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1、XXX钢材IS0/TS16949质量管理体系程序文件产品防护管理程序编 制:审 核:批 准: 发放编号:1、目的和适用范围1.1为了防止公司原材料、外协外购件、半成品、成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程 中发生损坏或降低质量特性，特制定本程序。L 2本程序规定了公司原材料、外协外购件、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的 质量掌握方法和要求。1.3本程序的规定适用于从原材料进厂到产品出厂，在搬运、贮存、包装、防护和交付过程的质 量掌握活动。2、引用文件订正和预防措施掌握程序生产过程掌握程序产品标识管理规定仓库管理制度3、术语1.1 处:在物流的整个流程中，全部的运输和搬运方法与流通
2、过程。3. 2供货信誉：在规定的供货时间内，遵守承诺的产品供货交付期和供货数量和供货质量。4、职责4.1市场营销部为该程序的归口管理部门。负责指导和监督各部门按规定的要求对原材料、外协 外购件、半成品、成品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。4. 2生产技术部：4. 2.1负责确定和供应产品搬运、贮存、包装、防护和交付的技术要求和规范。4. 2. 2负责原材料、外购件的搬运过程中的防护。4. 2. 3负责搬运、贮存过程中的有关产品异样以及包装破损的处理。4. 2. 4负责生产现场的物流管理，指导和监督生产工段按规定的要求对原材料、半成品成 品进行搬运、贮存、包装、防护和内部交付活动。负责
3、保持和维护产品及原材料的贮存环境并定期检查完好状态，负责包装箱、包装材料的贮存、防护、并定期检查。（与4. 2重复）4. 3派驻站：4. 3. 1负责产成品交付过程中的防护。5. 3. 2负责产成品的搬运以及入库和交付过程中的产品的防护。5、程序内容及要求 5.1搬运6. 1. 1原材料、外购件的搬运(1)对原材料、外购件由市场营销部负责组织将其搬运至公司仓库的待检区域，对因搬运 不当造成产品损坏时，由承运方负责；(2)原材料入库接受电或叉车搬运；(3)外购件的入库接受天车、或者人力搬运；(4)原材料、外购件入库以供应的送货单为依据，派驻站依据仓库管理规定做好交接 手续。5. 1.2半成品的搬
4、运生产技术部负责所加工半成品的搬运，用周转车或人工搬运至指定地点堆放，并保护好产 品的标识。5.L3成品的搬运(2)(1)对最终检验合格的成品由生产技术部负责将成品搬运至仓库的规定区域，按规定码放 整齐。成品在搬运中遵循艇拿轻放|的原那么，成品须摆放整齐，杜绝野蛮搬运;(3)产品在公司内部搬运过程中，假设发生由于搬运不当，致使产品损坏，由执行搬运人员准时报告所在部门主管，由其视损坏程度做出补救措施，具体按仓库管理制度进行管理。5.2贮存5. 2.1贮存程序说明：(1)仓库须具备充分产品特性的贮存条件,例如：防火、防潮、防损、防窃等有效措施。 具体按仓库管理制度进行管理。(2)原材料、外购件、半
5、成品、成品入库时，按规定的区域、类别、架位整齐堆放，并做 好相应的标识。(3)贮存品的标识对仓库贮存的各类原材料、半成品、成品标识具体执行产品标识管理规定。在产品转移过 程中，各责任人员负责在其合适位置上挂贴标识，对无标识必需予以追查或追补。(4)贮存品的帐物管理产品（包括原材料、产成品）入库或出库时，仓库保管员依据仓库管理规定的要求准时登记入帐，“出库单”做到帐、物、卡相符。 库房每月底要进行一次对仓库的原材料、外购件、半成品、成品的库存状况检查，并做 好现场检查记录，觉察问题限期整改，对超期贮存或可疑变质产品，报告市场营销部。 由仓库管理人员每月对库存产品进行盘点，做到帐、物、卡相符。 由
6、仓库管理人员每天对入库、出库、退库产品依据“入库单”、“出库单”、“退库 单”进行登记，并填写“每日库存报表”报各部门。5. 3包装3.1产品包装程序（1）生产技术部：负责产品包装及检验，当合同有追溯性要求时，按产品标识管理规 定的要求予以唯一标识。（2）市场营销部：对顾客反应或交付中产生的各种不合格状况和运输损坏的信息，填写 “销售退货单”并组织相关人员进行统计分析按不合格品掌握程序进行处理，并按订正/ 预防措施掌握程序进行掌握。5. 4防护（1）成品的堆放原那么：成品入库堆放库位，应由仓库管理员依据成品状况合理安排。成品卧式卷包原那么上不允很 多层叠那 板包（下层板包规格：厚度必需21.
