北京某公司盘点手册4049.docx

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1、北京华联联综合超超市有限限公司营运规范范盘点手册册 二零零二二年八月月内部资料料 严严禁外传传 编号号：OPSMM 110目 录录第一单元元 前言言第二单元元 概述述第三单元元 盘点作作业流程程第四单元元 盘点的的组织及及制度确确立第五单元元 盘点配配置图及及其表格格第六单元元 盘点前前的准备备第七单元元 盘点的的具体操操作第八单元元 盘点结结果的分分析和处处理第九单元元 其它它第一单元元 前前言一、 适用范围围本手册供供参加盘盘点员工工和管理理人员学学习使用用，并作作为北京京华联综综合超市市有限公公司盘点点系统的的参考指指南。二、目的的本手册作作为盘点点的标准准作业程程序，全全面介绍绍盘点系

2、系统、要要求及流流程，旨旨在提高高盘点的的精确度度，增进进工作效效率。三、益处处 使使用本手手册可提提供以下下主要益益处：1 更短的培培训时间间2 更高的工工作效率率3 统一的专专业术语语，便于于沟通4 对于盘点点系统的的更好理理解和实实用操作作5 了解盘点点在商业业体系中中的重要要性第二单元元 概概述一、什么么是盘点点所谓盘点点就是定定期或不不定期地地对店内内的商品品进行全全部或部部分的清清点，以以确实掌掌握该期期间内的的经营业业绩，并并因此加加以改善善，加强强管理。二、为什什么盘点点 对每天天林林总总总、琳琳琅满目目的商品品，对摩摩肩接踵踵、川流流不息、进进出出出的顾顾客，员员工忙里里忙外

3、，无无非是令令顾客满满意、企企业兴旺旺昌盛。然而，要要知道是是盈或是是亏，光光靠每天天的报表表，每天天的业绩绩，是无无法准确确知道的的，目前前的唯一一办法就就是盘点点，且通通过盘点点可以达达到：1 确切掌握握库存量量2 掌握损耗耗并加以以改善3 加强管理理，防微微杜渐三、盘点点要达成成的目的的 每次盘盘点皆需需投入大大量的人人力、物物力和时时间，同同时也带带来一些些负面影影响，但但它却是是一种非非常重要要的工作作，因为为它能达达到下列列目的：1 了解商店店在一定定阶段的的亏盈状状况2 了解目前前商品的的存放位位置，缺缺货状况况3 了解商店店的存货货水平，积积压商品品的状况况及商品品的周转转状况

4、4 发掘并清清除滞销销品、临临近过期期商品，整整理环境境、清除除死角5 根据盘点点情况，可可加强管管理、防防微杜渐渐，同时时遏阻不不轨行为为第三单元元 盘盘点作业业流程一、 流程图 盘点作作业流程程规划的的慎密与与否，直直接关系系到盘点点结果的的真实性性建立盘点制度及标准进行组织落实责任区域划分盘点前的准备及培训盘点作业盘点结果重盘重大差异异 是追查责任、对策改进进行调整和结算 否否二、作作业流程程管理1 盘点制度度由总部部统一制制定。包包括：盘盘点方法法、盘点点周期、帐务处处理、差差异处理理及奖惩惩规定；2 组织落实实包括：全全部盘点点的组织织落实和和部分盘盘点的组组织落实实、区域域划分；3

5、 盘点作业业要划分分区域，落落实到人人；4 盘点前准准备：主主要有人人员组织织、工具具、通告告、商品品和环境境整理、工作分分配与盘盘前培训训、各种种资料整整理；5 盘点作业业：主要要有资料料整理与与分析、库存调调整、差差异处理理、奖惩惩实施。第四单元元 盘盘点的组组织及制制度确立立一、 盘点制度度的确立立盘点方法法列表如如下：实物和帐帐面区域时间段周期实物帐面全面盘点区域盘点营业中营业后定期不定期定义实际清点点存货数数量的方方法以书面记记录或电电脑记录录进出帐帐的流动动状况而而得到期期末存货货余额或或估算成成本将店内所所有存货货区域进进行盘点点以类分区区，依序序盘点一一定区域域，如此此周而复复

6、始盘点时商商店仍对对外营业业商店在关关门后盘盘点每次盘点点间隔期期一致的的盘点盘点间隔隔期不一一致的盘盘点实用范围围及时间间间隔商店实物物盘点由电脑部部和财务务部进行行一年二次次周期性库存区盘盘点销售区域域盘点全面盘点点大家电、精品等等，或突突发事件件、人事事变动、经营异异常等说明：1 由于商业业行业自自身的特特点，我我们采用用相应交交叉的盘盘点方法法进行盘盘点。2 全面盘点点由总部部统一制制定，区区域盘点点由店内内列出半半年盘点点计划表表，自行行组织实实施，并并报总部部营运总总监及财财务部存存查。3 如遇特殊殊情况，如如门店的的人事变变动、意意外事件件发生（如如水灾、火灾）、经营异异常等，必

