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1、华北储运运有限公公司煤炭业务务手册北大纵横横管理咨咨询目录1手册册概述11.1 适用用范围11.2 目的的11.3 涉及及的主要要名词解解释及范范围界定定12 煤煤炭业务务图文概概述22.1 煤炭炭业务概概述22.2 煤炭炭业务流流程图22.3 煤炭炭业务资资金流说说明表33 煤煤炭业务务流程详详细说明明43.1 确定年年计划（F1）43.1.1 工作步步骤43.1.1.11 协协助中煤煤进出口口公司落落实年度度运输计计划43.1.1.22 签签订华储储公司年年度采购购合同43.1.1.33 落落实华储储公司年年度采购购合同43.1.1.44 制制定年度度工作计计划53.1.2 工作结结果53
2、.1.2.11 内内容53.1.2.22 格格式53.2 制订订月运输输计划（F2）53.2.1 工作步步骤63.2.1.11 接接收中煤煤进出口口公司月月销售计计划63.2.1.22 制制订月运运输计划划63.2.1.33 制制订月工工作计划划63.2.2 工作结结果63.2.2.11 内内容63.2.2.22 格格式73.3 落实实货源及及月运输输计划（F3）73.3.1 工作步步骤73.3.1.11 确确定发运运矿（站站）备煤煤情况73.3.1.22 督督促商品品煤供应应商提报报月运输输计划83.3.1.33 协协调批复复月运输输计划83.3.1.44 督督促商品品煤供应应商提报报月补充
3、充运输计计划83.3.1.55 协协调批复复月补充充运输计计划93.3.2 工作结结果93.3.2.11 内内容93.3.2.22 格格式103.4 提报报日菜单单（F44）103.4.1 工作步步骤103.4.1.11 确确定日菜菜单提报报数量和和煤种103.4.1.22 提提报日菜菜单103.4.1.33 协协调确认认日菜单单执行103.4.2 工作结结果113.4.2.11 内内容113.4.2.22 格格式113.5 组织织发运（F5）113.5.1 工作步步骤123.5.1.11 协调调矿站（点点）、铁铁路等，落落实装运运车量123.5.1.22 督促促商品煤煤供应商商装车123.5
4、.1.33 监督督装车过过程，防防止杂物物混入123.5.2 工作结结果133.5.2.11 内内容133.5.2.22 格格式133.6 接卸卸入库（F6）133.6.1 工作步步骤133.6.1.11 接接车、拣拣杂133.6.1.22 监监督卸车车，防止止杂物混混入143.6.1.33 除除杂，商商品煤入入库143.6.2 工工作结果果153.6.2.11 内内容153.6.2.22 格格式163.7 库存存管理（F7）163.7.1 工作步步骤163.7.1.11 垛垛位管理理163.7.1.22 日日常巡垛垛、拣杂杂163.7.1.33 盘盘点库存存173.7.2 工作结结果173.
5、7.2.11 内内容173.7.2.22 格格式183.8 出库库装船（F8）193.8.1 工作步步骤193.8.1.11 接接收单航航次装船船通知单单193.8.1.22 制制订装船船方案并并上报193.8.1.33 办办理下水水手续193.8.1.44 监监管装船船过程，防防止杂物物混入203.8.1.55 监监督装船船采样203.8.1.66 确确认装船船数量和和质量203.8.1.77 杂杂物统计计213.8.1.88 转转递装船船单据213.8.2 工作结结果213.8.2.11 内内容213.8.2.22 格格式223.9 接收收质量反反馈（FF9）223.9.1 工作步步骤23
