《质量计划-新增货种dcff.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量计划-新增货种dcff.docx（53页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区5-8号泊位工程-新增货种项目质量计划 湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区 5-8号泊位工程-新增货种项目质 量 计 划编 写：_ 审 核：_ 批 准：_ 福建省迅达石化工程有限公司外走马埭5-8号泊位项目部(盖章)二一五年二月目 录1.前言51.1适用范围51.2术语、定义和缩写51.3编制依据61.4管理程序61.5工作程序、细则及图纸61.6 质量计划编制、审核和批准61.7质量计划的修订62.工程概况与实施条件分析73.质量管理体系93.1质量管理体系文件和制度93.2遵循的主要技术规范、标准和法规103.3文件控制133.3.1质量有关文件的类别1133.3
2、.2文件的编制、审核与批准1143.4记录的控制153.4.1记录的编写153.4.2记录的收集、贮存和保管153.4.3记录的查阅154.管理职责164.1管理承诺164.1.1 以业主为关注焦点164.1.2质量目标164.2职责、权限与沟通164.2.1 项目质量管理组织机构174.22 质量责任矩阵图174.2.3项目质量管理岗位职责与权限184.2.4项目部内部沟通225.资源管理225.1 资源的提供225.2 人力资源225.3工作环境236.项目质量控制236.1施工控制2246.1.1工程质量重点难点分析与对策2246.1.2施工前控制266.1.3施工过程控制276.1.4
3、施工后试运行控制286.2采购控制286.2.1设备材料的进场质量管理296.2.2仓储的质量管理3063人员资质控制306.4标准和规范的控制316.5标识和可追溯性31651采购产品的标识31652施工过程的标识316.5.3可追溯性316.6不合格控制316.6.1不合格品的确定326.6.2不合格品管理控制326.7.3不合格品处理方法326.7纠正措施与预防措施326.7.1纠正措施326.7.2预防措施326.8质量统计和信息管理336.9质量持续改进336.10质量服务3346.10.1施工服务3346.10.2设备保修服务3346.11本项目专门质量要求3347.施工质量控制程
4、序3347.1 施工质量控制技术准备3347.1.1施工技术方案管理3347.1.2施工图纸管理357.2质量控制点的确定357.2.1设置质量控制点的原则357.2.2质量控制点设置后的实施要点367.3施工质量检查377.3.1 施工质量检查的依据377.3.2原材料、成品及半成品质量的检查377.3.3原材料、成品及及成品保护377.3.4执行三检制度387.3.5施工质量大检查387.4施工质量验收397.4.1工序检查验收397.4.2隐蔽工程验收397.4.3分项、分部、单位工程质量检验及验收407.4.4检验程序41174.5 交工资料验收4117.4.6中间交接验收4117.5
5、施工产品的标识和可追溯性4227.6施工过程检验和试验状态控制4227.6.1检验和试验控制要求4227.6.2检验和试验计划4227.7检验、测量和试验设备的控制4227.8控制施工不合格品4227.9质量事故处理4337.9.1事故调查4337.9.2质量事故处理4447.9.3质量事故预防的具体措施4447.10质量问题专题会议4557.11审批开工报告4557.12施工质量记录4668.主要质量控制点设置 478.1附表(一)工艺管道安装工程主要控制点 488.2附表(二)2#消控楼改造工程主要控制点 498.3附表(三)管道防腐绝热安装工程主要控制点 498.4附表(四)凸轮泵安装工
6、程主要控制点 508.5附表(五)输油臂安装工程主要控制点 508.6附表(六)电气安装工程主要控制点 518.7附表(七)仪表安装工程主要控制点 528.8附表(八)钢结构安装工程主要控制点 531.前言为承建湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区5-8号泊位工程-新增货种项目的设备及工艺管道工程，福建省迅达石化工程有限公司将组建福建省迅达石化工程有限公司外走马埭作业区5-8号泊位项目部，并提交和有效实施符合中化泉州石化有限公司项目管理手册要求的质量计划。本质量计划对所有与质量有关的活动提出要求和措施，包括为使物项和服务达到相关质量所必需的活动，验证质量和质量控制是否达到要求的验证活动，及产生质量记
7、录的活动。本质量计划按照合同要求确定的要达到质量要求的途径是：对要完成的任务作透彻的分析，确定所要求的技能、选择和培训合适的人员，使有适当的设备和程序，创造良好的开展工作的环境，明确岗位的质量责任，开展验证活动，采取纠正措施，提供质量记录。1.1适用范围 本质量计划适用于福建省迅达石化工程有限公司承包的湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区5-8号泊位工程-新增货种项目的设备及工艺管道工程的采购、施工、试运行及交竣工验收全过程与质量有关的所有工作。1.2术语、定义和缩写 本项目质量计划采用标准GB/T19001-2008idt ISO9001：20008的术语和定义，针对本工程项目，另定义：-EPC承
