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1、地下矿山管理制度汇编目 录1 安全生产方针与目标 11.1东坪铜多金属矿安全生产方针 11.2 安全生产方针管理制度(DP/ZD01-01) 11.3 东坪铜多金属矿2012年安全生产目标 31.4 安全生产目标管理制度(DPZD01-02) 32 安全生产法律法规与其它要求 52.1 员工安全生产法律法规意识识别与提升制度(DP/ZD02-01) 52.2 安全生产法律法规管理制度(DP/ZD02-02) 72.3 员工安全生产法律法规意识提升计划 92.4 员工和科室获取安全生产法律法规有效途径管理规定 102.5 识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求管理制度(DP/ZD02-
2、03) 112.6 安全生产法律法规与其他要求融入规定 132.7 安全生产法律法规培训实施方案 143 安全生产组织保障 163.1 安全生产责任制管理制度(DP/ZD03-01) 163.2安全生产责任制考核制度(DP/ZD03-02) 183.3 安全管理机构管理制度(DP/ZD03-03) 193.4 安全生产委员会人员构成、会议组织和记录的规定 203.5 收集及反馈员工关注的安全、健康事项的制度(DP/ZD03-04) 223.6 拒绝制度(DP/ZD03-05) 233.7 文件与资料的识别与控制制度(DP/ZD03-06) 243.8 安全记录管理制度(DP/ZD03-07)
3、263.9 重大危险源监控制度(DP/ZD03-08) 303.10 重大隐患整改制度(DP/ZD03-09) 323.11 危险物品和物料管理制度(DP/ZD03-10) 333.12 特种作业管理与审批制度(DP/ZD03-11) 353.13 特殊工种管理制度(DP/ZD03-12) 373.14 安全生产档案管理制度(DP/ZD03-13) 383.15 外部联系管理制度(DP/ZD03-14) 403.16 内部沟通管理制度(DP/ZD03-15) 413.17 合理化建议制度(DP/ZD03-16) 423.18 安全生产标准化系统评审制度(DP/ZD03-17) 453.19 供
4、应商和承包商选择、评价与管理制度(DP/ZD03-18) 463.20 安全生产认可和奖励制度(DP/ZD03-19) 483.21 安全生产奖励办法 503.22 矿安全处罚考核办法 513.23 工余安全管理制度(DP/ZD03-20) 523.24 工余安全生产提升计划 544 风险管理 564.1 危险源辨识与风险评价管理制度(DP/ZD04-01) 564.2 危险源辨识与风险评价，确定重大风险的规定 614.3 风险评价计划 624.4 关健任务识别与分析制度(DP/ZD04-02) 654.5 任务观察制度(DP/ZD04-03) 674.6 员工培训作业指导书 674.7 角色
5、分配作业指导书 704.8 与员工沟通作业指导书 714.9 小组会议作业指导书 724.10 强制性授权工作流程识别制度(DP/ZD04-4) 744.11 编制关键任务作业指导书制度(DP/ZD04-05) 755 安全教育与培训 775.1 安全教育培训制度(DP/ZD05-01) 775.2 员工安全意识识别与提升制度(DP/ZD05-02) 805.3 提升员工安全意识计划 825.4 培训需求识别与分析管理制度(DP/ZD05-03) 845.5 安全教育培训计划 855.6 员工培训适应性评估机制 876 生产工艺系统安全管理 896.1 设计管理制度(DP/ZD06-01) 8
6、96.2 采矿工艺管理制度(DP/ZD06-02) 906.3 运输系统管理制度(DP/ZD06-03) 926.4 通风系统管理制度(DP/ZD06-05) 946.5 防排水系统管理制度(DP/ZD06-06) 966.6 防灭火系统管理制度(DP/ZD06-07) 976.7 工艺变化管理制度(DP/ZD06-08) 987 设备设施安全管理 1017.1 设备设施安全管理制度(DP/ZD07-01) 1017.2 新设备采购、安装、调试、验收及使用中识别风险制度(DP/ZD07-02)】 1057.3 设备设施维护制度(DP/ZD07-03) 1097.4 设备设施维护计划 1117.
