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1、质 量 管 理理 体 系程序文件件附表汇汇总：SSY003-ZZ04-A-22002220022年8月15日发发布 20002年年9月1日实施施 中国国水利水水电第十十一工程程局说 明 局质量量安全处处作为质质量记录录控制的的归口管管理部门门，为便便于质量量管理体体系质量量记录的的使用，根根据局质质量管理理体系文文件程序文文件编编制了本本程序序文件附附表汇总总。 本程程序文件件附表汇汇总是是由局质质量管理理体系程程序文件件“8 附表”汇总而而成并与与其保持持一致，属属受控文文件，内内容和格格式（规规范管理理需要）不不得擅自自改动，具具体管理理按文文件控制制程序执执行。同同时在修修改时，各各程序
2、文文件归口口管理部部门及对对文件实实施修改改的具体体执行部部门也应应保持二二者的同同步和一一致。质量安全全处二二二年八月月十日中中国水利利水电第第十一工工程局 质量管管理体系系质量记记录清单单受控文件件发文登登记簿SSSY001-J011受控文件件发放登登记簿SSSY001-J022受控文件件收文登登记簿SSSY001-J033受控文件件复制审审批单SSSY001-J044文件更改改通知单单SSYY01-J055质量记录录清单SSSY002-J011记录交接接登记表表SSYY02-J022档案借阅阅登记薄薄SSYY02-J033记录处理理审批表表SSYY02-J044质量目标标完成情情况及考考
3、核记录录SSYY03-J011管理评审审计划SSSY004-J011管理评审审通知单单SSYY04-J022管理评审审会议签签到表SSSY004-J033管理评审审报告SSSY004-J044年度培训训计划SSSY005-J011培训申请请单SSSY055-J022培训记录录表SSSY055-J033员工个人人培训档档案SSSY055-J044培训实施施台帐SSSY005-J055设施验收收单SSYY06-J011设施报废废单SSYY06-J022安全监督督整改通通知书SSSY007-J011合同台帐帐SSYY09-J011合同评审审记录SSSY009-J022设计和开开发任务务单SSSY10
4、0-J011设计和开开发策划划记录表表SSYY10-J022设计和开开发输入入文件评评审表SSSY110-J033设计和开开发技术术资料提提供通知知单SSSY100-J044设计和开开发产品品校审表表SSYY10-J055设计和开开发输出出验证记记录表SSSY110-J066设计和开开发产品品评审表表SSYY10-J077设计和开开发验证证记录表表SSYY10-J088设计和开开发确认认记录表表SSYY10-J099设计和开开发更改改申请SSSY110-J100设计和开开发更改改通知SSSY110-J111设计和开开发项目目清单SSSY110-J122物资合格格供方名名册SSSY111-J01
5、1物资供方方评价表表SSYY11-J022供货质量量评定表表SSYY11-J033材料计划划表SSSY111-J044采购合同同台帐SSSY111-J055分承包方方评价表表SSYY12-J011合格分承承包方名名册SSSY122-J022分承包方方评定表表SSYY12-J033技术交底底SSYY13-J011施工机械械设备配配置计划划表SSSY144-J011施工机械械设备配配置动态态表（台台帐）SSSY114-J022顾客财产产清单及及到货验验证、维维护记录录SSYY16-J011顾客财产产不适用用报告单单SSYY16-J022监视和测测量装置置台账SSSY118-J011监视和测测量装置
