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1、目录第一章 总 则- 22 -第二章 目标标管理- 22 -第三章 绩效效考核- 44 -第四章 具体体指标及及组织机机构- 111 -第五章 经营营层考核核方案- 112 -第六章 管理职职能考核核方案- 一一八 -一、原料料部- 一一八 -二、一分分厂- 220 -三、二分分厂焙一一- 222 -四、二分分厂直氰氰- 224 -五、二分分厂焙二二- 225 -六、四分分厂- 227 -七、供销销部- 228 -（一）年年度目标标- 228 -（二）月月度目标标- 229 -八、质检检部- 330 -（一）月月度目标标- 330 -九、化验验室- 331 -十、生产产技术部部- 332 -（
2、一）年年度目标标- 332 -十一、设设备部- 334 -（一）月月度目标标- 334 -十二、健健康安全全环保部部- 335 -（一）年年度目标标- 335 -十三、人人力资源源部- 337 -（一）月月度目标标- 337 -十四、计计划财务务部- 338 -十五、综综合办公公室- 339 -（一）月月度目标标- 339 -十六、企企管审计计部- 440 -十七、研研发中心心- 441 -（一）年年度目标标- 441 -十八、保保卫部- 443 -第七章 全费用用管控考考核方案案- 444 -一、一分分厂- 444 -二、二分分厂焙一一- 444 -三、二分分厂焙二二- 444 -四、四分分
3、厂- 445 -五、生产产技术部部- 445 -六、供销销部- 446 -七、质检检部- 447 -八、化验验室- 447 -九、设备备部- 448 -十、企管管审计部部- 449 -十一、健健康安全全环保部部- 550 -十二、人人力资源源部- 551 -十三、计计划财务务部- 551 -十四、保保卫部- 552 -十五、综综合办公公室- 553 -十六、研研发中心心- 554 -第八章 相关关表格- 555 -一、一分分厂- 555 -二、二分分厂焙一一- 556 -三、二分分厂焙二二- 557 -四、二分分厂直氰氰- 558 -五、四分分厂- 559 -六、各部部门每月月上报材材料一览览
4、表- 660 -第九章 附件- 661 -第一节 原料部部考核办办法- 661 -第二节 供销部部考核办办法- 663 -第三节 员工绩绩效考核核管理办办法- 664 -目标管理理与绩效效考核实实施方案案第一章 总 则第一条 为了了促进企企业目标标管理的的精细化化，提高高员工的的执行力力和工作作效率，使使全体员员工进一一步明确确各自的的工作目目标，确确保公司司年度总总体目标标的实现现，特制制定本方方案。第二条 目标标管理是是以科学学管理为为基础，通通过建立立目标体体系、实实施目标标分解、落实保保证措施施，确保保实现企企业利润润目标的的管理办办法。绩效考核核是通过过对企业业目标分分解、业业绩评价
5、价，并将将绩效成成绩用于于企业日日常管理理活动中中，以激激励员工工对工作作业绩持持续改进进并最终终实现组组织目标标的一种种管理活活动。第三条 本办办法以公公司规章章制度、操作规规程及岗岗位职责责等为基基础，以以目标管管理为前前提，以以绩效考考核为手手段，以以实现公公司总体体目标为为目的，采采取自上上而下层层层分解解和自下下而上层层层保障障相结合合的方式式，形成成系统、完善的的目标管管理与绩绩效考核核体系。第二章 目标标管理第四条 目标标管理的的基本层层次分为四个个层次。即：公公司年度度目标、经营层层目标、部门（单单位）目目标、员员工个人人目标。第五条 目标标确定与与分解原原则（一）目目标确定定
6、以公司司长远发发展规划划和战略略目标为为基础，经经集团公公司下达达的年度度预算目目标及公公司基础础管理工工作考核核实施细细则等作作为目标标管理依依据。（二）可可量化的的目标必必须得以以量化，不不能量化化的目标标要准确确定性、具体化化，并制制定出具具体的评评价标准准和考核核办法，确确保各项项考核具具有可操操作性。（三） 目标的的确定应应体现可可行性，即即经过努努力能够够实现所所确定的的目标。（四）目目标的确确定应具具有先进进性，即即所确定定的目标标应为公公司一个个时期以以来的最最好水平平或应该该达到的的最好水水平。（五）目目标的确确定应体体现一致致性，即即公司年年度目标标、经营营层目标标、部门门
