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1、昊华鸿鹤鹤公司项项目采购购部管理体系系文件20122年055月日日发布20112年005月日日实施 昊华鸿鸿鹤公司司项目采采购部发布发放编号号：受控标识识：持有人：管理体系系文件编编审人员员编写：余余龙、江江力、郑郑荣珑审核：批准：昊华鸿鹤鹤公司项项目采购购部管理体系系文件目目录管理机构构设置55项目采购购部工作作职责66工程物资资采购管管理办法法9项目采购购部工程程物资采采购流程程（附图图）188项目采购购合同管管理办法法19项目物资资采购二二级招标标管理办办法222项目采购购部库房房管理制制度266项目采购购部供应应商管理理办法229项目采购购部保密密制度333项目采购购部礼品品礼金处处理
2、办法法35项目采购购廉政协协议书337项目采购购部员工工守则339项目采购购十不准准40管理机构构设置法律法规支撑专业技术支撑纪检监察八大专业部门项目采购购部工作作职责范围本标准规规定了项项目采购购部工作作职责、工作内内容。本标准适适用于昊昊华鸿鹤鹤公司项项目采购购部工作作职责管管理。1 规范性引引用文件件下列标准准包含的的条文，通通过本标标准的引引用而构构成为标标准的条条款。在在标准出出版时，所所示版本本均为有有效。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版均不适适用于本本标准。然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这
3、这些文件件的最新新版本。凡是不不注日期期的引用用文件，其其最新版版本适用用于本标标准。中国化化工采购购管理变变革昊华鸿鸿鹤采购购管理制制度2 术语及定定义下列术语语和定义义适用于于本标准准。3 工作职责责4.1 负责昊昊华鸿鹤鹤项目建建设过程程中外包包工程、货物、服务咨咨询的采采购工作作。4.2根根据项目目管理部部提出的的项目需需求计划划，平衡衡库存、市场、供需、交货周周期等因因素提出出项目采采购计划划。4.3根根据项目目采购计计划，开开展市场场调查、询价，提提出采购购预算。结合实实际采购购情况，按按要求通通过招标标、比价价、定点点、议价价程序，确确定采购购渠道、价格。保障项项目采购购过程的的
4、成本效效益、质质量、时时间、公公平原则则。4.4 牵头组组织项目目采购二二级招标标工作；协助昊昊华总公公司与昊昊华鸿鹤鹤招标办办执行招招标相关关事宜。4.5 牵头组组织项目目采购合合同谈判判、签订订、合同同条款评评审、并并实施执执行。4.6 平衡项项目采购购资金，做做好项目目资金计计划。负负责申请请支付、预付款款，结算算货款；到货验验收。4.7负负责项目目采购供供应商开开发；项项目采购购供应商商选择；供应商商评估和和绩效管管理。4.8 规范仓仓储管理理，确保保采购物物资质量量，落实实安全防防范措施施；做好好物资配配送管理理，保证证工程项项目物资资需求。4.9 办理公公司领导导交办和和有关部部门
5、要求求配合的的其它工工作。4 部门工作作职责5.1 综管科科：5.1.1 一一般事务务：3.1.1.11 负责责职工的的考勤与与工资发发放、管管理工作作。3.1.1.22 负责责车辆管管理、保保卫、消消防等日日常行政政工作。3.1.1.33 负责责办公用用品管理理、考核核、管控控工作。3.1.1.44 负责责业务招招待费用用报销、考核、管控工工作。3.1.1.55 负责责其它可可控费用用考核、管控工工作。3.1.1.66 负责责筹备、组织公公司活动动和会议议。3.1.1.77 负责责公司接接待、对对内对外外的协调调工作。3.1.1.88 负责责协调信信息管理理工作。5.1.2 采采购计划划管理
6、：5.1.2.11 运用用计划前前置理念念，通过过各种形形式，提提前掌握握有关工工程项目目建设开开展的详详细情况况，并根根据项目目管理部部提出的的物资资需求计计划，结结合库存存、需求求、物资资消耗定定额和储储备定额额及市场场趋势、生产周周期、物物流状况况等因素素，根据据采购的的5R原则则，编制制物资资采购计计划。5.1.2.22负责工工程项目目部物资资需求计计划申请请、到货货、领用用、技术术指标、质量要要求等采采购过程程与工程程项目部部的对口口联系工工作。5.1.2.33 根据据采购需需求计划划、采购购计划、采购订订单落实实情况、库存情情况编制制各类报报表。5.1.3 经经营管理理5.1.3.
