《某集团生产加工类供应商调查表19696.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某集团生产加工类供应商调查表19696.docx（84页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、表号：0074001AF01A生效期：2003.11.01第1次修改编号：0074001第1 页，共5页第10 次修改生效日期：2002.06.063.08.08 海海尔集团团公司质量/环环境管理理程序文文件题目：采采购1.目的的：理顺采购购环节，明明确各部部门职责责，规范范物资采采购、部部件验证证的程序序，优化化供方配配套网络络体系，提提高零部部件的质质量水平平；通过过供求制制约关系系，对供供应商施施加环境境影响，使使其逐步步达到环环境的不不断改善善。2适用用范围： 海尔物物流推进进本部、各各产品部部、质量量检测事事业部3职责责分工：3.1各各产品部部：生产产计划的的下达，技技术资料料的提供
2、供，零部部件验证证安排，质质量信息息反馈；3.2物物流推进进本部：国内、外外订单的的下达，物物资采购购执行，供供方综合合管理。3.4质质量检测测事业部部：进货货检验、新新开点供供方评审审。物流本部对供方考评，根据质量、成本、交货期确定资格、配额4工作作流程：从BBP网上下达采购申请的采购订单供方执行产品部生产计划下达商流/海外推国内/海外订单下达物流推进本部维护货源清单、信息记录与配额 运行MMRP新品进货检验事业部生产 否 合合格合是不部件验证 格 合合 不合格格 格 整改重新进货检验编制：王王正刚 审核核：霍胜胜军批准准：梁海海山编号：0074001第2 页，共5页第0 第1次修改生效日期
3、：2002.06.062003.08.08 海海尔集团团公司质量/环环境管理理程序文文件题目：采采购5 程程序说明明：5.1采采购前的的准备：5.1.1采购购前由产产品事业业部向物物流下达达准确的的图纸、标标准、样样品等必必不可少少的技术术条件。5.1.2产品品部向物物流下达达环境管管理要求求。5.1.3物流流制定具具体的技技术文件件控制程程序，将将以上技技术资料料在规定定的时间间内发放放到供方方，并使使之受控控。5.2物物资采购购5.2.1产品品部年度度采购计计划前一一年100月份下下达，用用于供货货能力的的平衡与与补充及及供应商商框架性性协议的的谈判。5.2.2每月月滚动后后三个月月的计划
4、划，第一一个月的的计划指指导生产产与采购购，第二二、三个个月的计计划用于于中长期期的采购购及供应应商原材材料的准准备。5.2.3产品品停产半半年以上上及生产产1000台以上上的新产产品的物物资订单单，提前前15天天下达。5.3供供方的选选择5.3.1供方方信息的的搜集 物流JJIT订订单执行行事业部部、战略略采购中中心、成成本推进进中心等部部门人员员均可向向资源管管理中心心提出供供方选择择方向要要求，优优化员通通过书报报杂志、信信息光盘盘、电脑脑网络、供供方网络络、国内内外召开开的各种种展览会会等各种种渠道搜搜集国内内外优秀秀供方信信息。5.3.2供方方信息的的处理 优化员员将得到到的供方方信
5、息进进行筛选选，符合合条件的的供方由由优化员员下发供供应商调调查表。优优化员按按供方是是否通过过相关认认证、现现有生产产规模及及体系是是否优于于我集团团现有供供方编号：0074001第3 页，共5页第0 第1次修改生效日期：2002.06.062003.08.08 海尔尔集团公公司质量/环环境管理理程序文文件题目：采采购等选择标标准进行行初选。初初选合格格的供方方安排送送样检验验并报价价，合格格后将供供应商调调查表和相相应的供供方资料料经资源源管理中中心审核核后报质质量检测测事业部部。5.3.3质量量检测事事业部根根据提报报的供方方资料确确定是否否需要进进行现场场评审，需需现场评评审的监监测公
