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1、重庆市渝北区亮源宾馆库存物资管理制度一、出入库全部布草间、仓库的物品必需建立出入库记录卡，指定特地的人 员管理，物品每次进出库必需严格记录。1 .物品入库1.1 物品选购回来后首先办理入库手续,还有选购人员向库管员逐 单交接.要依据选购方案单的工程认真清点所要入库物品的数量, 并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格精确无 误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿 上共同签字确认）。1 . 2验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后入账。2 .物品出库2. 1出库时间定为：周一周五，上午9： 0011:00 （特殊状况除 外）。2.2全部物品出库前必需有出库单，出
2、库单必需有所在部门负责 人签字。2. 3物品出库，数量要精确（账面出库数量要和出库单，实际出库 数量相符）。做到帐、货物相符。发生问题不能随便的更改，应查 明缘由，是否有漏出库，多出库。2. 4库管员严格执行凭出库单出库，无单不出库，内容填写不精确 不出库，数目有涂改痕迹不出库，发生上述问题应准时的与相关 的责任人做好货物的核对，保证出库单正确性。2. 5物品发放按“先进先出、推陈储新”的原那么进行，做到不易保 管的先出、包装简易的先出、简洁变质老化的先出。2. 6保管员要做好出库登记，并定期向部门负责人汇报。2. 7为了防止消失出库货物过失，要严格遵守出库制度，应先写好 出库单并且所在部门负
3、责人签字后，交库管员进行出库登记工作, 完成后才可以到库房领取物品。二、报废全部需要报废物品都必需填写报废申请单，并每月提交给财务。全部报废单必需经过总经理的签批。坚持先报损后报销的原那么，即先填报物品报废单获批后，才批准 新件报销，报销单后附报损单复印件。三、盘点盘点是一项特别严峻的工作，全部参与人员看法必需认真负责，全 部的结果也必需百分之百精确。严格依据盘点流程作业，如觉察因弄虚作假或敷衍了事而造成盘 点结果不精确，将严峻追究最终确认者和盘点者的责任。1、流程图2、流程描述(1)盘点前酒店经理先安排好盘点人员，说明盘点流程、分工及 要求。(2)接受盲盘的方式，先打印空白盘点表，由员工盘点
4、，再计算 出当期的损耗数。(3)可以用法交叉盘点的方式：即将盘点人员分为两组，打印两 套盘点表，分别盘点，对两组人员的盘店数进行比照与复核, 最终确定盘点数。(4)也可以用法复盘的方式：即初盘后计算损耗表，针对较大差 异的物品进行复盘。3、盘点内容与盘点频率序号盘点内容分类盘点频率1一次性用品一次性用品月度2棉织品资产月度3前台用品资产月度4电器家具资产季度5大堂物品资产季度6印刷品易耗品不定7前台易耗品易耗品不定8清洁用具易耗品月度9低值易耗品易耗品月度4、损耗表计算公式本期帐面结余二 上期结存+本期进货一本期报废+本期调 拨(假如调出填负数，假如是调入请填正数)损耗数=本期实盘数一本期帐面
5、结余注:损耗数是指损失和耗用的数量,不包括报废数量。对于资产类 物品,该指标只反响了其损失状况。5、盘点要求：(1)盘点过程不能影响酒店的日常运作，也不能影响客人。(2)盘点人员及酒店经理必需真实反映店内物品的数量，如觉察 有作弊行为将受到公司严峻惩罚。（3）每张盘点表必需有盘点人员和酒店总经理的签名，初盘和复 盘人员以及酒店总经理不能是同一个人。（4）每张损耗表必需有制表人和酒店总经理的签名。（5）盘点表与损耗表的纸质文档在盘点日的下一个周二提交给财 务部，分店保存副本并用特地的文件夹保存好。提交的损耗表 不能有任何涂污。6、盘点审核（1）随时预备接受财务部或店务部授权人员到店对盘点结果进行 审查与复核，并赐予主动协作。（2）依据管理需要调整盘点频率。