6、置周检计计划SSSY188-J022监视和测测量装置置降级报报废登记记表SSSY188-J033内部校准准记录表表SSYY18-J044顾客沟通通记录SSSY119-J011年度质量量回访计计划及实实施情况况记录SSSY119-J022顾客满意意度调查查表SSSY199-J033顾客意见见（投诉诉）处理理或回访访记录SSSY119-J044SSY220-J011内部审核核（）次次会议签签到SSSY200-J022内部审核核检查清清单及现现场记录录表SSSY200-J033内审不合合格报告告SSYY20-J044不合格报报告发放放记录SSSY220-J055SSY220-J066紧急放行行（例外
7、外转序）记记录SSSY211-J011不合格品品评审、处处置表SSSY222-J011不合格品品让步处处理申请请报批表表SSYY22-J022统计方法法运用登登记表SSSY223-J011改进计划划SSYY24-J011改进及其其评审记记录SSSY244-J022纠正措施施登记表表SSYY25-J011纠正措施施表SSSY255-J022预防措施施登记表表SSYY26-J011预防措施施表SSSY266-J022中国水利利水电第第十一工工程局受控文件件发文登登记簿 SSSY011-J011 编号号：序号 发文日日期 发文机机关发文代号号文 件件 标标 题题份数签发备 注 中国水利利水电第第十一
8、工工程局受控文件件发放登登记簿 SSSY001-J022编号：序号文件名称称编码或代代号份数受控编号号领用单位位（部门门）发放日期期领用人备注中国水利利水电第第十一工工程局受控文件件收文登登记簿 SSSY011-J033 编编号：序号来文日期期来文机关关文件代号号文 件件 标标 题题份数受控编号号签 收收备注中国水利利水电第第十一工工程局受控文件件复制审审批单 SSSY001-J044编号：申请部门门经办人文件代号号文件标题题复制目的的复制份数数审批人/日期备注中国水利利水电第第十一工工程局受控文件件复制审审批单 SSYY01-J044 编号：申请部门门经办人文件代号号文件标题题复制目的的复制
9、份数数审批人/日期备注中国水利利水电第第十一工工程局文件更改改通知单单 SSYY01-J055编号：更改文件件名称版本修改次数数第 次文件代号号原制定部部门受控编号号申请更改改部门更改前内内容更改后内内容起草审核批准时间时间时间中国水利利水电第第十一工工程局质量记录录清单 SSSY022-J011编号：序号记录名称称编号保存期限限收集部门门备注中国水利利水电第第十一工工程局记录交接接登记表表 SSYY02-J022编号：序号交接日期接受单位位记录名称称移交人册（页）数接受人备注中国水利利水电第第十一工工程局档案借阅阅登记薄薄 SSSY002-J033编号：序号编码或标标准号案卷或文文件题名名利
10、用 目目的借阅 日期借阅人 签 字归还 日期备注中国水利利水电第第十一工工程局记录处理理审批表表 SSSY022-J044编号：序号名 称记录编号号归档编号号归档份数数处理份数数保存期限限记录处理理原因：处理方式式：实施人： 监督人人： 申申请人： 年年 月 日记录管理理部门意见见 负责人人： 年 月月 日领导审批批意 见 负责责人： 年 月 日日实施情况况 实实施人： 监督人人： 年年 月 日备 注中国水利利水电第第十一工工程局质量目标标完成情情况及考考核记录录 SSYY03-J011单位： （盖盖章） 月份份： 编号：上层次质质量目标标本层次质质量目标标对应措施施责任人完成考核核情况考核人
11、备注中国水利利水电第第十一工工程局管理评审审计划 SSYY04-J011编号：评审目的参加部门门人 员员评审所需需输入文文件及准准备部门门（单位位）序号输入文件件准备部门门（单位位）输入文件件递交日日期收集部门门计划评审审时间备注：编制： 审核： 批准： 日期期：中国水利利水电第第十一工工程局管理评审审通知单单 SSSY004-J022编号：管理评审审时间：评审会议议地点：参加人员员：评审内容容要点：编制： 审核： 批准： 日期期：中国水利利水电第第十一工工程局管理评审审会议签签到表 SSSY004-J033编号：序号姓名部门或单单位职务/职职称备注中国水利利水电第第十一工工程局管理评审审报告