6、3.9.1.11 接接收质量量反馈233.9.1.22 协协调质量量争议、处理质质量事故故233.9.2 工作结结果233.9.2.11 内内容233.9.2.22 格格式233.100 业业务结算算（F110）233.100.1 工作作步骤243.100.1.1 获取整整理结算算单据243.100.1.2 制作结结算单243.100.1.3 转递结结算单据据243.100.1.4 确认结结算内容容和金额额243.100.1.5 实现款款项收付付253.100.2 工作作结果253.100.2.1 内容253.100.2.2 格式303.111 业业务统计计分析（F11）303.111.1 工
7、作作步骤303.111.1.1 填制日日统计报报表303.111.1.2 填制月月度统计计报表313.111.1.3 分析月月度工作作情况313.111.1.4 编写月月度信息息简报323.111.1.5 填制年年度统计计报表323.111.1.6 分析年年度工作作情况323.111.2 工作作结果323.111.2.1 内容323.111.2.2 格式333.122资料整整理归档档（F112）343.122.1 工作作步骤343.122.1.1 资料收收集整理理343.122.1.2 资料分分类归档档343.122.2 工作作结果353.122.2.1 内容353.111.2.2 格式35附
8、录3361手册册概述1.1 适用用范围本手册适适用于华华北储运运有限公公司（以以下简称称“华储公公司”）煤炭业业务的操操作指导导和管理理，适用用人员为为与煤炭炭业务相相关的华华储公司司员工。1.2 目的的一、 通过制定定本手册册，规范范华储公公司煤炭炭业务操操作。二、 通过制定定本手册册，明确确业务流流程相关关环节的的责任和和义务，有有效提升升煤炭业业务的运运作绩效效。1.3 涉及及的主要要名词解解释及范范围界定定一、 煤炭业务务流程：是指华华储公司司煤炭业业务所涉涉及到的的一系列列连续的的、以规规定方式式进行的的、达到到一定结结果的工工作步骤骤组合。二、 节点：是是流程的的基本组组成元素素，
9、是一一系列的的连续的的动作组组合；同同时节点点也是公公司安排排岗位职职责的基基本依据据之一。2 煤煤炭业务务图文概概述2.1 煤炭炭业务概概述煤炭业务务是华储储公司业业务的核核心部分分，是中中国煤炭炭进出口口公司（下下文简称称中煤进进出口公公司）国国内煤业业务的重重要组成成环节，它它主要功功能是完完成中煤煤进出口口公司国国内煤业业务的港港口运作作过程。煤炭业务务流程是是煤炭业业务的现现实执行行过程；总体而而言，包包括以下下11个个环节：确定年年度计划划、制订订月运输输计划、落实货货源及月月运输计计划、提提报日菜菜单、组组织发运运、接卸卸入库、库存管管理、出出库装船船、业务务结算、业务统统计分析
10、析、资料料整理归归档。2.2 煤炭炭业务流流程图2.3 煤炭炭业务资资金流说说明表职能环节节事由支付时间间付款方费用承担担方收款方煤炭采购购煤炭采购购及相关关费用每月一次次（不等等）中秦公司司中秦公司司矿点（发发货单位位）组织发运运神朔、大大同铁路路运输服服务费、延时费费每月一次次华储公司司中煤进出出口公司司承运方接卸入库库柳村过磅磅费（自自营）每季度一一次华储公司司中秦公司司柳村计量量站柳村过磅磅费（代代理）每季度一一次华储公司司中煤进出出口公司司柳村计量量站港口过磅磅费（自自营）每月一次次华储公司司中秦公司司秦港六公公司港口过磅磅费（代代理）每月一次次华储公司司中煤进出出口公司司秦港六公公
11、司库存管理理到达化验验费（自自营）每月一次次华储公司司中秦公司司秦市煤检检中心到达化验验费（代代理）每月一次次华储公司司中煤进出出口公司司秦市煤检检中心临时检验验费每月一次次华储公司司华储公司司秦市煤检检中心劳务费每月一次次华储公司司华储公司司中煤、秦秦港出库装船船港杂费（自自营）每船预付付华储公司司中秦公司司秦港作业业公司港杂费（国国内代理理、出口口代理）每船预付付华储公司司中煤、大大中公司司秦港作业业公司除杂费（自自营）每月一次次华储公司司中秦公司司秦港作业业公司除杂费（国国内代理理、出口口代理）每月一次次华储公司司中煤（大大中）公公司秦港作业业公司装船化验验费（自自营）每季度一一次中秦公