7、5 设备异常情况报告制度(DP/ZD07-04) 1217.6 设备档案管理制度(DP/ZD07-05) 1238 作业现场安全管理 1258.1 作业环境管理制度(DP/ZD08-01) 1258.2 紧急撤离管理制度(DP/ZD08-02) 1268.3 顶板分级管理制度(DP/ZD08-03) 1288.4 采空区管理制度(DP/ZD08-04) 1318.5 地表塌陷区管理制度(DP/ZD08-05) 1328.6 井巷、硐室维护与报废管理制度(DP/ZD08-06) 1338.7 照明管理制度(DP/ZD08-07) 1358.8 安全警示标志管理制度(DP/ZD08-08) 136
8、8.9 支护安全管理制度(DP/ZD08-09) 1378.10 爆破器材安全管理制度(DP/ZD08-10) 1398.11 运输安全管理制度(DP/ZD08-11) 1428.11.4.3中段必须有通讯装置。 1428.12 通风安全管理制度(DP/ZD08-12) 1428.13 交接班管理制度(DP/ZD08-13) 1468.14 出入(井)登记管理制度(DP/ZD08-14) 1478.15 劳动防护用品管理制度(DP/ZD08-16) 1498.16 正确使用劳动防护用品的机制 1519 职业卫生管理 1539.1 职业卫生管理制度(DP/ZD09-01) 1539.2 从事职业
9、危害作业员工的体检计划 1589.3 职业危害预防控制制度(DP/ZD09-02) 1599.4 职业危害控制计划 1639.5 职业危害因素监测制度(DP/ZD09-03) 1649.6 人机工效管理制度(DP/ZD09-04) 1669.7 作业空间、作业位置与环境设计规定 1689.8 疲劳因素控制措施 1719.9 搬运工效原则 17310 安全投入、安环科技与工伤保险 17510.1 安全生产费用提取与投入管理制度(DP/ZD10-01) 17510.2 安全生产科研鼓励制度(DP/ZD10-02) 17710.3 工伤保险与保障制度(DP/ZD10-03) 17811 检查 182
10、11.1 安全检查制度(DP/ZD11-01) 18211.2 巡回检查制度(DP/ZD11-02) 18411.3 例行检查制度(DP/ZD11-03) 18511.4 专项检查制度(DP/ZD11-04) 18711.5 综合检查制度(DP /ZD11-05) 18811.6 纠正与预防措施实施的保障制度(DP /ZD11-06) 18912 应急管理 19512.1 应急管理及响应制度(DP/ZD12-01) 19512.2 应急演练及应急预案评审的制度(DP/ZD012-02) 19713 事故、事件报告、调查与分析 20013.1 事故事件报告制度(DP/ZD13-01) 20013
11、.2 事故、事件调查制度(DP/ZD13-02) 20213.3 事故、事件统计分析的规定 20313.4 事故、事件回顾的规定 20414 绩效测量与评价 20614.1 安全绩效监测制度(DP/ZD14-01) 20614.2 标准化系统内部评价制度(DP/ZD14-02) 2081 安全生产方针与目标1.1 东坪铜多金属矿安全生产方针安全第一，预防为主;依法治理，持续改进;创先争优，和谐发展。1.2 安全生产方针管理制度(DP/ZD01-01)1.2.1 目的为了贯彻执行国家的安全生产方针，进一步强化我矿安全生产主体责任，夯实安全生产基础，建立安全生产长效机制，实现矿可持续发展，根据矿实
