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1、 新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE记录清单受控状态：受 控 号： 9 文件编号：XJJHY/QHHSE/JLL2015版 本 号： 2修订次数： 0 2015年年4月20日日发布 20015年5月月1日实施新疆发展宏业能能源科技有限限公司 发布新疆发展宏业能能源科技有限限公司QHSSE记录清单单QHSE记录录清单编制制、审核、批批准页文件编写： 常常兴义 张建国 日期： 22015 年年 4月 116 日常 辉 张春芳 李 刚 姜 勤 李晓杰 李李桂芬 段 非 李福瑞文件审核： 张张建国 日期期：20155 年 4 月 18 日文件批准： 常常兴义 日期期：20155 年 4 月 20 日
2、新疆发展宏业能能源科技有限限公司记 录 清 单单 单位：劳动动工资部 编号号：XJHYY/QHSEE/JL199-20155序号文件名称文件编号数量保存部门保存期限1收文件登记表表XJHY/QHHSE/JLL01-200151劳动工资部3年2文件发放审批批单XJHY/QHHSE/JLL03-2001513年3文件发放登记记表XJHY/QHHSE/JLL04-2001513年4作废文件保留留申请单XJHY/QHHSE/JLL09-2001513年5文件归档登记记表XJHY/QHHSE/JLL12-2001513年6文件核查登记记表XJHY/QHHSE/JLL15-2001513年7受控文件清单单
3、XJHY/QHHSE/JLL16-2001513年8文件借阅登记记表XJHY/QHHSE/JLL17-2001513年9外来文件收发发登记表XJHY/QHHSE/JLL18-2001513年10记录清单XJHY/QHHSE/JLL19-2001513年11管理方案XJHY/QHHSE/JLL20-2011513年12管理方案检查查评审记录XJHY/QHHSE/JLL21-2011513年13管理方案一览览表XJHY/QHHSE/JLL22-2001513年14危险源清单XJHY/QHHSE/JLL23-2001513年15危险源辨识评评价表XJHY/QHHSE/JLL24-2001513年16
4、重要危险源辨辨识评价表XJHY/QHHSE/JLL25-2001513年17重要危险源清清单XJHY/QHHSE/JLL26-2001513年18环境因素清单单XJHY/QHHSE/JLL27-2001513年19重要环境因素素清单XJHY/QHHSE/JLL28-2001513年20环境因素识别别评价表XJHY/QHHSE/JLL29-2001513年21重要环境因素素评价表XJHY/QHHSE/JLL30-2001513年22法律、法规目目录XJHY/QHHSE/JLL31-2001513年23相关方投诉记记录XJHY/QHHSE/JLL32-2001513年24会议记录XJHY/QHHS
5、E/JLL34-2001513年25管理评审会议议决定/报告告XJHY/QHHSE/JLL36-2001513年26管理评审改进进措施实施记记录XJHY/QHHSE/JLL38-2001513年27年度培训计划划审批单XJHY/QHHSE/JLL39-2001513年28年度员工培训训计划表XJHY/QHHSE/JLL40-2001513年29员工能力测评评表XJHY/QHHSE/JLL41-2001513年30培训签到表XJHY/QHHSE/JLL42-2001513年31培训记录XJHY/QHHSE/JLL43-2001513年32培训台账XJHY/QHHSE/JLL44-2001513年
6、33培训效果评价价表XJHY/QHHSE/JLL45-2001513年34合同评审记录录XJHY/QHHSE/JLL51-2001513年35合同台账XJHY/QHHSE/JLL52-2001513年36顾客沟通记录录XJHY/QHHSE/JLL53-2001513年37供方能力调查查表XJHY/QHHSE/JLL54-2001513年38评价供方记录录XJHY/QHHSE/JLL55-2001513年39合格供方名录录XJHY/QHHSE/JLL56-2001513年40（）月份产品品采购计划XJHY/QHHSE/JLL57-2001513年41产品验证记录录XJHY/QHHSE/JLL58
7、-2001513年42入库单XJHY/QHHSE/JLL59-2001513年43产品标识检查查记录XJHY/QHHSE/JLL60-2001513年44产品防护检查查记录XJHY/QHHSE/JLL61-2001513年45变更审批单XJHY/QHHSE/JLL64-2001513年46变更验收记录录XJHY/QHHSE/JLL65-2001513年47顾客满意度调调查表XJHY/QHHSE/JLL72-2001513年48顾客满意度调调查分析报告告XJHY/QHHSE/JLL73-2001513年49不符合、纠正正/预防措施施处理单XJHY/QHHSE/JLL80-2001513年50QH
