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1、宁波市鄞州XX液压元件厂 （草草案）供应链管理拟定人： 余余鸿 日期：2006-12-188批准人： 日日期：执行日期：供应商管理与流流程图供应商资讯收集基本资料问卷调查申请年 度 复 查实施调查不合格评 估合格列入合格名列采 购辅导实施交 货评 鉴淘汰不合格需辅导合格适当之奖励一、 供应商管理制度度文件名称供应商开发文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页1 总则11制定目的的为规范供应商开开发流程，使使之有章可循循，特制定本本规章。12适用范围围本公司新厂商之之开发工作，除除另有规定外外，悉依本规规章执行。13权责单位位（1） 采购部负责本规规章制定、修修改、
2、废止之之起草工作。（2） 总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。2 供应商开发程序序21供应商开开发权责（1） 采购部负责供应应商开发主导导工作。（2） 技术部负责供应应商样品的确确认。（3） 品管部、生产部部、采购部组组成厂商调查查小组，负责责供应商的调调查评核。22供应商资资讯来源新供应商资讯来来源一般有下下列方式：（1） 各种采购指南。（2） 新闻传播媒体，如如电视、广播播、报纸等。（3） 各种产品发表会会。（4） 各类产品展示（销销）会。（5） 行业协会。（6） 行业或政府之统统计调查报告告或刊物。（7） 同行或供应商介介绍。（8） 公开征询。（9） 供应商主动联络络。（10）
3、其他途途径。23供应商问问卷调查231问卷卷设计问卷设计由采购购部主导，品品管、技术等等单位协助。设设计应注意的的事项有：（1） 依本公司需要设设计内容及格格式。（2） 应尽可能掌握、了了解供应商的的资讯。（3） 易于填写。（4） 通俗易懂。（5） 便于整理。232供应应商基本资料料表应由厂商填写供供应商基本资资料表。该该表包括下列列内容：（1） 公司名称、地址址、电话、传传真、E-mmail、网网址、负责人人、联系人。（2） 公司概况，如资资本额、成立立日期、占地地面积、营业业额、银行讯讯息。（3） 设备状况。（4） 人力资源状况。（5） 主要产品及原材材料。（6） 主要客户。（7） 其他必
4、要事项。233供应应商问卷调查查表供应商问卷调查查表，一般包包括下列内容容：（1） 材料零件确认。（2） 品质验收与管制制。（3） 采购合同。（4） 请款流程。（5） 售后服务。（6） 建议事项。24供应商开开发流程（1） 寻找供应商。（2） 填写供应商基本本资料表。（3） 与供应商洽谈。（4） 必要时作样品鉴鉴定。（5） 供应商问卷调查查。（6） 提出供应商调查查评核之申请请。25后续工作作依供应商调查查规定，由由调查小组对对供应商作实实际调查评核核，以确定其其可否列入合合格供应商之之列。附件：供应商商基本资料表表 供应应商问卷调查查表（范例）供应商基本资料料表厂商编号： 年 月 日 名 称
5、地 址法 人联系人电 话传 真E-mail网址公司概况资本额 万元元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能建厂登记日期年 月 日营业执照往来银行开始往来时间停止往来时间所属协会团体协力工厂数协力工厂利用率率平均月营业额材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例 确认： 审审核： 填表：供应商问卷调查查表（范例）供应商名称： 年 月月 日 项目调查项目内容了解程度状况材料零件确认1您对开发部部门样品确认认流程是否了了解？了解 不了解 请求当面沟沟通了解2您对本公司司开发部门认认定之材料交交货依据的规规格及样品是是
6、否了解？了解 不了解 请求当面沟沟通了解3您对开发部部门认可之样样品是否有保保留，以作后后续品质管理理之用？有保留 未保留 请求当面沟沟通了解品质验收管制1您对本公司司品管部质检检验标准与方方法是否了解解？了解 不了解 请求当面沟沟通了解23采购合同1贵公司目前前产量足以应应付本公司需需求吗？可以 不可以 需设法弥补补23请款流程1您对本公司司的付款条件件、手续是否否了解？了解 不了解 请求当面沟沟通了解23售后服务1您对品质有有疑问时，会会主动找哪一一部门或主管管？品管 开发 采购 总经理23建议事项您对本公司的建建议事项【注】本表由供供应商填写。 文件名称供应商调查文件编号JB-20077