7、（单位位）目标标及员工工个人目目标应保保持一致致，下级级确定的的目标必必须以上上级确定定的目标标为基准准，其目目标值之之和应等等于或高高于上级级确定目目标。第六条 目标标的提出出与确定定公司全面面预算委委员会，按按照集团团公司下下达的年年度预算算指标，由由计划财财务部牵牵头，结结合公司司实际情情况制定定公司预预算报告告，待集集团公司司审定后后确定公公司工作作目标和和各项经经营指标标，40个工工作日内内，由企企管审计计部组织织并下发发绩效效考核方方案。第七条 目标标的分解解由企管审审计部牵牵头，按按照确定定的全面面预算报报告，完完成对预预算指标标和工作作目标的的分解，确确定绩效效考核指指标。（一
8、）经经营层目目标：预预算目标标确定后后5个工工作日内内，结合合生产经经营实际际，确定定经营层层年度考考核指标标和工作作目标，再再由总经经理将考考核指标标和工作作目标分分解至各各分管领领导。（二）部部门（单单位）目目标：经经营层目目标确定定后100个工作作日，由由公司各各分管领领导根据据相应年年度预算算指标和和主要工工作目标标，结合合各部门门（单位位）工作作实际，将将预算指指标和工工作目标标分解到到各部门门（单位位）。（三）员员工个人人目标：部门（单单位）目目标确定定后200个工作作日内，由由各部门门（单位位）根据据本部门门（单位位）的考考核指标标和工作作目标，结结合岗位位职责，将将考核指指标和
9、工工作目标标分解到到班组或或个人。（四）企企管审计计部在部部门目标标确定后后，在55个工作作日完成成绩效效考核方方案的的制定，并并交综合合办公室室审核后后发布。第八条 目标标的调整整为确保目目标的严严肃性，原原则上各各分厂或或部门不不得对已已确定目目标进行行调整，如如确因生生产、经经营、技技术条件件等发生生重大变变化或生生产计划划变更等等因素造造成目标标执行困困难或无无法执行行时，由由分厂或或部门提提出调整整申请，并并填写目目标调整整申请表表(见见附表一一)，报报企管审审计部，由企管审计部对照考核方案初审，而后由生产技术部、主管领导、考核委员会副主任提出审批意见，最好由考核委员会主任审定。否则
10、，不得调整。第三章 绩效效考核第九条 绩效效考核方方案的组组成绩效考核核方案共共由三部部分组成成，经经营层考考核方案案、管管理职能能考核方方案及及全费费用管控控考核方方案，根据不同方案的管理侧重点不同，采取不同的管理模式和奖惩办法。第十条绩绩效考核核的主体体1.总经经理和党党委书记记由考核核委员会会进行考考核，其其余经营营层管理理人员由由总经理理进行考考核；2.中层层管理人人员正职职绩效考考核工作作由被考考核对象象的直接接上级主主管领导导和企管管审计部部共同考考核。3中层层管理人人员副职职绩效考考核工作作由被考考核对象象的正职职和上级级主管领领导共同同考核。4.一般般员工的的绩效考考核工作作由
11、本部部门（单单位）分分管中层层管理人人员负责责。第十一条条 绩绩效考核核对象绩效考核核对象为为公司经经营层、所属各各部门及及所有员员工。第十二条条 考考核主要要内容和和办法考核的主主要内容容包括四四部分。即：否否决指标标考核、管理指指标考核核、成本本（费用用）指标标考核、个人绩绩效考核核。具体体内容如如下：（一）否否决指标标考核公司将安安全环环保、利润两项重要要指标作作为效益益奖否决决指标。1、安全全环保指标标工亡指指标为00；发生安安全事故故，造成成直接经济济损失超超过100万元；职业病病新增为为0。发生环环境污染染事故，造造成直接接经济损损失超过过10万万元；污染物物吨矿排排放量（二二氧化
12、硫硫焙一11.5公公斤、焙焙二0.05公公斤，氮氮氧化物物焙一00.2公公斤、焙焙二0.00007公斤斤）超标标一倍以以上；污染物物总量（化化学需氧氧量1.8/年年、氨氮氮0.88吨/年年）超标标一倍以以上；否决由责责任分厂厂或部门门承担，同同时安环环部及技技术副总总承担连连带责任任，生产产副总及及其他副副总承担担主管分分厂、部部门连带带责任。2、利润润指标各各部门（单单位）效效益奖和和公司利利润挂钩钩，累计计利润完完成则有有效益奖奖，否则则无效益益奖。（二）管管理指标标管理指标标分为重重点绩效效指标和和专业考考核指标标，总分分为1000分，其其中重点点绩效指指标占880-90%，专专业考核核
