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1、2020年度新晃侗族自治县财政支出工程绩效评分表金额单位：万元单位负责人（签字）：工程负责人（签字）：工程单位 名称新晃侗族自治县畜牧水产 事务中心工程名称黄牛产业综合提质工程工程 责任部门畜牧开展部工程负责人姚错民联系 工程 基本 情况上年结转年初预算安 排数预算调整数财政支付数预算结余数200108. 1991.81评价内容分值评价简述自评 得分复评 得分工程预算及 预期绩效目 标编制水平10例如：本工程预算（即投入目标）编制科学、规范、合理， 预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、 明确、量化，投入与工程产出、效果目标匹配。9预算执行率10例如：该工程预算执行率为*心根据实际
2、情况评分8工程组织管 理水平15例如：本工程建立了*等工程管理制度，并严格按相关制 度执行。15资金支出 合理合规15例如：本年工程支出符合国家相关法律法规、财务管理制 度等规定，且均在预算范围内，无与本工程预算不相符或 无关的资金支出。15工程产出30对照工程产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以 及本钱控制等方面进行自我评价。25工程效益 （效果）20对照工程效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益 和可持续影响及服务对象满意度等5个具体绩效指标进行 评价。15小计10087负向指标主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率W10乐不扣 分；10%差异率W15%,扣2分；15%差异率W
3、20%,扣4 分；差异率20%,扣6分。合计100评价结果口优秀 95分W得分W100分；口良好 80分W得分V95分；口一般 60分W得分V80分：口较差 得分60分填表日期： 年 月 日附件1T 县非法捕捞违法行为。做好24艘生产生活用船的统一标识工作，建立相 关管理制度。接受社会监督，向市民公开了举报 （公安局110、农业 农村局），要求纪检监察、政法系统与农业农村、市场监管协同配合，坚 决打击涉黑涉恶势力，斩断非法捕捞运输销售地下产业链，坚决依法打击 电鱼毒鱼行为。强化就业保障。9月30日前县人社局、县财政局和相 关乡镇对禁捕退捕渔民免费提供就业信息和就业创业培训I,推荐到园区企 业、
4、服务行业、扶贫车间等岗位就业。完善建档立卡贫困户医疗保险。 由县医保局9月30日以前按照建档立卡贫困户参保缴费补贴政策，对参 保渔民属于建档立卡贫困户的按城乡居民医保当年应缴保费的100%予 以补贴；对纳入建档立卡边缘户的，按当年应保费的6096以补贴。其他参 保专业民和持证兼业农民，参照建档立卡边缘户参保缴费补贴政策，按当 年应缴保费的50%予以补贴。落实边缘户保障。县扶贫办、县自然资 源局9月30日以前完成家庭人均田土在0.3亩以上、捕描收入占家庭收 入60%以下但生活因难的持有有效渔业证的农民或其他有致贫凤险的渔 业农民，纳入建格立卡边缘户并落实边缘户帮扶政策。实施低保兜底保 障。对经济
5、条件确实困难且符合低保政策的，纳入低保范围。4、畜禽水产品质量平安监管方面：切实加强畜禽水产品质量平安管 控，确保无畜禽水产品质量事故发生，我们认真研究分析存在的问题和部 署监管工作，制定畜禽水产品质量平安监管工作目标、任务、要求，明确 监管对象和监管重点，明确职责和责任。重点是加强了 “兽药经营、畜禽 养殖、水产养殖、屠宰环节、“三品一标”的认证与监管、病死动物无害 化处理、违法案件查处”等八个领域的监督管理。今年以来，共出动宣传 车48台次、人员144人次，监督检查兽药经营店19家、饲料经营企业 43家、畜禽规模养殖场123家，养殖投入品抽样检测养殖环节生猪1824 头、肉牛2250头和屠
6、宰环节生猪1228头，瘦肉精等养殖投入品抽样合格 率达100%。二、工程决策及资金使用管理情况序 号工程内容黄牛综合产业提质非洲猪痘防控资金渔业资源增殖肉牛引导及窗禽水产品监管金额（元）1办公费125972印刷费755603咨询费3019442622964水费1358.825电费26051.846差旅费70375.727公务接待费34168专用材料费100000551509专用燃料费16080010劳务费6010011公务用车运行维护费446712其他交通费用5343813其他商品和服务支出57493.6753446.3314个人农业生产补贴374752.6772199.3315其他对个人和家