7、11 负责责编制项项目采购购的相关关管理制制度，并并监督管管控。5.1.3.22 负责责项目采采购业务务流程的的梳理、规范，优优化信息息管理流流程。5.1.3.33 负责责项目采采购合同同管理工工作。5.1.3.44 负责责项目采采购招标标管理工工作，牵牵头组织织二级招招标工作作，并配配合公司司招标办办开展一一级招标标。5.1.3.55 负责责品牌管管理、供供应商管管理工作作。5.1.3.66 项目目采购（渠渠道、数数量、价价格、品品牌等）执执行要素素的内部部自查工工作。5.1.3.77 协助助监察审审计部门门对项目目采购部部所购物物资的价价格实行行事前控控制和事事后检查查。5.1.3.88
8、负责责完成领领导交办办的其他他工作。5.2 类别采采购科：5.2.1 负负责按要要求完成成公司下下达的项项目采购购预算指指标。5.2.2 参参与分管管物资资资源、价价格、质质量、渠渠道、物物流状况况、资质质状况等等情况的的调查，完完成综合合评估报报告或市市调报告告。5.2.3 参参与项目目采购计计划的有有效性审审查。5.2.4 有有权提出出采购品品牌、渠渠道及价价格建议议；5.2.5 负负责根据据项目采采购预算算金额、渠道、技术指指标、质质量、市市场情况况向综管管科计划划员提出出采购建建议。5.2.6 负负责提交交招标采采购申请请、制作作招标文文件，参参与采购购评标、谈判。5.2.7 比比价采
9、购购：负责责零星物物资采购购的日常常报询价价表的对对外发放放工作。5.2.8 定定点、内内供、战战略采购购：负责责把握市市场行情情，参与与价格谈谈判。5.2.9负责责根据谈谈判、招招标或比比价结果果形成采采购订单单，并负负责签订订物资采采购合同同或代储储协议。5.2.10 在紧急急状况下下经分管管领导同同意，可可对外通通知工作作，并在在两个工工作日内内完成订订单补签签手续。5.2.11 负责采采购订单单的对外外通知；负责按按订单要要素组织织到货，并并根据库库存、物物流及使使用时间间要求，负负责到货货调运安安排及对对内、对对外相关关协调工工作；负负责直送送物资的的抽检通通知工作作。5.2.12
10、对采购购订单编编制数量量、质量量要求、交货时时间、规规格型号号的准确确性负责责；负责责联系协协调到货货领用工工作；对对符合程程序的采采购物资资价格、到货质质量、渠渠道负责责。5.2.13 负责项项目物资资使用过过程中出出现问题题后的对对外联系系工作。5.2.14 负责根根据入库库情况办办理采购购结算，应应付账款款管理，提提出资金金支付建建议。5.2.15 负责记记录、管管理客户户档案，参参与分供供方评定定。5.2.16 开具使使用单位位生产领领料凭证证、对外外调拨单单据；负负责与储储运（库库房）配配合确定定退库物物资；负负责保管管调拨印印章。5.2.17 按照质质量回访访及定点点联系制制度，负
11、负责施工工单位的的走访。5.2.18 完成与与项目使使用单位位、库房房之间的的业务工工作衔接接、配合合；完成成与其他他部室之之间的工工作衔接接。5.2.19 及时、准确的的完成各各类报表表和资料料统计工工作。5.2.20 负责就就业务及及管理工工作，向向公司领领导汇报报，并提提出加强强和改进进工作的的建议。5.2.21 对违反反或未遵遵守公司司物资采采购相关关制度规规定造成成的损失失，承担担相应责责任。5.2.22 负责完完成领导导交办的的其他工工作。5.3 储管科科：5.3.1贯彻彻执行仓仓库安全全生产制制度，检检查其执执行情况况，掌握握仓库、仓库设设施、仓仓储物资资的安全全状况，及及时组织
12、织维护和和维修，保保证安全全。5.3.2 负负责本库库的仓储储作业设设施、工工具、办办公用具具的维护护、保养养工作。5.3.3 负负责配送送用车辆辆的调管管理、外外用工的的使用管管理以及及固定资资产的管管理。5.3.4 负负责物资资的收发发存、保保管、保保养、维维修工作作，保证证库存物物资数量量准确、质量完完好,并不断断提高服服务质量量。5.3.5做好好物资入入库质量量验收，对对应有质质量检验验证明或或合格证证的，要要认真核核对后方方可入库库。5.3.6 物物资出库库，须手手续齐备备，在认认真核对对品种、规格、型号、数量后后凭单发发料。5.3.7 物物资发料料要做到到先进先先出，推推陈出新新。