8、包商：中交第四航务工程勘察设院有限公司的简称。-施工分包商：设计、采购、施工分包商的简称-业主：中化泉州石化有限公司，包括其为实施本项目而成立或委托的有关管理部门及其它机构。-质量计划：湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区5-8号泊位工程-新增货种项目的设备及工艺管道工程的简称。-物项：勘察资料、设计图纸、技术规格书、材料、零件、部件、系统、构筑物及计算机软件的通称。-质量有关活动：与承建工程质量有关的活动。-合同：指福建省迅达石化工程有限公司与中交第四航务工程勘察设院有限公司签订的工程合同。-不符合项：指由于物项的性能、文件或程序方面的缺陷，使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。1.3编制依据
9、GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 质量管理体系-基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系-要求GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000 质量管理体系-业绩改进指南 福建省迅达石化工程有限公司质量管理体系文件：管理手册、程序文件、作业指导书及管理制度招标文件中化泉州石化有限公司管理文件本项目施工组织设计项目质量管理文件。包括：项目质量计划、管理程序、工作程序（细则、规定、图纸）和质量记录表格等。建设工程项目管理规范（GB/T50326-2001），现行相关的法律、法规及技术标准、规范。工程项目需参照的
10、技术法规见另行编制的有效文件和资料清单1.4管理程序管理程序是项目质量计划实施的支持性文件，是项目质量计划实施原则的进一步描述，且列出了完成工作的内容、步骤和主要责任部门。1.5工作程序、细则及图纸在湄湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区5-8号泊位工程-新增货种的设备及工艺管道工程管理过程中，凡与质量有关的活动，都必须按适用于该活动的工作程序、细则或图纸来完成，这些书面文件必须保证满足相应规范、标准和技术规格书的要求。 1.6 质量计划编制、审核和批准 项目质量计划由项目部质量技术工程师负责编制，项目总工程师审核，项目经理批准后提交业主相关部门审查认可后发布方可生效。 1.7质量计划的修订项目经理
11、部的质量部应根据合同范围、项目经理部组织机构、生产方法和服务方式或质量管理措施的变更及时修订质量计划及其相关管理程序，以保持其适用性和有效性。修订后质量计划及其相关管理程序由责任部门负责人审核后报项目经理重新审批，并提交业主评审和认可后方可实施。 2.工程概况本工程拟在已建的湄洲湾港斗尾港区外走马埭作业区5-8号泊位增加丙烯、油浆（燃料油）和加氢裂化尾油的装船功能，施工界线为5号泊位至引桥根部阀门向南移一跨，并对2#消控楼进行改造，由中交第四航务工程勘察设计院有限公司EPC总承包，涉及专业包括装卸工艺、供电、控制、建筑、暖通等。（1）装卸工艺 本工程装卸作业采用装卸臂，基础利用泊位原预留装卸臂
12、基础。#8泊位上增设2台8电液动装卸臂分别用于燃料油和加氢裂化尾油装船，#5泊位增设1台6/3电液动装卸臂用于丙烯装船。 燃料油设置1根DN250的装船主管；加氢裂化尾油设置1根DN300的装船主管；丙烯设置1根DN150的液相装船主管和1根DN100的气相返回管线。另设置1根DN150的低压蒸汽管线。燃料油、加氢裂化尾油管道采用蒸汽伴热并保温，保温管壳采用硅酸铝管壳。管道材质为20#碳钢。（2）电气本工程供电电源及配电电压均为220/380V。5号、8号泊位新增电动阀门及扫线泵电源引自5-8号泊位变电所的备用回路；引桥根部新增电动阀门电源由已有的两路引桥根部电动阀门回路引接。在引桥根部新增1
13、个电动阀门配电箱，供引桥根部新增加的4个电动阀门配电用。考虑远期预留，电动阀门配电箱预留了8个配出回路。新增的电动阀门配电箱与已有的电动阀门配电箱相同。新增的电动阀门配电箱的双重电源由已有的电动阀门配电箱双重电源回路经新增的防爆接线箱引接。在8号泊位新增1个扫线泵防爆控制箱，供2台扫线泵配电及控制用，其电源引自5-8号泊位变电所的备用回路。（3）控制新增加设备信号采集方式与5-8号泊位同类设备相同。控制信号送至5-8号泊位工作楼控制室机柜，在机柜内增加I/O模块。控制电缆敷设在现有电缆桥架内。消防系统及报警系统不变。(4)消控楼改造将码头原有2#消控楼变电所首层的环保器材室分隔出两办公室；在三