13、指标占占10-20%；机关关专业考考核采用用绝对值值考核，分分厂专业业考核采采用百分分制考核核。重点点绩效指指标将年年度预算算指标分分解落实实到经营营层、部部门（单单位）、班组或或个人，形形成各个个层次的的量化指指标，并并根据其其重要程程度分配配权重，按按照指标标实际完完成情况况确定得得分。每每月专业业部门填填写专专业考核核汇总表表（见见附表二二），报报企管审审计部。1经营营层管理理人员重重点绩效效指标，由由董事长长、总经经理确定定和考核核。2部门门（单位位）重点点绩效指指标，由由主管领领导与部部门（单单位）中中层管理理人员协协商之后后确定，企企管审计计部根据据业绩完完成情况况进行汇汇总考核核
14、。专业考核核指标由由各专业业主管部部门依据据公司赋赋予的专专业管理理职能，制制定专业业管理考考核标准准，每月月原则上上不低于于4次（以以系统上上公布通通报为准准）进行行专业考考核。（三）成成本（费费用）指指标考核核根据年度度预算成成本指标标和费用用控制指指标，结结合各部部门职责责将成本本（费用用）分解解到经营营层、部部门（单单位）或或个人，并并按照成成本费用用控制情情况确定定得分。（四）个个人工作作绩效考核核个人工作作绩效考考核，由由所在部部门（单单位）中中层管理理人员根根据部门门人员工工作职责责和工作作标准提提出，经经员工本本人确认认，每月月根据其其工作完完成情况况汇总，并并将结果果报人力力
15、资源部部备查。具体规定定如下：部门普通通员工月月得分=部门月月管理职职能得分分*500个人得得分*550%；分厂普通通员工月月得分=分厂月月管理职职能得分分*300个人得得分*770%；部门中层层人员月月得分=部门管管理职能能月得分分；分厂中层层人员月月得分=部门管管理职能能月得分分；经营层领领导月得得分=领领导管理理职能月月得分；部门普通通员工年年得分=部门年年管理职职能得分分*500个人得得分*550%；分厂普通通员工年年得分=部门年年管理职职能得分分*300个人得得分*770%；部门中层层人员年年得分=部门管管理职能能年得分分；分厂中层层人员年年得分=部门管管理职能能年得分分；经营层领领
16、导年得得分=经经营层领领导管理理职能年年得分；（原料部部、一、二、四四分厂）部部门：年年管理职职能得分分=平均均月得分分*200年考核核得分*80%；（安环部部、研发发中心）部部门：年年管理职职能得分分=平均均月得分分*50年考核核得分*50%；其余有年年目标部部门：年年管理职职能得分分=平均均月得分分*700年考核核得分*30%；无年终目目标部门门：年管管理职能能得分=平均月月得分+标杆岗岗位考核核扣减分分数第十三条条 绩效效考核方方式绩效考核核采用次次月考核核上月方方式及年年终汇总总考核方方式，月月考核每每月100号之前前完成，年年考核下下一年11月200日之前前完成。第十四条条 绩效效考
17、核基基本程序序（一）月月绩效考考核流程程1每月月5日前前，相关关部门将将考核所所需资料料报企管管审计部部，逾期期不交的的将纳入入部门考考核中给给予扣分分。（见见本方案案第八章章附表：各部门门每月上上报材料料一览表表）2企管管审计部部按照考考核方案案规定，初初步汇总总，确定定各部门门考核结结果。3每月月8日召召开公司司考核会会（遇节节假日推推后1-2天），确确定考核核结果。考核会会必须由由部门（单单位）正正职参加加，并对对本月指指标的完完成情况况进行陈陈述，没没有完成成指标的的要说明明原因，并并针对未未完成指指标项提提出下月月的对策策措施。（正职职不参加加并且未未请假的的罚款3300元元）4每月
18、月10号号之前各各单位根根据公司司考核结结果，按按照单位位内部考考核办法法制定奖奖金分配配表，经经企管审审计部审审核后，报报人力资资源部，由由人力资资源部发发放奖金金。5每月月奖金发发放完毕毕，奖金金领取单单返回到到人力资资源部，否否则人力力资源部部不得发发放下月月奖金；6每季季度企管管审计部部对各单单位奖金金进行追追踪审计计，部门门每月发发放奖金金数不得得低于实实得奖金金额的990%，低低于900%的部部分一经经查出，必必须予以以上交；7各单单位剩余余奖金仅仅限用于于员工的的日常加加班工资资和员工工突出贡贡献奖，不不得挪作作他用，每每季度公公司将对对剩余奖奖金去向向进行追追踪审计计。（二）年