13、物资资质量出出现明显显变质时时应及时时汇报，并并与计划划员、类类别采购购员联系系。5.3.8 负负责定期期进行物物资盘点点，加强强定额管管理，防防止积压压；组织织盈亏、违章作作业事故故的分析析和报告告处理。5.3.9 负负责分管管物资帐帐卡实相相符，并并对分管管的物资资进行日日常的维维护保养养。5.3.10 负责分分管物资资的定额额管理，对对超储积积压物资资或通用用差缺物物资应及及时汇报报，并与与相关计计划员、类别采采购员联联系。5.3.11 及时准准确完成成各类报报表。5.3.12 负责完完成领导导交办的的其他工工作。工程物资资采购管管理办法法1范围围本标准规规定了工工程物资资采购的的管理内
14、内容和职职责。本标准适适用于昊昊华鸿鹤鹤公司工工程物资资采购的的管理。2规范范性文件件引用下列标准准包含的的条文，通通过在本本标准中中引用而而构成为为本标准准的条款款。在标标准出版版时，所所示版本本均为有有效。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版不适用用本标准准，然而而，鼓励励根据本本标准达达成协议议的各方方研究是是否可使使用这些些文件的的最新版版本。凡凡是不注注明日期期的引用用文件，其其最新版版本适用用于本标标准。3 定定义项目采购购是指从从项目组组织外部部获得货货物和服服务（合合称产品品）的过过程。项项目采购购分为：工程采采购、物物资
15、（货货物）采采购、咨咨询服务务采购。项目采采购管理理是指在在整个项项目过程程中从外外部寻求求和采购购各种项项目所需需资源的管管理过程程。项目目采购管管理由下下列项目目管理过过程组成成：采购购计划、询价计计划、询询价、卖卖方选择择、合同同管理以以及合同同收尾。工程项项目采购购应以计计划性为为核心，以以时效性性为关键键，以专专业性为为支撑，本本着顺畅畅信息流流，掌控控物质流流，把握握资金流流，强化化物资采采购成本本管控力力的原则则，特制制定本办办法。4管理理内容与与职责4.1 采购购计划采购计划划由项目目采购部部综管科科计划员员根据工工程管理理部提出出的采采购需求求计划提提出，采采购计划划决定采采
16、购什么么，何时时采购，以以及采购购数量。4.1.1 采采购需求求计划根据采购购需求计计划编制制以及需需求的时时间，采采购需求求计划可可分为长长、中短短期采购购需求计计划。采采购需求求计划由由项目管管理部根根据建设设工程项项目的勘勘察、设设计、施施工(土土建、安安装)、建立、物资以以及工程程服务咨咨询等需需求，经经专业主主管部门门认定会会签后，书书面向项项目采购购部综管管科计划划员提出出采购购需求计计划。项目管管理部应应设置专专人负责责与项目目采购部部开展项项目需求求计划的的对接工工作。4.1.1.11 采购购需求计计划要素素：项目名称称、物资资名称、规格型型号、计计量单位位、材质质、数量量、技
17、术术标准、质量要要求、使使用单位位、交货货地点、时间、品牌以以及其它它特殊需需求等。品牌是项项目采购购的重要要依据，工工程要求求所体现现的性价价比是确确定采购购品牌的的前提，工工程确定定的采购购品牌不不得随意意更改。4.1.1.11.1 确定采采购品牌牌的原则则质量适宜宜。采购购物资的的质量是是影响工工程质量量、成本本最重要要的因素素，品牌牌的确定定应首先先满足采采购物资资规定的的质量标标准。价格合理理。选择择价格低低的品牌牌能降低低采购成成本，但但必须在在保证质质量的前前提下追追求价格格的低廉廉。工程单位位对品牌牌的确定定、变更更有建议议权，可可通过报报的物资资需求计计划就品品牌的选选择提出
