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1、温州鹏涛家电配件有限公司文件更改通知单 编号：LD-QR005 序号： 文件名称编号版本更改位置、内容容及原因： 申申请人： 日期：更改前内容更改后内容：综合办意见：签名： 日日期：管理者代表意见见：签 名： 日期：董事长意见：签 名： 日期：温州鹏涛家电配配件有限公司司记录清单部门： 编号：LD-QR0006序号记录名称编号使用/保管部门门保存期备注温州鹏涛家电配配件有限公司司管理评审计划 编号：LD-QRR007评审目的：对公司质量管理理体系进行评评审，以确保保其持续的适适宜性、充分分性和有效性性。评审组织：主持 出席 评审内容：评审准备工作要要求：评审时间编制： 审核： 批准准：日期：
2、日期： 日期期：温州鹏涛家电配配件有限公司司管理评审报告 编号号：LD-QQR009 评审目的：对公司质量管理理体系进行评评审，以确保保其持续的适适宜性、充分分性和有效性性。评审组织：主持出席评审情况总结：评审结论改进要求改进效果的跟踪踪验证： 验证人： 日期：编制： 审审核： 批准准： 日期：温州鹏涛家电配配件有限公司司评审会议记录编号：LD-QQR0088会议时间： 地点点：会议主题：参加人员（签到到）：会议内容记录： 记录人人： 时间：温州鹏涛家电配配件有限公司司 年培培训计划 编号：LD-QR0110日期参加培训人员培训方式培训内容责任部门考核方式学时编制： 审核： 批准：日期： 日期
3、： 日期：温州鹏涛家电配配件有限公司司培训有效性评估估表 编号：LD-QR0113培训项目： 参加培训训人员：培训老师： 培培训时间： 课时时数：类别项目分 值得 分培训课程评估教材 5场地准备 5教学水平 5合计 20考核成绩评估笔试 15现场提问 10心得报告 5合计 40实际操作能力知识掌握30运用、创新能力力10合计 40总评分： 综合评价： 签名： 日期：温州鹏涛家电配配件有限公司司外出培训申请表表 编号：LD-QRR012 申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共 人人）培训内容：综合办负责人意意见：签名： 日日期：管理者代表意见见：签名： 日日期：董事长意见： 签名名： 日
4、日期：温州鹏涛家电配配件有限公司司培训记录表 编号：LD-QR0111 日期培训方式学时培训教师培训内容:培训教材：参加培训人员工种考试成绩参加培训人员工种考试成绩备注：温州鹏涛家电配配件有限公司司设施配置申请单单 编号：LD-QR0115设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家家质量控制能能力评价（应应附各种证明明材料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：温州鹏涛家电配配件有限公司司设备卡编号：LD-QQR017 设备名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量量：随机资料：设备历史检修情情况：备注：使用部门签名：
5、日期： 生产产部签名： 日日期：温州鹏涛家电配配件有限公司司生产设备台帐编号：LD-QQR016序号本厂编号设备名称、型号号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日日期： 温州鹏涛家电配配件有限公司司设备检修记录 编号：LDD-QR020设备名称设备编号型号规格使用部门故障现象：检修情况记录：维修人： 日 期：验收记录： 验验收人： 日日 期：备注：温州鹏涛家电配配件有限公司司设施报废单编号：LD-QQR021设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人： 日期：备注：温州鹏涛家电配配件有限公司司产品要求评审表表编号：LD-QQR022初次评审 修订（原原评
6、审表号 ） 序号： 顾客名称定货日期定货名称数量交付日期信息来源 电话记录 附招标书或或合同草案 共 页页 顾客对产品明示示与潜在的要要求（技术要要求、质量要要求、支持服服务、价格等等）（供销部门填写写）填写人： 日期：公司为满足顾客客要求作出的的承诺（供销部门填写写）填写人： 日期：国家、行业，法法律法规的要要求（检验部门填写写）填写人： 日期：物料供应能力（供销部门填写写）填写人： 日期：生产能力及交货货期（生产部门填写写）填写人： 日期：检测能力（检验部门）填写人： 日期：标书或合同的适适宜性、完成成性、明确性性（供销部门填写写）填写人： 日期：评审结论（董事长填写）填写人： 日期：备注