7、必须另行行组织盘盘点，至至于全盘盘或区域域盘点，则则视情况况而定。二、 帐务处理理由财务部部制定执执行三、差异异处理盘点可能能出现重重大差异异。所谓谓重大差差异即指指：盘损损率大幅幅超过同同行业标标准或公公司目标标，以及及毛利率率远低于于同行业业标准或或公司目目标。1盘损损率是实实际盘点点库存与与电脑理理论库存存的差异异。一般而言言盘损的的原因有有下列几几种：（1） 错盘、漏漏盘（2） 计算错误误（3） 偷窃（4） 收货错误误，或空空收货，结结果帐多多物少（5） 报废商品品未进行行库存更更正（6） 对一些清清货商品品，未计计算降价价损失（7） 生鲜品失失重等处处理不当当（8） 商品变价价未登记

8、记和任意意变价2若发发生重大大差异时时，应立立即采取取下列措措施：（1） 重新确认认盘点区区域，看看是否漏漏盘；（2） 检查收货货，有无无大量异异常进货货，并且且未录入入电脑；（3） 检查有无无大量异异常退货货，并且且未录入入电脑；（4） 检查库存存更正及及清货变变价表；（5） 检查是否否有新来来生鲜处处理员工工，技术术不熟练练；（6） 重新计算算；3同时时按规定定程序进进行库存存调整（第第八单元元有专门门论述）4 商品盘损损的多少少，代表表着管理理人员的的管理水水平及责责任感。只要结结果在合合理的范范围内，均均视为正正常。同同时有必必要奖优优惩差，降降低损耗耗。参照照行业标标准及华华联综合合

9、超市的的低成本本损耗及及责任落落实到人人的经营营理念，公公司目前前规定的的量贩店店盘点损损耗标准准为：(1). 门店盘损损率应控控制在销销售总金金额的44-6。(2). 在4以以下予以以奖励。(3). 在6-8之间应应视为低低于标准准水平，必必须由店店长负责责寻找原原因，提提出整改改措施。(4). 在8以以上为不不正常，须须追寻有有关经营营人员及及员工的的责任，并并给予处处罚。(5). 开店初期期二个月月的第一一次盘点点允许有有较高的的损耗率率。5 盘点的组组织 盘点作作业人员员组织，一一般由各各店自己己负责落落实，若若为全面面盘点，应应由总部部营运部部、电脑脑部、财财务部、采购部部在各门门店

10、进行行盘点时时分头指指导和监监督盘点点，并由由营运部部总监统统筹安排排。由各各店长负负责并具具体落实实到各部部门和人人。盘点点作业是是商店人人员投入入最多的的作业，所所以要求求全员参参加盘点点。一般般是每个个部门为为一个小小组。全面盘点点组织构构架图（如如下图）若为区域域盘点，则则由楼面面各部门门，根据据盘点计计划自己己组织落落实，同同时由AALC配配合操作作第五单元元 盘盘点配置置图及其其表格一、盘点点配置图图开业初的的全店配配置图可可做盘点点配置图图之用。一般而而言，盘盘点配置置图上除除包括卖卖场的冷冷冻柜、冷藏柜柜、货架架、大陈陈列区之之外，还还应包括括后场的的仓库区区、冷库库等，只只要

11、是商商品储存存、陈列列之处均均要标明明。为便于掌掌握整体体态势及及规划，盘盘点图必必须将通通道及陈陈列架标标示编号号，并将将此编号号作成贴贴纸，粘粘贴于陈陈列架右右上角，这这样既可可周详地地分配责责任区域域，盘点点者又可可明了自自己的工工作范围围。同时时，也可可在此图图上掌握握全局，合合理调配配，互相相援助.。盘点配置置图如下下：盘点配置置图：蔬菜库I1冷藏库I2BA6A4A2AA11A9A5A7A3A1CDEFB8B6C7C5BC4BC3B4B29C3C1BD2BC1C8C6D7D5CD4CD3C4C2D3D1CD2CD1D8D6E7E5DF4DF3D4D2E3E1DF2DF1E8E6F7F