14、层的控制室分隔出两办公室。(5)管架、操作平台（钢结构）由于码头新增管线，需对码头部分管架进行改造。具体如下：管廊J096，J097，J118，J119各增加2m长挑梁管廊J022，J023，J039，J040，J041，J049，J050，J067,J068各增加0.6m长挑梁泊位支架JB51向北延长0.8m增加管架J140包括管架上部结构与独立基础两部分，钢柱脚通过短柱与基础连接，基础埋深1m。引桥根部增加2座操作平台、8号泊位增加2座操作平台及5号泊位增加3座操作平台。(6)主要工作量序号项目名称单位总工程量备注1管道安装m6530含2660米伴热管2管架/管托制作吨3.23管道油漆防腐
15、m65304操作平台/管架吨285管道试压/泄漏项56保温隔热m223107电缆管敷设m1508防雷及接地m809凸轮泵安装个210输油臂安装台311配电箱台112电缆桥架m3013电力电缆敷设m300014控制电缆敷设m1123015操作平台/管架吨2816土建办公室改造项117办公室配电箱个118办公室照明系统改造项1建设单位：中化泉州石化有限公司EPC总承包单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司监理单位：中咨工程建设监理有限公司工期要求：2015年5月底完成合同内施工项目3.质量管理体系 公司已按按照GB/T19000-2008 idt ISO9000：20008标准进行质量管理体系改
16、版并通过认证。由于质量管理体系标准明确规定其所有要求是通用的，适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织，作为已建立质量管理体系并通过认证的施工企业，我公司的质量管理体系已覆盖在建的所有工程项目并在有效运行当中，所以在本工程项目管理过程中同样适用。我公司将在企业质量管理体系要求的基础上，结合本工程项目特点建立项目质量管理体系，目的是通过对实现本工程的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制；提供为实现全部质量目标所需要的资源；采用必要措施测量、监控、分析并改进这些过程，实施工程质量目标。我公司将建立的质量管理体系文件作为控制项目部经理各项管理活动的法规性依据。采取过程控制的方法严格
17、管理，保证工程质量符合合同、规范标准要求，旨在实现持续改进，让业主满意。3.1质量管理体系文件和制度本项目执行的质量程序文件和作业文件一览表序号文件名称文件编号1压力管道施工质量手册Q/FUXDCX02.0120142质量目标管理制度Q/FUXDCX02.0220143施工质量检查制度Q/FUXDCX02.0320144施工机具管理制度Q/FUXDCX02.0420145工程项目施工质量管理制度Q/FUXDCX02.0520146建筑材料、构配件和设备管理制度Q/FUXDCX02.0620147试验、检测管理制度Q/FUXDCX02.0720148施工质量问题处理制度Q/FUXDCX02.08
18、20149质量管理自查与评价制度Q/FUXDCX02.09201410质量记录管理制度Q/FUXDCX02.10201411质量信息管理和质量管理改进制度Q/FUXDCX02.11201412质量事故责任追究制度Q/FUXDCX02.12201413质量管理职责和权限Q/FUXDCX02.13201414焊接材料管理制度Q/FUXDCX02.14201415工程施工管理资料签字管理制度Q/FUXDCX02.15201416质量管理委员会工作细则 Q/FUXDCX02.16201417质量管理（QC）小组活动的管理规定 Q/FUXDCX02.17201418项目质量计划19施工组织设计20检验试
19、验计划21质量控制点设置方案3.2遵循的主要技术规范、标准和法规 湄州湾港斗尾港区外走马埭作业区#5-#8泊位工程-新增货种施工图中化泉州石化有限公司质量管理规定与本项目相关的的设计、施工和验收规范序号标准名称标准编号及备注1港口工程环境保护设计规范JTS149-1-20072建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程SCT9110-20073石油储备库设计规范GB50737-20114石油库设计规范GB 50074-20025建筑设计防火规范GB50016-20066装卸油品码头防火设计规范JTJ 237-19997码头附属设施技术规范JTJ297-20018供配电系统设计规范GB50052-20
20、099建筑照明设计标准GB 50034-200410低压配电设计规范GB50054-201111建筑物防雷设计规范GB50057-201012电力工程电缆设计规范GB50217-200713爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-199214工业金属管道工程施工规范GB50235-201015现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB50236-201116石油化工金属管道工程施工质量验收规范GB50517-201017工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范HGJ229199118石油与石油设施雷电安全规范GB15599-200919工业安装工程施工质量验收统一标准GB50252-201