12、际，特制定矿安全生产方针管理制度。1.2.2 适用范围本制度适用于矿安全生产方针的制定、贯彻、修订和评审。1.2.3 职责1.2.3.1 矿长负责安全生产方针的批准、评审和保持。1.2.3.2 安全生产管理者代表负责安全生产方针的审核与实施。1.2.3.3 安环科负责组织制定、修订安全生产方针，负责向相关方和公众提供现行安全生产方针，具体负责安全生产方针的宣传与实施。1.2.3.4 办公室负责安全生产方针的培训。1.2.3.5 各单位、科室负责安全生产方针在单位、科室的宣传与实施。1.2.4 程序1.2.4.1 制定1.2.4.1.1 安环科组织拟订矿的安全生产方针，报主管安全生产副矿长审核。
13、1.2.4.1.2 在制定安全生产方针时，应充分突出矿安全生产的特点，简明扼要的阐明矿安全生产管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对安全生产管理绩效持续改进的承诺。1.2.4.1.2 安全生产方针的内容应充分体现：遵守国家法律法规与其它要求、持续改进的要求，为矿安全生产目标的设立奠定基础。1.2.4.1.3 在制定安全生产方针时，应有员工充分参与，并与相关方沟通，征求相关方的要求和建议。1.2.4.2 传达1.2.4.2.1 安全生产方针由矿长签发，以文件形式逐级下发传达。1.2.4.2.2 安环科要在公共场所公示安全生产方针。1.2.4.2.3 各生产单位、科室要将安全生产方针传达到各班组和
14、员工中。1.2.4.3 评审1.2.4.3.1 安全生产管理者代表对安全生产方针进行审核，并提交安全生产委员会会议评审。1.2.4.3.2 安全生产副矿长负责组织对安全生产方针进行评审，并每年对安全生产方针评审一次。1.2.4.4 修订1.2.4.4.1 当法律法规有新的要求、矿山的生产经营活动发生变化或相关方和公众提出合理要求时，安环科要负责收集相关信息，填写安全生产方针修订表，报主管安全生产副矿长审核，提交安全生产委员会会议评审，经安全生产副矿长批准，并对安全生产方针进行修订。1.2.4.4.2 矿长对修订后的安全生产方针要重新签字下发。1.2.4.4.3 安环科要对重新修订的安全生产方针
15、进行存档。1.2.5 安全生产方针责任科室及责任人员的职责1.2.5.1 责任科室职责1.2.5.1.1 组织做好安全生产方针的各种会议记录工作。1.2.5.1.2 定期组织召开安全生产方针评审、修订会议。1.2.5.1.3 组织各种安全生产方针宣传、公示活动。1.2.5.1.4 收集各单位、员工对安全生产方针的合理建议，并进行归纳总结。1.2.5.2 责任人职责1.2.5.2.1 负责做好各种安全生产方针会议记录。1.2.5.2.2 收集各种安全生产方针的有关资料。1.2.5.2.3 负责安全生产方针的上传下达工作。1.2.5.2.4 建立安全生产方针管理档案。1.2.6 相关文件编制依据金
16、属与非金属矿山安全生产标准化规范导则AQ2007.1，金属非金属矿山安全规程GBl6423mdash;2006，环境职业健康管理手册。1.2.7相关记录/附件安全生产方针征求意见表AQJL- 年01-01-01 号安全生产方针评审签到表 AQJL- 年01-01-02 号安全生产方针评审表 AQJL- 年01-01-03 号安全生产方针修订表AQJL- 年01-01-04 号安全生产标准化文件发放记录表 AQJL- 年01-01-05号安全生产方针培训记录表 AQJL- 年01-01-06 号1.3 东坪铜多金属矿2012年安全生产目标全年无重伤以上的人员伤害事故;百万工时伤害率小于15;无重
17、大设备事故;无火灾事故;无重大交通事故;生产作业场所粉尘合格率达到85%;员工职业病为零。1.4 安全生产目标管理制度(DP/ZD01-02)1.4.1 目的根据矿安全生产方针和生产过程中存在的危害因素，矿制定了安全生产目标和指标，并将其分解到各科室，为确保安全生产目标、指标的实现，达到持续改进的目的。1.4.2 范围适用于矿安全生产目标和指标的制定、执行、修订和评审。1.4.3 目标与指标的设立1.4.3.1 安环科依据矿安全生产方针，结合本矿的生产经营情况，每年年初制定年度安全生产目标和指标计划，报矿长批准，并以文件的形式下发。1.4.3.2 矿为实现安全生产目标与指标提供了下列资源：人力
