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1、宜昌东阳阳光火力力发电有有限公司司安全生生产标准准化查评评表5 核核心要求求（评分分项目）5.1 目标标（400分）序号项 目目内 容标准分评分标准准实得分查评情况况5.1.1目标的制制定电力企业业应制定定明确的的总体和和年度安安全生产产目标。安全生产产目标应应明确企企业安全全状况在在人员、设设备、作作业环境境、管理理等方面面的各项项安全指指标。安全指标标应科学学、合理理，包括括：不发发生人身身重伤及及以上人人身事故故、不发发生一般般及以上上各类电电力安全全事故。安全生产产目标应应经企业业主要负负责人审审批，以以文件形形式下达达。10未制定定总体和和年度安安全生产产目标、未未经企业业主要负负责
2、人审审批，不不得分。指标不不全面、内内容有缺缺失，扣扣2分。指标不不明确，不不易于员员工获取取并贯彻彻落实，扣扣2分。未以正正式方式式下达，扣扣2分。5.1.2目标的控控制与落实根据确定定的安全全生产目目标制定定相应的的分级（厂厂级、部部门、班班组）目目标。基层单位位或部门门按照安安全生产产职责，制制定相应应的分级级控制措措施。15未制定定相应目目标和控控制措施施，不得得分。控制措措施不明明确、不不具体，未未结合岗岗位特点点，扣22分。5.1.3目标的监监督与考核制定安全全生产目目标考核核办法。定期对安安全生产产目标实实施计划划的执行行情况进进行监督督、检查查与纠偏偏。对安全生生产目标标完成情
3、情况进行行评估与与考核。15未实现现安全生生产目标标不得分分。未制定定目标考考核办法法，扣22分。未对安安全生产产目标完完成情况况进行检检查评估估，未按按办法对对目标执执行情况况考核，扣扣2分。5.2 组织织机构和和职责（660分）序号项 目目内 容标准分评分标准准实得分查评情况况5.2.1安全生产产委员会会成立以主主要负责责人为领领导的安安全生产产委员会会，明确确机构的的组成和和职责，建建立健全全工作制制度和例例会制度度。企业主要要负责人人应定期期组织召召开安全全生产委委员会会会议，总总结分析析本单位位的安全全生产情情况，部部署安全全生产工工作，研研究解决决安全生生产工作作中的重重大问题题，
4、决策策企业安安全生产产的重大大事项。10未成立立企业安安全生产产委员会会并建立立相关制制度，不不得分。未按规规定召开开会议或或会议记记录不完完整，扣扣2分/次。重大、重重要安全全事项未未经安委委会研究究确定，扣扣3分。5.2.2安全生产产保障体体系建立由生生产领导导负责和和有关单单位主要要负责人人组成的的安全生生产保障障体系。贯彻“管生产必须管安全”的原则。企业、部部门（车车间）主要负负责人应应每月组组织召开开安全生生产分析析会议,形成会会议记录录并予以以公布。落实安全全生产保保障体系系职责，保保障安全全生产所所需的人人员、物物资、费费用等需需要。10未按要求求建立安安全生产产保障体体系，不不
5、得分。未每月召召开安全全分析例例会，扣扣2分/次；会议议记录不不完整或或没有公公布，扣扣1分/次；未未分析安安全生产产存在的的问题，扣扣1分/次；未未针对问问题制定定改进措措施扣11分；未未布置安安全生产产工作和和明确完完成时间间、负责责人，扣扣1分；上上次布置置的工作作未闭环环扣1分。安全保障障体系不不健全、不不符合要要求，职职责未有有效落实实，每项项扣1分分。5.2.3安全生产产监督体体系根据国家家和上级级单位规规定要求求，设置置安全生生产监督督管理机机构，配配备满足足安全生生产要求求的各级级安全监监督人员员和所需需的设施施器材。企业应当当加强安安全监督督队伍建建设，鼓鼓励和支支持安全全生
6、产监监督管理理人员取取得注册册安全工工程师资资质。建立安全全生产监监督体系系，健全全安全生生产监督督网络，每每月召开开安全生生产监督督网络会会议，并并做好会会议记录录。安全生产产监督网网络要严严格履行行安全生生产职责责，布置置、督促促、落实实企业的的安全生生产工作作，检查查安全生生产工作作开展情情况，纠纠正违反反安全生生产规章章制度的的行为，严严格安全全生产考考核，安安全监督督工作记记录完整整。20未按要要求设置置安全生生产监督督管理机机构，不不得分。安全监监督网络络不健全全，安全全监督人人员数量量、素质质及配备备的设施施器材不不满足本本单位安安全监督督需要的的，扣55分。安安监人员员中没有有