7、-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页1 总则11制定目的的为了解供应商之之制程能力、品品管功能，确确认其是否有有提供符合成成本、交期、品品质之物料的的能力，特制制定本规章。12适用范围围对拟开发供应商商之调查，及及本公司合格格供应商之年年度复查，除除另有规定外外，悉依本规规章办理。13权责单位位（1） 采购部负责本规规章制定、修修改、废止之之起草工作。（2） 总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。2 供应商调查作业业规定21供应商调调查程序（1） 采购部实施采购购前，应对拟拟开发之厂商商组织供应商商调查工作，目目的是了解供供应商之各项项管理能力，以以确定其可否否列为合格供供应
8、商名列。（2） 由采购、品管、生生产人员组成成供应商调查查小组，对供供应商实施调调查评核，并并填写供应应商调查表。（3） 评核之结果由各各单位作出建建议，供总经经理核定是否否准予成为本本公司之合格格供应商。（4） 未经供应商调查查认可之厂商商，除总经理理特准外，不不可成为本公公司之供应商商。22供应商调调查评核221价格格评核对供应商所提供供之物料价格格，由采购部部依下列因素素作评核：（1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 估价方法。（4） 付款方式。222技术术评核对供应商之生产产技术，由技技术部依下列列因素作评核核：（1） 技术水准。（2） 技术资料管理。（3） 设备状况。（4） 工艺
9、流程与作业业标准。223品质质评核对供应商之品质质，由品管部部依下列因素素作评核：（1） 品管组织与体系系。（2） 品质规范与标准准。（3） 检验之方法与记记录。（4） 纠正与预防措施施。224生管管评核对供应商之生产产管理，由生生产副总部依依下列因素作作主核：（1） 生产计划体系。（2） 最短及最长之交交货期限。（3） 进度控制方法。（4） 异常排除能力。23供应商复复查规定（1） 经调查认可之合合格供应商，原原则上每年复复查一次。（2） 复查流程类同首首次调查评核核。（3） 复查不合格之供供应商，除经经本公司总经经理特准外，不不可列入次年年合格供应商商之列。（4） 若供应商之交期期、品质、
10、价价格或服务产产生重大变异异时，可于一一年中，随时时对供应商作作必要之复查查。3 附件附件供应应商调查表（范范例）附件供应商调查表（范范例） 年 月 日日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评核者备 注价格评核1原料价格2加工费用3估价方法4付款方式技术评核1技术水准2资料管理3设备状况4工艺流程5作业标准品质评核1品管组织体体系2品质规范标标准3检验方法记记录4纠正预防措措施生管主核1生产计划体体系2交期控制能能力3进度控制能能力4异常排除能能力合 计文件名称供应商评鉴文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页1 总则1 1制定目的为
11、规范对合格供供应商之日常常评鉴，使供供应商管理更更合理公正，特特制定本规章章。1 2适用范围仍在采购之合格格供应商的评评鉴，除另有有规定外，悉悉依本规章执执行。1 3权责单位（1） 采购部负责本规规章制定、修修改、废止之之起草工作。（2） 总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。2 供应商评鉴程序序21评鉴项目目供应商交货实绩绩之评鉴项目目及分数比例例如下（满分分100分）：（1） 品质评鉴：400分。（2） 交期评鉴：255分。（3） 价格主鉴：155分。（4） 服务评鉴：155分。（5） 其他评鉴：5分分。22评分办法法221品质质评鉴由品管部依进料料验收的批次次合格率评分分，每个月