7、2mm,长度、700mm,宽度2500mm）可叠包。同 时要遵循相同厚度，重量大的板包在下；相同重量，宽规格在下；相同宽度，厚规格在下的原 那么。成品及次品料应分开堆放，多层叠放时，应露出成品标签便利查找。（2）成品库地面、走道、车道应由清洁工每日进行清扫。（3）觉察库区内物料有稍微的包装松动,松开,那么由市场营销部同客户沟通安排处理解决。 觉察库区物料有比拟严峻的包装损坏,需要生产线人员支持协作的，或成品已经消失质量缺陷， 那么由生产技术部判定，并在系统内将捆包信息封闭（由主管确认），然后组织人员重新包装或 进行拆包分选。处理完成后，再检验包装是否合格，将合格的物料入库。（4）原料卷入库堆放
8、库位，应由原料库管理依据原料状况合理安排,原料堆放应保持整齐 有序，不得倾斜和滚动。（5） 移动时，当吊出中间钢卷时，应先确认左右两侧相邻钢卷稳固状况，方能起吊。 料架底层空的状况，钢卷堆放必需先堆满最底层，然后再堆放第二层。(6)标签模糊或脱落：仓库管理员在巡检过程中觉察标签模糊或脱落，通知生产技术部, 依据实物的规格、重量、库位结合系统查询获得正确的捆包信息，并重新打印标签后返贴。(7)库位调整与跟踪：派驻站对库存产品的库位进行调整时必需当班完成倒库信息的处 理。5. 5交付5. 5.1产品交付程序:(1)产品符合以下条件方可交货发运发往顾客的产品均须按顾客要求进行包装，包招上有产品标识，
9、包装须完整无损，产品标识正确清晰。(2)产品的交付和发运当发运产品在运输过程中发生意外，致使产品损坏，须由执行运输人员准时申报市场营 销部，市场营销部视其损坏程度，准时组织应急措施。市场营销部须对交付状况实施有效的监控，产品发运必需按顾客要求，如运输方式和包 装方式，安排运输全部的物料。5. 5. 2为确保按时交付，产品的制造和掌握具体执行生产过程掌握程序6、过程绩效及计算方法6. 1库存物资抽查完好率;完好物品数/检查物品数X 100%6. 2物资盘点符合率;物资盘点数/物质账目数X 100%6. 3合同履约率=履约合同数/有效合同数X 100%7、附录附录1产品防护乌龟图搬运工具 容器 库房过程名称 产品防护程序产品进入贮存地点生产制造部主管市场营销部主管定置摆放、标识产品标识要求、 运输平安操作规程 包装方案仓库物料保管指导 书(与“仓库管理 制度”是什么关 系？)营板供货顾客基本 要求对“第三方物流” 的基本要求物料保存期限表 物料库存限额单先进先出定期盘点/检查进行核对满足最低库存定期进行检查是否有超期变质产品进行验证库存物资定额管理表 仓库管理检查表 入库单 出库单 退库单()库房库存报表 物资标识卡()保管明细帐产品防护管理程序 包装作业/检验指导 书是否有问题实行订正措施库存物资抽查完好率物资盘点符合率