12、司司中秦公司司国检秦化化验室装船化验验费（代代理）每季度一一次中煤公司司中煤公司司国检秦化化验室业务结算算煤炭货款款结算每月一次次中煤公司司中煤公司司中秦公司司往来款结结算（华华储-中中秦、华华储-中中煤、华华储-其其他）即时承付方承付方华储3 煤煤炭业务务流程详详细说明明3.1 确定年年计划（FF1）确定年计计划是指指华储公公司参与与中煤进进出口公公司的国国内煤供供销合同同洽谈过过程，协协助中煤煤进出口口公司完完成供销销和运输输合同的的签订，并并接受中中煤进出出口公司司国内煤煤委托采采购合同同，然后后制订公公司年度度工作计计划的过过程。它它包括协协助中煤煤进出口口公司落落实年度度运输计计划、
13、签签订年度度采购合合同、落落实年度度采购合合同、制制定年度度工作计计划等四四个步骤骤。3.1.1工作作步骤3.1.1.1协助中中煤进出出口公司司落实年年度运输输计划华储公司司应积累累平时业业务运作作中有关关煤炭业业务的各各种信息息，为中中煤进出出口公司司签订年年度供销销合同提提供信息息支持；同时华华储公司司运用大大股东的的铁路运运输实力力和背景景，协助助中煤进进出口公公司协调调铁路运运输各方方面的关关系，解解决铁路路年度运运输计划划落实过过程中的的各种问问题，确确定正式式运输计计划的分分月数。3.1.1.2 签订订华储公公司年度度采购合合同华储公司司应根据据中煤进进出口公公司国内内煤运作作的要
14、求求，与中中煤进出出口公司司签订采采购年度度合同，为为中煤进进出口公公司提供供货源保保障；在在日常运运作中华华储公司司按照合合同要求求执行采采购，充充分满足足中煤进进出口公公司销售售合同所所需数量量的煤炭炭。3.1.1.3 落实实华储公公司年度度采购合合同华储公司司在签订订采购合合同之前前，应充充分了解解煤矿货货源供应应情况，煤煤炭市场场价格情情况，与与中煤进进出口公公司进行行充分的的沟通，确确保委托托采购合合同的顺顺利落实实。落实实年度采采购合同同包括与与货源供供应商签签订年度度煤炭经经济合同同以及落落实相应应的运输输计划两两个部分分。3.1.1.4 制定定年度工工作计划划华储公司司根据中中
15、煤进出出口公司司年度国国内煤销销售计划划（年度度装船计计划），然然后据此此配置人人力、物物力，确确定港口口堆场租租用规划划，制订订公司年年度资金金平衡计计划。年年度工作作计划由由公司办办公室负负责组织织制订，经经总经理理办公会会审核后后，报董董事会批批准执行行。年度度工作计计划是指指导华储储公司煤煤炭业务务运行的的年度纲纲领性文文件，公公司煤炭炭业务人人员应确确保年度度工作计计划的顺顺利完成成。3.1.2 工作结结果3.1.2.1 内容容A. 年度采购购合同，它它必须包包括以下下内容：采购的标标的、标标的质量量标准、采购的的数量、价格计计算条款款等B. 年度工作作计划，它它必须包包括以下下内容
16、：上一年度度工作总总结及分分析；年年度堆场场租用计计划、人人力资源源配置计计划、固固定资产产采购、更新计计划；本本年度工工作目标标；本年年度工作作重点，相相应的对对策及措措施等；年度财财务预算算及年度度资金平平衡表等等。3.1.2.2格式A. 年度采购购合同：参见附附件MY011；B. 年度工作作计划：参见附附件MY022；C. 年度运输输计划：参见附附件MY033；D. 中煤进出出口公司司国内煤煤年度销销售计划划：参见见附件MMY004；E. 中煤进出出口公司司年度货货源配置置计划：参见附附件MY0553.2 制订订月运输输计划（F2）制订月运运输计划划是指华华储公司司为了确确保月装装船计划