7、安全注注册工程程师的，扣扣3分。未按时时召开会会议或会会议记录录不完整整，扣22分/次次。安全监监督人员员对关键键工作、危危险工作作、重点点工作未未进行现现场监督督的，扣扣3分。现场监督督无记录录，发现现违章现现象未制制止并跟跟踪整改改的，扣扣2分/次。5.2.4安全生产产责任制制制定符合合本企业业的安全全生产责责任制，明明确各部部门、各各级、各各类岗位位人员安安全生产产责任。企业主要要负责人人应按照照安全生生产法律律法规赋赋予的职职责，建建立、健健全本单单位安全全生产责责任制，组组织制定定本单位位安全生生产规章章制度和和操作规规程，保保证本单单位安全全生产投投入的有有效实施施，督促促、检查查
8、本单位位的安全全生产工工作，及及时消除除生产安安全事故故隐患，组组织制定定并实施施本单位位的生产产安全事事故应急急救援预预案，及及时、如如实报告告生产安安全事故故。各级、各各类岗位位人员要要认真履履行岗位位安全生生产职责责，严格格落实安安全生产产规章制制度。企业应建建立责任任追究制制度，对对安全生生产职责责履行情情况进行行检查、考考核。20未建立立安全生生产责任任制，或或安全生生产责任任制未有有效落实实造成事事故，不不得分。各级、各各类人员员安全职职责未体体现岗位位工作相相关性，未未落实安安全生产产责任制制，扣55分。未制定定责任追追究制度度和考核核制度，无无安全生生产奖惩惩记录，扣扣5分。5
9、.3 安全全生产投投入（440分）序号项 目目内 容标准分评分标准准实得分查评情况况5.3.1费用管理制定满足足安全生生产需要要的安全全生产费费用计划划，严格格审批程程序，按按上级规规定提取取安全生生产费用用并落实实到位，企企业主要要领导定定期组织织有关部部门对执执行情况况进行检检查、考考核。15未按规规定提取取安全生生产费用用，不得得分。未制定定安全生生产费用用计划，扣扣3分。审批程程序不符符合规定定，扣22分。5.3.2费用使用安全生产产费用主主要用于于以下方方面：安全技术术和劳动动保护措措施：安安全标志志、安全全工器具具、安全全设备设设施、安安全防护护装置、安安全培训训、职业业病防护护和
10、劳动动保护，以以及重大大安全生生产课题题研究和和预防事事故采取取的安全全技术措措施工程程建设等等。反事故措措施：设设备重大大缺陷和和隐患治治理、针针对事故故教训采采取的防防范措施施、落实实技术标标准及规规范进行行的设备备和系统统改造、提提高设备备安全稳稳定运行行的技术术改造等等。应急管理理：预案案编制、应应急物资资、应急急演练、应应急救援援等。安全检测测、安全全评价、事事故隐患患排查治治理和重重大危险险源监控控整改以以及安全全保卫等等。安全法律律法规收收集与识识别、安安全生产产标准化化建设实实施与维维护、安安全监督督检查、安安全技术术技能竞竞赛、安安全文化化建设与与安全月月活动等等。25挪用安
11、安全生产产费用不不得分。安全生生产费用用使用中中存在应应投入而而未投入入的，扣扣2分/项。5.4 法律律法规与与安全管管理制度度（600分）序号项 目目内 容标准分评分标准准实得分查评情况况5.4.1法律法规规与标准准规范建立识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规、标标准规范范的制度度，明确确主管部部门，确确定获取取的渠道道、方式式，及时时识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准规范范。企业职能能部门应应及时识识别和获获取本部部门适用用的安全全生产法法律法规规、标准准规范，并并跟踪、掌掌握有关关法律法法规、标标准规范范的修订订情况，及及时提供供给企业业内负责责识别和和获取适适用的
