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1、仓储管理理制度I目 录录第一章总总则1第二章入入库管理理1第三章库库存管理理23.1 安全库库存管理理23.2日日常库存存管理223.3暂暂存物资资管理22第四章出出库管理理3第五章退退库管理理3第六章仓仓储盘点点4第七章报报表要求求4第八章附附则4附件5附件1 安全库库存报警警表6附件2 使用剧剧毒化学学品登记记表7附件3 暂存物物资保管管申请88附件4 暂存物物资出库库单9附件5 暂存物物资报表表10附件6 库存盘盘点表111第一章 总则则第一条 目的为加强莱莱西工厂厂原材料料、辅助助材料、成成品、包包装物料料、成品品及剧毒毒化学品品的出入入库管理理，使工工厂仓储储管理制制度化、规规范化，
2、确确保车间间生产用用原材料料质量稳稳定、供供应及时时，并安安全使用用危险化化学品，特特制定本本制度。第二章 入库库管理第二条 原材料进进厂后，保保管员根根据接接货明细细单（见见海利利尔集团团采购管管理制度度）准准备接货货，原材材料车辆辆停放在在待检区区域。第三条 保管员首首先检验验单据是是否齐全全，如果果缺少出出厂化验验单，保保管员电电话通知知采购人人员，由由采购人人员确定定是否接接货，同同时保管管员在接接货明细细单上上注明单单据是否否齐全。第四条 保管员通通知化验验人员取取样化验验，并对对货物进进行过磅磅称重。第五条 质检合格格，但由由于实际际收货品品种/重重量和接接货明细细单不不符，保保管
3、员与与采购人人员先电电话确认认是否收收货；采采购人员员如果要要求收货货，保管管员按照照实际数数量、品品种签收收送货单单，在接接货明细细单上上注明实实际接收收情况和和差异情情况，并并将接接货明细细单传传真给采采购人员员签字确确认后，办办理入库库手续。第六条 保管员根根据质质量检测测报告（见见原药药产品质质量管理理办法）及及过磅单单办理入入库手续续，填写写材料料接收单单，明明确品名名、规格格、数量量、产地地、包装装、生产产日期等等项目，并并在接收收当日将将材料料接收单单（会会计联）送送交材料料会计入入帐。第七条 设备配件件及五金金备件入入厂后，由由保管员员、生产产管理部部配件采采购岗对对其材质质、
4、外观观、包装装、数量量进行验验收，由由保管员员填写材材料接收收单，验验收人员员签字确确认后挂挂上卡片片登记入入帐，并并于当日日内将材材料接收收单送交交材料会会计。第八条 成品加工工完成后后,由车车间通知知驻厂质质检组对对每个批批次的成成品进行行检验，经经检验合合格，保保管员核核对数量量后，凭凭质量量检测报报告填填写成品品入库单单，并经经车间负负责人签签字确认认后，登登记入帐帐并将产产品入库库单会会计联当当天送交交财务科科。经检检验为不不合格产产品的，不不得办理理入库手手续。第九条 包装物料料入厂后后，保管管员通知知驻厂质质检组，对对图案、规规格及质质量进行行检验合合格后，并并由质检检员在材材料
5、接收收单上上签字确确认后方方可入帐帐。第三章 库存存管理3.1 安全库库存管理理第十条 每年末，在在制定年年度销售售计划前前，由生生产车间间、销售售公司、储储运管理理部，财财务等相相关部门门共同协协商制定定主要原原材料、产产成品的的安全库库存参数数，以确确保有效效指导采采购和销销售工作作。第十一条 每季度由由生产车车间、销销售公司司、储运运管理部部等相关关部门共共同协商商是否需需要对设设置的安安全库存存参数作作季节性性微调。第十二条 如果发现现某种产产品库存存低于或或者高于于安全库库存，储储运管理理部编制制安全库库存报警警表，并并发送至至销售公公司和生生产管理理部，以以便及时时调整生生产计划划
6、和销售售策略。第十三条 如果发现现某种原原材料的的库存低低于或者者高于安安全库存存，储运运管理部部编制安安全库存存报警表表（见见附件11），并并发送至至生产管管理部和和采购供供应部，以以便及时时调整生生产计划划和采购购计划。3.2日日常库存存管理第十四条 保管员将将每批入入库的物物料填写写商品卡卡片，每每天对卡卡片进行行统计，保保证账卡卡物相符符；原料料保管在在原料入入库后必必须用油油漆进行行代码标标识后按按其属性性单独存存放。第十五条 对发现原原料标识识不清或或有可能能影响产产品质量量的情况况，保管管员应及及时通知知化验人人员进行行取样化化验，重重新标识识。第十六条 物品堆放放原则：标识清清
7、楚、过过目点数数、检点点方便、成成形成列列、摆放放整齐。第十七条 剧毒化学学品的存存放在严严格执行行剧毒毒化学品品使用管管理制度度，实实行专人人管理、双双人收发发、双人人登记、双双人双锁锁保管，保保证剧毒毒化学品品的安全全使用和和储存。若若发现剧剧毒化学学品被盗盗、丢失失、误用用时，应应立即向向当地公公安机关关报告。使使用剧毒毒化学品品登记表表（见见附件22）3.3暂暂存物资资管理第十八条 对于采购购质检不不合格的的物资需需要仓储储保管的的，由采采购供应应部采购购人员填填写暂暂存物资资保管申申请（见附件3），采购供应部部长审批后交储运管理部部长安排物资存放。第十九条 采购质检检不合格格的暂存存