18、出建议。4.1.1.11.2 采购品品牌的确确认程序序项目采购购的前期期，可借借鉴昊华华鸿鹤采采购处品品牌目录录中的品品牌，征征求相关关项目单单位意见见后进行行采购。类别采购购员在市市场调查查的基础础上提出出可供选选择的采采购品牌牌并尽可可能征求求相关工工程单位位及技术术部门意意见。采购部根根据类别别采购员员提出的的市场调调查报告告和工程程单位及及技术部部门反馈馈的意见见，就采采购品牌牌的确认认提出建建议意见见。采购部领领导应就就是否确确定为采采购品牌牌或试用用品牌签签署意见见。经批准的的采购品品牌，采采购员应应当及时时报采购购部办公公室存档档备查，并并提供采采购品牌牌的生产产许可证证等相关关
19、证明材材料。4.1.1.11.3采采购品牌牌的运用用管理采购物资资应当选选择已确确定的采采购品牌牌。已确定采采购品牌牌的物资资，类别别采购员员应当在在采购订订单中注注明，类类别采购购员应通通知供应应商按订订单要求求供货，库库房管理理员应按按订单确确定的采采购品牌牌验收，如如与采购购订单中中的品牌牌不符，可可拒绝收收货。采购订单单执行中中因特殊殊情况须须变更品品牌，应应按订单单审批程程序进行行变更。类别采购购员应定定期或不不定期的的进行市市场调查查，加强强对采购购品牌质质量、价价格的跟跟踪验证证，并根根据使用用单位的的意见，与与供方及及时进行行沟通。采购部定定期按采采购品牌牌的确定定原则和和确认
20、程程序对采采购品牌牌目录重重新进行行清理确确认，报报昊鸿司司分管领领导审批批.4.1.1.11. 44 采购购品牌的的新增、淘汰程程序新增添采采购品牌牌按确认认程序办办理。类别采购购员或工工程单位位提出书书面淘汰汰理由，经经采购部部领导审审批后，该该品牌在在采购购品牌目目录中中取消。主要采购购品牌变变更、淘淘汰后应应首先考考虑使用用现有候候补采购购品牌。4.1.1.11.5 采购品品牌的监监督管理理采购部不不定期的的检查采采购品牌牌的执行行情况，凡凡与确定定的采购购品牌不不符的，类类别采购购员应进进行书面面说明，对对不按规规定执行行本办法法的类别别采购员员将按相相关办法法进行考考核、处处理。4
21、.1.1.22 项目目管理部部对采购购需求计计划要素素的准确确性负责责。因采采购需求求计划不不准确引引起的延延期、积积压或质质量问题题，工程程项目部部应书面面说明原原因。4.1.1.33 采购购需求计计划的申申报：申申报采采购需求求计划需需项目管管理部行行政主要要负责人人以及对对应的专专业管理理部门负负责人签签字后送送项目采采购部综综管科汇汇总。4.1.1.44采购需需求计划划的变更更：确因因工程方方面原因因需要调调整采购购需求计计划，项项目管理理部应提提前将采采购需求求的变化化情况以以书面形形式审签签后报项项目采购购部综管管科，方方可变更更已提交交的采购购需求计计划。4.1.1.55 采购购
22、部综管管科计划划员：计计划员负负责项目目采购过过程中采采购需求求计划申申请、到到货、领领用、技技术指标标、质量量要求等等采购过过程与项项目采购购部的对对口联系系工作。4.1.1.66 采购购需求计计划的核核定：项项目采购购部综管管科负责责各类物物资需求求计划有有效性的的核定，对对不符合合要求的的采购需需求计划划应及时时告知项项目管理理部。4.1.2 采采购计划划采购计划划由项目目采购部部综管科科计划员员汇总采采购需求求计划并并结合库库存、需需求、市市场、生生产周期期、物流流状况等等因素后后编制。采购计计划分为为长、中中、短期期项目采采购计划划。4.1.2.11采购计计划要素素：项目名称称、物资
23、资名称、规格型型号、计计量单位位、材质质、数量量、技术术标准、质量要要求、使使用单位位、交货货地点、时间以以及其它它特殊需需求等。4.1.2.22 采购购计划的的审批：采购部综综管科计计划员书书面提出出长、中、短短期物资资采购计计划，经经计划员员、综管管科科长长签字后后，报采采购部领领导，昊昊鸿司相相关领导导审批。4.2. 询价价计划综管科计计划员将将审签后后的采采购计划划送类类别采购购科采购购员，并并要求类类别采购购员通过过昊鸿司司内横向向比价、市场询询价等方方式，确确定采购购预算。并将采采购预算算反馈至至综管科科计划员员。计划划员员根根据采购购预算金金额以及及采购情情况提出出询价计计划建议