8、SE检查查记录XJHY/QHHSEJL881-2011513年51合规性评价报报告XJHY/QHHSE/JLL82-2001513年52法律法规合规规性评价记录录XJHY/QHHSE/JLL83-2001513年53事故登记表XJHY/QHHSE/JLL86-2001513年54事故调查表XJHY/QHHSE/JLL87-2001513年55事故调查报告告XJHY/QHHSE/JLL88-2001513年56事故登记台帐帐XJHY/QHHSE/JLL89-2001513年57劳保发放卡XJHY/QHHSE/JLL90-2001513年58污染物检查/处置记录XJHY/QHHSE/JLL96-2
9、001513年59固体废弃物处处置记录XJHY/QHHSE/JLL97-2001513年60616263646566保存单位：企业业管理部、各各部门、单位位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司收 文 登 记记 表单位：劳动工资资部 编编号：XJHHY/QHSSE/JL001-20115序号文件编号文件名称受控号数量收文人收文日期保管人保存部门：各部部门、各单位位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司文件发放审批单单单位：劳动工资资部 编号：XJHY/QHSE/JL03-2015文件名称文件编号发放范围：文件持有人序号持有部门/人受控号数量序号持有部门/人受控号数量合计
10、发放数量：批准意见： 批准： 日期期： 年 月 日日制表： 日期期： 年 月 日日保存部门：各部部门、各单位位 保保存期限：33年新疆发展宏业能能源科技有限限公司文件发放登记表表单位：劳动工资资部 编号：XJHY/QHSE/JL04-2015序号收文单位/人文件编号文件名称受控号份数发放日期签收人发文人保存部门：劳动动工资部 保存存期限：3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司作废文件保留申申请单 单位：劳动工工资部 编号号：XJHYY/QHSEE/JL099-20155留用文件名 称保留数量文件编号受控号保留申请部门/人申请保留原因： 申请人人： 日期期： 年 月月 日审批意见： 审批人人：
11、日日期： 年 月 日日保存部门：各部部门/各单位位 保存存期限：3年年 新疆发展宏业能能源科技有限限公司作废文件保留申申请单 单位：劳动动工资部 编号号：XJHYY/QHSEE/JL099-20155留用文件名 称保留数量文件编号受控号保留申请部门/人申请保留原因： 申申请人： 日期期： 年 月 日日审批意见： 审批批人： 日期： 年 月月 日保存部门：各部部门/各单位位 保存期期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司文件归档登记表表 单位位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL112-20115序号文件名称文件编号受控号批准日期数量归档日期登记人 保存部门门：各部门、单单位 保存期期限：
12、3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司文 件 核 查查 登 记 表单位： 编号号：XJHYY/QHSEE/JL155-20155序号文件名称文件编号核查结果有效（）无效（） 核查人签字字： 日期期： 年 月月 日 保存部门：各部门、各各单位 保存期期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司受控文件清单单位： 编号号：XJHYY/QHSEE/JL166-20155序号文件编号文件名称受控号数量保管人保存部门：各部部门、各单位位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司文件借阅登记表表单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL117-20115 序号文件各称文件编号借阅期限借阅时间归还时间