12、进进行一次。（1） 计算：进料批次合格率率=（检验合合格批数 /总交验批数数）100% （2） 评分： 得分 = 40进料批次合合格率222交期期评鉴由采购部依订单单规定的交货货日期进行评评分，方式如如下：（1） 如期交货得分225分。（2） 延迟12日每每批次扣2分分。（3） 延迟34日每每批次扣5分分。（4） 延迟56日每每批次扣100分。（5） 延迟7日以上不不得分。本项得分以0分分为最低分。采采购部每月将将同一供应商商当月各批订订单交货评分分进行平均，得得出该月的交交期评鉴得分分。223价格格评鉴由采购部供应高高之价格水准准评分，方式式如下：（1） 价格公平合理，报报价迅速：110分。
13、（2） 价格尚属公平，报报价缓慢：88分。（3） 价格稍微偏高，报报价迅速：66分。（4） 价格稍微偏高，报报价缓慢：33分。（5） 价格甚不合理或或报价十分低低效：0分。224服务务评鉴22411抱怨处理评评分 由品管部对供应应商之抱怨处处理予以评分分，评分如下下：（1） 诚意改善：8分分。（2） 尚能诚意改善：5分。（3） 改善诚意不足：2分。（4） 置之不理：0分分。224.22 . 退货货交换行动评评分由采购部对不良良退货交换行行动评分：（1） 按期更换 ：77分。（2） 偶尔拖延：5分分。（3） 经常拖延：2分分。（4） 置之不理：0分分。225其他他评鉴由采购部汇总品品质、生产、财
14、财务或其他单单位对供应商商之评价、抱抱怨， 予以以评分，满分分5分。23评鉴办法法（1） 供应商之评鉴每每月进行一次次。（2） 将各项得分汇入入供应商评评鉴表，并并合计总得分分。（3） 每半年平均一次次厂商得分，计计算方式为： 半年年平均得分=每月得分总总和 / 评评鉴月数 24 评鉴鉴分等供应商评鉴等级级划分如下：（1） 平均得分90.11000分者为A等等。（2） 平均得分80.190分分者为B等。（3） 平均得分70.180分分者为C等。（4） 平均得分60.170分分者为D等。（5） 平均得分60分分以下者为EE等。25评鉴处理理（1） A等厂商为优秀秀厂商，予以以付款、订单单、检验之
15、优优惠奖励。（2） B等厂商为良好好厂商，由采采购部提请厂厂商改善不足足。（3） C等厂商为合格格厂商，由品品管、采购等等部门予以必必要之辅导。（4） D等厂商为辅导导厂商，由品品管、采购等等部门予以辅辅导，三个月月内未能达到到C等以上予予以淘汰。（5） E等厂商为不合合格厂商，予予以淘汰。（6） 被淘汰厂商如欲欲再向本公供供货，需再经经过供应商调调查评估。3 附件附件供应应商评鉴表附件供应商评鉴表 年 半年厂商名称厂商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：采购： 品质质： 主管副总： 文件名称供应商管理文件编号
16、JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页1 总则1 1制定目的为规范供应商管管理，提高经经营合理化水水准，特制定定本规章。1 2适用范围凡本公司之供应应商管理，除除另有规定外外，悉依本规规章办理。1 3权责单位（1） 采购部负责本规规章制定、修修改、废止起起草工作。（2） 总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。2 供应商管理规定定21供应商开开发供应商开发程序序如下：（1） 供应商资讯收集集。（2） 供应商基本资料料表填写。（3） 供应商接洽。（4） 供应商问卷调查查。（5） 样品鉴定。（6） 提出供应商调查查申请。22供应商调调查供应商调查程序序如下：（1） 组
17、成供应商调查查小组。（2） 分别对供应商之之价格、品质质、技术、生生产管理作评评核。（3） 列入合格供应商商名列。23订购、采采购订购、采购程序序如下：（1） 请购。（2） 询价。（3） 比价。（4） 议价。（5） 定价。（6） 订购。（7） 交货。（8） 验收。24供应商评评鉴供应商评鉴程序序如下：（1） 每月对供应商就就品质、交期期、价格、服服务等项目作作评鉴。（2） 每半年进行一次次总评。（3） 列出各供应商之之评鉴等级。（4） 依规定奖惩。25供应商复复查（1） 每年对合格供应应商进行一次次复查。（2） 复查流程同供应应商调查。（3） 有重大品质、交交期、价格、服服务等问题时时，随时可
18、以以作供应商复复查。26供应商辅辅导（1） 对C等以下之供供应商采取必必要的辅导。（2） 不合格供应商应应予除名。（3） 不合格供应商欲欲重新向本公公司供货，应应予辅导及重重新作调查评评核。27供应商奖奖惩271奖励励方式对优秀之供应商商有下列奖励励方式：（1） A等供应商，可可优先取得交交易机会。（2） A等供应商，可可优先支付货货款或缩短票票期。（3） A等供应商，可可获得品质免免检或放宽检检验。（4） 对价格合理化及及提案改善，品品质管理、生生技改善推行行成果显著者者，另行奖励励。（5） A、B、C等供供应商，可参参加本公司举举办之各项训训练与研习活活动。（6） A等供应商，年年终可获公
