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1、毕节市七星关区政府办公室2020年度部门决算公开说明目录一、贵州省毕节市*概况（一）主要职能（二）机构设置及部门决算单位构成二、贵州省毕节市*2020年度部门决算公开报表（见附表）三、贵州省毕节市*2020年度部门决算情况说明（一）贵州省毕节市*2020年度收入支出决算总体情况说 明（二）贵州省毕节市*2020年度收入决算情况说明（三）贵州省毕节市*2020年度支出决算情况说明（四）贵州省毕节市*2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）贵州省毕节市*2020年度一般公共预算财政拨款支 出决算情况说明（六）贵州省毕节市*2020年度一般公共预算财政拨款基 本支出决算情况说明（七）贵州省
2、毕节市*2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明（九）其他重要事项的情况说明四、名词解释贵州省毕节市*概况（一）主要职能1.2.（二）机构设置及部门决算单位构成本单位（部门）内设 个处室，下属 个单位。从预算单位 构成看，贵州省毕节市*部门决算包括：本级决算、所属单位 XX、和所属单位XX决算。二、贵州省毕节市*2020年度部门决算公开报表（见附表）三、贵州省毕节市*2020年度部门决算情况说明（一）贵州省毕节市*2020年度收入支出决算总体情况 说明贵州省毕节市*2020年度收支决算总计*万元，与2019 年相比，增加*万元，增长*%。
3、变动的主要原因是：（变动原因）。 （公开01表合计数）（二）贵州省毕节市*2020年度收入决算情况说明本年收入合计*万元，其中：财政拨款收入*万元，占*%; 上级补助收入*万元，占*%;事业收入*万元，占*%;经营收入* 万元，占*%;附属单位缴款*万元，占*如其他收入*万元，占 *%。（三）贵州省毕节市*2020年度支出决算情况说明本年支出合计*万元，其中：基本支出*万元，占*%;工程 支出*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%;经营支出*万元,占*%;对附属单位补助支出*万元，占*%。（四）贵州省毕节市*2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵州省毕节市*2020年度财政拨款收入
4、决算总计*万元。 与2019年相比，增加*万元，增长*吼 变动的主要原因是：（变 动原因）。（公开04表合计数）（五）贵州省毕节市*2020年度一般公共预算财政拨款 支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况贵州省毕节市*2020年度一般公共预算财政拨款支出* 万元，占本年支出合计的*%。与2019年相比，一般公共预算财 政拨款支出增加*万元，增长*虹变动的主要原因是：（变动原 因）。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贵州省毕节市*2020年度一般公共预算财政拨款支出主 要用于以下方面：XX科目（类）支出*万元，占*猊XX科目（类） 支出*万元，占*%; XX科目（类）
5、支出*万元，占*%； o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况贵州省毕节市*2020年度一般公共预算财政拨款支出当 年预算为*万元，支出决算为*万元，完成当年预算的*虬 决算 数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：。其中:（1）XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）。当年预算 为万元，支出决算为万元，完成当年预算的%O决算数大于 预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：（2） XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）。当年预算 为万元，支出决算为万元，完成当年预算的%O决算数大于 预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：（3）（六）贵州省毕节市*2020年度一般公共预算财政拨
6、款 基本支出决算情况说明贵州省毕节市*2020年度一般公共预算财政拨款基本支 出*万元，其中：人员经费*万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、离退休费等；公用经费*万元，主要包括办公费、水电费、 差旅费等。（七）贵州省毕节市*2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明1 .“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为*万元，支出决 算为*万元，决算数小于预算数，主要原因是。2 .“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算* 万元，比上年增加*万元，增长*队 增加原因是：（差异原因）。 其中
7、，因公出国（境）费支出*万元，占*%，比上年增加*万元， 增长*%,增加原因是：（差异原因）；公务用车购置及运行维护 费支出*万元，占*队比上年增加*万元，增长*%,增加原因是: （差异原因）；公务接待费支出*万元，占*%,比上年增加*万元， 增长*%,增加原因是：（差异原因）。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出万元。贵州省毕节市*全年使用一般公共 预算财政拨款安排的出国（境）团组 个，累计 人次。开支内 容包括：（1）因公出国（境）费支出*万元。贵州省毕节市*全年 使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组8个，累计11 人次。开支内容包括：（具体开支内容）。（2）公务用车购置及运行
8、维护费*万元，其中，公务用车购 置*万元，公务用车运行维护费*万元。主要用于：（具体开支内 容）等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。（3）公务接待费*万元。具体是：（具体开支内容）。国内公务接待支出*万元，主要是：（具体开支内容）。贵州 省毕节市*2020年国内公务接待*批次，*人次。（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明贵州省毕节市*2020年政府性基金预算财政拨款本年收 入*万元，本年支出*万元。具体支出情况如下：XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出XX 万元，主要是用于：（具体开支内容）。（九）其他重要事项的情况说明1 .机关运行经费支出情况。20
9、20年贵州省毕节市*机关运行经费支出*万元，比2019 年增加*万元，增长*%,变动的主要原因是：（变动原因）。（机 关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基 本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该工程）2 .政府采购支出情况。贵州省毕节市*2020年度政府采购支出总额XX万元，其 中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政 府采购服务支出XX万元，授予中小企业合同金额XX万元，占政 府采购支出总额的XX%,其中：授予小微企业合同金额XX万元, 占政府采购支出总额的XX%。3 .国有资产占用情况。截至2020年12月31日，我单位共有车辆*辆，其中，应急保 障
10、用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用 车*辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值*万元 以上通用设备*台（套），单位价值100万元以上专用设备*台 （套）。4 . 20xx年度预算绩效情况说明（1）预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，我单位组织对20xx年度一般公共 预算工程支出开展了绩效自评工作。共计xxx个工程进行了绩效 自评，涉及资金XXXX万元，自评覆盖率到达XXX%。（2）局部工程支出绩效自评结果工程 一 ：XXXXXXXX工程根据年初设定的绩效目标，本工程已完成全部（或局部） 目标任务，自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是 XXXXX
11、XXXX； 二是 XXXXXXXXXX； 三是 XXXXXX； o附：工程支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系 统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）项 目二：XXXXXXXX项 目（3）局部重点工程绩效评价结果（如有）。部门可进行适 当简化后同步公开。、名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独
12、立核算单位按 有关规定上缴的收入。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”缺乏以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。（A）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收
13、入、其 他收入的结转和结余。（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）工程支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业开展目标所发生的支出。（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财 政预
14、算资金对附属单位的补助支出。（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
15、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。（十七）XX （类）XX （款）XX （项）：指o（十八）XX （类）XX （款）XX （项）：指（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）：反映贵州省毕节市*行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其 他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出， 如用于改制文化单位文化产业开展的支出等。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照住房公积金管理条例和其他相关规定，由单位及其 在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长 期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职 务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工 资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津 贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗 位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工 住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。）