7、庭的补助支出12568416基础设施建设78000017安置补助360200合计374752.67715577839056.711、办公费：用于支付工程实施所需要的办公用品；2、印刷费：用于支付工程实施所需要的资料印刷；3、咨询费：用于支付工程实施所需要的咨询服务费用；4、水费：用于支付工程办实施所产生的水费、污水处理费；5、电费：用于支付工程办实施所产生的电费；6、差旅费：用于支付工程办工作人员出差发生的城市间交通、住宿、 伙食补助和市内交通费；7、公务接待费：用于支付工程按规定开支的各类公务接待费用；8、专用材料费：用于支付工程实施过程中采购的专用材料；9、专用燃料费：用于支付工程实施过程
8、中采购的专用燃料；10、劳务费：用于支付工程实施过程中物资搬运等产生的劳务开支；11、公务用车运行维护费：用于工程实施过程中使用公务车辆所产生 的燃料费、维修费、停车费等其他运行维护费用；12、其他交通费用：用于支付工程实施所产生的其他交通费用；13、其他商品和服务支出：用于支付工程的其它费用；14、个人农业生产补贴：用于支付工程的各种对个人的生产补贴支出;15、其他对个人和家庭的补助支出：用于支付工程的对个人和家庭的 补助支出；16、基础设施建设：用于支付工程的公共基础设施建设支出；17、安置补助：用于支付工程的安置补助费。（四）工程资金管理情况：资金支出局部全部用于黄牛产业基础建设，所提供
9、票据合法，无虚列 工程本钱现象，未进行大额现金支付。资金开支按规定标准执行，符合新 晃县畜牧水产局财务管理制度、新晃县畜牧水产局内部控制制度、 新晃县黄牛产业化建设资金使用方案等相关规定。三、工程组织实施情况（一）工程组织机构与职责落实情况工程组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协 作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策 略，更有效地指导工作的正常有序开展。（二）工程管理制度建设情况为规范黄牛产业化建设引导资金工程与资金管理，提高资金使用效 率，我中心特制定了新晃县畜牧水产事务中心工程控制制度、新晃 县黄牛产业化建设资金使用方案等。（三）工程组织管理
10、落实情况2020年工程预算编制755万元，其中：财政预算工程及配套经费255 万元，上级转移支付工程经费500万元。实际下达预算资金301.13万元, 实际支出.38元。经费支出严格执行有关财务开支范围及开支标准，工程 经费使用支出实行领导审批制度。工程经费开支必须有经手人、证明人， 负责领导审批，确保了工程资金专款专用，平安高效。四、工程绩效情况（一）工程绩效目标完成情况。1 .工程的经济性分析：下达预算资金301.13万元，实际支出.38元，本钱控制方面没有超出 预算本钱。2 .工程的效率性分析：根据我中心对2020的工作部署和在工程实施过程中的实际情况，该 工程资金的使用方向包括如下方面
11、：（1）黄牛产业重点工程工作经费；（2）非洲猪瘟防控工作经费；（3）渔业资源增殖工作经费；（4）畜禽水产品平安监管工作经费；（5）其他工作经费。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划全面贯彻落实国家、省、市、县平安生产工作部署，依法履行监管职 责，平安生产工作与畜牧水产工作同安排、同检查、同落实，全面加强安 全生产工作的领导。由中心班子成员带队，定期或不定期对畜禽养殖场、 水产养殖平台、畜禽屠宰场、兽药饲料生产经营单位等场所进行平安生产 大检查，对检查中发现的问题，及时反应，限期整改。六、附件（佐证依据）工程实施单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进 一步解释和证明报告所反映的
12、相关内容。工程单位（签）2021年09月03日附件2-12020年度新晃侗族自治县部门（单位）整体支出绩效评价指标体系一级 指 标二级 指标三级 指标分值指标内容指标评价标及对 应分值指标实 际完成 情况及 依据得分预算 编制 （共10 分）整体 绩效 目标 设定5部门（含所属二级预算单位，下 同）或单位是否制定了年度预算 整体绩效目标；整体绩效目标制 定依据是否充分，是否与部门履 职、年度工作任务相符；整体绩 效目标是否清晰、细化、可衡量。设有整体绩效目 标2分；目标设 定依据充分符合 客观实际1分； 目标清晰、细化 1分；目标可衡 量1分。5工程 绩效 目标 设定5是否科学、合理设立了工程
13、绩效 目标；目标明确；目标细化；目 标量化。工程均设有绩效 目标1分；目标 科学合理1分； 目标明确1分： 目标细化1分； 目标量化1分。5预算 配置 （共10 分）在职 人员 控制 率3在职人员控制率=在职人员数/ 编制数x 1（）（）%在职人员数：部门实际在职人 数，以财政确定的部门决算编制 口径为准，结合工资发放表上的 年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复 的部门的人员编制数（含临时人 员）。结果W100%,得3 分；结果 100%,得（）分。3“三 公经 费” 变动 率3“三公经费”变动率=本年度三 公经费”预算总额/上年度“三公 经费”预算总额xlOO%结果000%,得3 分；结