6、司司安排评评审计划划，组织织人员评评审，评评审时在在考察供供方的质质量水平平、供货货能力、质质量体系系、企业业信誉的的同时，要要考察企企业的环环境管理理情况，所所有生产产对环境境有污染染的产品品的供方方，如化化学品、CCFC供供方应有有当地环环保局出出具的允允许生产产证明（1140001证书书亦可），对对其中可可能产生生重大环环境影响响的岗位位进行教教育、培培训。5.3.4评审审合格的的供方填填写定点点表，报报供应链链资源管管理事业业部部长长批准后后纳入合合格供方方体系。5.3.5国外外供方由由商务部部提报，经经战略采采购中心心部长审核核后，报报供应链链资源管管理事业业部部长长批准纳纳入供方方
7、体系。5.3.6对已已定点的的供方建建立档案案，并确确定对其其控制方方式和程程序并定定期进行行评审。5.4采采购物资资的验证证：5.4.1验证证部件的的提报5.4.1.11资源管管理中心心根据自自己的开开发安排排，要求求厂家按按期送件件。5.4.1.22开发厂厂家送样样时，必必须附齐齐产品部部报验时时要求提提供的相相应资料料：自检检报告、品品质证明明及相关关认证证证书。5.4.2质量量检测事事业部对对验证产产品检验验，保证证按期出出结论。5.4.3产品品部根据据物流本本部的提提报组织织验证，保保证将验验证结论论及时反反馈物流流本部。5.4.4物流流优化员员将验证证合格的的部件通通知成本本管理部
8、部、信息息部维护数数据，通通知JIIT定单单执编号：0074001第4 页，共5页第0 第1次修改生效日期：2002.06.062003.08.08 海海尔集团团公司质量/环环境管理理程序文文件题目：采采购行中心下下达订单单。5.4.5 JJIT定定单执行行中心接接到验证证信息后后，根据据MRPP运行结结果对验验证合格格件的供供方下达达订单。55.4.6成本本管理部部对供应应商进行行招标竞竞价，资资源管理理部进行配配额分配配。5.4.7根据据需要对对在供方方货源处处进行的的验证，由由供方按按技术文文件中的的要求及及标准办办理。5.5质质量控制制5.5.1产品品部提供供零部件件现场不不良率、社社
9、会反馈馈率。5.5.2质量量检测事事业部提提供报验验合格率率。5.5.3物流流本部对对供方部部件质量量状况汇汇总和排排名考核核，对排排名后220位的的供方下下达整改改单。5.6供供方综合合管理5.6.1每季季第一个个月100日前，信息中心根据SAP系统正常供货的厂家下载前一季合格供方清单。5.6.2按合合格供方方清单，检检查供方方档案。5.6.3资源源管理中中心、质质量检测测事业部部在进行行供方考考察的同同时，对对有重大大环境影影响的供供方（与与集团重重要环境境因素有有关）进进行环境境现场检检查，不不符合要要求的提提出整改改意见，对对整改不不合格、可可能或已已经造成成严重污污染的企企业，考考虑
10、到有有可能影影响海尔尔形象的的应停止止供货。5.6.4供方方提供的的供应应商调查查表作作为我司司对供方方整体实实力掌握握与认可可的依据据。5.6.4对供供方进行行季月度综综合评价价。5.6.5 对对不符合合要求的的分供方进进行监督督改进，对对改进达达不到要要求的给给予淘汰汰。5.7供供方的沟沟通5.7.1每半半年组织织供方代代表填写写一次供供方意见见调查表表； 编号：0074001第5 页，共5页第0 第1次修改生效日期：2002.06.062003.08.08 海海尔集团团公司质量/环环境管理理程序文文件题目：采采购5.7.2对调调查表进进行汇总总分析，对对提出的的问题进进行改进进，促进进与
