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1、北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司文件编号：QP-09程序文件共5页第1页数据分析应用程序第 E版第0次修改.目的收集并分析适当的数据，证实质量管理体系、过程、产品的适宜性和有效 性，为持续改进提供可靠信息。1 .范围适用于质量管理体系的所有过程和产品的监视和测量结果及其它来源的 数据分析与控制。2 .职责质量控制部（技术质量部）是数据分析的归口管理部门，负责筹划数据分析 及统计技术应用指导、分析和管理。3 . 2各相关部门负责本部门数据的收集、汇总、分析。4 .引用文件QP-02记录管理程序QP-07（金刚石工具）采购管理程序QP-18（粉末触媒分公司）采购管理程序QP-08内部质量体系审
2、核程序QP-10（金刚石工具）生产过程控制程序QP-19（粉末触媒分公司）生产过程控制程序QP-16纠正和预防措施程序5 .程序和要求数据提供的种类、渠道和方法5. 1.1顾客满意一顾客对产品的质量反应（包括投诉、抱怨、建议等）；北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QP-09共5页第2页数据分析应用程序第E版第1次修改A.获取顾客满意信息的渠道：顾客或媒体反应信息、顾客退货与索赔、竞 争对手信息、业务流失与增长分析、经销商的报告、营销人员反应信息、技术 中心、质量部门关于顾客异议产品信息等。B.获取顾客满意信息的方法：走访顾客、接待顾客、通讯联络询问、问卷 调查、市场调研、
3、接受顾客抱怨（包括投诉和意见、建议）等。C.营销人员通过以上方式收集顾客满意信息，记录并保存这些信息，对顾 客提出的问题及时答复，进行必要的分析和处理，并向公司领导汇报。D.市场营销部（分公司市场部）经理将营销人员提供的顾客满意信息汇总、 分析，确定顾客满意度和趋势，归纳存在的主要问题。每年年底编写顾客满意 报告，提交公司领导和管理评审，作为改进的依据之一。E,质量控制部按产品退货处理程序对顾客的投诉和退货进行原因调 查和分析，拟定处理方案，经总工程师批准后，发放到有关部门和车间执行并 按客户要求及时答复，以提高满足顾客要求的程度，从而不断增强顾客的满意 度。5. 1.2公司产品的市场情况、同
4、类产品的比拟，市场趋势及方向：A.市场营销部（分公司市场部）和技术中心（技术质量部）负责产品的市 场动态信息（包括销售渠道、市场占有率等），同类产品的比拟，市场趋势及 方向。B.根据A条款所提供的信息，提出新产品的研发方向以供公司领导决策。北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司文件编号：QP-09程序文件共5页第3页数据分析应用程序第E版第1次修改5.1. 3过程和产品的特性及变化趋势，包括采取预防措施的机会：生产车间和生产技术部（分公司生产部）负责收集有关生产过程控制和生产能力、过程能力的有关信息，通过汇总分析，对过程的控制方法、手段、设备能力等根据5M1E分析提出改进（预防）措施；并将数据分
5、析结果上报技术中心/ （技术）质量部。5. 1. 4与产品要求的符合性:质量控制部（技术质量部）每月、每季度、每年度根据检验记录统计分析质量指标的完成情况和质量问题的原因分析，判断与产品要求的符合性，确定产品的特性变差、现状及其趋势，按时对数据进行汇总分析并内网公布，组织召开质量分析会，以发现生产过程中存在的问题和缺乏。5. 1.5有关供方的信息：物资供应部（分公司生产部）按采购管理程序的相关规定收集和应用 供方产品和过程的有关信息，包括采购数量、价格、金额、延期交货、产品质 量、提供产品的能力等每年进行汇总分析；并对产品质量问题每月投诉供方。5. 2数据表现形式可采用记录、报告（报表）、电子
6、媒体等方式。5. 3数据分析方法5. 3.1通常采用统计技术等科学、有效的方法，由本部门或质量控制部（技术北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司文件编号：QP-09程序文件共5页第4页第E版致据7T TH世L用程序第0次修改质量部）提议、推荐，总工程师（分公司总经理/副总经理）批准后各部门和 车间应用。质量控制部（技术质量部）编制数据分析应用表（包括数据分析的 种类、方法和频次等）。数据分析的方法包括但不限于以下内容：a）分层法； b）调查表法;c）比照分析、相关分析、平衡分析、显著性分析、回归分析等;d）图示法（因果图、直方图、排列图、网络图、横道图、关联图等）;e）平安性评价和风险分析;f）
7、量本利分析等。5. 3.2质量控制部（技术质量部）负责对统计技术应用进行培训或指导，必要 时制定统计技术作业指导书，具体实施方法参照统计技术应用流程及管理规 定。5. 4数据分析结果的处理5. 4.1各部门和车间的数据分析结果要按规定及时报公司领导或质量控制部（技术质量部），以便进行汇总分析，发现改进之处，调整数据分析应用范围。数据分析应用结果所采取的纠正措施或预防措施按纠正措施和预防措施程序规定执行。5. 5数据分析所产生的记录或文件，按记录管理程序或文件控制程序规定执行。北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 程序文件文件编号：QP-09共5页第5页数据分析应用程序AA,-t-广第E版第0次修改6.记录1）顾客信息反应记录2）顾客满意度分析报告3）统计技术应用记录4）产品符合性有关记录5）供方业绩有关的记录