17、划的顺利利完成而而制订的的商品煤煤集港运运输的执执行计划划的过程程。它是是华储公公司煤炭炭业务运运作的重重要指导导。制订订月运输输计划包包括接收收中煤进进出口公公司月装装船计划划、制订订月运输输计划、制订月月工作计计划等三三个步骤骤。3.2.1工作作步骤3.2.1.11 接接收中煤煤进出口口公司月月销售计计划通过传真真、电话话等方式式接收中中煤进出出口公司司国内煤煤月销售售计划。中煤进进出口公公司国内内煤月销销售计划划是华储储公司月月度煤炭炭业务最最为重要要的工作作目标，华华储公司司煤炭业业务人员员应确保保计划按按质、按按量顺利利完成。3.2.1.22 制制订月运运输计划划华储公司司依据掌掌握
18、的铁铁路运输输实际情情况，根根据中煤煤进出口口公司国国内煤月月销售计计划和煤煤炭年度度订货分分月数量量，合理理编制月月运输计计划，指指导商品品煤供应应商按月月合理发发运商品品煤，确确保商品品煤能够够按照预预定的时时间到港港，使商商品煤集集港工作作顺利完完成。每每月288日前，由由公司主主管副总总签发次次月度运运输计划划，下达达至各煤煤炭业务务部门。每月55日前，根根据本月月装船到到港实际际情况由由公司主主管副总总确定本本月补充充运输计计划数量量。3.2.1.3制订月月工作计计划根据月装装船要求求，组织织制订本本月工作作计划，指指出月度度工作重重点、难难点，提提出合适适的措施施和解决决办法。同时
19、月月工作计计划还应应对上月月工作进进行总结结、分析析。月工工作计划划由煤炭炭港口运运作部门门负责起起草，主主管副总总审核交交总经理理办公会会审批后后下发执执行。3.2.2工作结结果3.2.2.11 内内容A. 月运输计计划，包包括正式式计划和和补充计计划两种种，它们们都包括括以下内内容：发站、到到站、煤煤种、发发货人、收货人人、计划划车数、计划吨吨数。B. 月工作计计划，它它必须包包括以下下内容：上月工作作总结、本月工工作关键键点、难难点及解解决方案案、其他他配套措措施（人人、财、物）3.2.2.2格式A. 中煤进出出口公司司月销售售计划：参见附附件MY066；B. 月运输计计划：参参见附件件
20、MYY07；C. 月工作计计划：参参见附件件MYY08；3.3落落实货源源及月运运输计划划（F3）落实月运运输计划划是指华华储公司司煤炭业业务人员员根据中中煤进出出口公司司月装船船计划和和年度订订货会确确定的分分月运输输计划数数制订月月运输计计划，确确定各货货源矿（站站）及时时足额提提报次月月运输计计划（包包括月运运输正式式计划和和本月运运输补充充计划两两部分），并并协调月月运输计计划批复复的全过过程。它它包括确确定发运运矿（站站）备煤煤情况、督促商商品煤供供应商提提报月运运输计划划、协调调批复月月运输计计划等三三个步骤骤。3.3.1工作作步骤3.3.1.1确定定发运矿矿（站）备备煤情况况A.
21、 负责货源源运输的的煤炭业业务人员员应根据据公司订订货需求求实地考考察后填填写货源源考察登登记表，定定期编制制货源矿矿站调查查报告。B. 负责货源源运输的的煤炭业业务人员员还应每每月考察察并填写写货源核核实登记记表，并并及时上上报给公公司领导导。C. 在考察货货源中发发现煤质质问题必必须及时时上报公公司领导导，由公公司向有有质量问问题的矿矿站发出出煤炭质质量整改改专函。D. 在日常工工作中，负负责货源源运输的的煤炭业业务人员员应经常常或定期期检查各各发运矿矿（站）的的备煤数数量和质质量情况况，确保保所提报报的日菜菜单不因因煤炭质质量或数数量问题题而落空空。3.3.1.2督促商商品煤供供应商提提
22、报月运运输计划划A. 督促提报报：运输输计划落落实人员员在接收收到公司司月运输输计划后后2日内内通知有有关矿站站、矿点点足额提提报次月月运输计计划提报报单，对对于未及及时或未未足额提提报运输输计划提提报单的的矿站、矿点，业业务人员员应尽快快了解情情况，问问清原因因，协调调解决相相关的问问题。B. 上报审批批：督促促各矿站站在规定定的期限限内向煤煤炭运销销主管部部门提单单，并督督促煤炭炭运销主主管部门门按时向向铁路分分局运输输分处申申报。C. 过程监控控：对已已提报的的煤炭运运输计划划在各矿矿、站报报煤炭运运输计划划主管部部门平衡衡审核的的过程中中实行监监控，对对核减计计划数量量等问题题应主动动