11、供方方之间的的合作双双赢。5.7.3供方方通过信信息中心心B2BB网站沟沟通平台台，直接接与物流流进行信信息的交交流。同同时,供方通通过B22B网站站上发布布的供方方评价，自自行对自自身存在在的缺陷陷进行整整改。5.7.4物流流通过效效果确认认单与各各产品事事业部进进行沟通通与改进进。6附录录：1、供应应商调查查表 0007440011F0112、采购购订单 007740001F0023、整改改通知单单 000740001FF034、定点点审批表表 000740001FF03445、样样品检验验通知单单 000740001FF04556、部部品质量量验证申申请及结结论单 007740001F0
12、056表号：0007440011AF011 生生效期：20002.006.00620003.08.08供应商调调查表（生产加加工类供供应商）供应商名名称：供应商编编码：填表时间间：年月日海尔物流流推进本本部填表说明明各供应商商：本调查表表为我集集团在供供应商定定点前对对供应商商整体状状况的调调查，请请务必认认真、如如实填写写。填写写之前，请请仔细研研读此填填表说明明：1、本调调查表在在如实填填写后，交交回资源源管理中中心。2、在填填表前，请请首先填填写填表表承诺（后后附）。3、本调调查表11-4项项必填项项，为供供应商体体系的整整体概括括，将直接接影响我我司对贵贵司的评评价，请请务必准准确全面
13、面填写。不得漏漏项。4、填写写此调查查表时，若若需添加加附页，附附页纸张张大小必必须与本本调查表表相同，表表格格式式、项目目、内容容等亦必必须与调调查表中中的完全全一致，并并在附页页上加盖盖公章确确认，附附于调查查表之后后。5、认证证证书包包括ISSO90001、IISO990022、ISSO1440011、ULL、VDDE、EEMC、CCCEEE、CEE等所有有认证。6、本调调查表在在填写完完毕后，请请将附页页中所要要求资料料与本调调查表一一齐交回回海尔物物流推资资源管理理中心。7、资格格初审及及初审结结论项，由由资源管管理中心心或战略略采购中中心业务务人员、及及资源管管理中心心或战略略采购
14、中中心部长长分别审审核、签签字确认认。8、资格格初审根根据厂家家填写的的基本资资料予以以判定，本本调查表表1-44项为否否决项，否否决项有有一项不不达标即即视为不不合格；5-110项为为基本项项，基本本项超过过三项不不合格即即视为不不合格。填表承诺诺谨承诺：此调查查表所填填内容皆皆属实，若若有任何何弄虚作作假，愿愿接受海海尔集团团任何处处罚。 法法人代表表签字： 年 月 日日 承诺单单位盖章章供应商基基本信息息调查表表供应商名名称（户户头）： 盖公章章税号： 盖税税号章：企业曾用用名：所属国家家： 所属地地区（省省）：所属城市市（市）： 联系人人：邮政编码码： 电子子信箱：详细地址址：联系电话
15、话1： 联联系电话话2： 传真：以下为财财务信息息：国家：开户行：银行帐户户：付款条件件：付款方式式：币种：注意：11.此表表请用正正楷字认认真填写写；2.书写写务必清清晰准确确，不得得漏项；3.联系系电话11为供应应商厂家家电话（必必带区号号）；4.财务务信息须须与发票票一致，其其他信息息不得错错、漏、添添字；5.若因因填写不不清晰出出现财务务等问题题由填写写方负责责。填写人： 业务员员审核：供应商调调查表：企 业 概 况况（必填填项） 企业业全称地地址E-maiil 企业业曾用名名 邮编编电话传真真企业性性质 主管部部门厂房房面积企企业规模模企业信信誉 企业业创立日日期去年年销售总总额（万