18、资源、财力资源、物力资源、技术资源。1.4.3.3 目标、指标的设立依据：1.4.3.3.1 矿安全生产方针。1.4.3.3.2 国家法律、法规及其他要求。1.4.3.3.3 相关方的期望和要求。1.4.3.3.4 矿的经济状况和资源投入。1.4.3.3.5 技术的先进性。1.4.3.3.6 矿的重大危险源。1.4.3.4 设立安全生产目标时要考虑：1.4.3.4.1 管理评审结果。1.4.3.4.2 风险评价结果。1.4.3.4.3 生产和过程绩效。1.4.3.4.4 自我评估结果。1.4.3.5 安全生产目标的内容要包含：1.4.3.5.1 改进安全生产管理的努力和行动。1.4.3.5.2
19、 事件的影响，如频率、严重性和其他损失。1.4.4 目标与指标的沟通1.4.4.1 安环科要组织各级管理人员对目标与指标的设立进行讨论，并做好讨论记录，报矿安委会审定。1.4.4.2 各单位要制定完成目标与指标的具体实施计划。1.4.4.3 各单位要把目标与指标贯彻到员工中，让员工了解目标与指标，每月要公布目标与指标的完成情况。1.4.5 目标与指标的回顾1.4.5.1 矿每月底对各单位完成目标与指标的完成情况，在矿生产例会上进行总结、回顾。1.4.5.2 各单位每半年要对完成目标与指标的情况进行一次回顾，找出差距，不断改进。1.4.6 目标、指标的检查和修订1.4.6.1 安环科分别组织有关
20、科室每半年对安全生产目标和指标的实施情况进行一次检查(必要时可增加次数，也可在内审时进行)，并将结果报告给矿分管副矿长。1.4.6.2 当安全生产目标和指标需要修订时，由安环科、生产科等科室分别上报矿分管副矿长，修订不大时，可由分管副矿长批准;变动较大时，提交矿安委会召开评审会议，经矿长批准后，由责任科室对相应目标和指标进行修订。1.4.6.3 各职能科室应按职责分工，对分解到各单位的目标和指标实施过程中，发现存在重大风险因素时，应及时修订安全生产目标和指标，并按上述条款执行。1.4.6.4 各职能科室积极落实分管的安全生产目标和指标。1.4.7 监测1.4.7.1 安环科每月要对采场、选厂的
21、安全生产目标和指标的完成情况进行一次考核，并将考核情况上报矿分管领导。1.4.7.2 矿每半年要组织有关科室对各单位安全生产目标和指标的实施情况进行一次检查，对不符合项及时召开会议，给予修改。1.4.8相关文件金属与非金属矿山安全标准化规范导则AQ2007.1、企业职工伤亡事故分类GB-6441-1986。1.4.9相关记录/附件安全生产目标评审签到表 AQJL- 年01-02-01 号安全生产目标评审表 AQJL- 年01-02-02 号安全生产目标修订表 AQJL- 年01-02-03 号安全生产目标考核表 AQJL- 年01-02-04 号安全生产目标实施计划(附件)安全生产责任状(附件
22、)2 安全生产法律法规与其它要求2.1 员工安全生产法律法规意识识别与提升制度(DP/ZD02-01)2.1.1 目的为了识别、获取、评审与更新适用于本矿的安全生产法律法规与其他要求，并确保安全生产法律法规与其他要求融入我矿的安全生产标准化系统，特制定本制度。2.1.2 适用范围本制度适用于我矿识别、获取、融入、评审与更新相关安全生产法律法规、规章、标准和规范。2.1.3 术语2.1.3.1 法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。2.1.3.2 法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。2.1.3.2.1 行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。2.1.3.2.