21、020混凝土结构工程施工质量验收规范(2010年版)GB 50204-200221建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-200122屋面工程质量验收规范GB50207201223石油化工仪表安装设计规范SH/T3104-201324石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则SHB-Z06-199925石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB 50493-200926建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-201227钢制管法兰、垫片、紧固件HG/T2059220635-200928输送流体用无缝钢管GB/T8163-200829石油天然气工业管线输送系统用钢管GB/T9711-2
22、01130工业金属管道设计规范（2008年版）GB50316-200031 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-2011 32工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-201133污水综合排放标准GB8978-199634建筑结构荷载规范GB 50009-201235建筑抗震设计规范GB50011-201036混凝土结构设计规范GB50010-201037建筑地基基础设计规范GB50007-201138建筑桩基技术规范JGJ94-200839砌体结构设计规范GB50003-201140钢制管道外腐蚀控制规范GB/T21447-200841油品装载系统油气回收设施设计
23、规范GB50759-201242环境空气质量标准GB3095-199642工业企业厂界噪声排放标准GB12348-200843大气污染物综合排放标准GB16297-199644采暖通风与空气调节设计规范GB50019-200345港口工程混凝土结构设计规范JTJ267-9846海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范JTJ275-200047水运工程质量检验标准JTS257-200848电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GB 50147-201049电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB 50171-201250电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 50169-200651电
24、气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB 50148-201052电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB 50254-199653电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 50257-199654建筑电气照明装置施工与验收规范GB 50617-201055石油化工电气工程施工质量验收规范SH 3552-201356电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB 50168-200657自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-201358石油化工施工安全技术规程 SH3505-199959压力管道规范 工业管道 GB/T20801-200660压力管
25、道安全技术监察规程工业管道 TSG D0001-200961石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范SH3501-201162石油化工设备安装工程质量检验评定标准SH3514-200163给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 64机械设备安装工程施工及验收规范GB50231-200965制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-201066风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-201067石油化工设备和管道涂料防腐技术规范SH3022-201168石油化工设备和管道隔热技术规范 SH3010-201069石油化工钢制通用阀门选用、检验及