16、万元） 企业业固定资资产（万万元）流流动资金金（万元元）企业工厂厂正门照照片企业厂景景照片片营业执照照复印件件（工商商局盖章章确认）税务登记记证复印印件供应商调调查表：企 业 整 体体 实 力（必必填项）整体实力力：1.是是否为国国内/省省内/地地区/县县内前五五名.排排名位2.是是否为国国外知名名企业在在中国的的分公司司或设立立的独资资合资企企业A 请列列出国内内/省内内/地区区/县内内前几五位 1.22.3. 4.55. B 请请列出国国际上同同行业前前几五位 1.22.3.4.5.C 产品品年产量量：年产产值（万万元）：D请提供供ABCC三条的的见证性性资料（以以上请务务必认真真填写，将
17、将影响对对贵司供供货资格格的确认认，见证证性资料料必须是是行业协协会排名名，政府府部门统统计年鉴鉴，第三三方权威威机构排排序或新新闻媒体体公布） 请提供ABC三条的见证性资料（必须是行业协会排名，政府部门统计年鉴，第三方权威机构排序或新闻媒体公布）附见证性性资料：企业信誉誉证明复复印件（可可加附页页）供应商调调查表：企 业 产 品品 情 况（必必填项）A主要产产品名称称：规格格： 执执行标准准：国际标标准 国家标标准 行业或或地方标标准 企业标标准 产产品一次次合格率率： （填填合格率率最高、最最低部品品的名称称及其合合格率）社会不良良反馈率率：（填填不合格格最高、最最低部品品的名称称及其合合
18、格率）B产品认认证情况况：（是否属强强制执行行有关质质量或安安全认证证行业） 通通过的国国内安全全或质量量认证：认证名称称 认证编编号 认证证时间 通通过的国国际安全全或质量量认证：认证名称称 认证编编号 认证证时间C：产品品主要技技术指标标： 项 目目 指 标标企业或企企业产品品通过的的各项认认证的复复印件（可可加附页页）企业或企企业产品品介绍（可可加附页页）企业或企企业产品品通过的的各项认认证的复复印件（可可加附页页）企业产品品检测报报告（可可加附页页）供应商调调查表：企业供货货历史状状况（必填项项，可加加附页）为海尔集集团或其其他企业业配套零零部件明明细海尔集团团供货事业业部名称称配件名
19、称称单价年供货量量占该事业业部比例例其他单位位其他供货货单位名名称配件名称称单价年供货量量占该厂比比例质 保 能 力力 A检验验机构名名称 人人数 B出厂厂检验负负责人职职务职称称 C检验验范围 1.入入厂检验验 有无 2.生生产过程程检验 有无 33.检验验范围 有无 4.出出厂检验验 有无 D质量量重点控控制工序序：1. 2. 33. 44. 55. 6. E质量量重点控控制工序序现场是是否有标标志和控控制： 有 无 F本企企业于年年月通过过质量体体系认证证： ISOO90001 ISOO90002 认认证机构构：供应商调调查表：企 业 设 备备 能 力（可可加附页页）生产设备备状况主要生
20、产产设备名名称规格数量产地购买时间间生产哪类类配件单班产量量操作人数数备注目前检测测设备（仪仪器、仪仪表）设备（仪仪器）名名称数量购买时间间产地检测项目目精度备注企业目前前无法检检测的检检测项目目无能力检检测项目目委托实验验部门检验周期期不检测项项目请列列出：1.2.3.4.5.20011年加强强检测的的手段、措措施1. 从硬件上上计划进进哪些检检测设备备（仪表表仪器）2. 从软件上上有何措措施企业主要要生产工工序照片片企业主要要生产设设备照片片企业生产产、检测测设备清清单（可可加附页页）供应商调调查表：企业主要要材料情情况 主 要 材材 料 名 称称 来 源 渠渠 道 单单 价请提供主主要供