12、安安全生产产法律法法规的主主管部门门汇总。企业应将将适用的的安全生生产法律律法规、标标准规范范及其他他要求及及时传达达给从业业人员。企业应遵遵守安全全生产法法律法规规、标准准规范，并并将相关关要求及及时转化化为本单单位（企企业）规规章制度度，贯彻彻到日常常安全管管理工作作中。15未明确确识别主主管部门门的，扣扣5分。未建立立相关制制度，扣扣5分。未根据据识别和和获取的的法律法法规及时时完善本本企业规规章制度度和规程程的，扣扣1分/项。未将识识别和获获取的法法律法规规对相关关人员进进行教育育培训的的。扣11分/项项。5.4.2规章制度建立健全全符合国国家法律律法规、国国家及行行业标准准要求的的各
13、项规规章制度度（包括括但不仅仅限于附附录A），并并发放到到相关工工作岗位位，规范范从业人人员的生生产作业业行为。15规章制制度不全全，扣22分/项项。相关岗岗位的规规章制度度配置不不全，扣扣1分/处。5.4.3安全生产规程企业应配配备国家家及电力力行业有有关安全全生产规规程。企业应编编制运行行规程、检检修规程程、设备备试验规规程、系系统图册册、相关关设备操操作规程程等有关关安全生生产规程程。企业应将将有关安安全生产产规程发发放到相相关岗位位。10未明确确各部门门、岗位位应配备备的规章章制度，扣扣2分/项；部部门、班班组、岗岗位没有有获取到到最新的的安全生生产规程程，扣11分/项。编制的的安全生
14、生产规程程内容不不全或不不符合要要求，扣扣2分/项。5.4.4评估和修订每年至少少一次对对企业执执行的安安全生产产法律法法规、标标准规范范、规章章制度、操操作规程程、检修修、运行行、试验验等规程程的有效效性进行行检查评评估；及及时完善善规章制制度、操操作规程程，每年年发布有有效的法法律法规规、制度度、规程程等清单单； 每355年对有有关制度度、规程程进行一一次全面面修订、重重新印刷刷发布。规章制度度、操作作规程的的修订、审审查应严严格履行行审批手手续。10未公布布现行有有效的制制度清单单，不得得分。未按要要求及时时修订有有关规程程和规章章制度，扣扣2分/项。未按规规定履行行规程、规规章制度度审
15、批手手续，扣扣2分/项。5.4.5文件和档案管理严格执行行文件和和档案管管理制度度，确保保规章制制度、规规程编制制、使用用、评审审、修订订的有效效性。建立主要要安全生生产过程程、事件件、活动动、检查查的安全全记录档档案，并并加强对对安全记记录的有有效管理理。安全全记录至至少包括括：班长长日志、巡巡检记录录、检修修记录、不不安全事事件记录录、事故故调查报报告、安安全生产产通报、安安全日活活动记录录、安全全会议记记录、安安全检查查记录等等。10未建立立档案管管理制度度，没有有按制度度执行不不得分。未按规规定做好好安全台台账、记记录，每每缺少一一项或一一次扣22分。安全台台账、记记录内容容不全面面或
16、不具具体，每每项扣11分。5.5 教育育培训（880分）序号项 目目内 容标准分评分标准准实得分查评情况况5.5.1教育培训管理明确安全全教育培培训主管管部门或或专责人人，按规规定及岗岗位需要要，定期期识别安安全教育育培训需需求，制制定、实实施安全全教育培培训计划划，提供供相应的的资源保保证。做好安全全教育培培训记录录，建立立安全教教育培训训档案，实实施分级级管理，并并对培训训效果进进行评估估和改进进。10安全教教育培训训主管部部门或专专责人不不明确，扣扣3分。没有教教育培训训计划，未未建立安安全教育育培训记记录和档档案，扣扣3分。没有培培训培训训效果评评估报告告，扣22分。5.5.2安全生产
17、管理人员教育培训企业主要要负责人人和安全全生产管管理人员员应当接接受安全全培训，具具备与本本单位所所从事的的生产经经营活动动相适应应的安全全生产知知识和管管理能力力；经安安全生产产监督管管理部门门认定的的具备相相应资质质的培训训机构培培训合格格，取得得培训合合格证书书。企业主要要负责人人和安全全生产管管理人员员初次安安全培训训时间不不得少于于32学学时，每每年再培培训时间间不得少少于122学时。10企业的的主要负负责人和和安全生生产管理理人员未未按要求求进行培培训或取取证，扣扣3分。培训学学时不符符合规定定，扣22分/人人。5.5.3操作岗位位人员教教育培训训每年对生生产岗位位人员进进行生产产