23、2 地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如江西省安全生产许可证条例等。2.1.3.3 规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。2.1.3.3.1 部门规章：是指国务院的部、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范行文件。2.1.3.3.2 地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范行文件。2.1.3.4 标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性
24、的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。2.1.4 职责2.1.4.1 安环科负责对员工安全生产法律法规意识的识别、跟踪、负责识别、获取、融入、评审与更新相关安全生产法律法规、规章、标准和规范。2.1.4.2 办公室负责对员工安全生产法律法规意识的提升。2.1.4.3 各科室(单位)应严格遵守已确认的安全生产法律法规、规章、标准和规范，并组织员工学习。2.1.5 程序2.1.5.1 意识的识别、提升、跟踪。2.1.5.1.1 安环科通过问卷调查，对员工的安全生产法律法规意识进行识别。2.1.5.1.2 安环科根据识别的结果，制定员工安全生产法律法规意识提升计划，送办公室。2.1.5.1.3 办
25、公室根据员工安全生产法律法规意识提升计划，具体制定安全生产法律法规意识培训计划，对员工安全生产法律法规意识进行培训。2.1.5.1.4 安环科对员工安全生产法律法规意识提升的实施及效果进行跟踪。2.1.5.2 识别与获取：2.1.5.2.1 安环科建立有效的渠道来识别、获取安全生产法律法规、规章、标准和规范。主要渠道有各级安全生产监督管理科室，行业主管科室、协会、中介服务机构、网络、电视、书刊、报纸、杂志等。2.1.5.2.2 安环科通过问卷调查或学习等方法，识别和获取员工或单位、科室对安全生产法律法规、规章、标准和规范的需求，根据调查结果，编制员工安全生产法律法规意识的提升计划，并对实施结果
26、进行跟踪。2.1.5.3 融入2.1.5.3.1 各科室(单位)在编制或修订，安全生产标准化系统文件时，应将识别和获取，并获取的安全生产法律法规、规章、标准和规范，融入到安全生产标准化系统文件中，如安全生产方针与目标、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、作业指导书及生产安全事故应急预案等。2.1.5.3.2 办公室根据员工安全生产法律法规意识提升计划和安全生产法律法规需求调查结果，具体制定安全生产法律法规意识培训计划，对所有层次人员进行培训。2.1.5.3.3 安环科将确认的安全生产法律法规、规章、标准和规范编制成法律汇编、法规汇编、规范性文件汇编、国家标准、清单汇编、行业标准、清单汇
27、编，发放给相关人员，并提供给相关方。2.1.5.4 评审与更新2.1.5.4.1 当新的安全生产法律法规、规章、标准和规范颁布施行时，安环科将对识别、获取的安全生产法律法规、规章、标准和规范进行评审，如为首次颁布施行的，进行补充;如不为首次颁布施行的，在进行更新的同时，废止现行的安全生产法律法规、规章、标准和规范。2.1.5.4.2 安环科每年12月对现行的安全生产法律法规、规章、标准和规范进行评审，发现废止的及时删除或更新。2.1.6 科室和人员职责2.1.6.1 安环科是负责安全生产法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新的责任科室，每年要组织一次法律法规与其他要求的识别、获取、评审与更新
28、工作。2.1.6.2 安环科职责2.1.6.2.1 负责收集、汇总、解答员工提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议。2.1.6.2.2 每半年负责组织相关科室对有关安全生产的各项规章制度进行内审。2.1.6.2.3 向标准化管理办公室提交内审结果并提出改进更新意见。2.1.6.2.4 负责下达更新后的规章制度和管理办法，并负责跟踪调查其实用性。2.1.6.3 安环科科长职责2.1.6.3.1 认真学习有关安全生产的法律法规国家或行业标准及其它要求，不断提高自身素质。2.1.6.3.2 对员工反映的问题要耐心解答，做到有问必答，自己无力解答的问题及时向上级科室反映。2.1.6.3.