7、：1. 本本表用于对没没有现货的常常规合同或有有特殊要求的的特殊合同产产品的评审；2. 没有现货货的常规产品品的评审部门门：生产部门门、检验部门;3. 特殊合同同产品要求评评审部门：全全体部门；4. 评审结论论一栏由董事事长签名批准准。温州鹏涛家电配配件有限公司司供方评定表 编号：LDD-QR026 序号：供方名称地址电话 传真联系人本公司主要的采采购产品：供方简介及质量量能力评价（附附对其质量管管理能力调查查报告或体系系认证证书及及供方或其顾顾客提供的其其他证明资料料 共 页）：供销部门签名： 日日期：供货样品检测结结果及结论：检测报告编号： 检验部门签名名： 日期：小批量试用加工工适用性结
8、果果及结论：生产部门签名： 日日期：小批量试用检测测结果及结论论（对原有的的供方，填写写历来质量检检验记录的评评价）：检验部门签名： 日日期：所供产品适用性性评价：技术部门签名： 日日期：评定结论（是否否列入合格供供方名录）：董事长签名： 日期期：年度复评记录年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间温州鹏涛家电配配件有限公司司合格供方名录编制： 批准： 日日期： 编号：LD-QR027序号供方名称产品名称首次列入日期评定表号年度复评结果201020112012温州鹏涛家电配配件有限公司司20 年年 月采 购 计 划
9、 编号号：LD-QQR028 序号号：序号采购物品名称型号规格技术要求计划数量计划到货日期备注编制： 批准准： 年 月 日日温州鹏涛家电配配件有限公司司 监视和测量量设备检定/校准计划表表 编号号：LD-QQR33序号设备编号设备名称使用部门计划检定/校准准日期检定/校准机构构备注温州鹏涛家电配配件有限公司司监测设备自校记记录表 编号： LD-QRR34设备名称自检周期自检日期自 检 数 据据自检结果校准人温州鹏涛家电配配件有限公司司顾客满意度调查查表 编号：LD-QR035 序号：顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间间、订购方式式，产品型号号、规格、数数量等：对本公司的满意意程度：质量
10、量： 很满意 满意 一般 不满意价格： 很满意 满意 一般 不满意交货期： 很满意 满意 一般 不满意售后服务： 很满意 满意 一般 不满意注: 很满意意90-1000分; 满意800-90分; 一般般60-80分; 不满意00-60分请分别说明原因因（可另附纸纸）：其他意见、要求求或建议，如如其他厂家同同类产品的差差距、市场信信息、改进的的建议等（对对于好的建议议一经采用，本本公司将对顾顾客给予奖励励） （可另另附纸）请贵单位填好此此调查表并于于2周内传回回或寄回我公公司， 电传：地址： 邮编编： 填表人： 公章： 日期：温州鹏涛家电配配件有限公司司质量管理体系 年度内审计计划 编号号：LD
11、-QQR036审核目的评价质量管理体体系运行的符符合性、有效效性， 审核范围审核准则GB/T 199001-22008，公司质量量手册 版及质量量管理体系其其他文件，国国家有关的法法律法规有关产品标准审核组组长： 组员：实施项目及要求求时间负责人备注编制部门内审检检查表开展质量管理体系内部审核不合格纠正跟踪验证召开管理评审会会议编制： 审核： 批准：时间： 时间： 时间：温州鹏涛家电配配件有限公司司质量管理体系内内部审核实施施计划编号： LD-QR037审核组长： 组员： 1. 审核目的的：对质量管管理体系进行行内部质量审审核2. 审核依据据： GB/T 190011-20088企业质量手册A
12、A版及其他质质量管理体系系文件与产品有关的法法律、法规、标标准3. 审核方法法：按部门审审核4. 审核范围围： 5. 体系覆盖盖产品6.审核时间：日期时间区域 编制： 审核： 批准：时间： 时间： 时间：温州鹏涛家电配配件有限公司司内 审 检 查查 表 编号：LD-QR038审核区域： 审核核员： 日期： 共 页页 第 页对应的质量管理体系标准条款要求审核方法、审核核内容记 录是否合格温州鹏涛家电配配件有限公司司不符合报告 编号：LD-QRR040 序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述述：不符合标准条款款：不合格类型：审核员： 部部门负责人：日期： 日期：不合格原因及对对产品