24、议。通过过询价计计划确认认潜在供供应商以以及项目目采购方方式。采采购方式式分为：招标采采购、定定点采购购、比价价采购、议价采采购。4.2.1 供供应商管管理4.2.1.11 供应应商准入入4.2.1.11.1 登陆材材料：营业执照照、税务务登记证证、组织织机构代代码证以以及生产产许可证证、经营营许可证证、质量量管理体体系认证证证书、安全许许可证、危化品品运输许许可证等等相关资资料的复复印件，必必要时提提供原件件核对。4.2.1.11.2 资质审审查：类别采购购员应就就供方的的生产能能力、一一贯信誉誉、技术术水准、财务状状况、质质保体系系、竞争争能力等等全面的的进行调调查，并并形成供供方调查查报
25、告。4.2.1.11.3 审审批登陆陆类别采购购员负责责填写往往来结算算业务计计算机管管理系统统客户准准入资格格申请表表与供供方调查查报告一一并报采采购部领领导及昊昊华鸿鹤鹤分管领领导审批批，并由由昊华鸿鸿鹤总经经理确认认。同时时附供方方提供的的书面申申请、资资质复印印件、授授标决定定书、定点点采购物物资申请请表等等相关材材料，报报采购部部综管科科备案，经经采购部部综管科科报公司司生产经经营办进进行往来来结算业业务计算算机登录录。4.2.1.11.4 总包工工程及战战略物资资供应商商由昊华华市场部部采购中中心主任任审批。4.2.1.22 供应应商档案案类别采购购员对经经审批登登录并开开始供货货
26、的供方方应及时时建立供供方档案案，并进进行动态态管理。4.2.1.33 供方方评定项目采购购实行半半年评定定，评定定内容包包括：供供货质量量、供货货价格、供货能能力、售售后服务务、专业业性及诚诚信度。当期评评定得分分超过880(含含)分为为合格，660(含含)分至至80为为基本合合格，低低于600分为不不合格。4.2.1.33.1 一次基基本合格格即为警警告，立立即通报报对方，并并提出整整改要求求，如该该供方拒拒不整改改或整改改无效，将将采取暂暂停供货货133个月的的处理。供方在在整改后后，将整整改材料料报我公公司相关关业务员员处，经经审查合合格，方方可继续续供货。4.2.1.33.2在在十二
27、个个月内再再次评定定为基本本合格，即即为不合合格。对对评定为为不合格格的供方方，取消消其供货货资格，并并冻结该该单位的的客户资资料。4.2.1.33.3已已取消供供货资格格的供方方，经整整改后供供货质量量有所提提高，愿愿意与我我公司继继续建立立业务往往来关系系，需在在一年后后重新办办理资质质审查手手续。4.2.2 招招标采购购4.2.2.1 一一级招标标：物资：采采购预算算10万万元以上上（含110万元元）或全全年累计计采购220万元元以上（含含20万万元）的的同种物物资。工程服务务咨询类类：采购购预算在在30万万元以上上的工程程项目与与服务咨咨询。 4.2.2.2 二二级招标标：物资：采采购
28、预算算1万元元以上（含含1万元元）100万元以以下或全全年累计计采购220万元元以下（含含20万万元）的的同种物物资。工程服务务咨询类类：采购购预算在在30万万元以下下的工程程项目与与服务咨咨询。4.2.2.3 下下列情况况可不进进行招标标：单一来源源性、垄垄断性物物资；严重供不不应求的的物资；高温、高高压影响响系统运运行全局局的专控控备品、备件；中国化工工集团或或昊华总总公司、昊华鸿鸿鹤公司司系统内内统一调调配或内内供的物物资；法律、法法规另有有规定的的；其它不具具备招标标采购条条件的。 4.2.2.4 总总包工程程、设备备，报昊昊司或中中化公司司承办，采采购部协协办。4.2.2.5 一一级