29、3 每年要对员工反映的问题及处理结果进行分类汇总，做好内审前期性工作。2.1.6.3.4 对本科室的相关资料要分类归档妥善管理，保证资料的连贯性。2.1.7 相关文件金属与非金属矿山安全标准化规范导则AQ2007.1，金属非金属地下矿山安全生产标准化实施指南AQ 2007.2-2006。2.1.8 相关记录/附件员工安全生产法律法规意识调查、需求及跟踪表 AQJL- 年02-01-01 号员工安全生产法律法规意识提升计划跟踪调查表 AQJL- 年02-01-02 号安全生产法律法规评审表 AQJL- 年02-01-03 号安全生产法律法规变更表 AQJL- 年02-01-04 号2.2 安全生
30、产法律法规管理制度(DP/ZD02-02)2.2.1目的为了建立有效途径，识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求，更好的掌握适应于本矿的安全生产法律法规与其他要求，提高员工安全生产法律法规水平，特制定本制度。2.2.2 范围适应于矿各科室开展员工对安全生产法律法规需求的识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度等工作。2.2.3 职责2.2.3.1 办公室配合安环科，建立有效的安全生产法律法规获取途径包括报刊、书籍、杂志、网络、咨询等，并保持获取途径通畅。2.2.3.2 安环科负责根据各员工安全生产法律法规需求，以及国家和行业规定，识别出适应于本矿的安全生产法
31、律法规与其他要求，并编制清单。2.2.3.3 各科室配合安环科及时识别和获取相关专业的安全生产法律法规，并上报安环科，学习适用于本科室的法律法规。2.2.3.4 生产科配合安环科对井下开采安全技术法律法规与其他要求的识别、获取、审批和更新工作。2.2.3.4 安环科负责对所获取的安全生产法律法规进行汇总归类，组织相关专业人员评审其适应性，并及时更新版本。2.2.4 工作程序2.2.4.1 法律法规及其他要求的识别1)法律法规及其他要求包括：法律、行政法规、科室规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求。2)法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规
32、章、科室规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、科室规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充。3)法律从狭义上讲：指全国人大及其常委会制定的规范性文件，法规则主要指行政法规、地方性法规、民族自治法规及经济特区法规等。4)其他要求：矿山生产、服务、经营活动过程中应遵守的与安全生产有关的要求，包括和政府机构的协定、非法规性指南、行业协会的要求、和社区团体或非政府组织的协议、矿或上级科室对公众的承诺、矿的要求等。2.2.4.2、法律法规及其他要求的获取：1)不定期与当地政府机构保持联系，获取最新消
33、息。2)从其他渠道获得：购买相关法律法规书籍、报刊杂志上摘录、网络等媒体、参加政府科室组织的会议、咨询矿的法规期刊和更新、以及客户的要求。2.2.4.3 法律法规及其他要求适用性的评审与更新。2.2.4.3.1 在识别、获取新的法律、法规和要求后，安环科及各科室共同评审获取的法律法规、技术标准及其他规范是否适用于矿山，然后针对适用的新的法规和要求，定期组织符合性评审，评审依据如下：1)矿的经营性质与经营状况。2)矿现有的环境管理状况。3)地下矿山生产工艺现状。4)地下矿山地质条件。5)新产品、新工艺、新设备的引进。6)厂房的修建、改建、扩建。7)有关的政府许可证、批文、环境影响评价报告、检查与
34、监测报告等。2.2.4.3.2 对法律、法规发生变化引起的与本矿各项制度的不符合情况，各制度制订权责科室应组织更新、融入。2.2.4.3.3 安环科定期编制和维护矿适用和相关的法律法规清单，每月根据法律法规的更新情况，将有更新的最新法律法规清单公布于宣传栏，无变化时可不更新。2.2.5.6 相关文件金属与非金属矿山安全标准化规范导则AQ2007.1，金属非金属地下矿山安全生产标准化实施指南AQ 2007.2-2006。2.2.5.7 相关记录/附件法律法规清单。2.3 员工安全生产法律法规意识提升计划2.3.1 目的为全面提高员工的安全意识，强化对安全生产管理人员，专业技术人员和特种作业人员及