19、年绩效考考核流程程1.1月月一五日日前汇总总部门月月得分，计计算月均均分。2.1月月一五日日前根据据年度考考核表计计算年度度部门指指标完成成情况，并并根据部部门指标标完成情情况进行行评分。3.计算算部门年年度综合合得分、年终风风险及年年终奖。4.1月月20日日前上报报主管领领导，通通过后召召开年终终考核会会议，公公布考核核结果。5.年终终考核结结果送人人力资源源部，作作为中层层领导风风险工资资及年终终奖金发发放的依依据。（1）经经营层管管理人员员年终风风险工资资=年管管理职能能得分%*个人人风险工工资基数数。 （2）中中层管理理人员年年终风险险工资=部门年年管理职职能得分分%*个个人风险险工资
20、基基数部门全全费用节节约奖罚罚额（工资占占比）。（3）部部门所有有员工年年终奖金金=公司司年度定定年终奖奖金基数数*部门门年管理理职能得得分%。（三）申申诉（目目标调整整）流程程绩效考核核会议结结束后，各各部门（单单位）对对考核结结果有异异议的，有有1个工工作日的的异议申申诉期，异异议单位位应填写写申诉诉表（见见附表三三），审审批后将将结果交交企管审审计部，二二次审核核结果将将作为最最终结果果。111号之前前审核结结果报人人力资源源部并板板报或公公告。具具体申诉诉审批规规定如下下：1.三个个分厂、质检部部、化验验室需经经过生产产技术部部初审，主主管领导导审批，考核委员会副主任、主任审定后，确定
21、申诉结果，交企管审计部。2.其余余部门主主管领导导审批，考核委员会副主任、主任审定后，确定申诉结果，交企管审计部。第十五条条 工工资奖金金确定及及兑现1月工工资确定定各部门工工资总额额及主管管领导每每月实发发工资的的10%与月绩绩效考核核分数挂挂钩，月月实发工工资额分分别为：部门实发发工资额额=部门门工资总总额900工资总总额100%*部部门分数数%。主管领导导实发工工资=工工资总额额的900工资总总额100%*个个人月得得分。2效益益奖当月公司司利润完完成的前前提下，效效益节约约奖机关关各部门门基数分分别为一一五0元元/（月月人），质质检部人人员、化化验室采采样人员员及生产产技术部部采样人人
22、员为2260元元/（月月人），各各分厂为为3000元/（月月人），当当公司当当月效益益完成时时给予发发放。3全费费用（成成本）节节约奖根据各部部门全费费用（成成本）控控制程度度进行奖奖罚，具具体规定定如下：（1）年年全费用用超支时时，部门门人员该该项奖励励取消，并并从部门门工资中中扣除当当年所发发全费用用节约奖奖。仍未未补平超超支部分分时，经经公司考考核委员员会讨论论后按照照一定比比例从工工资中扣扣除。（2）部部门当月月费用节节约按照照节约额额（处罚罚额）的的一定比比例进行行奖励（处处罚），当当月发放放上限为为：机关关各部门门基数为为一五00元/（月月人）；质检部部、化验验室采样样人员及及生产
23、技技术采样样人员为为2600元/（月月人）；各分厂厂为3000元/（月人），结结余（超超支）部部分年终终经公司司考核委委员会讨讨论后按按照一定定比例兑兑现。奖罚比例例规定如如下：一、二、四分厂厂按照节节约（超超支）金金额的550%给给予奖罚罚；其余余部门节约额额（处罚罚额）考考虑基数数大小、实施难难度等实实际情况况给予一一定比例例奖励（处处罚）。4.专项项奖罚（1）筛筛上物（一一分厂55公斤，二二分厂330公斤斤）及四四分厂非正正常在制制品（330公斤斤）金总总量控制制65公公斤以下下，每超超1公斤斤，每月月扣20000元元，每降降低1公公斤每月月奖励110000元。（2）水水：二分分厂焙一一