14、果, 100%,得 0 分。3点目算障监 重项预保埠4重点工程预算保障率=（重点工程预用 工程总预算）xlQO%0重点工程预算：部门年度预算安排的， 与本部门履职和燥密切相关、具明 显社会和经济影响、党委政府关心或社 会匕廿交关注的,列入政府重点工程的预 算总额。结果N80%,得4 分；80%结果 60%,得 2 分； 结果V60%,得0 分。3级 指 标二级 指标三级 指标分值指标内容指标评价标及对 应分值指标实 际完成 情况及 依据得分过程国30多预算 执行 (15分)工程 预算 执行 率5工程预算执行率二工程预算执 行数/工程预算数x100%。工程预算执行数：部门本年度实 际执行的工程预
15、算数。工程预算数：财政部门批复的本 年度部门工程预算数。95%0 结彩 100%, 得5分；90怯结果 95%,得 3 分： 80%$ 结果 V90%, 得1分;结果80%, 得()分。1预算 调整 率3预算调整率=预算调整数/预算薮xlOO%预算调整数:部门在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或党委政府临时交办而产生的 调整除外)O结果55%,得3 分；5%V 结果W10%, 得1分；结果, 10%,得0分。3公用 经费 控制 率2公用经费控制率=公用经费实 际支出总额/公用经费预算安排 总额X100%结果0100%,得2 分；结果
16、100%,得 0 分。2“三公 经费 控制 率3“三公经费”控制率=“三公经费” 实际支出总额/“三公经费预算 安排总额x 1()()%结果W100%,得3 分；结果 100%,得()分。3政府 采购 完成 率2政府采购完成牡(政府采购完成工程 和政府采购预弟页目数)X100%： 政府采购预算工程：采购机关根据事业 开展计划和行政任务编制的、并经过M 定程序把隹的年度政府采购计划工程。照完成率得分,假设 完成率V50%,得0 分。2预算管理(10分)金理度全生 资管制健巾3制定预算资金管理方法、内部财 务管理制度、内控制度、会计核 算制度等是否完整，是否执行到 位。每发现一项问 题，扣1分，扣
17、 完为止。3资金 使用 合规 性2部门预算资金使用是否符合相关的预 算财务豺里制度的规也如是否符合 国家财经法规刎才命理制度规电 以 及有关专项资金管理方法的规定;资 金的拨付是否有完整的审批程序和手 续;目的重大开支是否经过评估论 证；是否存在截留、挤占、挪用、虚 列支出等情况0合规率100%得2 分；合规率每下 降1%,扣0.5分， 扣完为止。2级 指 标二级 指标三级 指标分值指标内容指标评价标及对 应分值指标实 际完成 情况及 依据得分资金 使用 合理 性2部门预算资金使用是否与批准 的预算及其预算内容相符合。相符率1()()%得2 分；相符率每下 降1%,扣0.5分， 扣完为止。2整
18、改 落实3是否对近三年内审计、财政等部 门各项检查中、绩效评价发现违 法违规问题已经进行有效整改。没发现违法违规问 题或发现违法违纪 行为并积极制定措 施全整改的，得3 分;局部整改的,视 整改情况得1-2分； 未整改的，得0分。3资产 管理(5 分)产理度全生 资管制健十1部门为加强资产管理、规范资产 管理行为而制定的管理制度是 否健全完整，是否合法合规，是 否执行到位。每发现一项问 题，扣0.5分， 扣完为止。1产理全生 资管安小2部门的资产是否保存完整、使用 合规、配置合理、处置规范、收 入及时足额上缴。每发现一项问 题，扣0.5分， 扣完为止。9固定 资产 利用 率2固定资产利用率=(
19、实际在用固 定资产总额/所有固定资产总额)XI00%99%匹结彩100%, 得2分；90%0结果 99%,得1分；结 果V90%,得()分。2产出与效果国50动产出 指标 (30分)数量7对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作计 划任务数与实际完成任务数的 比率评价得分。对照绩效目标， 按实际产出数量 率计算得分7质量15对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识具体明确的产出质量。对照绩效目标， 按实际产出质量计算得分15评级 指 标二级