13、借阅人登记人保存部门：各部部门 、各单单位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司外来文件登记表表单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL118-20115序号文件名称发文单位数量日期收文人签字备注保存部门：各部部门、单位 保存存期限：3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司记 录 清清 单单位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL19-20015序号文件名称文件编号数量保存部门保存期限保存部门：各部部门、各单位位 保存期期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司管理方案单位： 编号：XJHY/QHSE/JL20-2015 序号目标、指标实现目标、指标标措施资金责任部门责任人完成
14、时间审核人： 时间间： 年 月月 日 批准人： 日 期期： 年 月 日保存部门：各部部门、各单位位 保存期期限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司管理方案检查评评审记录单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL221-20115 序号目 标、指标标责任部门责任人要求时间完成时间检查部门检查日期审核人： 时时间： 年 月 日 批准人： 日日 期： 年 月 日保存部门：各部部门、各单位位 保存存期限：3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司 管理方案一一览表单位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL22-20015序号管理方案完成情情况责任部门负责人完成日期制表人： 日期： 年 月月 日保存部
15、门：各部部门、各单位位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司 危险源清单单单位： 编号：XXJHY/QQHSE/JJL23-22015序号活动/设备/人人员涉及部门/单位位危险源可能导致的风险险评价人: 日日 期： 年年 月 日审核人： 日 期： 年 月 日日批准人： 日 期： 年 月 日日保存部门：各部部门、各单位位 保存期期限：3年 新疆发展宏业能能源科技有限限公司 危险源辨识识评价表单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL224-20115序号活动/产品/服服务涉及部门/单位位危险源可能导致的风险险时态状态评价方法（打分、是非判判断）风 险 级 别别 评 价风险等级是否重
16、大风险控制措施LECD说明：1）L：事故发生的的可能性；EE：暴露与危危险环境的频频繁程度；CC：发生事故故造成后果的的严重性； D：危险性性分值。2）a制定目目标指标、管管理方案；bb制定管理程程序；c培训与教育育；d制定应急预预案；e加强现场监监督检查；ff保持现有措措施。批准人： 审核人人： 评价人人: 日 期： 年 月 日日 日 期： 年 月 日 日 期： 年年 月 日保存部门：各部部门、各单位位 保存期限限：3年新疆发展宏业能能源科技有限限公司重要危险源评价价表单位： 编号：XJJHY/QHHSE/JLL25-20015序号活动/产品/服服务涉及部门、单位位危险源可能导致的风险险风险
17、等级控制措施说明：a制定定目标指标、管管理方案；bb制定管理程程序；c培训与教育育；d制定应急预预案；e加强现场监监督检查；ff保持现有措措施。批准人： 审核人人： 评价价人: 日 期： 年年 月 日 日 期： 年 月月 日 日日 期： 年 月 日保存部门：各部部门、各单位位 保保存期限：33年新疆发展宏业能能源科技有限限公司重要危险源清单单单位： 编号号：XJHYY/QHSEE/JL266-20155序号活动/设备/人人员涉及部门/单位位危险源可能导致的风险险 评价人: 日 期： 年 月 日审核人： 日 期期： 年 月 日批准人： 日 期期： 年 月 日 保存部门：各部部门、各单位位 保存期
18、限：3年 新疆发展宏业能能源科技有限限公司环境因素清单单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL227-20115序号活动/产品/服服务环境因素排放去向环境影响124567891011121314151617181920212223 评价人： 日 期： 年 月 日审核人： 日 期： 年 月 日批准人： 日 期： 年 月 日 保存部门：各部部门、各单位位 保存存期限：3年年新疆发展宏业能能源科技有限限公司重要环境因素清清单单位： 编号：XXJHY/QQHSE/JJL28-22015序号活动/产品/服服务环境因素排放去向环境影响评价人: 日 期： 年 月 日日审核人： 日 期期： 年 月 日批准人： 日 期期： 年 月 日保存部门：各部部门、各单位位 保存期限限：3年 新疆发展宏业能能源科技有限限公司环境因素识别评评价表单位： 编编号：XJHHY/QHSSE/JL229-20115序号活动/产品/服服务环境因素排放去向