24、175500吨吨/月（夏季6-8月）、14700吨/月（春、秋、冬季）、二分厂焙二17500吨/月（夏季6-8月）、一三900吨/月（春、秋、冬季）、四厂3800吨/月，超一吨罚2元，减一吨奖1元。5.绩效效考核结结果的兑兑现(1)部部门月考考核分数数作为部部门管理理人员及及员工个个人考核核的依据据，考核核分数的的一定比比例计入入部门管管理人员员及员工工个人绩绩效考核核。(2)各各部门效效益奖在在利润完完成情况况下，按按照部门门内部绩绩效考核核方案进进行分配配。(3)公公司经营营层领导导招待费费、差旅旅费季度度核算，年年度累计计扣罚，累累计超支支部分由由人力资资源部从从工资中中扣减。(4)对对
25、目标指指标完成成负有明明确的、重大责责任的单单位或个个人，全全额计扣扣岗位工工资。第四章 具体体指标及及组织机机构第十六条条 根根据公司司全面预预算报告告确定的的目标，制制定200一五年年具体考考核目标标。1实现现利润总总额20000万元、处理矿矿量一五五82550吨、合质金金产量339955公斤、含量金金产量336366公斤、合质银银产量558988公斤、电解铜铜产量99一八吨吨、铅产产量26661吨吨；管理理费用不不超过119666万元。2提高高公司基基础管理理水平，完完善公司司内部考考核机制制与管理理机制，继继续深入入开展标标杆岗位位工作，实实现考核核目标全全员关注注，考核核过程全全员参
26、与与，考核核结果全全员认可可的良好好局面，增增强员工工的责任任感与自自信心，提提高自觉觉参与管管理意识识。第十七条条 为了了强化考考核工作作管理，公公司成立立绩效考考核委员员会，组组织机构构如下：主任：魏云峰峰副主任：乔广军军 张张 焘 成 员员：车录录茂 王文波波 李可可芳 王王青峰 李铁栓栓王喜民民雷祥印冯冯光辉 王潼生生 朱朱良军 陈 浩郝金良良 王红波牛牛路芳周周肇民 王继承承 王王文龙张张新岗 第五章 经营营层考核核方案一、党委委书记（一）年年度目标标党委书记记年考核核指标表表项目目标考核标准准考核办法法分值资料提供供部门管理考核核利 润润20000每2000万元减减1分10计划财务
27、务部合质金产产量39955每2000减1分分10生产部三厂含量量金产量量36366每2000减1分分10合质银产产量37900每2000减1分分10含量银产产量21077每2500减1分分10铜产量9一八每50tt减1分分10铅产量26611每1000t减11分10公务开支支预算预算，每每1万元元减1分分10计划财务务部保卫部费费用年预算每超支55万元扣扣1分10标杆岗位位达标率率（主管管部门）60%每10%扣1分分10企管审计计部合计100（二）月月度目标标党委书记记月考核核指标表表项目目标考核标准准考核办法法分值资料提供供部门管理考核核利 润润167每20万万元减11分10计划财务务部合质
28、金产产量333每20减减1分10生产部三厂含量量金产量量303每20减减1分10合质银产产量316每20减减1分10含量银产产量176每20减减1分10铜产量77每5t减减1分10铅产量222每10tt减1分分10公务开支支预算预算，每每1千元减11分10计划财务务部保卫部费费用月指标每超5千千元扣11分10标杆岗位位达标率率（主管管部门）5%每1%扣扣1分10企管审计计部合计100二、原料料副总（一）年年度目标标原料副总总年考核核指标项目目标考核标准准考核办法法分值资料提供供部门管理考核核利 润润20000每2000万元减减1分10计划财务务部合质金产产量39955每2000减1分分6三厂含
29、量量金产量量36366每2000减1分分4生产技术术部合质银产产量37900每2000减1分分6含量银产产量21077每2500减1分分4铜产量9一八每50tt减1分分10铅产量26611每1000t减11分10公务开支支预算预算，每每1万元元减1分分5综合办公公室原料合同同效益00不得得分20生产技术术部原料基地地建设每年至少少开发两两个原料料基地每少1个个扣3分分。20标杆岗位位达标率率（主管管部门）60%每10%扣1分分5企管审计计部合计100（二）月月度目标标原料副总总月考核核指标项目目标考核标准准考核办法法分值资料提供供部门管理考核核利润167每50万万元减11分10计划财务务部合质