20、 指标三级 指标分值指标内容指标评价标及对 应分值指标实 际完成 情况及 依据得分时效8对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识具体明确的产出时效。对照绩效目标， 按实际产出时效 计算得分8效益 指标 （20 分）经济 效益15（根 据需 要增 减指 标并 赋分 值）对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识所产生的直接或间接的经济 效益对照绩效目标， 按经济效益实现 程度计算得分4社会 效益对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标
21、，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识所产生的社会效益对照绩效目标， 按社会效益实现 程度计算得分4环境 效益对照整体绩效目标评价。木设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职贵主要工作和重点工作，标 识对环境所产生的积极或消极 影响对照绩效目标， 按对环境所产生 的实际影响程度 计算得分3可持续 性对照整体绩效目标评价。未设置 整体绩效目标，或整体绩效目标 设置不完善的，根据部门年度履 行职责主要工作和重点工作，标 识可持续性对照绩效目标， 按实际情况计算 得分4会众服对满度 社公与务象意5社会公众、服务对象对部门主要 工
22、作实施的满意程度按收集到的社会 公众、服务对象 的满意率计算得 分5合 计10095价 团优秀 95分W得分W100分； 良好 80分W得分V95分；一般 60分W得等分V80分； 口较差 得分V60分次附件2-22020年度新晃侗族自治县畜牧水产事务中心哪支出教自册皓根据新晃侗族自治县财政局关于做好2021年部门（单位）绩效评价工作的通 知（晃财绩（2021） 34号）要求，我中心对2020年部门整体支出进行了绩效自评。 现报告如下：一、部门（单位）基本概况（一）部门（单位）基本情况县畜牧水产事务中心共有编制数79名。其中：核定全额拨款事业编制48名，自 收自编制31名。年末实有在职人数57
23、人，财政全额拨款48人，自收自支拨款人员9 人，退休人员31人，提前退休人员1人，遗属补助人员8人。单位主要职能：1、负责全县畜牧水产产业开展技术指导，指导畜牧水产规模化 生产；负责畜禽遗传资源调查保护、开发利用以及种畜禽生产的技术指导；负责引进 和推广国内外畜牧水产新品种、新技术；负责指导全县畜牧水产业示范创立；负责组 织开展畜牧水产业技术合作与交流。2、负责宣传推广畜禽水产品质量平安知识；组 织开展畜禽水产品质量平安技术示范，推广畜禽水产品质量平安生产技术和操作规 程；指导养殖企业开展畜禽水产品质量平安认证；指导养殖企业制订企业标准；负责 兽药生产、经营、使用环节的技术指导。3、指导全县畜
24、牧水产科技推广体系建设， 开展畜牧水产科技创新、能力建设与人才培训；指导全县畜牧水产新品种、新技术成 果评价，促进畜牧水产科技成果转化应用；指导县畜牧水产兽医学会工作。4、负责 全县渔业资源和水生野生动物资源保护利用的技术指导，以及全县渔业水域环境保护 和涉渔工程生态环境影响评价的技术指导。5、负责兽医技术指导；负责动物疫病检2020年度新晃侗族自治县财政支出工程绩效评分表金额单位：万元工程单位 名称新晃侗族自治县畜牧水产 事务中心工程名称非洲猪瘟防控资金工程 责任部门动物疫病预防控制部工程负责人胡佳卓联系 工程 基本 情况上年结转年初预算安 排数预算调整数财政支付数预算结余数307. 483
25、7. 48评价内容分值评价简述自评 得分复评 得分工程预算及 预期绩效目 标编制水平10例如：本工程预算（即投入目标）编制科学、规范、合理， 预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、 明确、量化，投入与工程产出、效果目标匹配。9预算执行率10例如：该工程预算执行率为*心根据实际情况评分10工程组织管 理水平15例如：本工程建立了*等工程管理制度，并严格按相关制 度执行。15资金支出 合理合规15例如：本年工程支出符合国家相关法律法规、财务管理制 度等规定，且均在预算范围内，无与本工程预算不相符或 无关的资金支出。15工程产出30对照工程产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以 及本