12、5EF4EF3E4E2F3F1EF2EF1冷藏库K1冷冻库K2GH4H3H2H1G12G10G6G8G4G2F8F6G7G5FG4FG3F4F2G3G1FG2FG1库 房 L盘点用表表格（附附后）1 盘点表2 盘点责任任区分配配表（小小组用）3 小组盘点点安排计计划表4 支援盘点点人员安安排计划划表5 盘点培训训计划表表附1：填写说明明：1 按部门填填写2 设定编号号3 设定编号号4 清点日期期，按年年、月、日各两两位填写写5 本店名称称6 商品6位位货号7 电脑确认认的商品品名称8 按售卖单单位清点点的数量量9 清点人签签字 注：此表表共三种种，第一一种黑色色线（初初点）、第二种种蓝色线线（

13、复点点）、 第第三种红红色线（抽抽点）附2：盘点责任任区分配配表（小小组用）部门日期期姓名盘点类别别区域编号号盘点单编编号备注起迄张数填表人： 批准准人：附3：组盘点安安排计划划表所属部门门： 主管管姓名： 日日期员工姓名职位盘点时间间安排盘点内容容参加盘点点步骤加班时数初点复点抽点部门经理理： 店店长：附4：支援组盘盘点人员员安排计计划表门店 时时间姓名所属部门职位盘点时间间安排盘点内容容参加盘点点步骤加班时数初点复点抽点制表： 店店长批准准：附5：盘点培训训计划表表 门店 日日期部门组别本部门参加培训训人员其它部门门培训人员员培训时间指导人员生鲜肉类、水产、蔬果熟食日配组干货食品粮油、罐头

14、干货烟酒饮料冲调饮品糖果饼干百货电器日化家纺文化家居 精品品合计制表 批准 店长长第六单元元 盘盘点前的的准备自古兵家家 “不打无无准备之之仗”，事前前准备愈愈周密愈愈详细，盘盘点工作作进展就就能愈顺顺利，盘盘点结果果就会愈愈准确。一、 人的安排排1原则则上，盘盘点当日日，应停停止任何何休假，特特别是全全面盘点点至少应应于两周周前安排排妥当，包包括加班班、延长长时间等等，应由由门店各各部门写写出组盘盘点安排排计划表表（见见前表33），并并呈报店店长批准准。2责任任区落实实到人，明明确范围围，采用用“互换法法”，即商商品部的作业业人员盘盘点商品品部的的作业区区，防止止“自盘自自”造成不不实情况况

15、发生。3支援援各部门门盘点的的员工，由由合理调调配，同同时填写写支援援组盘点点人员安安排计划划表（见见附表44），并并呈报店店长批准准。二、 告知1 通知顾客客 若营业业中盘点点而影响响顾客购购物则通通过广播播形式告告知顾客客，以取取得谅解解：“尊敬的的顾客朋朋友，您您好，我我们的盘盘点给您您购物造造成了不不便，请请您谅解解，顺祝祝您购物物愉快！” 若停业业盘点则则应提前前三天，以以广播方方式及公公告方式式，通知知顾客，避避免顾客客徒劳往往返，公公告形式式如下（见见下页）：注意：华华联超市市不做停停业盘点点，如有有特殊情情况需停停业盘点点，必须须有营运运总监的的许可，并并制定专专门计划划。停业

16、盘点点通知尊敬的会会员朋友友，您好好！本店因业业务需要要，定于于年月日点至年月月日点，进进行内部部总盘点点。盘点点时间内内，恕不不对外营营业。若若因此而而造成您您购物上上的不便便，敬希希见谅。同时感感谢您于于盘点后后，继续续给予支支持和惠惠顾。 量量 贩 店 店店 长敬 上上年月日2、通知知厂商 盘点前前，由采采购员在在订货时时注明，或或以电话话告知，或或发函通通知，避避免厂商商于盘点点时段送送货，并并在收货货处提前前一个星星期贴出出通知。三、盘点点前培训训、 盘点前两两个星期期内进行行盘点模模拟培训训，讲解解注意事事项，务务使失误误降至最最低、 模拟培训训，按实实际盘点点步骤进进行讲解解，具

17、体体由店长长及楼面面经理安安排实施施，并由由填写盘盘点培训训计划表表（见见前5），呈呈店长批批准、 盘点人员员进行逐逐一操作作演习、 各部门主主管须进进行标准准操作示示范、 盘点工具具盘点表（一一式三联联黑、兰兰、红），小小张自粘粘贴纸，红红蓝圆珠珠笔等。四、工作作分配初点工作作由指定定员工实实施，抽抽点、复复点工作作由部门门主管或或后勤人人员来执执行。五、商品品整理，环环境整理理 实际盘盘点前两两天对商商品进行行整理，使使盘点工工作更有有序、有有效，及及早清除除不良商商品，其其整理的的重点是是：、 检查货架架或冷冻冻、冷藏藏价格卡卡是否与与商品陈陈列位置置一致，不不一致时时，要将将其调整整一