13、质量影影响的分析：部门负责人： 日期期：建议的纠正措施施计划：部门负责人： 日日期：预定完成日期： 审审核员认可： 日期：纠正措施完成情情况：部门负责人： 日日期：纠正措施的验证证：验证人： 日期：温州鹏涛家电配配件有限公司司内部质量管理体体系审核报告告 编号：LD-QRR042 序号号：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门： 审核核日期：审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项目统计计与分析（包包括数量、严严重程度、特特定部门优缺缺点、特定要要素执行情况况、存在的主主要问题等）：对质量管理体系系的评价（包包括文件化体体系与标准的的符合程度、实实施效果、发发现和改进体体系运行的机机制及措
14、施等等）：结论：纠正措施要求及及审核报告分分发对象：审核组长： 日期： 审核核： 日期： 批准准： 日期：备注：可另附纸纸叙述温州鹏涛家电配配件有限公司司内审首（末）次次会议签到表表 编号：LDD-QR039时间： 序号：首次会议末次会议姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务温州鹏涛家电配配件有限公司司不合格项分布表表 编号：LD-QR041序号：标准要求部 门领导层综合办化验室生产部供销部合计4142515253545556616263647172737475768182838485合计编制： 审核：日期： 日期：为严重不合格格 为一般不合合格温州鹏涛家电配配件有限公司司纠正/预防措施施实施验
15、证记记录 编号：LDD-QR49 序号：存在（潜在）不不合格事实陈陈述及责任部部门：填表人： 日期：原因分析：责任部门负责人人： 日期：拟采取的纠正（预预防）措施：责任部门负责人人： 日期期： 管管理者代表： 日期期：完成情况：责任部门负责人人： 日期期：验证结果：验证部门： 日期：备注：温州鹏涛家电配配件有限公司司改进、纠正/预预防措施汇总总表编号：LD-QQR50 序号：改进计划、纠正正和预防措施施处理单序号号内容摘要责任部门发出日期计划完成期限验证人验证结果及实际完成时间备注编制： 时间： 温州鹏鹏涛家电配件件有限公司 产产品生产通知知单 车间间：产品名称规格型号生产数量批号完成时间产品
16、工艺配方(每釜/罐)材料名称数量工艺要求 下达人： 年 月 日审批意见 批准准人： 年 月 日温州鹏涛家电配配件有限公司司不合格品处置表表 编号：LDD-QR48 序号：产品名称生产日期、批次次数量不合格情况：不合格原因：生产部： 日日期：不合格品处置意意见：批准： 日期期：处置实施情况：处置后验证结论论：备注：温州鹏涛家电配配件有限公司司顾客反馈登记表表编号：LD-QQR024日 期登记人顾客名称联系人电话反馈事项处理意见处理人： 日期：处理后顾客意见 回回访人： 日期：从以上反馈获得得的改进 编制制人： 批准人人： 日期期：温州鹏涛家电配配件有限公司司顾客抱怨/投诉诉处理登记表表编号：LD
17、-QQR025时 间接待人/记录人人顾客名称联系人电话抱怨投诉事项原因分析 分析人： 时间：处理措施 制定人： 批准准人： 日日期：顾客反馈 回访人： 日期：从中得出的改进进措施 编制制人： 批准人 ： 日期：温州鹏涛家电配配件有限公司司质量记录表格汇汇总 编号：编制审核批准序号表格编号表格名称归档部门使用说明保存年限备注1QD-01文控用于记录公司的的所有受控文文件，并记录录其版本、修修订次数、发发行日期等信信息。长期受控文件汇总表表2QD-02文控用于记录公司文文件收、发的的详细记录。三年文件收、发登记记表3QD-03文控用于记录文件变变更的具体说说明。一年文件更改单4QD-04文控记录公
18、司所有质质量表格的编编号、名称、归归档部门、使使用说明等信信息。长期质量记录表格汇汇总5QD-05文控用于记录评审的的目标、时间间、资料准备备等内容。三年管理评审计划6QD-06文控记录评审的具体体内容。三年管理评审报告7QD-07文控记录部门不合格格项的内容及及分析其原因因和制定相应应的纠正/预预防措施等。三年纠正和预防措施施报告8QD-08文控记录公司会议的的内容。三年会议记录9QD-09文控记录被审核的部部门、审核时时间及审核内内容说明等信信息。三年内审计划10QD-10文控记录审核到的文文件、设施、人人员、地点等等其他有关信信息。三年内审检查表11QD-11文控记录内部审核不不符核项的具具体描述及要要求纠正和预预防的建议和和最终完成改改善的结果等等。三年内审不符合项报报告12QD-12文控记录内审的结果果，含审核目目的、审核发发现、审核结结论及审核建建议等。三年内审总结报告13QD-13文控登记与产品有关关的法律法规规性文件或顾顾客有关的产产品技术标准准外来文件清单1415发送：