30、金产产量333每30减减1分6三厂含量量金产量量303每30减减1分4生产技术术部合质银产产量316每30减减1分6含量银产产量176每30减减1分4铜产量77每20tt减1分分10铅产量222每20tt减1分分10公务开支支预算预算，每每1千元减11分10综合办公公室原料合同同效益00不得得分20生产技术术部原料绩效效考核按月完成成未作不得得分10人力资源源部标杆岗位位达标率率（主管管部门）5%每1%扣扣1分10企管审计计部合计100三、生产产副总（一）年年度目标标生产副总总年考核核指标项目目标考核标准准考核办法法分值资料提供供部门管理考核核利 润润20000每2000万元减减1分5计划财务
31、务部合质金产产量39955每2000减1分分6生产技术术部三厂含量量金产量量36366每2000减1分分4合质银产产量37900每2500减1分分6含量银产产量21077每2500减1分分4铜产量9一八每50tt减1分分5铅产量26611每1000t减11分5公务开支支预算预算，每每1万元元减1分分5综合办公公室合质金回回收率95.443%每0.11%减11分6生产技术术部三厂含量量金回收收率99.44%每0.11%减11分4合质银回回收率33.442%每0.11%减11分6含量银回回收率34.558%每0.11%减11分4铜回收率率87.22%每降0.1%减减1分5铅回收率率89.661%每
32、降0.1%减减1分5氰化钠吨吨矿用量量一三.336每0.55减1分分5液碱吨矿矿用量7.5每增0.1减11分5电石渣吨吨矿用量量90每增1减减1分5备件费用用268（含含税）每10万万元减11分5财务、设设备应急费用用10每超支11万元扣扣1分5财务、设设备标杆岗位位达标率率（主管管部门）60%每10%扣1分分5企管审计计部合计100备注 ：1.备件件费用：布袋更更换按一一年一次次计算；2.应急急费用：未列入入部门年年度预算算的修缮缮费用。（二）月月度目标标生产副总总月考核核指标项目目 标标考核标准准考核办法法分值资料提供供部门管理考核核利 润润167每50万万元减11分5计划财务务部合质金产
33、产量333每30减减1分6生产技术术部含量金产产量303每30减减1分4合质银产产量316每30减减1分4含量银产产量176每30减减1分3铜产量77每20tt减1分分4铅产量222每20tt减1分分4公务开支支预算预算，每每1万元元减1分分5综合办公公室合质金回回收率95.443%每降0.1%减减1分6生产技术术部含量金回回收率99.44%每降0.1%减减1分4合质银回回收率33.442%每降0.1%减减1分6含量银回回收率34.558%每降0.1%减减1分4铜回收率率87.22%每降0.1%减减1分5铅回收率率89.661%每降0.1%减减1分5筛上物及及四厂非非正常金金65公斤斤每超1公
34、公斤减11分5氰渣含金金一厂直氰氰（1.9）每0.11减1分分。5焙一（11.9）每0.11减1分分。5二厂直氰氰（1.9）5安全生产产无轻伤事事故出现十级级以上伤伤残、安安全事故故直接损损失每11万元扣扣1分10人力资源源部环境保护护无环保事事故每1万元元环保事事故直接接损失扣扣1分健康安全全环保部部标杆岗位位达标率率（主管管部门）5%每1%扣扣1分5企管审计计部合计100四、技术术副总（一）年年度目标标技术副总总年考核核指标项目目 标标考核标准准考核办法法分值资料提供供部门管理考核核利 润润20000每2000万元减减1分10计划财务务部合质金产产量39955每2000减1分分6生产技术术
35、部三厂含量量金产量量36366每2000减1分分4合质银产产量37900每2500减1分分3含量银产产量21077每2500减1分分2铜产量9一八每50tt减1分分5铅产量26611每1000t减11分5金元素化化验合格格率100%出现1次次错误扣扣2分，22次以上上不得分分5实验检验验费10每超5万万元扣11分10计划财务务部质检采样样效益00不得得分10原料采样样合格率率100%出现1次次错误扣扣2分，22次以上上不得分分10技术研发发效益2000万每低200万扣一一分10标杆岗位位达标率率60%每10%扣1分分10企管审计计部公务开支支预算预算，每每1万元元减1分分10综合办公公室合计1
