录录档案。（2）在在用检验验、试验验和计量量设备是是否在检检定有效效期内并并有标识识提示：查台帐帐、检定定计划和和检定登登
14、记表等等；查在用用同种量量具三件件；通过查查阅检定定证书、量量器具说说明书及及通过实实物观察察，查其测测量范围围和精度度能否满满足要求求。54六、物资资管理（99分）1物资管理理9（1）原原材料到到货、发发放、回回收有制制度，有有材质证证明（无无材质证证明时查查复验报报告），有有确认标标记，并并与存档档资料相相符，可可以追踪踪。（2）外外购、外外协件质质量有控控制措施施及其见见证，委托加加工的关关键零部部件必须须由供方方动态目目录中的的供应商商提供。提示：查是否否有质量量控制程程序文件件或质控控制度，是是否能满满足要求求，并检检查是否否能认真真执行规规定；关键零零部件是是否由供供方动态态目录中中的供应应商提供供，外购购、外协协件有材材质证明明或合格格证，有有复验手手续；定货时时是否提提出了明明确的技技术要求求，特别别是验收收准则是是否明确确； 技术术要求和和验收准准则是否否符合标标准和产产品招标标文件的的要求。（3）原原材料堆堆放整齐齐、分类类清楚、帐帐物相符符。（4）焊焊材库及及焊材的的存放、温温度、湿湿度、烘烘焙参数数应能满满足要求求。3312