29、招标标由公司司招标办办负责牵牵头组织织，采购购部综管管科负责责联络。4.2.2.6 二二级招标标由采购购部综管管科负责责牵头组组织。4.2.2.7 招招标流程程要求根根据公司司相关管管理办法法开展。4.2.2.8满足足招标要要求，却却无法招招标的物物资，类类别采购购员应书书面说面面原因，经经采购部部分管领领导签字字认可后后交采购购部综管管科备案案。4.2.3 定点点采购4.2.3.1 定定点采购购按公司司监保处处相关规规定执行行。4.2.3.2 定定点申请请的有效效期为申申请当年年年底。4.2.3.3点物物资只能能定生产产厂家，即即使是办办理定点点的物资资，类别别采购员员也应根根据市场场调查情
30、情况与供供应商进进行议价价。4.2.4 比价价采购4.2.4.11同类采采购一次次性采购购额1万万元以下下或年度度采购额额5万元元以下的的应采取取比价采采购。4.2.4.22比价采采购物资资应邀三三家以上上供应商商书面（传传真）报报价至综综管科。4.2.4.33如无重重大市场场变化，比比价采购购物资应应按季询询价。4.2.5 议价采采购4.2.5.1 满满足以上上招标、定点、内供、比价采采购要求求，却无无法通过过以上方方式降低低采购成成本或满满足工程程需求的的可进行行议价采采购。4.2.5.2 议议价采购购应在充充分市场场调查的的基础上上进行。4.2.5.33 议价价采购应应备案说说明未按按要
31、求采采购的原原因。凡达到二二级招标标采购额额的询价价计划确确定，应应由项目目采购部部部长审审签，达达到一级级招标采采购额的的询价计计划还需需昊华鸿鸿鹤相关关领导审审签。4. 33. 询询价询价时指指取得报报价单、标书、要约或或订约提提议的过过程。询询价计划划经相关关领导审审签后，可可对外询询价。总总包工程程、设备备，报昊昊司或中中化公司司承办，采采购部协协办。一一级招标标由昊华华鸿鹤招招标办招招投标管管理员，对对外发放放招标文文件，并并要求供供应商按按招标文文件要求求将标书书投送至至招标办办。二级级招标、比价采采购、定定点采购购、议价价采购等等报价函函由项目目采购部部类别采采购员，对对外发放放
32、招标文文件或询询价函，并并要求供供应商按按招标文文件或询询价函要要求将报报价函投投送至综综管科招招投标管管理员。4.4. 渠道道选择询价后，通通过不同同采购方方式确定定采购渠渠道、价价格、品品牌等。确定采采购渠道道后，招招标组织织单位应应进行招招标公示示、并发发放中标标通知。类别采采购员应应按要求求在ERRP系统统中编制制采购订订单。4.4.1 采采购渠道道的确定定4.4.1.11价格评评定法应按报价价由低到到高顺序序排列，报报价相同同的，按按技术指指标优劣劣、交货货周期等等顺序排排列。如如评标小小组或比比价小组组认为，排排在前面面的候选选供应商商的最低低报价或或者某些些分项报报价明显显不合理
33、理或低于于成本，有有可能影影响采购购质量和和不能诚诚信履约约的，应应当要求求供应商商予以解解释说明明，并提提交相关关证明材材料；否否则，可可以取消消该供应应商的候候选资格格，按顺顺序递补补中标候候选供应应商，以以此类推推。4.4.1.22综合评评定法根据综合合评分或或综合评评议，确确定采购购渠道。采用综综合评分分法，按按评审后后得分由由高到低低排序。得分相相同的，按按报价由由低到高高排列。得分且且报价相相同的，以以表决方方式确定定。采用综合合评议的的，应在在小组成成员充分分发表个个人意见见的基础础上形成成统一意意见，并并最终确确定采购购渠道。如意见见存在较较大分歧歧，可通通过表决决方式确确定。
34、4.4.2 采采购订单单确定采购购渠道啊啊后，类类别采购购员应在在ERPP系统中中编制采采购订单单，采采购订单单经相相关领导导审签后后交综管管科审核核，类别别采购员员方可对对外通知知执行。4.4.2.11 采购购订单要要素：订单日期期、计划划类型（长长、中、短期计计划）、采购方方式、供供货单位位、送货货地点、交货期期、物资资编码、物资名名称、规规格型号号、计量量单位、数量、单价、金额、产地品品牌、使使用单位位、项目目名称以以及其它它特殊采采购要求求。4.4.2.22 采购购订单的的审批4.4.2.22.1物物资采购购订单采采购金额额20万元元以下由由项目采采购部领领导审批批，20万元元以上55