36、00（二）月月度目标标技术副总总月考核核指标项目目 标标考核标准准考核办法法分值资料提供供部门管理考核核利 润润167每50万万元减11分10计划财务务部合质金产产量333每30减减1分6生产技术术部三厂含量量金产量量303每30减减1分4合质银产产量316每30减减1分8含量银产产量176每30减减1分7铜产量77每20tt减1分分5铅产量222每20tt减1分分5金元素化化验合格格率100%出现1次次错误扣扣2分，22次以上上不得分分5公务开支支预算预算，每每1万元元减1分分5综合办公公室实验检验验费10每超5万万元扣11分5计划财务务部质检采样样效益00不得得分10原料采样样合格率率10
37、0%出现1次次错误扣扣2分，22次以上上不得分分10安全生产产无轻伤事事故出现十级级以上伤伤残、安安全事故故直接损损失每11万元扣扣1分10人力资源源部环境保护护无环保事事故每1万元元环保事事故直接接损失扣扣1分5健康安全全环保部部标杆岗位位推进70人人/月每少1人人扣0.2分5企管审计计部合计100五、财务务副总（一）年年度目标标财务副总总年考核核指标项目目 标标考核标准准考核办法法分值资料提供供部门管理考核核利 润润20000每2000万元减减1分10计划财务务部合质金产产量39955每2000减1分分6生产技术术部三厂含量量金产量量36366每2000减1分分4合质银产产量37900每2
38、500减1分分6含量银产产量21077每2500减1分分4铜产量9一八每50tt减1分分5铅产量26611每1000t减11分5脱砷矿库库存20000每超1000吨扣扣1分10总收入190000000000每少100%减11分5计划财务务部供销主材材费用954每1000万元减减1分5供销辅材材费用587每50万万元减11分5销售费用用200超支，每每5万元元减1分分5财务费用用34000每2000万元减减1分5原料合同同效益00不得得分5贵金属销销售00不得得分5材料采购购招标1次/年年有效材料料招标工工作,不不进行不不得分5公务开支支预算预算，每每1万元元减1分分5综合办公公室标杆岗位位达标
39、率率（主管管部门）60%每10%扣1分分5企管审计计部合计100（二）月月度目标标财务副总总月考核核指标项目目 标标考核标准准考核办法法分值资料提供供部门管理考核核利 润润167每50万万元减11分10计划财务务部合质金产产量333每30减减1分8生产技术术部三厂含量量金产量量303每30减减1分7合质银产产量316每30减减1分5含量银产产量176每30减减1分5铜产量77每20tt减1分分5铅产量222每20tt减1分分5供销主材材费用79.55每50万万元减11分10计划财务务部供销辅材材费用48.99每20万万元减11分10原料合同同效益00不得得分10贵金属销销售00不得得分10公务
40、开支支预算预算，每每1万元元减1分分10综合办公公室标杆岗位位达标率率（主管管部门）5%每1%扣扣1分5企管审计计部合计100第六章 管理职职能考核核方案一、原料料部（一）年年度目标标原料部年年度考核核表项目目标考核标准准考核办法法分值资料提供供部门备注管理考核核采购矿量量一五82250每2000吨扣1分。一五计划财务务部金金属量量78111.一五五每50扣扣1分10金品位49.336每1减11分5银金属量量90033.355每1000扣1分。10银品位56.889每5减11分5采购铅量量29700每20tt减1分5采购铜量量10544.655每10tt减1分5S品位20223超1%减减1分5
41、生产技术术部焙一、焙焙二原料预付付款10000万元每1000万元减减1分10计划财务务部无预付款款管理台台账不得得分效益考核核效益为负负值不得得分一五台账管理理预付款、供应商商、效益益、采购购管理等等无台账不不得分5原料部、企管部部安全考核核无矿粉丢丢失及人人员安全全问题出现人员员安全事事故不得得分，矿矿粉丢失失每5万万元扣11分5标杆岗位位达标率率（主管管部门）60%每10%扣1分分5企管审计计部合计100（二）月月度目标标原料部月月考核表表项目目 标标考核标准准考核办法法分值资料提供供部门备注管理考核核采购矿量量月预算每2000吨扣1分。10计划财务务部金金属量量月预算每50扣扣1分10金品位月预算每1减11分5银金属量量月预算每1000扣1分。5银品位月预算