8、物资，如如需要办办理暂存存出库，由由采购供供应部采采购人员员填写暂暂存物资资出库单单（见见附件44），采采购供应应部部长长批后凭凭单找保保管员提提取物资资。第二十条 暂存物资资报表编编制保管员根根据申请请暂存物物资部门门审批后后的暂暂存物资资保管申申请和和暂存存物资出出库单编编制暂暂存物资资报表（见附件5），并对暂存物资保管申请进行编号管理。对于超过过暂存时时限的物物资，应应及时提提醒相关关部门进进行暂存存处理。第四章 出库库管理第二十一条 需要领用用原材料料的部门门，必须须填写领领料审批批单，并并经部门门负责人人签字同同意后，交交材料会会计开出出库单，保保管员方方可凭单单发货；第二十二条 需
9、要领用用设备、备备件及五五金杂品品的部门门，必须须填写领领料审批批单，并并经部门门负责人人和设备备科负责责人签字字同意后后，交材材料会计计开出库库单，保保管员方方可凭单单发货；剧毒化化学品的的出库使使用每次次必须如如实登记记名称、数数量、用用途及批批准人、提提单号、安安全员。第二十三条 成品出库库保管员员必须凭凭财务开开据的送送货单、驻驻厂质检检组出厂厂检验合合格开据据的质质量检测测报告，后后方可发发货。第二十四条 例外处理理1. 对于实物物出库领领用过程程中确实实出现库库存不足足或没有有时，首首先由保保管人员员通知财财务开单单人员库库存缺少少的数量量、品种种等。2. 财务开单单人员根根据库存
10、存不足的的实物种种类（原原材料、包包装物料料、产成成品等）与与领用的的审批人人联系，告告知库存存不足情情况，相相关负责责人重新新安排领领用数量量后办理理退库或或重新开开单。3. 储运管理理部部长长负责组组织调查查库存不不准原因因及相关关责任人人，并将将调查结结果上报报总经理理、生产产副总裁裁。第五章 退库库管理第二十五条 车间领用用材料使使用不完完应立即即到仓库库办理退退库手续续，保管管员在清清点完数数量后，用用红笔填填写材材料出库库单，并并由车间间经手人人签字确确认后将将会计联联交材料料会计冲冲帐。第二十六条 产成品退退库如果果是市场场退货必必须由销销售人员员提交审审批后的的退货申申请，保保
11、管员用用红笔填填写成成品出库库单并并经经手手人签字字后将会会计联送送交财务务冲帐。如如果是退退车间再再生产，必必须由生生产负责责人签字字后方可可用红笔笔填写成成品出库库单并并经经手手人签字字后将会会计联送送交财务务冲帐。第二十七条 包装物料料由车间间退回后后必须检检查包装装桶是否否受到污污染，是是否拧紧紧桶盖并并标识清清楚后单单独存放放。第二十八条 废弃剧毒毒化学品品的处置置应当依依照固体体废物污污染环境境防治法法和国家家有关规规定执行行，处置置剧毒化化学品的的使用设设备或者者储存设设施，应应不得留留有事故故隐患。处处置方案案应当报报公安部部门备案案。第二十九条 不合格原原材料、包包装物料料的
12、退库库对于原材材料、包包装物料料在生产产车间使使用后发发现质量量问题需需要办理理退库的的，首先先由生产产车间主主任将该该问题提提交驻厂厂质检组组组长，经经相关部部门进行行质量仲仲裁后，根根据仲裁裁结果和和质量量检测报报告，保保管员办办理相关关退库手手续。第六章 仓储储盘点第三十条 仓库采用用随时抽抽检，月月度、年年度进行行统一盘盘点的原原则，将将初次盘盘点结果果与库存存帐进行行对比，对对于出现现差异的的情况进进行二次次盘点，将将二次盘盘点结果果与库存存帐进行行对比，对对于差异异情况，仓仓储部门门要作详详细的差差异调查查报告，汇汇报发生生差异的的品种、数数量、原原因等，报报财务科科审批后后作库存
13、存差异调调整。库库存盘点点表（见附件6）第七章 报表表要求第三十一条 保管员必必须每天天填制库存日报表上报总经理及相关部门每月20日为月末结帐日，原材料和成品保管员必须于23日前将月报汇总后报财务。第三十二条 原料保管管必须每每月向公公安机关关报告剧剧毒化学学品的使使用情况况，并将将相应记记录长期期保留。第八章 附则则第三十三条 本管理制制度由莱莱西工厂厂储运管管理部负负责解释释、修改改和调整整，由莱莱西工厂厂总经理理批准后实实施。第三十四条 本管理理制度实实施后，原原有类似似规章制制度自行行终止，与与本管理理制度有有抵触的的规定一一律以本本管理制制度为准准。第三十五条 本管理理制度自自 年
14、月 日起起颁布实实施附件1. 安全库库存报警警表2. 使用剧剧毒化学学品登记记表3. 暂存物物资保管管申请4. 暂存物物资出库库单5. 暂存物物资报表表6. 库存盘盘点表10附件1 安全库库存报警警表原材料/产成品品安全库库存报警警表（样样表）物料编号号物料名称称最低安全全库存最高安全全库存实际库存存数量仓储人员员日期附件2 使用剧剧毒化学学品登记记表使用剧毒毒化学品品登记表表剧毒化学学品名称称日期入库登记记出库登记记库存数量量KG批准文号号供货单位位数量KGG保管员数量用途出库批准准人提货单号号安全员保管员月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日附件3 暂存物物资保管管申请附件4 暂存物物资出库库单附件5 暂存物物资报表表附件6 库存盘盘点表XX月度度XX库库存盘点点表（样样表）物料编号号物料名称称账面数量量库存数量量盈亏差异原因因处理办法法仓储人员员日期财务人员员日期