21、应应商清单单序号供应商名名称所供材料料名称供货年限限质量状况况备注请提供材材料入厂厂检验报报告（可可加附页页）供应商调调查表：企业人员员构成情情况企业主要要负责人人职 务姓名年龄任职时间间学历职称联系电话话职工人数数：其中中本科以以上人，中中专以上上人 其其中工程程技术人人员人，比比例班制： 一班 二班 三班； 职工工月平均均工资：元企 业 获 奖奖 情 况获奖名称称 获奖项项目 获奖时时间 颁发部部门企业生产产环境情情况1本企企业是否否通过环环境认证证（ISSO1440011）； 是 否2 企业是否否符合相相关的法法律法规规及其他他要求； 是 否3 环境有污污染的活活动是否否采取相相应的污污
22、染消除除措施与与活动； 是 否4 企业从事事特殊岗岗位的职职工是否否进行教教育培训训； 是 否5 产品包装装物或容容器为：6 废品处理理形式： 重新利利用 废料卖卖出 其他7 企业内部部是否设设置危险险物识别别标志； 是 否8 企业内部部应急电电话：安安全控制制：9 对生产环环境的要要求是什什么：是是否能达达到： 是 否10 本企业是是否属化化工类厂厂家； 是 否 若是是，请提提供地方方环保局局提供的的检测报报告地方环保保局提供供的检测测报告（可可加附页页）企业员工工培训材材料记录录（可附附后）企业最近近一年的的荣誉证证书复印印件（可可加附页页）地方环保保局提供供的检测测报告（可可加附页页）供
23、应商调调查表：最 终 结 论论1初审结论论全部考核核项为项项，被调调查供应应商为项项 否决项项项，其其中合格格项，不不合格项项 基本项项项，其其中合格格项，不不合格项项 结论： 合格 不合格格签字：2复审结论论合格 不合格格签字：表号：0007440011F011 生生效期：20002.006.006供应商调调查表（代理及及辅料类类供应商商）供应商名名称：供应商编编码：填表时间间：年月日海尔物流流推进本本部填表说明明各供应商商：本调查表表为我集集团在供供应商定定点前对对供应商商整体状状况的调调查，请请务必认认真、如如实填写写。填写写之前，请请仔细研研读此填填表说明明：1、本调调查表在在如实填填
24、写后，交交回资源源管理中中心。2、在填填表前，请请首先填填写填表表承诺（后后附）。3、本调调查表11-4项项必填项项，为供供应商体体系的整整体概括括，不得得漏项。4、填写写此调查查表时，若若需添加加附页，附附页纸张张大小必必须与本本调查表表相同，表表格格式式、项目目、内容容等亦必必须与调调查表中中的完全全一致，并并在附页页上加盖盖公章确确认，附附于调查查表之后后。5、认证证证书包包括ISSO90001、IISO990022、ISSO1440011、ULL、VDDE、EEMC、CCCEEE、CEE等所有有认证。6、本调调查表在在填写完完毕后，请请将附页页中所要要求资料料与本调调查表一一齐交回回海
25、尔物物流推资资源管理理中心。7、资格格初审及及初审结结论项，由由资源管管理中心心或战略略采购中中心业务务人员、及及资源管管理中心心或战略略采购中中心部长长分别审审核、签签字确认认。8、资格格初审根根据厂家家填写的的基本资资料予以以判定，本本调查表表1-44项为否否决项，否否决项有有一项不不达标即即视为不不合格；5-110项为为基本项项，基本本项超过过三项不不合格即即视为不不合格。填表承诺诺谨承诺：此调查查表所填填内容皆皆属实，若若有任何何弄虚作作假，愿愿接受海海尔集团团任何处处罚。 法法人代表表签字： 年 月 日日 承诺单单位盖章章供应商基基本信息息调查表表供应商名名称（户户头）： 盖公章章税