19、司司“优秀供应商商”奖励。272惩处处方式（1） 凡因供应商品质质不良或交期期延误而造成成之损失，由由供应商负责责赔偿。（2） C等、D等之供供应商，应接接受订单减量量、各项稽查查及改善辅导导措施。（3） E等供应商即予予停止交易。（4） D等供应商三个个月内未能达达到C等以上上供应商之标标准，视同EE等供应商，予予以停止交易易。（5） 因上述原因停止止交易之供应应商，如欲恢恢复交易，需需接受重新调调查评核，并并采用逐步加加量之方式交交易。（6） 信誉不佳之供应应商酌情作延延期付款之惩惩处。3 附件附件合格格供应商名录录附件合格供应商名录录 年 月 日序号厂商编号名 称联系方式供应材料最后复查
20、时间备注 确认： 审核： 填表：二、采购管理与与采购流程文件名称采购计划与预算算文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页1 总则11制定目的的为制定采购计划划与预算编制制流程，配合合公司预算制制度的推行，特特制定本规章章。1 2适用范围本公司每年度之之采购数量计计划资金预算算，除另有规规定外，悉依依本规章处理理。1 3权责单位（1） 采购部负责规章章制定、修改改、废止之起起草工作。（2） 总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。2 采购计划编制之之规定21采购计划划的作用编制采购计划有有下列作用：（1） 预估用料数量、交交期、防止断断料。（2） 避免库存过多
21、、资资金积压、空空间浪费。（3） 配合生产、销售售计划之达成成。（4） 配合公司资金运运用、周转。（5） 指导采购工作。22采购计划划之编制221销售售计划（1） 公司于每年年底底制订次年度度之营业目标标。（2） 业务部根据年度度目标、客户户订单意向、市市场预测等资资料，作销售售预测，并制制订次年度销销售计划。222生产产计划（1） 生产部根据销售售预测计划，本本年度年底预预计库存及次次年度年底预预计库存，制制订次年度之之预测生产计计划。（2） 总计划根据生产产预测计划，BBOM、库存存状况，制订订次年度之物物料需求计划划。（3） 各单位根据年度度目标，生产产计划预估次次年度各种消消耗物品的需
22、需求量，作成成预估计划。223采购购计划（1） 采购部汇总各种种物料、物品品之需求计划划。（2） 采购部编制次年年度采购计划划。224采购购计划编制注注意事项采购计划要避免免过于乐观或或保守，应注注意的事项有有：（1） 公司年度目标达达成可能性。（2） 销售计划、生产产计划之可行行性和预见问问题。（3） 物料需求资讯与与BOM、库库存状况之确确定性。（4） 物料标准成本之之影响。（5） 保障生产与降低低库存之平衡衡。（6） 物料采购价格和和市场供需之之可能变化。3 采购预算编制规规定31一般原则则（1） 采购预算分为用用料预算与购购料预算。（2） 财务部负责提供供上年度材料料单价、次年年度汇率
23、、利利率等各项预预算基准。（3） 本年底预计库存存中之可用材材料应计人次次年度之用料料预算，但不不列入购料预预算；次年度度预计库存不不列入用料预预算，但应列列入购料预算算。（4） 购料单价特殊物物料外，应以以年度成本降降低目标预估估（如以上年年度平均采购购单价之955%计算）。32用料预算算（1） 总计划员负责次次年度生产用用料之各月预预算明细的编编列。（2） 用料单位负责低低值易耗品、间间接物料和资资本支出预算算明细的编列列。（3） 同类物料不必细细分而以总用用量预算。（4） 物料之损耗率应应计入用料预预算，但应以以年度损耗率率目标制订，一一般可略高于于标准损耗率率而低于上年年度平均损耗耗率
24、，低于或或等于年度损损耗率目标。（5） 财务部负责汇总总工作。33购料预算算（1） 采购部负责次年年各购料预算算明细之编列列。（2） 购料预算应考虑虑采购前置期期、付款方式式、库存状况况。（3） 购料预算应以付付款月份为编编列依据。（4） 购料预算应考虑虑安全库存与与最大库存，符符合年度库存存周转率之目目标。（5） 购料预算应考虑虑分批采购、一一次采购之优优劣和市场单单价趋势。4 附件附件材料料采购计划附件采购购现金预算表表附件材料采购计划 NO：材料名规格单位全年采购量 单价金额每 月 采采 购 计 划1月2月3月4月5月6月7月8月9月数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金