18、致或或更换新新卡；、 将商品陈陈列整齐齐，以利利于清点点数量，象象陈列端端头、陈陈列架、附壁陈陈列架、随机陈陈列架、堆头等等；、 清除坏品品、退货货商品，该该报废的的报废，该该退货的的退到收收货区，包包装破损损商品要要及时处处理；、 清除卖场场及作业业场死角角，检查查维修检检测区、收货区区、结帐帐区等是是否有滞滞留商品品；、 将各项设设备、备备用品、工具存存放整齐齐；、 库存商品品的整理理要注意意两点：一是把把小箱子子放在大大箱前；二是避避免商品品数量不不足整箱箱的当作作整箱计计算；、 盘点前最最后整理理： 一般在在盘点前前两小时时，对商商品进行行最后整整理，主主要是陈陈列架上上的商品品。顺序

19、序绝对不不能改变变，否则则盘点时时会对不不上号。六、资料料单据整整理为避免出出现虚假假现象，有有关盘点点的资料料要整理理:、 联营式自自营商品品的单据据整理；、 报废品单单据汇总总；、 赠品单据据汇总；、 改包装单单位的商商品单据据汇总；、 收货资料料的汇总总。七、 注意事项项、 盘点前各各主管须须核查前前三日的的退货情情况，看看是否录录入电脑脑；、 主管核对对报废商商品是否否及时进进行库存存更正；、 主管检查查破包商商品是否否整理；、 销售区域域的盘点点必须在在当天营营业结束束后进行行；、 电脑部必必须在营营业结束束以后，开开始盘点点以作库库存锁库库；、 收货部门门在盘点点当日：（可可依实际

20、际情况而而定），必必须停止止所有数数据资料料的录入入；、 未录入的的商品，必必须贴上上“未录入入不需盘盘点”的标记记。第七单元元 盘盘点的具具体操作作一、 盘点作业业流程图图 锁库 进行初点填写盘点表填黑色联，初点交表复点填写盘点表兰色联 ALC录入电脑 ALC录入 打印初点报表列印差异表第三次填红色联至盘点无差异差 异 是 否否 抽 点是 差异异 否店长签核调整库存 结束和电脑库存对照否是差异 二、盘点点的规定定1初点点规定(1). 先点仓库库（库存存区）、冷冻库库、冷藏藏库，再再点卖场场(2). 盘点货架架或冷冻冻柜、冷冷藏柜时时，依序序由左而而右，由由上而下下如图示示：(3). 每一货架

21、架或冷冻冻柜、冷冷藏柜均均视为独独立单位位，使用用单独的的盘点表表。若盘盘点表不不足，则则继续使使用下一一张。初初点盘点点表为黑黑色；(4). 两人一组组，一人人点，一一人写；将数量量写在自自粘贴纸纸上，放放置在商商品的前前方；(5). 盘点单上上的数字字填写要要清楚，不不可潦草草让人混混淆；(6). 数字写错错，要涂涂改彻底底；(7). 清点时，一一定要按按最小单单位清点点，不够够一个单单位的忽忽略不计计，同时时取出归归入待处处理品堆堆放处；(8). 盘点时，顺顺便查看看商品的的有效期期，过期期商品应应随即取取下归入入待处理理品堆放放处；(9). 店长要掌掌握盘点点进度，调调度机动动人员支支

22、援，巡巡视各部部门盘点点区域，发发掘死角角及易漏漏盘区域域；(10). 对无法查查知商品品编号或或商品售售价的商商品，就就立即取取下，稍稍后追查查归属；(11). 盘点注意意大分类类和小分分类，注注明该分分类商品品所在的的货架号号码。2复点点作业规规定(1). 复点时要要先检查查盘点配配置图与与实际现现场是否否一致，有有否遗漏漏区域；(2). 巡视有无无遗漏标标示小粘粘纸的商商品；(3). 复点在初初点进行行一段时时间后进进行，用用蓝色一一联；(4). 复点无误误后将小小粘纸拿拿下。抽点点作业规规定(1). 对整个区区域的抽抽点视同同复点；(2). 抽点商品品要选择择卖场内内的死角角，或体体积

23、小、单价高高、量多多的商品品；(3). 抽点用红红色盘点点表，注注明为抽抽点；(4). 抽点是对对初点和和复点无无差异商商品的抽抽验。差异异处理此处讲的的差异是是初点和和复点不不一样及及抽点与与初点、复点的的结果不不一样。（数据据差异的的调整，见见第八单单元库存存调整）(1). 初点和复复点不一一样，应应由主管管或其指指定的不不同员工工去第三三次点，填填写红色色单，注注明第三三次盘点点。若还还有差异异则由不不同的人人重复上上述动作作，并注注明是第第几次盘盘点，直直至正确确、电脑脑没有差差异报表表出现为为止；(2). 抽点若发发生与前前述盘点点有差异异，按上上述动作作进行，直直至正确确；(3).