23、了解原原因，及及时协调调解决。3.3.1.3协调批批复月运运输计划划A. 负责铁路路运输计计划落实实的业务务人员应应密切关关注铁路路计划批批复的情情况，在在批复未未公布之之前，如如果了解解到批复复的情况况未能满满足公司司发运的的要求，则则应通过过相关途途径进行行协调，力力争提高高计划的的批复率率。B. 月运输计计划批复复公布之之后，负负责铁路路运输计计划落实实的业务务人员应应尽快取取得批复复结果，及及时将批批复结果果通知业业务相关关各方。3.3.1.44 督督促商品品煤供应应商提报报月补充充运输计计划A. 督促提报报：运输输计划落落实人员员在每月月10日日前通知知有关矿矿、站足足额提报报月补充
24、充运输计计划提报报单，对对于未及及时或足足额提报报月补充充运输计计划提报报单的矿矿、站，业业务人员员应尽快快了解情情况，问问清原因因，协调调解决相相关问题题。B. 统一盖章章：在各各矿、站站提报月月补充运运输计划划提报单单后，业业务人员员应统一一计划提提报单，报报送秦皇皇岛生产产处盖章章。对于于地方矿矿、站的的月补充充运输计计划提报报单还须须报省煤煤炭运销销总公司司盖章。C. 上报审批批：在秦秦皇岛盖盖章之后后，盖章章回来的的当日即即通知有有关矿站站到其上上一级单单位盖“准运章章”，并督督促各矿矿、站在在规定的的期限内内将计划划提报单单送达铁铁路分局局运输分分处。3.3.1.55 协协调批复复
25、月补充充运输计计划A. 负责铁路路运输计计划落实实的业务务人员应应密切关关注铁路路计划批批复的情情况，在在批复未未公布之之前，如如果了解解到批复复的情况况未能满满足公司司发运的的要求，则则应通过过相关途途径进行行协调，力力争提高高计划的的批复率率。B. 月补充运运输计划划批复之之后，负负责铁路路运输计计划落实实的业务务人员应应尽快取取得批复复结果，及及时将批批复结果果通知业业务相关关各方并并及时实实施。3.3.2工作结结果3.3.2.11 内内容A. 货源矿站站调查报报告，它它必须包包括以下下内容：矿站名称称、近期期生产情情况、煤煤源情况况、近期期煤质情情况、备备煤数量量、发车车运输条条件情况
26、况、未来来一个月月内生产产运输情情况及煤煤质状况况预测等等B. 货源核实实登记表表，它必必须包括括以下内内容：合同所需需煤质指指标及相相应的数数量、货货源能供供给的煤煤质及数数量情况况、货源源的运输输情况等等C. 煤炭质量量整改专专函，它它必须包包括以下下内容：矿站名称称、质量量整改的的事由、质量整整改的期期限和要要求等D. 月运输正正式计划划提报单单，它必必须按煤煤炭运销销主管部部门和铁铁路运输输计划审审批部门门要求填填写，应应主要包包括以下下内容：矿站名称称、月运运输数量量、所要要的车型型、所运运煤炭的的品质、相应的的年度运运输计划划号等E. 月运输补补充计划划提报单单，它必必须按煤煤炭运
27、销销主管部部门和铁铁路运输输计划审审批部门门的要求求填写，应应主要包包括以下下内容：矿站名称称、月运运输数量量、所要要的车型型、所运运煤炭的的品质等等3.3.2.2格式A. 货源矿站站调查报报告：参参见附件件MYY09；B. 货源核实实登记表表：参见见附件MMY110；C. 煤炭质量量整改专专函：参参见附件件MYY11；D. 月运输正正式计划划提报单单：参见见附件MMY112；E. 月运输补补充计划划提报单单：参见见附件MMY113；3.4提提报日菜菜单（FF4）提报日菜菜单是指指在月运运输正式式计划（含含次月运运输正式式计划和和本月运运输补充充计划）批批复后，华华储公司司港口运运作部门门每日