12、 SSYY04-J044编号：评审会议议时间 ： 地地点：评审目的的：主持人：参加评审审人员：评审内容容摘要：评审结论论：措施摘要要及责任任部门：备注：编制： 审核： 批准： 日期期：中国水利利水电第第十一工工程局年度培训训计划 SSSY005-J011编号：序号培训班名名称培训组 织单位位培训内容容培训方式式参加人员员安排时间间考核方式式中国水利利水电第第十一工工程局培训申请请单 SSSY055-J022编号：申请部门门申请人申请日期期培训方式式期 限限培训对象象及人数数（名单单）外培通知知书标题题及文号号（复印印件）申请原因因培训内容容申请部门门负责人人意见负责人: 年年 月 日日培训主管
13、管领导意意见主管领导导: 年 月月 日备注中国水利利水电第第十一工工程局培训记录录表 SSSY005-J033编号：培训时间间培训地点点培训班名名称培训组织织单位及及教师培训方式式参加培训训人数及及人员培训教材材及内容容摘要培训效果果 验验 证考核方式式：成绩（或或证书等等）：考核合格格率：验证人：备注中国水利利水电第第十一工工程局员工个人人培训档档案 SSSY005-J044编号：姓名性别出生年月月学历专业参加工作作 时 间职称业务资质质培 训 登 记记日期培训内容容形式课时考核证书登记人中国水利利水电第第十一工工程局培训实施施台帐 SSYY05-J055编号：序号培训计划划序号培训班名名称
14、或主主要内容容组织单位位培训日期期参加人数数培训课时时培训教师师教材考核方式式合格人数数/不合合格人数数登记人备注中国水利利水电第第十一工工程局设 施 验 收收 单 SSSY006-J011进场验收收 退场场入库验验收 编编号：设施名称称设施编号号进场时间间型号规格格生产厂家家退场时间间价格产权性质质验收时间间主要技术术参数随机附件件及数量量随机资料料设施状况况验收结论论参加验收收人员备注管理部门门签名： 年 月月 日日 使用部部门签名名： 年 月 日中国水利利水电第第十一工工程局设 施 报 废废 单 SSSY006-J022使用单位位或部门门： 编号：设施名称称设施编号号起用时间间型号规格格
15、生产厂家家原价格产权性质质报废申请请人报废原因报废申请请人： 年年 月 日使用单位位或部门门领导意意见使用单位位（部门门）领导导： 年 月月 日设施管理理部门意意见及处处置方式式（部门）领领导： 年 月月 日主管领导导意见主管领导导： 年 月月 日处置结果果记录人： 年年 月 日中国水利利水电第第十一工工程局安全监督督整改通通知书 SSYY07-J011下发日期期： 年 月 日 编号号：施工单位位工程项目目发现违规规违章时间间限期整改改时间违规违章章部 位违规违章章（缺陷陷）内容容： 签名名： 年 月月 日整改措施施： 签名名： 年 月月 日整改结果果： 签名名： 年 月月 日验证结果果： 验
16、证证人： 年年 月 日接收人签签名：通知人人签名：注： 11、整改改单位在在整改完完成后，应应填写整整改记录录并备案案；2、整改改完成后后应将结结果及时时上报下下达整改改通知书书部门。中国水利利水电第第十一工工程局合 同 台 帐帐 SSSY099-J011编号：序号项目名称称合同编号号投标部门门标书递交交日期是否中标标备注中国水利利水电第第十一工工程局合同评审审记录 SSYY09-J022 投标评评审 中中标评审审 修订订评审 编号号：业主单位位合同编号号项目/地地点规模评审地点点评审日期期工期信息来源源 招标书书 投标书书 合合同草案案 修订条条款参加评审审人员签签字：评审内容容顾客对产产品