26、号： 盖税税号章：企业曾用用名：所属国家家： 所属地地区（省省）：所属城市市（市）： 联系人人：邮政编码码： 电子子信箱：详细地址址：联系电话话1： 联联系电话话2： 传真：以下为财财务信息息：国家：开户行：银行帐户户：付款条件件：付款方式式：币种：注意：11.此表表请用正正楷字认认真填写写；2.书写写务必清清晰准确确，不得得漏项；3.联系系电话11为供应应商厂家家电话（必必带区号号）；4.财务务信息须须与发票票一致，其其他信息息不得错错、漏、添添字；5.若因因填写不不清晰出出现财务务等问题题由填写写方负责责。填写人： 业务员员审核：供应商调调查表：企 业 概 况况（必填填项） 企业业全称地地
27、址E-maiil 企业业曾用名名 邮编编电话传真真企业性性质 主管管部门仓仓储面积积企业规规模企业业信誉 企业业创立日日期 去年销销售总额额（万元元） 企业业固定资资产（万万元） 流动动资金（万万元）单位现场场照片仓储区域域照片营业执照照复印件件（工商商局盖章章确认）税务登记记证复印印件供应商调调查表：企业整体体实力（必必填项）所代理企企业：1.是是否为国国内/省省内前五五名。排排名位2.是是否为国国外知名名企业在在中国的的分公司司或设立立的独资资合资企企业A 请列列出所代代理企业业同行业业国内/省内前前五位 1.2.3. 4.5. B 请列出出国际上上同行业业前五位位 1.22.3.4.5.
28、C 产品品年产量量：年产产值（万万元）：D 请提提供ABBC三条条的见证证性资料料（必须须是行业业协会排排名，政政府部门门统计年年鉴，第第三方权权威机构构排序或或新闻媒媒体公布布）附见证性性资料企业信誉誉证明复复印件（可可加附页页）委托代理理授权书书或长期期经销合合同（可可加附页页）供应商调调查表：企业产品品情况（必必填项） 产品主主要技术术指标： 项项 目 指 标标主要代理理企业及及其产品品介绍（可可加附页页）供应商调调查表：企业供货货历史状状况（必必填项，可可加附页页）为海尔集集团或其其他企业业供货明明细海尔集团团供货事业业部名称称部品名称称单价年供货量量占该事业业部比例例其他单位位其他供
29、货货单位名名称部品名称称单价年供货量量占该厂比比例质 保 能 力力 同被被代理商商的质量量协议/质量承承诺： 有 无 若有有，请将将复印件件附后。企业人员员构成情情况企业主要要负责人人职 务姓名年龄任职时间间学历职称联系电话话职工人数数：其中中本科以以上人，中中专以上上人 其其中工程程技术人人员人，比比例班制： 一班 二班 三班； 职工工月平均均工资：元主要代理理企业及及代理产产品明细细（可加加附页）与代理企企业签定定的质量量协议或或质量承承诺复印印件（可可加附页页）企业员工工培训材材料记录录（可附附后）供应商调调查表：仓库环境境情况1.本单单位是否否符合相相关的法法律法规规及其他他要求； 是
30、 否2.对环环境有污污染的活活动是否否采取相相应的污污染消除除措施与与活动； 是 否3.单位位从事特特殊岗位位的职工工是否进进行教育育培训； 是 否4.产品品包装物物或容器器为：5.废品品处理形形式： 重新利利用 废料卖卖出 其他6.单位位内部是是否设置置危险物物识别标标志； 是 否7.单位位内部应应急电话话：安全全控制：8.对生生产环境境的要求求是什么么：是否否能达到到： 是 否9.本单单位是否否属化工工类单位位； 是 否若是，请请提供地地方环保保局提供供的检测测报告最 终 结 论论1初审结论论全部考核核项为项项，被调调查供应应商为项项 否决项项项，其其中合格格项，不不合格项项 基本项项项，其其中合格格项，不不合格项项 结论： 合格 不合格格签字：2复审结论论合格 不合格格签字：地方环保保局提供供的检测测报告（可可加附页页）HaieerPURCCHASSE ORDDER表表号：0007440011F022订货方： 海尔国国际贸易易有限公公司用户单位位：