26、验收 SH/T3064-200370建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-200271电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-200672电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50149-201073石油化工仪表工程施工质量验收规范SH/T 3551-2013 74火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-200775混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-200276建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-201377混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107-201078普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-200679建筑桩
27、基技术规范 JGJ 94-200880建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-200281混凝土外加剂应用技术规范 GBJ 50119-201382混凝土泵送施工技术规程JGJ/T 10-201183工程测量规范 GB50026-200784石油化工工程建设交工技术文件规定 SH/T3503-2007国家和地方政府颁布现行的有关技术法规和规范。3.3文件控制 本项目经理部按公司文件管理程序对质量管理体系要求的所有文件进行控制，包括文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准，作废回收等，确保相关场所使用的文件（资料）均为受控的有效版本。3.3.1质量有关文件的类别 -办公文件
28、包括与业主、监理、EPC承包商、质监局的来往信函、上级传达的文件等。 -质量管理体系文件包括项目质量计划、管理程序、工作程序。 -工程文件和资料包括施工组织设计、施工方案、施工计划、技术规范、图纸、变更文件、竣工资料等。 -物项采购文件包括采购计划、合同、订货单、试验报告等 -其他与质量有关的文件和资料。3.3.2文件的编制、审核与批准 文件发布前应得到相应的批准，以确保其权威性和适宜性。必要时文件在实施中应进行评审，确定是否需要修改或更新。 办公信函 办公信函由各业务责任部门起草，项目经理或其委托授权人批准后由业务责任部门负责打印成文，信函的发送、分发、传阅、归档 质量管理体系文件-项目质量
29、计划由项目部经理部质量部负责编制，项目总工程师审核，项目经理批准后提交业主相关部门审查认可后发布方可生效。 -管理程序由各有关部门组织编制，部门负责人或相关责任部门负责人审核，项目经理部总工程师或其委托授权人批准。 -工作程序由相关责任部门组织人员编制、审核，分管经理批准。 本工程的质量管理体系文件及合同规定的文件应提交业主相关部门审查认可后方可生效。文件的分发 质量管理体系文件由质量部建立分发清单，其它文件由文件发布部门建立分发清单，经分管经理批准后分发。收件人在分发清单上签字，保证有关人员或部门持有相应的有效版本。文件的分发应确保文件能及时分发给有关的部门和人员，保证在工作开始前使参与活动
30、的人员能够了解并使用完成该项活动所需的正确合适的文件。文件使用过程中保持整洁，并有良好的保存条件且易于检索。文件均有唯一、有效、明显的识别标志。文件修改控制文件的修改应按3.3.2的程序进行，文件修改必须在其次页“修改目录”注明修改版次、修改日期及修改内容，合同规定的文件修改须提交业主审查后方能生效。文件修改后的分发按3.3.2 3、节规定执行。所有文件均有现行修订状态的识别方法，如文件清单，文件更改情况汇总表。修订后的文件必须分发到原版持有者手中，作废文件应从所有使用现场及时收回，并加以标识，以防止作废文件的继续使用；如需保留作废文件则应加盖“作废保留”章标识。文件格式与编码规定了办公发文稿
31、、程序文件的格式规定了编码的编制方法，质量管理体系文件的编码由文控/质量部负责，变更文件的编码由提出者编制。3.4记录的控制 本项目部记录控制按公司记录管理程序（Q/FUXDCX02.322014）、质量记录管理制度（Q/FUXDCX02.102014）执行，对质量管理体系所要求的记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置以予控制。3.4.1记录的编写 对所承建的湄州区外走马埭作业区5-8号泊位工程-新增货种的设备及工艺管道工程要有完整的质量保证记录。记录中必须有质量的客观证据，包括审查、检查、试验、监督、工作执行情况的记录、材料分析等的结果，也包括人员考核、程序和设备的鉴定资料等。所有质量
32、保证记录都必须字迹清楚、完整，并与所记述的物项相对应。所有的记录均有唯一性标识。3.4.2记录的收集、贮存和保管 为能保存足够的记录，必须按书面程序要求对质量记录进行编入索引、鉴别、收集、归档、贮存、保管和处置作出规定。 产品实现过程控制记录（施工原始记录）按记录控制程序归档存放保存，确保易检索、防潮、防火、防丢失。记录的贮存方式必须便于检索，并将记录保存在适应的环境中，以尽量减少变质、损坏和防止丢失。合同要求时必须对试验材料和样品保存时间等规定。 所有的记录均明确规定保存期限，确保需要时记录可对产品质量、服务质量满足要求及质量管理体系运行有效提供证据。 工程质量记录应由文控部负责收集管理，工