35、0万以以下需报报昊司分分管领导导审批，550万以以上还需需昊华鸿鸿鹤主管管领导审审批。4.4.2.22.2经经审定的的物资采采购订单单由采购购部领导导签字后后，报昊昊鸿司分分管领导导及主管管领导审审批后执执行。4.4.2.22.3经经审批后后的项目目采购订订单要素素需进行行调整的的，应重重新按订订单编制制、审批批程序进进行。类类别采购购员应及及时就计计划调整整情况与与计划员员、库房房及使用用单位联联系。4.4.2.22.4物物资采购购订单不不能替代代物资采采购合同同，按公公司合同同管理相相关规定定应订立立合同的的，类别别采购员员必须与与供应商商订立书书面合同同。4.4.2.33 采购购订单的的
36、执行4.4.2.3.1 类别采采购科采采购员负负责执行行物资采采购订单单。4.4.2.33.2 类别采采购员向向供货单单位出具具项目目采购部部采购订订单，不不允许口口头通知知物资采采购订单单。项项目采购购部采购购订单各各栏目要要素应填填写齐全全。4.4.2.33.3 类别采采购员负负责根据据库存、市场资资源、物物流条件件、使用用单位需需求时间间安排供供方计划划到货的的时间和和数量，对对到货物物资满足足订单要要求负责责。4.4.2.33.4 类别采采购员必必须了解解或掌握握到货物物资的在在途物流流状况，组组织物资资均衡到到货。4.4.2.33.5 库房管管理人员员有权拒拒收无项项目采购购部采购购
37、采购订订单或或与订单单要素不不一致的的物资，并并及时与与业务部部门衔接接。4.4.2.44 采购购订单的的审核与与检查4.4.2.44.1采采购部综综管科对对采购订订单按计计划审批批要求进进行程序序性审查查后，完完成K33系统审审核。4.4.2.44.2采采购部综综管科对对采购订订单全过过程进行行监督、检查。对采购购过程中中违反规规定或造造成公司司经济损损失的，按按公司或或采购部部有关规规定处理理。4.5. 合同同管理4.5.1 必必须签订订合同的的物资：4.5.1.11纳入战战略采购购的物资资，应签签战略框框架协议议和标准准合同；4.5.1.22 同种种物资一一次性采采购金额额在3万万元以上
38、上的；4.5.1.33有订金金、预付付款的；4.5.1.44 市外外采购的的物资；4.5.1.55 在产产品质量量、交货货期、包包装物等等方面有有特殊要要求的；4.5.1.66 年度度意向性性合同；4.5.2 合合同谈判判一般物资资的合同同谈判由由类别采采购员与与采购部部领导负负责对外外进行；重要物物资的商商务谈判判，应有有昊司分分管领导导参加；涉及技技术、质质量方面面有特殊殊要求的的，应有有使用单单位及技技术管理理部门的的参与；重大项项目的商商务谈判判或谈判判涉及法法律关系系复杂的的，还应应有法律律顾问参参与，必必要时应应有昊华华鸿鹤相相关领导导参加。4.5.3战略略框架协协议的审审批4.5
39、.3.11 10000万万元以下下的框架架协议或或合同，由由昊华规规划技术术部主任任审批；4.5.3.22 10000万万以上220000万以下下的框架架协议或或合同，工工程总包包，由昊昊华总公公司分管管领导审审批；4.5.3.33 20000万万以上的的框架协协议或合合同，由由昊华总总公司总总经理审审批。4.5.4 合合同的审审批：4.5.4.11 20万元元以下的的项目采采购合同同：类别别采购员员、采购购科长、采购部部领导签签字后，方方可加盖盖合同专专用章；4.5.4.22 20万元元以上550万元元以下的的项目采采购合同同：除类类别采购购员、采采购科长长、采购购部领导导签字外外，还需需昊
40、华鸿鸿鹤分管管领导审审批同意意后，方方可加盖盖合同专专用章；4.5.4.33 50万元元以上的的项目采采购合同同：除类类别采购购员、采采购科长长、采购购部领导导签字外外，还需需昊华鸿鸿鹤分管管及主管管领导审审批同意意后，方方可加盖盖合同专专用章.4.5.4.33 需法法律事务务室审签签的采购购合同：4.5.4.33.1 涉外(含港、澳、台台)合同同；4.5.4.33.2 合同金金额在1100万万元以上上的采购购合同；4.5.4.33.3 涉及重重大利益益的合同同，以及及由法律律事务室室参与从从可行性性研究、风险预预测、商商务谈判判、合同同起草至至签约全全过程的的合同。4.6. 合同同收尾合同收