26、钱控制等方面进行自我评价。28工程效益 （效果）20对照工程效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益 和可持续影响及服务对象满意度等5个具体绩效指标进行 评价。19小计10096负向指标主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率W10乐不扣 分；10%差异率W15%,扣2分；15%差异率W20%,扣4 分；差异率20%,扣6分。合计100评价结果口优秀 95分W得分W100分；口良好 80分W得分V95分；口一般 60分W得分V80分：口较差 得分60分单位负责人（签字）：工程负责人（签字）:填表日期： 年 月 日验检测、诊断；开展动物疫病流行病学调查、动物疫病风险评估和预报；负责人兽共 患病
27、防治技术指导；负责动物疫病防控、动物无害化处理的技术指导；负责动物疫病 预防控制技术研究、推广、应用和人员培训。6、负责开展全县饲料行业信息技术交 流；承当全县高新生物科技环保饲料和饲料添加剂推广工作；引导饲料和饲料添加剂 生产企业提高生产标准，指导饲料企业规范生产。7、负责全县兽药、饲料及饲料添 加剂等养殖业投入品质量检验检测；承当全县畜禽水产品兽药残留、违禁药品等质量 平安检验检测等相关工作。8、承当动物和动物产品检疫相关事务性工作；承当动物 及动物产品调运备案相关事务性工作。9、负责对各乡镇畜牧水产进行业务指导。10、 承当县农业农村局交办的其他工作。（二）部门整体支出规模、使用方向和主
28、要内容。2020年支出总计为1033.43万元，主要在如下方面：一是人员经费支出640. 05 万元，二是公用经费173. 28元，三是对个人和家庭的补助106. 08万元，基本建设支 出114. 02万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）收入情况2020年整体收入1683. 72万元，其中：财政拨款收入1683. 72万元。（二）基本支出情况2020年整体支出1033.43万元，人员支出占总支出的62%,公用支出占总支出的 17%,对个人和家庭的补助占总支出的10% 基本建设支出占总支出的11%。具体支出 情况如下：（1）人员经费支出640. 05万元，主要用于干部职工工资及政策规定的奖
29、金、福 利费发放，占总支出的62队其中：在职人员工资345. 72万元，政策规定的奖金福利 支出81. 32万元，社会保障费127. 53万元，住房公积金85. 48万元。（2）公用经费173. 28万元，主要用于单位的日常性工作开支，占总支出的17%0（3）对个人和家庭的补助106. 08万元，占总支出的10机其中，抚恤金2万元,生活补助13. 12万元，奖励金1.25万元，个人农业生产补贴76.82万元，其他对个 人和家庭的补助12. 89万元。（3）基本建设支出114. 02万元。占总支出的11虬三、资产管理情况为加强中心国有资产管理，提高资产使用效益，依据行政事业单位国有资产管 理方法
30、，我中心制定新晃县畜牧水产事务中心固定资产管理方法，规定了资产管理 部门以及工作人员职责，规范了资产配置、管理、处置等有关程序。（一）固定资产的购置1、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由各科（室、站）、办公室根据 当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经领导审定批准 后实施。2、属政府采购范围内的固定资产，不得自行采购。先由办公室填报设备政府采 购申请表，再由财务股根据经费来源，向财政政府采购中心及核算中心等部门办理购 置、结算手续。3、不属于政府采购范围的固定资产，应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。（二）固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废1、新
31、购入的固定资产，应先做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验收人 员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公 室签署意见登记备案后，连同发票交财务股登记核算。2、各部门使用的固定资产，领用及保管要落实使用责任人。贵重财产除安排专 人保管外，还要落实平安保管措施。各部门负责人是本部门固定资产管理的第一责任 人。固定资产外借必须经部门负责人批准，未经批准不得随意转借。3、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并办理相关手续。计算机使用及管理根据机关信息化管理规定执行。（三）固定资产处置固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丧失、损坏）都必须按规定履 行报批
