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1、附件2：房建类工程工程施工管理检查考核评分表附件2-1公司工程管理部门考核评价表公司名称分管领导部门负责人质量主管平安主管材料设备主管劳务主管序号考核内容考核标准标准分扣减分实得分1综合管理未明确岗位职责或职位说明书扣2分/人，未制定部门年度工作方案扣2分，部门无量化工作指标、目标含创优、平安、科技创新等扣2分/项15未参与新开工程筹划、未对新开工程进行管理交底扣2分/次，对工程上报的施组、施工方案、专项方案等未认真审核计算、履行审批程序扣2 /次无劳务、分包合同台账扣2 分/项，无重大设备台账扣2 分/项，无计量器具台账扣2 分，无平安、质量专业管理人员台账扣1.5 分/项未按要求组织公司综
2、合考评不少于一次/季度扣5分/次，检查未进行评价、奖惩并催促整改、未落实整改效果扣1-3分/次未按总公司、局、公司要求组织开展专项检查整治活动扣2-3分/次未组织公司生产、平安、质量、标准化等专项会议扣分/次，会议纪要未行文下发扣1分/次，无年度培训方案扣 2 分，未按方案或上级要求组织各类专业培训扣1-3 分未及时上报各项资料、数据、报表扣1-3分，工程技术资料未及时整理归档扣1-2分综合工程管理系统及协同平台质量、平安、进度、设备等数据录入不及时扣分/项2过程管理平安环境管理工程未签订平安责任状扣3 分/工程，劳务、分包单位未签订平安责任状扣3分/个20平安专项施工方案未履行审批手续扣5分
3、/次，未按规定组织专家论证扣5分/项无平安投入台账扣3分，投入不符合规定扣1-3分局、公司综合考评和专项检查发现的重大隐患未整改、复查、回复扣5分/项无应急救援预案扣5分，应急措施不及时扣3分/次，事故责任未追究扣3分/人未按局、公司标准化要求组织实施扣3-5 分，未明确立标准化示范工程扣2-4分考评期内因工程现场平安文明施工问题被局通报或被局领导点名批评扣3分/工程质量管理未制定年度质量创优方案扣3分，方案未分解落实到工程扣2分/项15被检查工程实体质量较差扣3分/工程，差扣6分/工程，很差扣10分/工程质量管理资料包括台账、报表收集不全、未求分类整理、目录不清、查找不便扣1-3分考评期内出
4、现重大质量投诉及重大质量返修事故扣2分/次进度管理无进度管理台帐扣2分，未建立工程进度报表月报表扣1分/工程10未按规定进行进度检查扣3分，检查无记录扣1分/次，整改措施未落实到位扣 5 分/次工程总进度出现严重延误30天劳务管理劳务、分包合同中无质量、平安环境、进度等具体要求扣2分/项，工程完工后对劳务、分包未作履约评价扣2分/个7违规使用劳务、分包包队伍或使用合格供方名册外的劳务、分包队伍扣3分/次，劳务、分包分包单位资质、证照不全或不符合要求扣分/项设备管理大型设备无安装、拆卸专项方案扣 3 分/次，专项方案未经有资质单位进行审核审批扣2分/次，无验算、计算书扣2分/次，未按审批后的专项
5、方案组织实施扣5分/次7特种设备未验收投入使用扣3分/次，大型设备无生产许可证和出厂合格证扣3分，无安装租赁合同、安装单位资质证照不全扣3分，安装、操作人员资格不符合要求扣2分/人未建立设备台账扣4分，帐物不符扣分/台次，技术档案及管理资料不齐全扣1分/次3保修与回访管理未对顾客的信息包括投诉、维修进行收集、分类、汇总、建立台账，整理上报、回复的扣2分/次，未组织回访调查活动的开展扣2分/次6未制定维修整改方案，未及时落实整改导致业主屡次投诉的扣5分4管理绩效局组织综合考评检查工程排名倒数第三扣2分，倒数第二扣4分，倒数第一扣6分20考评期内发生死亡事故扣15分，发生重伤事故扣10分/人次，发
6、生重大机械事故、重大火灾事故、重大环境事故、重大质量事故扣10分/次重大事故未按规定及时上报局总部扣5分/次，对局生产经营造成严重不良后果扣20分因工程管理问题受到政府部门处分扣10分/次，出现重大违纪违规扣10分/次，在总公司系统内专项检查中有工程排名倒数三名扣5分/次因工程进度、质量、平安、文明施工、保修等业主投诉到局扣 5 分/次，发生业主屡次重复投诉扣 10 分/次，对局造成影响损失社会、经济等、情况较严重扣15 分/次未完成局年度质量、平安、科技等创优指标，省部级扣5分/个，国家级扣10分/个合计100注：1、表格内各分项分数扣完为止，不计负分；2、考评期内指上次检查结束至本次检查结