24、 若无差异异则须主主管签名名，由进进行“确认”动作。注意意事项(1). 每份盘点点报表必必须由部部门经理理以上人人员签名名；(2). 主管在签签核报表表时，对对其数量量的总和和应再核核对一次次，以确确保无误误；(3). 主管必须须检视每每位员工工负责的的盘点区区域是否否确实完完整地盘盘点；(4). 在盘点前前该盘点点品项的的销售区区域应维维持适当当的安全全库存量量；(5). 主管须负负责对盘盘点过程程中汇集集的待处处理品（如如破损、变质商商品、过过保质期期商品、无商标标商品等等做出相相应处理理（如报报损、重重新包装装等）。打印印实际盘盘点报表表 经主管管核查无无误后，并并由部门门经理以以上人员

25、员签字后后，由打打印实际际盘点报报表。第八单元元 盘盘点结果果的分析析和处理理盘点作业业结束后后，实际际库存和和电脑库库存相核核对，若若有差异异要追查查原因，堵堵疏防漏漏。一、 追查差异异原因（差差异原因因如第四四单元所所述）二、 库库存调整整1库存存更正流流程图主管填写库存更正表经本部门经理签字核实交店长批准由ALC调整归档留底至下一期盘点(1). 此时产生生的差异异，经部部门经理理签核后后，以盘盘点实际际库存量量作为正正确数据据；(2). 店长签字字后，方方可作“确认”工作；(3). 总公司营营运部于于各品项项盘点后后将视情情况予以以抽查；(4). 报表保存存至该品品项下次次盘点后后，方可

26、可销毁；(5). 帐务调整整，由财财务部完完成；(6). 盘点电脑脑系统流流程，参参照电脑脑部相关关程序。2资料料整理(1). 店长要确确认盘点点单是否否全部收收回，同同时要有有签名；(2). 复印留底底，原件件送财务务部核算算；(3). 财务部在在收到盘盘点资料料后 ，22日内提提出盘点点结果报报告；(4). 各部门做做盘点实实施情况况报告，以以作为以以后改善善、参考考之依据据。盘点报告告 部门门: 日期: 执执行情况况 问题题 改改善对策策初盘复盘抽盘主管:三、游离离商品的的处理1盘点点通常会会发生下下列特殊殊情况（1）有货号号，无品品名或错错品名 其其原因有有：l 货号错误误l 货号已淘

27、淘汰，但但商品仍仍在销售售l 套号（厂厂商滥用用已有货货号，套套用新产产品）（2）有品名名，无货货号其原因有有：l 条码脱落落，又无无据可查查l 店内自购购，还没没有编号号2处理理程序：(1) 进行清查查：在可可能的情情况下须须确认货货号（条条码），同同时输入入库存记记录(2) 清查后仍仍无法找找出原籍籍的商品品一方面面要列清清单送采采购部确确认，一一方面将将其集中中以便处处理(3) 采购仍无无法确认认的商品品，可以以用下列列方式处处理：l 退回厂商商l 如果无条条码有商商标的商商品，在在品质仍仍完好的的情况下下由店长长决定酌酌情作清清仓处理理l 报损(4) 属未经许许可引进进之商品品，则追追

28、究责任任(5) 注意：不不可将不不合格产产品，过过期或变变质商品品销售给给顾客第九单元元 其其它一、其他他盘点在进行商商品盘点点同时，要要经常对对备用品品、设备备进行盘盘点二、结论论 通过以以上的学学习，可可知盘点点的重要要，它不不仅是我我们在一一段经营营期内经经营业绩绩的反映映，同时时也代表表着对我我们自身身“管理品品质”与“品德操操守”的考验验。 有人把把商店开开门营业业视为“攻城掠掠地” ，盘盘点视为为“清查战战果”，由此此可以看看出“攻守”的重要要。盘点是展展示我们们平时努努力工作作的绩效效的重要要方法，是是对我们们“战果”的清点点。借此此不仅可可以领略略我们的的工作成成绩，同同时也会会发现我我们的不不足之处处。发现问题题，解决决问题；奖励优优异，加加强管理理；不断断完善，推推进销售售；通过过盘点发发展完善善是我们们的根本本目的。