41、尾尾，指合合同的执执行和清清算，包包括赊销销的清偿偿。4.6.1 合合同的执执行项目采购购合同的的执行分分为，工工程建设设、物资资入库以以及咨询询服务。4.6.1.11物资入入库验收收4.6.1.11.1 类别采采购员与与库工在在物资入入库验收收中的职职责划分分：4.6.1.11.1.1 库库工：库工根据据采购订订单供货货渠道、采购品品牌、数数量办理理入库手手续，对对以上三三要素负负责，并并应根据据物资外外观对物物资质量量进行初初步判定定。4.6.1.11.1.2 类类别采购购员：物资到货货后，类类别采购购员应到到场检查查。类别采购购员对到到货进度度、采购购物资质质量负责责并完成成相关联联系、
42、协协调事宜宜。类别采购购员对外外储物资资数量、质量负负责。4.6.1.11.2 类别采采购员必必须到场场验收的的物资：一级招标标物资（需需由公司司专门质质量检测测部门检检测合格格方能办办理入库库手续的的物资除除外）；新增品牌牌或供货货渠道的的物资；库工对办办理入库库提出异异议的物物资；其他需要要进行现现场验收收的物资资。对必须到到场验收收的物资资，类别别采购员员应提前前与供应应商、库库房、使使用单位位联系，保保证现场场验收及及时完成成。4.6.1.11.3类类别采购购员应进进行抽查查的物资资种类：外储物资资：重要要物资，采采购员至至少每周周一次对对外储物物资进行行检查，一一般物资资，采购购员必
43、须须每半月月对外储储物资进进行检查查。检查查情况应应记录于于客户档档案中。一般物资资，采购购员每月月至少一一次对分分管到货货物资进进行抽查查，并记记录。其他需进进行抽查查的物资资。4.6.1.11.4 特殊急急需物资资的到货货类别采采购员应应及时反反馈至采采购部综综管科，以以加强与与使用单单位的沟沟通。4.6.1.11.5需需入库检检验的的的物资由由类别采采购员负负责与使使用单位位联系。4.6.1.11.6直直送使用用单位接接收的物物资，由由类别采采购员负负责通知知使用单单位签收收，采购购员在送送库房签签收入入库验收收单时时须附相相应的采采购订单单，库工工凭此完完清入库库及领用用手续。4.6.
44、1.11.7节节假日等等特殊情情况下，库库房在接接到采购购科长以以上领导导的通知知后可先先收货，在在正常上上班后的的3个工工作日内内，由类类别采购购员完清清相关手手续。类类别采购购员无权权口头通通知订单单或更改改订单。4.6.1.11.8 采购物物资出现现质量争争议，由由采购部部负责对对内、对对外的处处理、沟沟通工作作。4.6.1.22 工程程建设以以及咨询询服务的的验收工程建设设以及咨咨询服务务验收按按相关要要求办理理。4.6.2 合合同的清清算4.6.2.11 发票票结算4.6.2.11.1 类别采采购员凭凭供货单单位提供供的发票票及送送货单，在在计算机机系统中中对照相相应订单单及外购购入
45、库单单据录入入采购结结算单。4.6.2.11.2 采购部部综管科科计划员员对采购购结算单单中各要要素（物物料名称称、规格格、数量量、价格格、金额额等）复复核并确确认无误误后，在在计算机机系统中中审核采采购结算算单据。4.6.2.11.3 类别采采购员在在计算机机系统中中打印采采购结算算单据，交交相关库库工签字字确认后后，与结结算发票票一并交交公司财财务办理理帐务结结算。4.6.2.22 暂估估入库4.6.2.22.1 到货物物资经库库房验收收后，供供货单位位在当月月未能提提供销售售发票的的，类别别采购员员应办理理暂估入入库手续续。4.6.2.22.2 类别采采购员应应督促供供户尽快快提供正正式发票票，并按按要求对对暂估数数据进行行结算，完完清入库库手续。4.6.2.33 资金金管理类别采购购员根据据合同签签订的资资金付款款进度提提出资金金支付计