18、技能培培训、安安全教育育和安全全规程考考试，使使其熟悉悉有关的的安全生生产规章章制度和和安全操操作规程程，掌握握触电急急救及心心肺复苏苏法，并并确认其其能力符符合岗位位要求。其其中，班班组长的的安全培培训应符符合国家家有关要要求，工工作票签签发人、工工作负责责人、工工作许可可人须经经安全培培训、考考试合格格并公布布。新入厂员员工在上上岗前必必须进行行厂、车车间、班班组三级级安全教教育培训训，岗前前培训时时间不得得少于224学时时。危险险性较大大的岗位位人员应应熟悉与与工作有有关的氧氧气、氢氢气、氯氯气、乙乙炔、六六氟化硫硫、酸、碱碱、油等等危险介介质的物物理、化化学特性性，培训训时间不不得少于
19、于48学学时。生产岗位位人员转转岗、离离岗三个个月以上上重新上上岗者，应应进行车车间和班班组安全全生产教教育培训训和考试试，考试试合格方方可上岗岗。特种（设设备）作作业人员员应按有有关规定定接受专专门的安安全培训训，经考考核合格格并取得得有效资资格证书书后，方方可上岗岗作业。离离开特种种作业岗岗位达66个月以以上的特特种作业业人员，应应当重新新进行实实际操作作考核，经经确认合合格后方方可上岗岗作业。20工作票票签发人人、工作作负责人人、工作作许可人人未经安安全培训训、考试试合格并并公布的的或特种种（设备备）作业业人员未未取证上上岗的，不不得分。现场作作业人员员未按要要求进行行安全生生产规程程考
20、试或或考核不不合格仍仍进行作作业，扣扣1分/人。新入厂厂人员未未进行安安全生产产三级教教育的，扣扣1分/人。现场作作业人员员不会紧紧急救护护法的，扣扣1分/人。相关人人员不会会使用防防毒、防防窒息等等用品的的，扣11分/人人。5.5.4其他人员教育培训企业应对对相关方方人员进进行安全全教育培培训。作作业人员员进入作作业现场场前，应应由作业业现场所所在单位位对其进进行现场场有关安安全知识识的教育育培训，并并经有关关部门考考试合格格。企业应对对参观、学学习等外外来人员员进行有有关安全全规定和和可能接接触到的的危害及及应急知知识的教教育和告告知，并并做好相相关监护护工作。10未对相相关方人人员进行行
21、安全教教育培训训，扣11分/人人；承包包方未经经考试或或考试不不合格进进入生产产现场，扣扣1分/人；未未进行安安全技术术交底，扣扣1分/次。未对外外来人员员进行安安全教育育和告知知的，扣扣1分/人；临临时用工工上岗前前未进行行培训，未未经考试试合格，扣扣2分。5.5.5安全文化建设企业应制制定企业业安全文文化建设设规划纲纲要，重重视企业业安全文文化建设设，营造造安全文文化氛围围，形成成企业安安全价值值观，促促进安全全生产工工作。企业应采采取多种种形式的的安全文文化活动动，引导导从业人人员安全全态度和和安全行行为，形形成全体体员工所所认同、共共同遵守守、带有有本单位位特点的的安全价价值观，实实现
22、法律律和政府府监管要要求之上上的安全全自我约约束，保保障企业业安全生生产水平平持续提提高。定期组织织开展安安全日活活动，学学习国家家、上级级单位、本本单位有有关安全全生产的的指示精精神和规规定以及及本岗位位安全生生产知识识，交流流安全生生产工作作经验，分分析本岗岗位安全全生产风风险和预预防措施施。严格班前前、班后后会。班班前会要要结合工工作任务务、设备备及系统统运行方方式做好好危险点点分析，布布置安全全措施，讲讲解安全全注意事事项。工工作结束束应及时时总结当当班工作作情况，分分析工作作中存在在的问题题，提出出改进意意见和建建议。30企业未开开展安全全文化活活动，不不得分。安全文化未纳入企业文化
23、建设扣5分；无企业安全理念扣3分；生产部门、班组未逐级制定相应的安全文化建设实施方案并开展活动，每项扣1分。未制定定“反违章章”制度或或活动方方案，扣扣5分；每每月未进进行活动动分析，扣扣2分；现场场发现违违章扣33分/次次。安全日日活动内内容不充充实，无无针对性性，或记记录不全全，扣33分。企企业和车车间领导导、管理理人员未未按照规规定参加加班组安安全日活活动，扣扣1分/次。未组织织班前、班班后会，扣扣2分/次。会会议内容容不充实实，未能能正常召召开，无无记录，有有一项不不符合扣扣3分。5.6 生产设设备设施施（8000分）5.6.1 设备设施管理（120分）序号项 目目内 容标准分评分标准