28、根根据华储储公司装装船计划划需要，向向秦皇岛岛港务局局提报日日煤炭发发运需求求的全过过程。它它包括确确定日菜菜单提报报数量和和煤种、提报日日菜单、协调确确认日菜菜单落实实等三个个步骤。3.4.1工作作步骤3.4.1.11 确确定日菜菜单提报报数量和和煤种在每日上上班开始始，根据据货源商商品煤库库存情况况、煤炭炭运输情情况和港港口堆场场场存情情况，按按照确保保装船的的原则，结结合港口口日菜单单批复情情况确定定提报日日菜单数数量和煤煤种。3.4.1.22 提提报日菜菜单每日8：00点点到秦皇皇岛港务务局装卸卸公司计计划室提提报确定定的日菜菜单数量量和煤种种，监督督菜单提提报的批批复过程程，确保保菜
29、单得得到批复复；然后后将批复复结果，反反馈给负负责货源源运输的的部门和和生产矿矿（站）等等。3.4.1.33 协协调确认认日菜单单执行根据第一一时间内内大同铁铁路分局局对日装装车计划划批复结结果的反反馈信息息，生产产矿（站站）如不不能满足足日菜单单的数量量要求或或装车的的质量要要求，必必须及时时通知负负责货源源运输的的部门及及时协调调大同分分局调整整装车计计划。3.4.2工作结结果3.4.2.1 内容A. 日菜单提提报单，它它必须按按港务局局装卸公公司计划划室的要要求填写写，应主主要包括括以下内内容： 发煤站站、煤种种、日提提报数量量、接卸卸位置B. 日菜单批批复单，它它必须包包括以下下内容：
30、发煤站、煤种、日批复复数量C. 中煤进出出口公司司煤炭产产运销调调度日报报表（运运输），它它必须包包括以下下内容：中煤进出出口公司司各下属属煤炭生生产企业业外运至至各港口口、内销销、出口口的月运运输计划划情况，菜菜单提报报情况，铁铁路外运运实际发发生数量量以及相相应的商商品煤的的主要质质量指标标数据等等；中煤煤进出口口公司各各下属煤煤炭生产产企业的的商品煤煤进港（秦秦皇岛）情情况等3.4.2.2 格式A. 日菜单提提报单：参见附附件MY144；B. 日菜单批批复单：参见附附件MY155；C. 中煤进出出口公司司煤炭产产运销调调度日报报表（运运输）：参见附附件MY1163.5组组织发运运（F55
31、）组织发运运是指华华储公司司负责货货源运输输的煤炭炭业务人人员根据据各矿站站备煤情情况，协协调运输输各方，组组织商品品煤从各各货源供供应矿站站装车的的全过程程。它包包括协调调矿站（点点）、铁铁路等，落落实装运运车辆、督促煤煤炭供应应商装车车、监督督装车过过程，防防止杂物物混入等等三个步步骤。3.5.1工作作步骤3.5.1.11 协调调矿站（点点）、铁铁路等，落落实装运运车量A. 负责货源源运输的的煤炭业业务人员员每日应应了解、掌握各各矿、站站存煤情情况；B. 根据存煤煤情况通通知矿、站办理理请车手手续；C. 次日早晨晨8：000通知知公司港港口运作作部门提提报当日日日菜单单；D. 协调铁路路部
32、门，落落实日装装车计划划；E. 待日菜单单批复后后，即时时通知相相应的矿矿、站和和公司港港口运作作部门，并并请相应应的矿、站及时时做好装装车准备备工作。3.5.1.2督促促商品煤煤供应商商装车配车后，负负责货源源运输的的煤炭业业务人员员应核对对车次、车号，督督促商品品煤供应应商组织织商品煤煤装运工工作。3.5.1.3监督督装车过过程，防防止杂物物混入A. 确认煤质质：负责责货源运运输的煤煤炭业务务人员在在装车之之前，需需要对煤煤炭质量量进行检检查。B. 检查车辆辆、装车车设备：对车辆辆、装车车设备进进行检查查和清理理，确保保车厢清清净、无无杂物遗遗留在车车底，并并防止在在装车过过程中混混入杂物
33、物；发现现杂物应应及时去去除，不不得残留留在载煤煤车辆中中随车运运走。C. 关注称重重设备运运行：对对于装车车时有称称重设备备运行的的矿站（点点），应应关注称称重设备备的运行行情况，检检查煤炭炭装车的的数量记记录；D. 填写相关关记录：对装车车过程的的信息进进行记录录，填写写装车、发运记记录单；E. 通知接车车：电话话通知港港口业务务人员准准备接车车。3.5.2工作结结果3.5.2.1 内容容A. 发发车电话话通知记记录，它它必须包包括以下下内容：煤质情况况、车底底情况、称重情情况、发发站、到到站、发发货人、收货人人、煤种种、始装装车时间间、发车车时间、车次、首尾车车号、发发话人、受话人人、通