7、束的时间段。检查人员： 检查时间： 附件2-2工程工程管理检查考核评分表工程评分汇总表标准分100分综合管理检查得分技术管理检查得分质量管理检查得分平安管理检查得分文明施工、环境管理检查得分劳务、材料、设备管理检查得分总计得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分得分权重加权得分15%15%15%35%10%10%主要情况评述备注1、分表内各分项分数扣完为止，不计负分；2、考评期内指上次检查结束至本次检查结束的时间段。检查人员受检单位受检工程工程经理附件2-2-1工程工程施工管理检查考核评分表工程综合管理工程名称开工时间施工单位工程经理序号检评工程扣
8、分 标 准标准分扣减分实得分1管理体系组织体系工程机构设置不符合规定要求扣1-5分，平安、质量等专业管理人员配备不齐全扣3分/人，岗位目标责任未落实到人扣2分/岗30制度建设工程应具有完整的进度、质量、技术、平安、文明施工与环境、材料、设备、资料、考核等系列管理制度或细那么，每缺少一项扣2分检查考评未按月或按周组织工程综合检查扣5分/次，考评及专项检查包括上一级各项检查发现的重大问题及重大隐患以整改通知为准未整改扣2分/项，工程考评工作质量、效果差扣1-3分工程例会未按时组织召开月、周例会扣2-3分，例会缺少进度、质量、平安、文明施工等具体检查、分析内容，未制定合理措施，相关问题未落实责任，扣
9、3-5分人员管理平安、质量等专业管理人员无证上岗扣3分/人，特种作业人员无证上岗扣2分/人，工程管理人员未定期考核扣分/人次2进度管理总进度方案总进度方案不满足合同工期要求扣5分，内容不具体，指导性不强扣1-2分，无关键线路扣2分，重要缺项节点、分包插入时间每项扣 分；业主认可的情况下，未对总工期调整或顺延进行修订的总进度方案扣2-3分；5月阶段进度方案无月进度方案或阶段性方案扣3分，内容不具体、合理扣1-3分；月度方案不详细，未具体到每个施工部位指主导工序扣1-3 分5实施情况扣除业主有效签证工期后，实际进度偏离有效方案：当前重大节点进度方案严重延误5天或月度进度方案严重延误7天扣2分，总进
10、度方案严重延误30天扣5分15出现重大变更及业主原因造成工期顺延签证未及时办理扣2分/次月进度方案或阶段性进度方案未下达至相关管理人员和分包单位扣2分检查调整由于施工调度原因导致重大进度偏差无纠偏措施或出现重大工程变更未调整施工进度的扣2分，调整后的进度不能满足履约要求扣3分10进度严重偏离有效方案未组织延误原因分析及制定补救措施扣5分进度投诉监理、业主就工期滞后问题向上级单位发函投诉扣3分/次103顾客关系顾客满意本次顾客满意调查项：不满意项扣5分/项10重大投诉考评期内出现质量、平安、进度、劳务等重大投诉扣3分/次4管理绩效考评期内因工程管理问题受到局、总公司、政府部门通报或处分扣10分，
11、在局、总公司专项检查中排名倒数三名扣5分/次15合计100检查人员： 检查时间：接受检查人员： 附件2-2-2工程工程施工管理检查考核评分表工程技术管理工程名称工程技术负责人施工单位序号检评工程评 分 标 准标准分扣减分实得分1技术标准、标准无标准标准有效版本清单扣5分，未编制工程标准标准配置方案或未按配置方案配置标准扣3分，标准标准配置方案不全或含作废标准标准扣2分，标准标准持有人不熟悉相关要求扣1分/人52图纸管理和设计无图纸内部会审记录扣3分，内部会审不符合局管理规定扣2分，设计变更或工程洽商未及时办理签证扣2分，深化设计未进行技术复核扣2分，图纸和设计冲突未及时发现造成损失扣1分/次5