17、明示示与潜在在的要求求（包括括技术、质质量、支支持性服服务、价价格等）本公司对对顾客的的承诺国家、行行业的法法律法规规要求物资供应应能力生产能力力及工期期检测能力力招投标文文件、合同的的合法、完完整性、明明确性其他问题题及相应应对策评审结论论 记录人人： 批准人人：中国水利利水电第第十一工工程局设计和开开发任务务单 SSYY10-J011 编号：承接部门门科室项目负责责人项 目名 称任 务依 据承接合同同编号任务内容容：主要技术术要求：初估产值值 万元元起止时间间自：年月月日至：年月月日主管院长长签字：年月日技经室签签字：年年月日室主任签签字：年年月日备注：11本院所所有生产产任务均均以本任任
18、务单为为依据，无无任务单单不能结结算产值值；2本单一一式两份份，分别别由技经经室、设设计室存存查。 中国水水利水电电第十一一工程局局设计和开开发策划划记录表表 SSYY10-J022策划日期期： 编号号：工程名称称：设计阶段段： 主持人： 记记录人：参加人员员：工程规模模建设地点点工程特点点：建设单位位要求：策划内容容工作任务务：设计工作作大纲、设设计计划划：专业配置置、设备备配置：拟开展试试验、调调研及其其它活动动中国水利利水电第第十一工工程局设计和开开发输入入文件评评审表 SSYY10-J033 编号：工程项目目/输入入文件名名称设计阶段段: 评审日期期: 参加评审审人员:评审意见见: 评
19、审主主持人签签名:评审后处处置情况况日期： 执执行人签签名：复审意见见 日期期： 评审审主持人人签名：中国水利利水电第第十一工工程局设计和开开发技术术资料提提供通知知单 SSYY10-J044 编号：工程名称称设计阶段段根据设计计计划及及设计大大纲要求求，提供供技术资资料如下下：接收人校核提供人日期日期日期中国水利利水电第第十一工工程局设计和开开发产品品校审表表 SSYY10-J055 编号：工程： 阶段段： 部部分：产品名称称：规格数量量设计人日期校核意见见：校核人： 日期期：审查意见见：审查人： 日期期：审定意见见：审定人： 日期期：中国水利利水电第第十一工工程局设计和开开发输出出验证记记
20、录表 SSYY10-J066 编号：工程项目目/设计计产品名名称：院总工项目负责责人设计阶段段：验证日期期参加验证证人员：设计输入入综述(功能、性性能、技技术参数数及依据据的标准准或法律律法规等等)针对设计计输入要要求的各各项验证证内容摘摘要及结结论：备注： 中国水水利水电电第十一一工程局局设计和开开发产品品评审表表 SSYY10-J07 编号：工程项目目/设计产产品名称称设计阶段段评审日期期：参加评审审人员：评审意见见：评审主持持人签名名：评审后处处置情况况：执行人签签名： 日期期：复审意见见：评审主持持人签名名： 日日期： 中国国水利水水电第十十一工程程局设计和开开发验证证记录表表 SSS
21、Y110-J088 编号：工程项目目/设计计产品名名称:院总工设计阶段段:项目负责责人设计验证证方法:验证日期期设计验证证过程:验证人员员签名：中国水利利水电第第十一工工程局设计和开开发确认认记录表表 SSYY10-J099 编号：工程名称称：设计阶段段： 确认认日期：参加确认认单位及及人员：确认方式式：确认结论论： 项目负负责人签签名：备注： 中国水水利水电电第十一一工程局局设计和开开发更改改申请 SSSY100-J100 编号：工程名称称设计阶段段变更部位位变更专业业变更内容容：变更依据据：申请人日期 年 月月 日项目负责责人日期 年 月月 日总工日期 年 月月 日中国水利利水电第第十一工工程局设计和开开发更改改通知 SSSY100-J111 编号号：通知名称称内容：签发 年年 月 日拟稿 年年 月 日会签 年年 月 日校核 年年 月 日中国水利利水电第第十一工工程局设计和开开发项目目清单 SSYY10-J122编号：序号设计项目目名称设计阶段段顾客名称称预交付时时间实际交付付时间