24、准实得分查评情况况5.6.1.11生产设备设施建设建立新、改改、扩建建工程安安全“三同时时”的管理理制度。安全设备备设施应应与建设设项目主主体工程程同时设设计、同同时施工工、同时时投入生生产和使使用。安全预评评价报告告、安全全专篇（等等同劳动动安全与与工业卫卫生专篇篇）、安安全验收收评价报报告应当当报有关关部门备备案。10新、改改、扩建建发电机机组无该该项制度度的，不不得分；制度不不符合有有关规定定的，扣扣2分。没有“三同时时”的评估估、审核核认可手手续不得得分；设设计、评评价或施施工单位位资质不不符合规规定的，扣扣2分；项目未未按规定定进行安安全预评评价或安安全验收收评价的的，扣22分；初初
25、步设计计无安全全专篇的的，扣22分；变变更安全全设备设设施未经经设计单单位书面面同意的的，每处处扣1分分；隐蔽蔽工程未未经检查查合格就就投用的的，每处处扣1分分；安全全设备设设施未同同时投用用的，扣扣1分。无资质质单位编编制的，不不得分；未备案案的，不不得分；每少备备案一个个，扣11分。5.6.1.22设备基础管理制定并落落实设备备责任制制，保证证设备分分工合理理、责任任到岗。组织制定定并落实实设备治治理规划划和年度度治理计计划。加强设备备质量管管理，完完善设备备质量标标准、缺缺陷管理理、设备备异动管管理、保保护投退退等制度度，明确确相应工工作程序序和流程程。保证备品品、备件件满足生生产需求求
26、。加强设备备档案管管理，分分类建立立完善设设备台帐帐、技术术资料和和图纸等等资料台台账。旧设备拆拆除前应应进行风风险评估估，制定定拆除计计划和方方案。凡凡拆除积积存易燃燃、易爆爆及危险险化学品品的容器器、设备备、管道道内应清清洗干净净，验收收合格后后方可拆拆除或报报废。15未制定定设备责责任制，不不得分；无设备备质量管管理制度度、缺陷陷管理制制度、设设备异动动管理制制度、设设备保护护投退制制度等不不得分，制制度制定定不完善善扣3分分。设备治治理规划划和年度度治理计计划未落落实，扣扣5分。新增或或改造设设备未严严格履行行验收制制度，扣扣2分。异动管管理、保保护投退退等不按按规定办办理，扣扣3分；
27、设备缺缺陷未按按时消除除，扣11分/条条。备品、备备件储备备不能满满足要求求扣5分分。图纸、资资料不全全，扣22分；未未及时归归档扣22分。拆除设备备未制定定和落实实拆除方方案，扣扣2分；拆除设设备中含含有危险险化学品品而未清清洗即报报废的，扣扣3分。5.6.1.33运行管理遵守调度度纪律，严严格调度度命令，落落实调度度指令。认真监视视设备运运行工况况，合理理调整设设备状态态参数，正正确处理理设备异异常情况况。完善设备备检修安安全技术术措施，做做好监护护、验收收等工作作。严格核对对操作票票内容和和操作设设备名称称，加强强操作监监护并逐逐项进行行操作。按规定时时间、内内容及线线路对设设备进行行巡
28、回检检查，随随时掌握握设备运运行情况况；按规定时时间和方方法做好好设备定定期轮换换和试验验工作，做做好相关关记录。制定万能能解锁钥钥匙和配配电室及及配电设设备钥匙匙的相关关制度，并并认真执执行。根据设备备状况，合合理安排排机组运运行方式式，做好好事故预预想，开开展反事事故演习习，并做做好各类类运行记记录。20违反调调度纪律律，不得得分。因运行行监视不不到位发发生不安安全事件件，扣55分。存在无无票操作作，不得得分。操操作票不不合格，扣扣2分/张。设备定定期轮换换和试验验工作未未执行或或执行不不到位，扣扣2分。设备巡巡检不符符合要求求，扣22分。未制定定万能解解锁钥匙匙和配电电室及配配电设备备钥