32、手续，由办公室统一进行处理，所得资金全部交财务入账，不得坐支或直接用 于购买物品，估值超过1000元以上的物品处理时，财务股、纪检监察室必须参与， 并履行国有资产报批程序和手续，上报财政资产科审批、备案。（四）固定资产的清查坚持固定资产定期清理、清查制度。各部门使用的固定资产应每年自查一次，每 二年全面清查一次，做到账物相符。（五）固定资产的赔偿各部门的固定资产都应保证平安、完整。由于管理使用不妥，造成损失或者遗失 （包括失窃）的，都要按情节轻重给予一定的经济赔偿，情节严重的，给予必要的行 政处分。2020年年末我中心账面固定资产总值为224.79万元。其中：土地、房屋及构筑 物3000平方米
33、，总价152. 98万元；交通运输设备1辆；通用设备64. 78万元；专用 设备6. 67万元；家具、用具、装具及动植物0. 36万元。四、部门整体支出绩效情况2020年部门支出在满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完 成，我单位各项工作取得不错的成绩，本年度我中心并先后荣获县绩效考核、平安生 产、综治维稳、普法治理、全面小康等工作合格单位。2020年全年按照部门预算进行本钱控制，单位的日常性工作开支严格按预算执 行，其中：公务接待费1.08万元；公车运行维护费2.53万元，全部控制在厉行节约 指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有工程超支。1、从2020年账务支
34、出结构分析，基本支出的62%为人员支出。由于财政下拨的 年初预算只按平均每人1万元的标准安排单位人头经费，远远小于人员支出以及公用 支出的刚性需求，必须使用财政的其他拨款弥补人员支出。2、由于股室人员变动较大，固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成 固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。五、存在的问题及原因1、我中心为综合服务型事业单位，对全县的畜牧、动物疫病防控、渔业执法监 督和政策宣传都需长期和不间断进行，差旅、租车等都相应增加，所以今后执行会根 据当时实际情况作一些调整，如果要完全按本部门预算执行很难，建议财政能及时下 达有关部门预算调整文件，适应实际工作需要；2、财政预算资
35、金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，不利于年度预 算的执行以及工程支出按计划的正常实施。建议财政及时下达预算资金，确保预算的 正常执行。六、提高财政资金绩效的措施与建议1、完善核心岗位评价；2、强化制度建设，保证绩效指标详细性。五、附件（佐证依据）部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告 所反映的相关内容。部门（签章）2021年09月03日附件3-12020年度财政支出绩效自评完成情况汇总表主管部门（盖章）：填报人：联系 ：序号工程单位工程名称工程资金情况自评分数评级 自等备注预算 总金 额其中：县级财政资金算排 预安实际 支出一、工程绩效自评二、部门（单
36、位）整体支出绩效自评：部门（单位）：自评分数：自评等级：备注：评价等级划分如下优秀95分3得分W00分；良好80分0得分95分；一般60分0得分V80分；较 差得分60分2020年度新晃侗族自治县财政支出工程绩效评分表金额单位：万元单位负责人（签字）：工程负责人（签字）：工程单位 名称新晃侗族自治县畜牧水产 事务中心工程名称渔业资源增殖工程 责任部门渔业开展部工程负责人周维新联系 工程 基本 情况上年结转年初预算安 排数预算调整数财政支付数预算结余数1061.5671.56评价内容分值评价简述自评 得分复评 得分工程预算及 预期绩效目 标编制水平10例如：本工程预算（即投入目标）编制科学、规范
37、、合理， 预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、 明确、量化，投入与工程产出、效果目标匹配。6预算执行率10例如：该工程预算执行率为*心根据实际情况评分10工程组织管 理水平15例如：本工程建立了*等工程管理制度，并严格按相关制 度执行。15资金支出 合理合规15例如：本年工程支出符合国家相关法律法规、财务管理制 度等规定，且均在预算范围内，无与本工程预算不相符或 无关的资金支出。15工程产出30对照工程产出目标，按产出数量、产出质量、产出时效以 及本钱控制等方面进行自我评价。27工程效益 （效果）20对照工程效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益 和可持续影响及服务对象满意度