12、3施工组织设计施工方案无施工组织设计和施工方案编制方案扣10分，未按方案完成编制审批流程扣7分，施工组织设计未按局规定流程管理扣5分，危险性较大的分局部项工程或高风险工点未按规定编制专项方案或方案审核审批不符合要求扣2分/项，施工组织设计或专项方案无筹划会议记录扣1分/项，现场施工与施工组织设计或专项方案不符合的扣1分/处104技术交底未编制和下发技术交底方案扣15分，有方案但方案不全面或未按方案实施扣7分，未按规定组织作业交底扣5分，交底形式或程序不符合局规定扣2分/项，交底记录不符合要求或签字不全扣1分/项155过程验收和技术复核未编制和下发过程验收和技术复核方案扣15分，有方案但方案不全
13、面或未按方案实施扣7分，未对样板工程进行技术复核工艺评定的扣5分，过程验收和技术复核无记录或有记录但无结论的扣2分/项，未根据验收或复核结论制订整改或优化措施或虽制订措施但未落实的扣1分/项。156技术总结与资料无资料管理方案扣5分，未编制技术总结方案的扣5分，有方案但不全面或未按方案实施的按3分，资料无施工不同步扣2分，技术总结内容不全面或主要经济技术指标未量化的扣1分/项，资料与现场实施不符合扣1分/处107新技术开发与应用以中建股份名义承接的工程、一类工程、二类工程以及科技示范工程和具有较大社会影响力的的标志性工程未编制新技术开发与应用方案扣10分，未落实方案扣1分/项108信息化应用协
14、同平台未建立网络并连接互联网扣10分，未建立工程空间或空间无数据扣7分，网络不符合要求且不能满足局管理信息系统正常使用扣5分，未建立网络流量控制管理机制扣3分。109商务合约未在局综合工程管理系统中录入数据扣10分，未录入出入库单或录入期间比实际进度滞后超过三个扣5分，未录入预算本钱数据扣3分，未录入实际本钱数据扣2分，录入数据不及时扣1分/模块。1010生产技术未在局综合工程管理系统中录入数据扣10分，未录入质量或平安管理记录扣5分/模块，未录入进度或设备管理记录扣3分/模块，施工组织设计或重要施工方案未通过网上审批流程扣2分，录入数据不及时或数据不全扣1分/模块。10合计100检查人员：
15、检查时间：接受检查人员： 附件2-2-3工程工程施工管理检查考核评分表工程质量管理工程名称工程生产副经理施工单位工程质检员序号检评工程评 分 标 准标准分扣减分实得分质量管理体系建设与质量相关管理人员无质量责任制或职责不明确扣分/岗；未按要求配备质量监督管理人员，扣5分/人；质量监督管理人员未持证上岗，扣3分/人10质量管理筹划无质量管理筹划扣5分；有创优目标而无具体创优筹划、无立项扣3分；工程质量目标不能满足履约要求扣5分，目标分解不正确的扣2-3分，保证措施无针对性、可操作性差扣1-2分，53检验和试验未编制?工程检验批划分及验收方案?扣5分，与施工实际情况严重偏离扣2-3分，检验批验收无
16、记录扣或记录不真实分/处，验收记录签字手续不齐全扣分/处15未建立?检验和试验台账?扣5分，台帐漏、错登扣1分/项；无配合比或标准试验监理未签字扣2分/项；砼、砂浆、焊连接接头未按规定取样扣5分/次，未见证取样扣2分/处，同条件养护试块未按规定留置、未按要求进行养护扣2-4分未建立测量、检测与试验计量设备台账扣5分，设备台账中没有注明计量设备的有效期限和重新核验方案扣3分；使用不符合要求的测量、检测与试验计量设备扣2分/次未编制?物资设备进场验收方案?扣3分；方案针对性、可操作性差扣分；进场材料未经验收以及未经检验试验或结果不清楚投入使用扣5分/次，不合格的材料或半成品投入使用扣10分/次4过
17、程控制各级技术交底质量标准、质量要求不全、不准确或不能满足总体质量目标扣2分/次20未执行质量过程“三检制扣5分，各工序转序手续不全扣1分/处隐蔽工程验收不按程序进行或记录签字不全、实际隐蔽工程与记录不符扣2分/处；分局部项工程验收无记录、手续不齐全扣2分/处，填写错误、资料不全、不真实扣1分/处分包工程未按要求办理验收交接手续扣3分/次，分包方提交资料存在问题扣1分/处工程未按规定组织定期月度质量检查或检查无记录扣3分/次，公司、分公司及工程查出的质量问题无处理意见措施、处理不及时扣3分/处，无复查结果、无签字扣2分/处未编制?特殊过程明细表?扣5分；识别错误或存在缺项扣2分；未按要求填写?