29、匙制制度，扣扣5分，未未严格执执行或记记录不全全，扣22分。未定期组组织开展展反事故故演习、进进行事故故预想，扣扣2分，记记录不完完整、不不详实，扣扣1分/次。5.6.1.44检修管理制定并落落实设备备检修管管理制度度，健全全设备检检修组织织机构，编编制检修修进度网网络图或或控制表表。实行标准准化检修修管理，编编制检修修作业指指导书或或文件包包，对重重大项目目制定安安全组织织措施、技技术措施施及施工工方案。严格执行行工作票票制度，落落实各项项安全措措施。严格检修修现场隔隔离和定定置管理理，检修修现场应应分区域域管理，检检修物品品实行定定置管理理。严格工艺艺要求和和质量标标准，实实行检修修质量控
30、控制和监监督三级级验收制制度，严严格检修修作业中中停工待待检点和和见证点点的检查查签证。25未制定定检修管管理制度度，不得得分；制制度不完完善，机机构不健健全，落落实存在在问题，扣扣5分。检修作作业文件件、作业业指导书书或文件件包编制制不完整整或者内内容简单单，扣22分。设备无无检查记记录扣55分；检检查周期期不符合合要求扣扣2分。无票作作业不得得分。工工作票不不合格，扣扣2分/张。安安全措施施没有落落实扣22分/项项。检修现现场隔离离和定置置管理不不到位，扣扣3分/处。检修质质量控制制和监督督三级验验收制度度执行不不到位，扣扣10分分；验收收资料不不完整扣扣5分。5.6.1.55技术管理建立
31、健全全以总工工程师或或主管生生产领导导负责的的技术监监控（督督）网络络和各级级监督岗岗位责任任制，制制定年度度工作计计划，定定期组织织开展技技术监督督活动，建建立和保保持技术术监控（督督）台账账、报告告、记录录等资料料的完整整性。制定技术术改造管管理办法法，加强强设备重重大新增增、改造造项目可可行性研研究，组组织编制制项目实实施的组组织措施施、技术术措施和和安全措措施。20未制定定技术监监督管理理制度，不不得分；制度未未有效落落实，扣扣5分；未建立立监督网网络，扣扣5分。未制定定年度计计划扣55分。未定期期开展技技术监督督工作，扣扣5分；技术监监督工作作报告和和技术分分析报告告，存在在较大问问
32、题，扣扣5分；措施制制定和实实施不及及时，扣扣5分。未制定定并严格格执行技技术改造造管理办办法，扣扣5分；技改项项目资料料不完整整3分。5.6.1.66可靠性管理制定可靠靠性管理理工作规规范，建建立可靠靠性管理理组织网网络体系系，设置置可靠性性管理专专职（或或兼职）工工作岗位位。可靠靠性专责责人员参参加岗位位培训并并取得岗岗位资格格证书。建立可靠靠性信息息管理系系统，采采集、统统计、审审核、分分析、报报送可靠靠性信息息。编制可靠靠性管理理工作报报告和技技术分析析报告，评评价分析析设备、设设施及电电网运行行的可靠靠性状况况，制定定提高可可靠性水水平的具具体措施施并组织织实施。定期对可可靠性管管理
33、工作作进行总总结，并并开展可可靠性管管理自查查工作。10未制定定可靠性性管理工工作规范范，不得得分；可可靠性管管理人员员无证上上岗，扣扣5分。未建立立可靠性性信息管管理系统统，不得得分。可靠性性管理工工作报告告和技术术分析报报告，存存在较大大问题，扣扣5分；措施制制定和实实施不及及时，扣扣5分。未进行行可靠性性管理工工作总结结，或未未开展可可靠性管管理自查查工作。扣扣5分。5.6.1.77水库调度管理水库调度度参数、基基本资料料齐全。编制水库库调度规规程，并并不断修修改完善善。已建成投投运的水水情自动动测报系系统、水水库调度度自动化化系统应应编制运运行管理理细则，加加强设备备维护检检修，保保证
34、系统统长期可可靠运行行。建立水库库调度月月报制度度、值班班制度，及及时整编编归档技技术资料料。20水库调调度参数数、基本本资料每每缺一项项扣1分分。无水库库调度规规程，不不得分；未及时时修改完完善，扣扣2分。无水情情自动测测报系统统或水库库调度自自动化系系统运行行管理细细则，扣扣5分；设备及及系统有有缺陷，每每项扣22分。无水库库调度月月报制度度、值班班制度，每每项扣55分；落落实不好好，扣22-5分分；及时时整编归归档技术术资料，扣扣2分。5.6.2 设备设施施保护（330分）序号项 目目内 容标准分评分标准准实得分查评情况况5.6.2.11制度管理建立由企企业主要要领导负负责和有有关单位位