34、话话时间等等。B. 中中煤进出出口公司司煤炭产产运销调调度日报报表（运运输），它它必须包包括以下下内容：中煤进出出口公司司各下属属煤炭生生产企业业外运至至各港口口、内销销、出口口的月运运输计划划情况，菜菜单提报报情况，铁铁路外运运实际发发生数量量以及相相应的商商品煤的的主要质质量指标标数据等等；中煤煤进出口口公司各各下属煤煤炭生产产企业的的商品煤煤进港（秦秦皇岛）情情况等3.5.2.2格式A. 装车、发发运记录录：参见见附件MMY117；B. 装车质检检单：参参见附件件MYY18；C. 发车电话话通知记记录：参参见附件件MYY19；D. 中煤进出出口公司司煤炭产产运销调调度日报报表（运运输）：
35、参见附附件MY1663.6接接卸入库库（F66）接卸入库库是指华华储公司司港口运运作部门门在接收收发车通通知之后后，把所所确认的的商品煤煤接收入入库的全全过程。它包括括接车、拣杂，监监督卸车车、防止止杂物混混入，商商品煤入入库、除除杂等三三个步骤骤。3.6.1工作作步骤3.6.1.1接车、拣杂A. 在收到发发运站的的发运通通知之后后，港口口运作部部门应核核实该车车的接卸卸位置；若需调调整，应应与生产产业务科科联系，修修改计划划；B. 核对发站站、发货货人、车车次、煤煤种、所所载煤炭炭的权属属；C. 检查载煤煤车辆所所载商品品煤的表表面，清清除可见见杂物；D. 通知堆场场组人员员到岗接接卸商品品
36、煤。3.6.1.2监督卸卸车，防防止杂物物混入A. 卸车前要要对翻车车房箅子子检查清清理，清清除箅子子遗留杂杂物；箅箅子中无无杂物时时，皮带带空转110分钟钟后方可可卸车；若有杂杂物进行行清理时时，要与与堆场紧紧密配合合，杂物物放空至至指定位位置后（由由堆场组组确认通通知）方方可卸车车。B. 卸车前必必须进行行卸车流流程排空空，确保保流程遗遗留杂物物被清理理；C. 为降低“大洗末末”全水份份，要求求并监督督卸车作作业时关关闭洒水水设备；D. 在卸车过过程中要要监视载载货列车车的商品品煤表面面，若有有杂物，应应立即要要求车队队停卸并并予以拣拣除；E. 翻车机房房岗位人人员要注注意翻车车房内外外生
37、活垃垃圾，防防止混入入；F. 接卸人员员应与港港务公司司同岗人人员对工工作记录录进行签签字、对对人员到到岗和检检查结果果进行确确认。3.6.1.3除杂，商商品煤入入库A. 人员到岗岗：堆场场组人员员接到上上岗通知知后，在在10分分钟内到到达卸车车垛位，检检查待卸卸场地；B. 流程排空空：与卸卸车作业业公司堆堆料指导导员密切切配合完完成皮带带排空工工作，流流程排空空物必须须向垛间间空地排排放，并并及时清清理出场场；C. 煤入堆场场：商品品煤卸车车之后，经经港务公公司的皮皮带运输输到指定定的堆场场上，经经卸煤机机堆卸到到堆场；D. 监视煤流流，拣杂杂：堆场场组人员员在商品品煤入库库过程中中应一直直
38、监视煤煤流情况况，如有有杂物落落下，要要立即通通知停机机停卸，拣拣除杂物物后再继继续作业业；对于于“大洗末末”煤种，还还应监督督港务公公司在堆堆料作业业时关闭闭堆料机机洒水设设备；E. 监视除铁铁器运行行情况：堆场组组人员应应根据规规定打开开除铁器器，并关关注除铁铁器底运运行情况况；F. 填写记录录单：填填写接卸卸记录单单和接卸卸除杂记记录单及及煤炭垛垛位等相相关信息息，尽快快获得煤煤炭过磅磅数量、卸车煤煤质检验验结果等等信息。3.6.2工作作结果3.6.2.1 内容容A. 接卸记录录单，它它必须包包括以下下内容：到达时间间、煤种种、接卸卸位置、首尾车车号、除除杂情况况、煤炭炭表面状状况B.