18、过程能力预先鉴定记录?和?特殊过程连续监控记录?扣2分/项5不合格品控制及纠正措施对顾客、监理、质监提出的工程质量问题回复处理不及时扣2分/处，无复查结果、无签字扣2分/处；业主重大质量问题投诉扣5分/次10同一不合格项屡次重复发生而未确定改良措施，或已制定措施但实施效果差扣2分/项6实体质量质量通病出现频率到达20%以上扣5-10分，影响使用功能的质量通病扣5分/处，35主控工程不合格扣35分，一般工程不合格扣2分/项违反?强制性条文标准?扣35分，出现严重质量缺陷或永久性缺陷扣10-15分观感不佳扣2-6分，实测合格率90%以下扣1分/百分点，70%以下不含70%扣25分7成品保护未建立成
19、品保护制度及工作面移交制度扣5分；成品保护措施无针对性、可操作性差扣1-3分5合计100检查人员： 检查时间：接受检查人员： 附件2-2-4工程工程施工管理检查考核评分表工程平安管理工程名称工程生产经理施工单位工程专职平安员序号检查工程评 分 标 准标准分扣减分实得分1措施方案专业性较强、危险性较大的分局部项工程未编制专项平安方案扣2分/项，未按规定履行审批手续扣1.5分/项，方案针对性、可操作性差扣1-3分，未按规定进行专家论证扣2分/项。未制定事故应急预案扣2分，预案内容可操作性差扣1-2分5452危险源辨识未进行危险源辩识、风险评价扣3分，辨识结果与现场实际不符扣0.5分/项，辨识结果未
20、现场公示扣2分，对重大危险源未制定控制措施方案扣1分/项33平安投入无工程平安生产需用资金方案扣3分，平安生产投入未单独立帐和核算扣3分，34平安教育未规定进行三级平安教育扣2分/人，教育内容不全面、无针对性或未分人员、分工种、分季节进行扣1-3分，教育未履行签字手续扣1分/次55平安技术交底未按程序对各工种进行平安技术交底扣2分/项，交底内容不全面、针对性不强或未分部位、分工种、分季节进行扣1-3分，交底未履行签字手续扣1分/次56班前活动未开展平安生产活动扣3分，记录不真实扣1-2分，签字不全扣1分/人37平安检查未按规定定期进行平安检查或检查无记录扣3分/次，对检查出的平安隐患未定人、定
21、时间、定措施、定复查人进行整改扣1.5分/次，对重大危险源无日常检查、验收记录扣1分/次68分包管理分包无平安生产许可证扣4分，未按合同或协议要求配置专兼平安员扣2分，分包单位专业管理人员或特种作业人员证照不符合要求扣1分/人，未按总包或工程部要求实施平安措施扣2分/处49平安标志现场无平安标志总平面布置图扣3分，现场未按总平面图设置平安标志扣1分/处310工伤事故未依法参加工伤保险扣4分，未建立工伤事故档案扣3分考评期内发生死亡事故扣8分，发生重伤事故人次扣4分/人次，发生其它平安事故扣2分/次，工伤事故未按规定及时报告或未按规定处理扣2分/次811现场平安状况现场消防易燃易爆品存放1分，现