35、其他员工的安全意识培训力度，努力营造安全生产，学习安全知识，遵守安全制度，按规程作业的生产活动氛围，有力地促进全员安全素质的提升，保障安全生产工作能够安全、健康、平稳地进行。根据对员工安全意识的调查与评价，了解和获取了员工安全意识的认知情况，特制定我矿年度员工安全意识提升计划。2.3.2 制定培训计划2.3.2.1 主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的复训和到期培训要根据证件的复训和到期时间要求进行培训，由安环科负责对复训和到期培训人员的统计工作，并负责向培训单位申请和安排培训事宜。2.3.2.2 要做好新员工入矿的 三级安全教育工作，根据实际情况随时入矿随时教育，并且要带新员工到工作
36、现场进行安全意识培训。2.3.2.3 各单位对离岗工作人员重返岗位工作时，要对其进行安全教育，并到作业现场进行特定的安全要求、作业要求、管理要求进行回顾培训。2.3.3 培训对象和内容2.3.3.1 培训对象：主要负责人、安全生产管理人员、全体员工、特种作业人员。2.3.3.2 培训内容：2.3.3.2.1 主要负责人，安全生产管理人员培训主要内容：安全意识;安全管理职责的特定意识;相关安全管理要求;岗位职责等。2.3.3.2.2 员工培训主要内容：企业安全生产方针;操作规程;应急程序;工作场所特定的安全要求;危险源辨识与控制;事故、事件报告程序;岗位职责;特定风险;相关的法律法规要求;个体防
37、护用品配备和使;人身安全的有关知识;防止伤害的纠正行动。2.3.3.2.3 特殊工种培训内容：安全意识;岗位职责;安全操作规程;专业技术知识等。2.3.4 培训2.3.4.1 矿每月在矿区，采场、选厂的板报上要刊登一期有关安全意识方面的内容来进行宣传，让员工随时都能学习安全知识。2.3.4.2 矿在六月份的安全生产月活动中，将要开展以安全生产月活动为主题的宣传、安全知识竞赛或安全知识讲座、安全知识演讲等系列活动，借此提高全员安全意识。2.3.4.3 各单位要在日常生产工作中充分利用班前班后会、宣传栏等形式进行安全意识宣传教育;要定期组织员工学习中国安全生产报等报刊杂志上刊登的有关安全知识，并通
38、过开展讨论来提高安全意识。2.3.4.4 矿要在五月份对机关员工进行安全意识培训，培训将分为员工培训和安全生产管理人员，通过培训来提高机关管理人员和员工的安全意识.2.3.4.5 在日常工作中要不断对管理人员进行各种安全意识教育，利用开会以及楼前悬挂标语等形式进行安全意识教育和宣传。2.3.4.6 各单位、科室要制定本单位、科室员工安全意识提升计划，矿将根据各单位、科室提升计划进行跟踪检查监督，对不按计划执行落实的科室要追究单位领导责任。2.4 员工和科室获取安全生产法律法规有效途径管理规定2.4.1 目的为提升我矿员工安全法律法规的整体素质，能及时掌握、了解我矿员工和科室对国家安全生产法律法
39、规与其他要求的需求，特建立以下有效途径。2.4.2 适用范围适用于本矿员工和科室获取安全生产法律法规要求的管理。2.4.3 获取途径2.4.3.1 通过问卷调查的形式。2.4.3.2 通过召开员工代表座谈会与员工交谈等。2.4.3.3 通过采场、选厂在每班的班前会上获取。2.4.3.4 通过安全生产合理化建议箱中获取。2.4.3.5科室通过安全生产例会获取。2.5 识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求管理制度(DP/ZD02-03)2.5.1 目的为获取、识别、更新适用于我矿的安全法律、法规及其它要求，为体系的运行提供依据，特制定本制度。2.5.2 适用范围适用于本矿获取、识别、更
40、新法律、法规及其他要求的管理。2.5.3 职责2.5.3.1 安环科负责安全法律、法规与其它要求的收集、识别及更新并建立台账，并对执行情况进行监督检查。2.5.3.2 安环科负责向各单位、科室宣传适用的法律、法规及其它要求。2.5.3.3 安环科负责组织相关单位、科室对识别的法律、法规及其它要求进行符合性评价。2.5.3.4 各单位、科室负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。2.5.3.5 各单位、科室获取的法律、法规及其它要求应及时传递到安环科。2.5.3.6 安环科负责编写矿的安全生产规章制度。2.5.3.7 各单位、科室负责编写本单位、科室的安全操作规程。2.5.4 程
41、序2.5.4.1 获取途径2.5.4.1.1 由安环科通过问卷调查、座谈会、安全活动、培训等获取国家的安全法律法规、标准及其他要求。2.5.4.1.2 上级科室的通知、文件等由办公室收集整理。2.5.4.1.3 各科室从专业或中国安全生产报、杂志等获取的法律、法规及其它要求，应及时送报安环科进行识别和确认并备案。2.5.4.1.4 通过购买书籍获取。2.5.4.1.5 参加单位内部或外出培训教育获取。2.5.4.2 登记与识别2.5.4.2.1 根据矿生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。2.5.4.2.2 根据本行业特