25、额数量金额数量金额 批准/日期： 审核核/日期： 编编制：采购现金预算表表序号物料类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期确认： 审审核： 填表： 文件名称采购方式文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页1 总则1 1制定目的规范采购方式，制制定询价、议议价流程，使使之有章可循循。1 2适用范围凡本公司之物料料采购方式，除除另有规定外外，悉依本规规章办理。1 3权责单位（1） 采购部负责本规规章制定、修修改、废止之之起草工作。（2） 总经理负责本规规章制定、
26、修修改、废止之之核准。2 采购方式规定21采购方式式确定依据采购部根据下列列因素确定最最有利之采购购方式：（1） 物料使用状况。（2） 物料需求数量。（3） 物料需求频率。（4） 市场供需状况。（5） 经验。（6） 价格。22采购方式式本公司物料采购购方式一般有有下列几种：（1） 集中计划采购本公司通用性物物料，以集中中采购较为有有利，依定时时或定量之计计划进行采购购。（2） 合约采购经常使用之物料料，采购部应应事先选定供供应商，议定定供应价格及及交易条件，办办理合约采购购，以确保物物料供应来源源，简化采购购作业。采购购方法同上，依依定时或定量量之方式进行行采购。（3） 一般采购除（1）（2）
27、之之外的物料，采采购部依请请购单逐单单位办理询价价，议价之作作业。3 询价、议价31询价（1） 凡属一般采购，采采购部均应选选择至少三家家符合采购条条件的供应商商作为询价对对象。（2） 确属货源紧张、独独家代理、专专卖品等特殊殊状况，不受受（1）条所所限。（3） 凡属合约采购项项目，采购部部依合约之价价格核价，不不需另询价。合合约条件发生生重大变化除除外。（4） 如向特约供应商商采购时，应应附其报价明明细表，如特特约供应商有有两家以上，则则应向其同时时索要报价明明细表。（5） 凡属可作成本分分析之采购项项目，采购部部应要求供应应商作成本分分析，以作议议价之参考。（6） 选择询价或采购购的对象，
28、应应依照直接生生产厂商、代代理商、经销销商之顺序选选择。（7） 询价后，应确认认各家报价方方式、产品规规格、采购条条件等是否一一致方可比价价。32议价（1） 询价后，选择两两家以上供应应商进行交互互议价。（2） 议价时应注意品品质、交期、服服务兼顾。33询价、议议价注意事项项331议价价优势掌握以下状况、采购购部应加强与与供应商议价价：（1） 市场价格下跌或或有下跌趋势势时。（2） 采购频率明显增增加时。（3） 本次采购数量大大于前次时。（4） 本次报价偏高时时。（5） 有同样品质、服服务之供应商商提供更低价价格时。（6） 公司策略需要降降低采购成本本时。（7） 其他有利条件时时。332其他他
29、注意事项（1） 专业材料、用品品或项目，采采购部应会同同使用部门共共同询价与议议价。（2） 供应商提供报价价之物料规格格与请购规格格不同或属代代用品时，采采购部应送请请购部门确认认后方可议价价。（3） 询价之供应商应应属合格供应应商或经总经经理特准之供供应商。4 附件附件采购购询价单附件采购询价单 申请单位申请日期需用日期请购单号编 号品 名规 格申请数量库 存 量量月平均用量前次采购单价前次采购厂商厂商厂牌电话订价报价议报付款方式拟办 总经理： 财务： 采购： 填填单：文件名称订购采购流程文件编号JB-20077-001版本号B/0生效日期 共 页 第第 页1、总则1 1制定目的为落实物料、零零件采购作业业管理，确保保采购工作顺顺畅，特制定定本规章。1 2适用范围本公司物料、零零件之订购、采采购管理业务务。1 3权责单位（1） 采购部负责本规规章制定、修修改、废止之之起草工作。（2） 总经理负责本规规章制定、修修改、废止之之核准。2 请购规定21请购的提提出（1） 总计划员依物料料需要状况、库库存数量、请请购前置期等等要求，开立立请购单。（2） 请购单应注明物物料名称、编编号、规格、数数量、需求日日期