35、主要负负责人组组成的安安全防护护体系，明明确主管管部门，定定期组织织召开安安全防护护工作会会议，严严格履行行安全防防护职责责，布置置、督促促、落实实企业的的安全防防护工作作，检查查安全防防护工作作开展情情况，纠纠正违反反安全防防护规章章制度的的行为，严严格考核核。制定电力力设施安安全保卫卫制度，加加强出入入人员、车车辆和物物品的安安全检查查，防止止发生外外力破坏坏、盗窃窃、恐怖怖袭击等等事件。实行重要要生产场场所分区区管理，严严格重要要生产现现场准入入制度。10没有建建立安全全防护体体系不得得分，安安全防护护工作存存在问题题，扣33分。没有电电力设施施安全保保卫制度度不得分分，内容容不完善善扣
36、2分分。重要生生产场所所未分区区管理，扣扣2分。未经许许可进入入生产现现场，扣扣3分。5.6.2.22保护措施建立电力力设施永永久保护护区台账账和检查查记录，架架空、地地下、海海底等输输电线路路所处的的永久保保护区应应有明显显警示标标识。加强电力力设施人人防管理理，在相相关电力力设施、生生产场所所周边设设置固定定、流动动岗位，对对人、车车进行检检查。电力设施施物防投投入到位位，及时时加固、修修缮重要要电力生生产场所所防护体体，按照照需求配配置、更更新安保保器材和和防暴装装置。在重要电电力设施施内部及及周界安安装视频频监控、高高压脉冲冲电网、远远红外报报警等技技防系统统，根据据需要将将重点部部位
37、视频频监控接接入公安安机关保保安监控控系统，实实现多方方监控。安保器材材、防暴暴装置配配置、使使用和维维护管理理到位。10未建立立电力设设施永久久保护区区台账和和检查记记录不得得分；永永久保护护区无明明显警示示标识，扣扣1分/处。生产现现场缺少少安全保保卫，扣扣1分/处。防护体体不牢固固或安保保器材缺缺失，扣扣1分/处。未安装装监控报报警等设设施或监监控报警警功能失失效。扣扣2分。安保器器材失效效，每项项扣1分分。5.6.2.33保卫方式根据重大大活动时时段安排排和安全全运行影影响程度度，确定定保卫方方式：对重要的的电力设设施和生生产场所所应采用用公安（武武警）人人员与本本单位安安全保卫卫人员
38、联联合站岗岗值勤（警警企联防防）。对相关电电力设施施、生产产场所采采用本单单位专业业安保人人员和当当地群众众进行现现场值守守和巡视视检查（专专群联防防）。组织企业业有关人人员、安安全保卫卫人员在在本单位位辖区内内现场值值守和巡巡视检查查（企业业自防）。5被有关关部门检检查出存存在安全全保卫问问题，不不得分。未按规规定实施施安保方方式的，扣扣2分。安保工工作存在在漏洞的的，扣22分。5.6.2.44处置与报告重要电力力设施遭遭受破坏坏后，电电力企业业应当及及时进行行处置，并并向当地地公安机机关和所所在地电电力监管管机构报报告。5未及时处处置并报报告，不不得分。5.6.3 设设备设施施安全(220
39、0分)序号项 目目内 容标准分评分标准准实得分查评情况况5.6.3.11电气一次设备及系统发电机及及其所属属系统的的设备状状态良好好，无缺缺陷；发发电机转转子碳刷刷与集电电环接触触良好；定子绕绕组、转转子绕组组和铁芯芯温度正正常；冷冷却水进进出水温温度及流流量符合合规定；日补氢氢量在规规定范围围；检测测仪表指指示正确确。变压器和和高压并并联电抗抗器的分分接开关关接触良良好，有有载开关关及操动动机构状状况良好好，有载载开关的的油与本本体油之之间无渗渗漏问题题；冷却却系统（如如潜油泵泵风扇等等）运行行正常无无缺陷；套管及及本体，散散热器、储储油柜等等部位无无渗漏油油问题。高低压配配电装置置的系统统
40、接线和和运行方方式正常常，开关关状态标标识清晰晰，母线线及架构构完好，绝绝缘符合合要求，隔隔离开关关、断路路器、电电力电缆缆等设备备运行正正常无缺缺陷；防防误闭锁锁设施可可靠；互互感器、耦耦合电容容器、避避雷器和和穿墙套套管无缺缺陷；过过电压保保护装置置和接地地装置运运行正常常。高压电动动机运行行电流、振振动值、轴轴瓦（轴轴承）温温度在允允许范围围；防护护等级符符合现场场使用环环境。所有一次次设备绝绝缘监督督指标合合格。15存在影影响电气气一次设设备安全全稳定运运行的重重大缺陷陷或隐患患，扣33分/项项，未进进行分析析并制定定措施，不不得分；措施无无针对性性扣3分分。一次设设备绝缘缘监督指指标