42、点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。2.5.4.2.3 安环科组织相关科室对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求组织评审确认，报矿领导审核批准，并编制适用的法律、法规清单。2.5.4.3 评审与更新2.5.4.3.1 安环科每月要对员工反映的问题进行汇总、识别和评审作为更新完善管理制度的基础资料。2.5.4.3.2 安环科每年组织相关人员对本矿的各项规章制度，管理办法的依法性、适用性和可操作性进行一次内审，发现与法律法规和其它要求不衔接、不完善的要进一步进行评审和更好的完善。2.5.4.3.3 各级领导及职能科室要通过电视、网络、报纸、文件等途径随时了解事关安全生产的法律法规、政策法令
43、与其它要求的动态。2.5.4.3.4 当了解某一法律法规、政策法令与其它要求发生变化后，要及时向矿长办公室反映，办公室通过向上级咨询、订购等方法在短时间内获得变化后的范本。2.5.4.3.5 根据发生变化的法律法规和其它要求更新矿所适用法律法规的清单，并组织相关人员进行新旧对比学习掌握变化内容及其内涵。2.5.4.3.6 依照新的法律法规和其它要求更新矿的相关规章制度和管理办法，及时融入标准化管理。2.5.4.4 科室和人员职责2.5.4.4.1 负责安全生产法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新是由安环科负责，安环科每年要组织一次法律法规与其他要求的识别、获取、评审与更新工作。2.5.4.
44、4.2 安环科职责：1)负责收集、汇总，解答员工提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议。2)每半年负责组织相关科室对有关安全生产的各项规章制度进行内审。3)向标准化管理办公室提交内审结果并提出改进更新意见。4)负责下达更新后的规章制度和管理办发并负责跟踪调查其实用性。2.5.4.4.3 安环科长职责：1)认真学习有关安全生产的法律法规国家或行业标准及其它要求，不断提高自身素质。2)对员工反映的问题要耐心详答，做到有问必答，自己无力解答的问题及时向上级科室反映。3)每年要对员工反映的问题及处理结果进行分类汇总，做好内审前期性工作。4)对本科室的相关资料要分类归档妥善管理，保证资料的
45、连贯性。2.5.5 相关文件金属与非金属矿山安全标准化规范导则AQ2007.1，金属非金属地下矿山安全生产标准化实施指南AQ 2007.2-2006。2.5.6 相关记录/附件2.6 安全生产法律法规与其他要求融入规定2.6.1 目的为了更好地将适用我矿的安全生产法律、法规及其它要求贯彻到广大员工中，增强员工安全生产法律法规与其他要求的意识，使员工能自觉遵守安全生产法律法规与其他要求，确保矿安全生产形势稳步发展，特制定本规定。2.6.2 适用范围适用于我矿全体员工融入安全生产法律法规与其他要求的学习范围。2.6.3 融入2.6.3.1 矿在制定内部规章制度和管理办法时要遵守矿山安全法、安全生产
46、法等法律法规，结合矿实际，制定切实可行的规章制度，规章制度中要体现有关法律的主要条款并注明出处，做到有法可依、有章可循不得以法律法规相抵触。2.6.3.2 在制定安全操作规程、安全规程时要严格按照国家和行业标准，确保矿安全生产工作规范化、标准化。2.6.3.3 在生产过程和安全检查过程中要严格执行国家或行业相关标准。2.6.3.4 每年度要进行全员安全生产法律法规与其它要求培训，让广大员工明确自身的权益和义务，特种作业人员要参加上级有关科室组织的培训。2.6.3.5 要充分利用黑板报、班前班后会、员工手册等形式向员工广泛宣传已识别的法律法规，行业标准、规范及文件。2.6.4 科室及人员职责矿负责安全生产法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新是由安环科负责，具体由科长负责。安环科每年要进行一次法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新工作。2.6.4.1 安环科职责：1)负责收集、汇总、解答员工提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议。2)每年负责组织相关科室对有关安全生产的各项规章制度进行内审。3)向标准化管理办公室提交内审结果并提出改进更新意见。4)负责下发更新后的规章制度和管理办法并负责跟踪调查其它用性。2.6.4.2 安环科长职责：1)认真学习有关安全生产的法律法规国家或行业标准及其它要求，不断提高自身素质。