22、场吸烟分，灭火器材配备及消防管道设置分3脚手架架体根底稳定分，架体与建筑结构拉结分，杆件间距与剪刀撑、小横杆设置杆件搭接分，脚手板与防护栏杆、架体内封闭1分，卸料平台1分，施工荷载0.5分，855基坑支护临边防护、上下通道0.5分，坑壁支护0.5分，排水措施0.5分，坑边荷载、基坑支护变形监测13模板工程支撑系统分，施工荷载分，支拆模板5三宝与临口临边平安帽、平安网、平安带2.5分，楼梯口、电梯井口防护分，预留洞口、坑井防护分，通道口防护1分，阳台、楼板、屋面等临边防护分8施工用电外电防护1分，接地与接零保护系统1.5分，总配电箱、分配电箱、开关箱28机具设备物料提升限位保险装置1分，钢丝绳1
23、分，楼层标识、防护0.5分，卸料平台防护0.5分，传动系统0.5分，联络信号0.5分，避雷0.5分，荷载控制分5外用电梯平安装置1.5分，平安防护1分，司机0.5分，荷载控制分5塔吊力矩限制器、限位器、保险装置分，附墙装置分，司机0.5分、指挥0.5分，根底分，电气平安分，多塔作业0.5分，吊索吊具0.5分 6施工机具木工机械、钢筋机械、混凝土搅拌机械2分4合 计100检查人员： 检查时间：接受检查人员： 附件2-2-5工程工程施工管理检查考核评分表文明施工、环境管理工程名称工程生产经理施工单位工程行政主管序号检查工程评 分 标 准标准分扣减分实得分1环境管理未进行环境因素识别和评价扣4分，重
24、要环境因素的识别和评价不全面、不充分扣1-2分未确定环境管理职责扣2分，未制定防止大气、水土、噪声污染控制措施扣分/项30污水未经沉淀处理直接排放扣4分，排水设施不畅通导致现场积水严重扣2分现场油料和化学溶剂等易燃物品存放无专门库房或存放场所地面未做防渗漏处理扣2分，废弃的油料和化学溶剂未集中处理、随意倾倒扣2分现场大面积扬尘扣2-4分，土方作业和运输未采取防尘措施扣2分建筑垃圾未及时清理导致扬尘扣2分，高空抛洒建筑垃圾扣2分，现场燃烧废弃物扣2分现场混凝土、砂浆搅拌场所没有采取封闭、降尘措施的扣1-2分未办理夜间施工许可证扣2分，对噪声较大的生产区域或设备未采取降噪措施扣1-2分垃圾没有分类
25、堆放扣1-2分, 建筑垃圾和生活垃圾随意倾倒扣1-3分存放有害废物的区域没进行防雨、防渗措施扣2分考评期内出现重大环境投诉或受到环境行政处分、新闻媒体曝光扣10分/次2施工现场未设置连续性封闭围档扣4分，施工现场未设大门扣2分，围档和大门不稳固、不整洁、高度尺寸不符合要求扣1-4分40现场临时设施、临时水电、材料堆放、加工区布置严重偏离规划扣2-5分，平面布置不合理、不符合平安要求扣1-4分现场五牌一图不全扣2分/项，图牌内容不全、不标准扣1-4分图牌、对外形象、楼面形象的色彩、标准文字组合不符合CI要求扣1-3分场内道路未按规定硬化或不畅通扣2-4分，现场未设置排水设施导致现场大量积水扣4分
26、楼层内及作业层建筑垃圾未及时清理、作业面未做到工完场清扣1-5分地下室、通道照明条件不满足要求或往作业面通道不畅通、不符合平安要求扣1-3分外脚手架、卸料平台外观不整洁、架体内垃圾未及时清理1-3分撤除的钢管、扣件、模板不及时清理、码堆扣1-4分，码堆不符合平安要求扣2分临时水、电管线敷设不整齐、不标准扣1-3分，临时水、电私搭乱接扣2分/处3办公生活设施/张，图表不清晰、不标准、不完整扣1-2分20施工作业区与办公区、生活区设置未分开扣3分，利用在建工程作住宿场所扣10分，生活垃圾不及时清理、宿舍及个人环境卫生状况普遍较差扣1-3分，宿舍用电私搭乱接扣1-2分食堂无卫生责任制、岗位责任制扣2