33、程结束时按规定整理成册存档或交业主。3.4.3记录的查阅 记录的查阅按记录管理程序（Q/FUXDCX02.322014）、质量记录管理制度（Q/FUXDCX02.102014）执行，业主有权对与本工程项目有关的质量记录进行查阅。4.管理职责 4.1管理承诺为使项目经理部全体员工对本工程实施全过程质量管理，有效控制工程产品质量，本项目部将建立项目部的质量管理体系，结合本工程特点编制项目部质量管理体系文件，包括：项目质量计划，管理程序、工作程序，全面贯彻实施、执行顾客提供的与本项目工程相关的程序文件和技术规范文件。项目部总工程师对本工程项目的质量管理体系建立、实施及其有效性负主要管理职责，质量部直
34、接受总工程师分管，总工程师给予足够的监督权限，充分发挥质量部门的监督作用，各职能部门必须严格执行项目质量管理体系文件，保证工作质量，提高质量管理水平，从而保证工程产品质量，让业主满意。总工程师通过以下活动对建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供保证。4.1.1 以业主为关注焦点a.总工程师为增强业主满意为目的，确保业主的要求得到确定并予以满足，根据院质量方针、目标制定了本项目的质量目标。b.识别业主明确的或隐含的需求和期望的职责权限、工作程序并控制执行。c.通过质量管理体系的有效运行，实现业主要求。d.制定各种激励政策，鼓励员工主动在满足业主要求方面提出改进措施，并对切实可行的改进措施积极采纳
35、。4.1.2质量目标4.2职责、权限与沟通4.2.1 项目质量管理组织机构领导层：项目经理、总工程师质量监督部门：质量部各部门：施工部、HSE部外部监督部门：政府监督部门、中化泉州石化有限公司、中咨工程建设监理有限公司上级监管部门：中交第四航务工程勘察设院有限公司质量管理部门质量管理组织机构图土建专业电仪专业起重架子设备安装管道安装检测专业防腐保温公司工程部业主/EPC单位 资 料 员项 目 经 理施 工 员项目总工程师材 料 员质量 员安全 员 4.22 质量责任矩阵图质量保证体系职能分配矩阵图章 节质量保证体系要求服务行政采购预算成本施工4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5.1管理承诺
36、5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购物资劳务分包工程分包7.5.1生产和服务的提供的控制7.5.2过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内审8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： 主管部门； 协办部门。4.2.3项目质量管理岗位职责与权限4.2.3.1总则
37、项目部组成以项目经理为首的，总工主管下的质检部为全面质量监督主体的，由工程部、材料部、专业负责人等部门或人负责实施过程质量管理与控制的质量管理机构。按照“谁施工谁负责质量，谁操作谁保证质量”的质量管理原则，在项目实施过程中对每一个质量控制环节进行有效管控，4.2.3.2项目人员质量职责 项目经理职责： 项目经理为本工程第一质量负责人。代表企业全面履行项目管理工作，对项目的各项质量目标实现全面负责。 负责项目部行政机构的设置、各种资源配置与合理利用，代表企业全面履行合同范围内质量义务、权利。 健全项目部质量管理体系，对项目质量负领导责任。 签发项目部重要质量文件，主持项目重要质量会议和重大质量专
38、题（研讨）会，对项目重大质量问题进行决策。 负责协调与EPC、业主、监理等方面的关系做到关系融洽，有利于质量工作的展开。 项目总工程师职责： 在项目经理领导下，全面负责项目实施全过程的技术、质量、试验、测量管理工作，负责组织执行公司质量相关文件。负责贯彻执行国家技术、质量管理法律、法规和公司技术、质量管理办法。组织施工组织设计、专项施工方案、施工实施细则的编写和报审工作，组织施工图和相关设计文件的复核工作和项目技术交底工作。组织项目施工方案研讨。负责与业主、监理、EPC方面的联系，协调施工中的技术、质量问题，负责质量事故的调查、分析和处理工作。组织分部工程、单位工程的质量检验。（3）施工员职责负责施工过程的质量控制。负责项目进度的落实与施工计划的制定，并组织实施。管理现场施工,确保按图纸、规范、合同条款和项目进度的要求施工。参与质量事故的处理。（4） 质检工程师职责： 在总工程师的领导下，负责本工程的质量体系的建立与管理，质量目标、指标的分解与落实。编制质量计划、项目创优计划、组织项目分项、分部、单位工程的划分和报批。组织QC小组活动，做好优质工程和优秀QC小组的申报工作。负责施工过程检验和试验、最终检验和试验，严格执行自、交接检制度，负责施工质量的过程控制。及时准确地进行质量检查和验收，负责交（竣）工资料的编报和归档工作。负责不合格品和不合格项的控制并做好纠正、预防和验证