39、接卸除杂杂记录单单，它必必须包括括以下内内容：铁器数量量、雷管管数量，其其它杂物物数量、特殊说说明等C. 中煤进出出口公司司煤炭产产运销调调度日报报表（运运输），它它必须包包括以下下内容：中煤进出出口公司司各下属属煤炭生生产企业业外运至至各港口口、内销销、出口口的月运运输计划划情况，菜菜单提报报情况，铁铁路外运运实际发发生数量量以及相相应的商商品煤的的主要质质量指标标数据等等；中煤煤进出口口公司各各下属煤煤炭生产产企业的的商品煤煤进港（秦秦皇岛）情情况等D. 中煤进出出口公司司煤炭产产运销调调度日报报表（港港口），它它必须包包括以下下内容：秦皇岛港港中煤进进出口公公司出口口、内销销商品煤煤各垛
40、位位的质量量情况（商商品煤主主要质量量指标数数据）；、库存存数量、可进商商品煤数数量、相相应的煤煤种等；船期预预报情况况（煤种种、船期期、船名名、装运运量、相相应的用用户以及及主要煤煤炭质量量指标要要求等）；装船除除杂情况况（煤种种、船期期、船名名、装运运量、用用户、各各种杂质质（如：杂铁、石块、块煤、木质、炮线、雷管、等）的的除杂数数量以及及相应的的万吨含含量等3.6.2.2格式A. 接卸记录录单：参参见附件件MYY20；B. 到港煤炭炭质检单单：参见见附件MMY221；C. 卸车过磅磅单：参参见附件件MYY22；D. 接卸除杂杂记录单单：参见见附件MMY223；E. 中煤进出出口公司司煤炭
41、产产运销调调度日报报表（运运输）：参见附附件MY166；F. 中煤进出出口公司司煤炭产产运销调调度日报报表（港港口）：参见附附件MY2443.7 库存存管理（FF7）库存管理理是指华华储公司司港口运运作部门门对入库库后的商商品煤进进行库存存管理的的全过程程。它包包括垛位位管理、日常巡巡垛，拣拣杂、盘盘点库存存等三个个步骤。3.7.1工作作步骤3.7.1.11 垛垛位管理理A. 编排堆垛垛、装船船衔接计计划：为为顺利完完成月运运输计划划和装船船计划，华华储公司司煤炭业业务管理理人员应应合理编编制堆垛垛、装船船衔接计计划，使使日发运运的商品品煤到港港之后能能合理堆堆垛，从从而方便便装船工工作的顺顺
42、利执行行。B. 编制煤场场清垛、堆垛计计划：华华储公司司应每月月编制月月度煤场场清垛、堆垛计计划，在在商品煤煤出库之之后，及及时对垛垛位进行行清理，清清除煤垛垛长期堆堆压在垛垛位底部部的商品品煤，防防止存煤煤自燃。C. 提报增垛垛计划：如果港港口运作作在短期期内面临临堆场紧紧张的局局面，华华储公司司应考虑虑增加港港口堆场场，提报报协调增增垛计划划，以满满足港口口装船的的需要。3.7.1.2日常巡巡垛、拣拣杂港口运作作部门应应每日组组织现场场管理人人员进行行堆场巡巡查，完完成以下下工作：A. 防止偷盗盗：防止止商品煤煤偷盗事事件发生生；B. 维护垛形形：检查查堆场商商品煤垛垛位形状状，确认认堆场
43、商商品煤处处于正常常状态；C. 测温、灭灭火：港港口运作作部门对对于堆放放在港口口堆场的的库存商商品煤应应定期进进行测温温；尤其其在夏天天，气温温较高，则则应增加加测温的的频度，并并采取诸诸如加快快周转等等措施防防止商品品煤自燃燃。对于于已经自自燃的商商品煤经经组织现现场人员员倒垛、浇水灭灭火；D. 拣杂：在在巡查过过程中发发现商品品煤表面面的杂物物，必须须拣走；日常巡巡垛要保保证无外外来杂物物混入，特特别注意意监视设设备维修修和检查查坝基边边有无取取料机篦篦子大块块杂物落落入；若若有杂物物，应立立即进行行处理；E. 汇报重大大问题：发现重重大问题题，必须须及时汇汇报，并并采取应应急措施施，降
44、低低损失。F. 填写日常常巡跺记记录单：日常巡巡垛人员员每次巡巡查应填填写日常常巡垛记记录单。3.7.1.33 盘盘点库存存A. 库存盘点点：对于于港口库库存的商商品煤，华华储公司司应定期期组织盘盘点库存存，进行行帐实核核对、帐帐帐核对对。B. 盘赢盘亏亏处理：出现盘盘赢和盘盘亏，均均应上报报公司领领导和中中煤进出出口公司司，经双双方协商商后进行行处理。C. 调整库存存数量：在处理理盘赢和和盘亏之之后，应应调整帐帐面库存存的数量量。3.7.2工作作结果3.7.2.1内容A. 月堆垛、装船衔衔接计划划，它必必须包括括以下内内容：装船时间间进度表表，各场场地接卸卸计划时时间表B. 煤场清垛垛、堆垛垛计划，它它必须包包括以下下内容：清垛场地地、船名名、时间间等C. 增垛计划划，它必必须包括括以下内内容：月装船计计划、增增垛规模模、预计计始卸时时间、预预计归还还时间D. 日常巡垛垛记录单单，它必必须包括括以下内内容：垛位无异异常情况况记录、拣杂记记录、有有无自然然记录、进货出出库装船船记录E. 库存盘点点记录单单，它必必须包括括以下内内容：垛位名称称、编号号、盘点点吨数、原帐面面吨数、盘盈亏亏吨数、港方华