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1、大学后勤管理处物资采购工作管理暂行规定第一章总那么第一条为规范物资采购行为，优化采购程序，提高资金使用效 益和工作效率，防止浪费和违规行为的发生，根据学院物资采购、 财务管理有关规定，结合后勤管理处实际，制订本规定。第二条本规定适用于后勤管理处管理范围内所有物资的采购管 理，包括办公、教学、劳保、绿化、保洁、卫生用品，水暖、电 气、木杂维修材料等。第二章物资申购、审核与询价第三条纳入仓库管理的物资，使用部门（科室）填列清单向仓 库申领，库存缺乏或缺货的，由仓库管理科室根据工作需要制定采 购计划并提出采购申请；未纳入仓库管理的物资，由使用部门（科 室）提出采购申请。第四条 申购部门（科室）应本着
2、节约、实用的原那么，如实填报 后勤管理处物资申购清单（以下简称申购清单）。申购 清单必须标明拟采购物资品名、数量、规格型号及采购要求（品 牌），经制表人和部门（科室）负责人签名确认后报送处分管领导 或处长审批。第五条 物资采购实行先询价后审批的原那么。询价时至少货比三家。第六条曾在学校各类采购招标活动中中标的信誉良好的供货商 应列为询价的重点对象。在同等条件下，原中标供货商享有优先 权。第三章 物资采购审批程序第七条物资采购采取逐级审批制度。第八条审批程序规定如下：1、零星采购。采购金额2000元（规定中金额指多项合计金 额）及以下的为零星采购，分管处领导直接审批；2001元以上至 5000元
3、（含），审批程序为：分管处领导审批一处长审批。2、批量采购。采购金额5001元-30000的为批量采购，审批 程序为：分管处领导审批一处长审批一分管副院长审批。3、大宗采购。采购金额30000元以上的为大宗采购，逐级审核 至学院院长审批后，按学院有关规定办理采购手续。第四章物资采购管理第九条采购人员需完备审批手续后方可进行采购。紧急情况 下，采购人员可根据审批权限，采取口头请示的方法处理，但事后 应在7个工作日内补办审批手续；超过5000元的，由处长向院领导 口头请示的方法处理，但事后应及时补办审批手续。违反本规定擅 自采购的，所产生的一切后果由采购人员负责。第十条采购人员和相关责任人应时时、
4、处处以学院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公，坚决抵抗各种商业贿赂。第十一条 采购人员采购物资时必须明确产品生产厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、价格等，严防购入伪劣产 口口 口 O第十二条 采购金额30000元以上的大宗物资采购，由采购科室 按学院有关规定办理合同签订手续。第五章采购物资验收第十三条纳入仓库管理的物资实行三方验收制度。采购物资到 达后，采购人员负责联系仓库保管员、使用部门有关人员进行验 收。验收时如有任何一方未派人员参加，视为无效。无故拒不参加 验收的，追究相关负责人责任。第十四条验收时，采购科室应向仓库保管员提供物资采购相关 审批材料、合同、清单等，作为验收和入库凭据
5、。第十五条物资验收质量要求：1、验收人员应认真对照合同和采购清单的要求进行验收，严把 质量关，发现产品质量低于采购指标的，应于拒收，由采购人员联 系并责成供货商更换符合采购指标的货物。2、因产品指定品牌、规格型号已停产或已淘汰等原因，供货商 提出更换品牌或规格型号的，需经验收人员一致认可和同意方可更 换，但更换后的产品质量不能低于原采购要求，价格不能高于原采 购要求的价格。3、更换后的产品价格低于原采购要求价格的，应进行重新询价并与供货商商定；如验收人员对货物的质量有质疑的，应暂停验 收，作签收处理，在条件允许的情况下，应送质检部门确认货物的 质量。因验收人员未认真把关造成不合格物资流入的，追
6、究相关责 任人责任。第十六条验收中发生分歧和争议的，由采购科室报分管处领导 协调解决。第十七条 在领用过程中，如发现物资存在质量问题的，保管员 应及时通知采购人员与供货商联系处理。第十八条验收人员要恪守职责不得以任何理由对供货商进行刁 难和拿、卡、要等违法违纪行为。如有上述行为严肃处理。第十九条 采购人员应在物资验收合格后30个工作日内办理付 款手续。合同另有约定的，按合同执行。第六章物资出入库管理第二十条物资验收合格后，保管人员应及时办理入库手续。第二十一条保管人员应做好物资保管工作，严格遵守物资发放 程序，尽量防止物资非正常损耗现象和浪费现象的发生。第二十二条 仓库的管理工作按仓库管理有关制度执行。第七章附那么第二十三条 本规定未尽事宜，由处务会研究决定。第二十四条 本规定由后勤管理处负责解释，自印发之日起施行。