27、分，无防蝇设施扣1分，未办理卫生许可证扣5分，卫生状况差扣1-4分，操作人员无健康证扣2分/人厕浴设施不能满足人数要求扣1-4分，厕所卫生状况差扣1-3分，8层以上建筑与作业层相临楼层未设移动厕所或现场有大小便现象扣2分现场未配备常用保健和急救药品扣2分，无急救措施扣1分，未开展卫生防病宣传教育扣1分，不能保障足够、卫生饮用水供给扣2分，办公区、生活区消防条件不满足要求扣1-4分综合治理无治安保卫制度、未建立治保组织、无专人负责治安工作扣3分，发现存在打架斗殴并造成后果或出现失盗事件造成损失扣2分，未执行门卫制度扣1-2分，民工没有登记扣1分/人，未按要求建立农民工学校扣1.5分，因拖欠农民工
28、工资被投诉或处分扣2分/次10合 计100检查人员： 检查时间：接受检查人员： 附件2-2-6工程工程施工管理检查考核评分表工程劳务、材料、设备管理工程名称工程生产经理施工单位工程材料员、设备员序号检评工程检查内容评 分 标 准标准分扣减分实得分劳务管理教育培训未进行入场教育和平安技术交底扣2分/人次，教育、交底无签字记录扣3分/次；与劳务分包未签订平安责任书扣5分35过程管理未按月建立“工程部劳务人员花名册扣5分/次，劳务队伍未按月报送“工资发放表扣5分/次，劳务分包未与工人签订合格、合法的劳务合同扣3分/人次考评期内发生重大劳务纠纷造成较大社会不良影响扣10分考核评价未实施过程考核扣3分/
29、个，完工后未作履约评价扣6分/个1材料管理方案未编制主材、周转材料总需用量方案扣4分/项，未编制每月度材料需用方案扣3分/项，方案不齐全或没有经过审批扣2分/处35帐务报表物资明细账、物资进出场台帐、材料耗用汇总表、材料盘点报表等不齐全或不标准扣3分/项进场验收与使用管理主要材料进场验收手续不齐全、程序不符合规定扣4分/项，没有材料出厂证明或材料的复核证明扣2分/处材料收、发、领、退手续不完备扣1-4分现场堆放保管主要材料未按平面图分品种、分规格堆放扣2-5分未进行标识或标识错误扣2分/处材料堆放不整齐或不符合平安要求模板堆放高度不超过、钢筋架空存放、砂石分开堆放在围池中用平安网覆盖、红砖、箍
30、筋存放不超过、钢管存放搁置在架上扣2分/处库容不整洁或材料堆码不整齐、状态无标识扣1-3分现场材料库存不合理扣1-4分，没有做到帐、物、卡一致扣2分/项无防雨、防潮、防火、防盗措施扣2分易燃易爆物品未分类存放扣2分/处2设备管理设备管理无需用方案扣3分；方案无审批扣分设备无进出场交接记录扣2分/台次大型设备无搬运措施或安装、撤除方案扣5分/台次无安装验收记录扣10分，记录不全或不符要求扣2分/台次无定人定机、持证上岗管理资料扣35分履历书丧失、残缺、填写不符要求扣2分/台30现场使用无平安操作规程牌扣2分/台无防护措施台扣5分/台机容机貌、周边环境差扣2分/台设备技术状况差、带病运转扣3分/台违章作业扣10分/次维护保养无维修保养方案、实施记录扣2-4分；填写不符要求扣1分/次设备维护保养差扣3-6分，未按方案及时维修保养扣1分/台次合 计100检查人员： 检查时间：接受检查人员：