41、不合合格，扣扣2分/项。发电机机转子碳碳刷与集集电环接接触不好好，造成成发热和和火花，扣扣5分。发电机机各部运运行温度度超标，未未采取措措施，扣扣5分。变压器器和高压压并联电电抗器本本体、套套管，散散热器、储储油柜等等部位有有渗漏油油，扣22分/项项。高低压压配电装装置设备备缺陷，扣扣2分/项。155.6.3.22电气二次设备及系统励磁系统统设备运运行可靠靠，调节节器在正正常方式式运行时时稳定、可可靠，调调节器特特性和定定值满足足要求；励磁系系统的保保护正确确，强励励能力符符合要求求，励磁磁变压器器满足运运行要求求；新投投入或大大修后的的励磁系系统按要要求进行行各项试试验，且且试验合合格。继电
42、保护护及安全全自动装装置的配配置符合合要求，运运行工况况正常，定定值应符符合整定定规程要要求，并并定期进进行检验验；故障障录波器器运行正正常，需需定期测测试技术术参数的的保护，按按规定进进行测试试，测试试数据和和信号指指示齐全全正确；二次回回路和投投入试验验正常，仪仪器、仪仪表符合合技术监监督要求求。直流系统统设备可可靠符合合运行要要求，蓄蓄电池设设备安全全可靠；升压站站与机组组直流系系统相互互独立；直流系系统各级级熔断器器和空气气小开关关的定值值有专人人管理，备备件齐全全。通信设备备、电路路及光缆缆线路的的运行状状况良好好，电源源系统正正常；通通信站防防雷措施施完善、合合理。15存在影影响机
43、组组安全稳稳定运行行的缺陷陷和隐患患，扣33分/项项。二次回回路、二二次设备备存在未未及时消消除的缺缺陷，扣扣1分/项。励磁系系统设备备存在缺缺陷，扣扣1分/项。继电保保护装置置及安全全自动装装置未按按规定检检验，项项目缺失失，标识识指示、信信号指示示缺失，扣扣2分。故障录录波器运运行不正正常或未未投入运运行，扣扣2分。定期测测试技术术参数的的保护，未未进行测测试，扣扣2分。通信设备备、电路路、光缆缆线路及及交直流流电源的的运行状状况及环环境存在在问题，扣扣2分。直流系统统各级熔熔断器和和空气小小开关的的定值没没有专人人管理，备备件不齐齐全，扣扣5分。蓄电池未未做核对对性试验验，扣22分。5.
44、6.3.33热控、自动化设备及计算机监控系统模拟量控控制系统统（MCCS）、汽汽机数字字电液控控制与保保护（DDEH/ETSS/TSSI）、水水轮机调调速与保保护系统统、燃机机控制与与保护系系统（TTCS、TTPS）、锅锅炉炉膛膛安全监监控系统统（FSSSS）、顺顺序控制制系统（SSCS）、数数据采集集系统（DDAS）等等设备配配置规范范，机网网协调功功能（AAGC、一一次调频频）齐全全，逻辑辑正确，运运行正常常，DCCS系统统或水电电厂计算算机监控控设备的的抗射频频干扰测测试合格格。分散控制制系统（DDCS）或或水电厂厂计算机机监控系系统的电电子设备备间环境境、控制制系统电电源及接接地、仪仪
45、表控制制气源的的质量满满足要求求。DCS操操作员站站、过程程控制站站、现地地过程控控制装置置（LCCU）、通通信网络络及电源源有冗余余配置。工程师站站分级授授权管理理制度健健全，执执行严格格。热工系统统自动投投入率、保保护投入入率、仪仪表准确确率、DDCS测测点投入入率达到到标准要要求。20存在影影响机组组安全稳稳定运行行的缺陷陷和隐患患，扣33分/项项。系统配配置或功功能不符符合要求求，扣22分/项项。电子间间环境、电电源、接接地、仪仪用气质质量不满满足要求求，扣22分/项项。分级授授权制度度不健全全或执行行不严格格，扣22分。热工系系统自动动投入率率、保护护投入率率、仪表表准确率率、DCCS测点点投入率率不满足足标准要要求，扣扣3分/项。5.6.3.44锅炉设备及系统锅炉构架架、支吊吊架无超超标变形形、表面面缺陷和和焊缝缺缺陷。锅炉本体体及承压压部件、汽汽水管道道、阀门门及附件件以及压压力容器器满足运运行工况况要求。转动机械械设备运运行良好好（包括括除灰、除除渣系统统），振振动、轴轴承温度度、电动动机电流流正常，润润滑系统统可靠，机机体密封封严密。点火油枪枪系统及及吹灰器器等其它它锅炉附附