38、等5个具体绩效指标进行 评价。18小计10091负向指标主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率W10乐不扣 分；10%差异率W15%,扣2分；15%差异率W20%,扣4 分；差异率20%,扣6分。合计100评价结果优秀 95分W得分W100分；良好 80分W得分V95分；一 般 60分W得分V80分：口较差 得分60分填表日期： 年 月 日附件1T2020年度新晃侗族自治县财政支出工程绩效评分表金额单位：万元工程单位 名称新晃侗族自治县畜牧水产 事务中心工程名称畜禽水产品平安监管工程 责任部门畜禽水产品质量检验检测工程负责人彭浪联系 工程 基本 情况上年结转年初预算安 排数预算调整数财政支付
39、数预算结余数1073.9183.91评价内容分值评价简述自评 得分复评 得分工程预算及 预期绩效目 标编制水平10例如：本工程预算（即投入目标）编制科学、规范、合理， 预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、 明确、量化，投入与工程产出、效果目标匹配。9预算执行率10例如：该工程预算执行率为*心根据实际情况评分10工程组织管 理水平15例如：本工程建立了*等工程管理制度，并严格按相关制 度执行。15资金支出 合理合规15例如：本年工程支出符合国家相关法律法规、财务管理制 度等规定，且均在预算范围内，无与本工程预算不相符或 无关的资金支出。15工程产出30对照工程产出目标，按产出数量、
40、产出质量、产出时效以 及本钱控制等方面进行自我评价。25工程效益 （效果）20对照工程效益目标，可从经济效益、社会效益、环境效益 和可持续影响及服务对象满意度等5个具体绩效指标进行 评价。15小计10089负向指标主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率W10乐不扣 分；10%差异率W15%,扣2分；15%差异率W20%,扣4 分；差异率20%,扣6分。合计100评价结果优秀 95分W得分W100分；良好 80分W得分V95分；一 般 60分W得分V80分：口较差 得分60分单位负责人（签字）：工程负责人（签字）:填表日期： 年 月 日附件厂32020年度新晃侗族自治县财政支出工程绩效自评报告
41、一、工程概况（一）工程基本情况：新晃侗族自治县畜牧水产事务中心是一级预算单位，主要职能：1、负责全县畜牧水产产业开展技术指导，指导畜牧水产规模化生产; 负责畜禽遗传资源调查保护、开发利用以及种畜禽生产的技术指导；负责 引进和推广国内外畜牧水产新品种、新技术；负责指导全县畜牧水产业示 范创立；负责组织开展畜牧水产业技术合作与交流。2、负责宣传推广畜禽水产品质量平安知识；组织开展畜禽水产品质 量平安技术示范，推广畜禽水产品质量平安生产技术和操作规程；指导养 殖企业开展畜禽水产品质量平安认证；指导养殖企业制订企业标准；负责 兽药生产、经营、使用环节的技术指导。3、指导全县畜牧水产科技推广体系建设，开
42、展畜牧水产科技创新、 能力建设与人才培训；指导全县畜牧水产新品种、新技术成果评价，促进 畜牧水产科技成果转化应用；指导县畜牧水产兽医学会工作。4、负责全县渔业资源和水生野生动物资源保护利用的技术指导，以 及全县渔业水域环境保护和涉渔工程生态环境影响评价的技术指导。5、负责兽医技术指导；负责动物疫病检验检测、诊断；开展动物疫 病流行病学调查、动物疫病风险评估和预报；负责人兽共患病防治技术指 导；负责动物疫病防控、动物无害化处理的技术指导；负责动物疫病预防 控制技术研究、推广、应用和人员培训。6、负责开展全县饲料行业信息技术交流；承当全县高新生物科技环 保饲料和饲料添加剂推广工作；引导饲料和饲料添
43、加剂生产企业提高生产 标准，指导饲料企业规范生产。7、负责全县兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投入品质量检验检测; 承当全县畜禽水产品兽药残留、违禁药品等质量平安检验检测等相关工作。8、承当动物和动物产品检疫相关事务性工作；承当动物及动物产品 调运备案相关事务性工作。9、负责对各乡镇畜牧水产进行业务指导。10、承当县农业农村局交办的其他工作。（二）工程预算情况：2020年工程预算编制755万元，其中：财政预算工程及配套经费255 万元，上级转移支付工程经费50（）万元。（三）工程预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：1、黄牛产业综合提质方面：围绕“新建标准化规模示范场20个、新 增母牛7500头、新增出栏肉牛1万头，继续推进入园企业生产线技改升级 及产业配套建设，实现产品加工、销售均比上年增加15%,其中线上销售 占销售总量的30机”的工作目标开展工作，制定了新晃黄牛产业综合 提质工程2020年度实施方案和新晃县凉伞镇美老村