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1、文件编码：BDFH/CX/13发放号程序文件不合格品管理程序版/修：A/0起草：田保生 刘福义 刘纯2014年03月27日发布2014年03月27日实施山东鲍德金属复合板发布修改履历版次/修改号章节 修改理由/条款 修改内容修改人 审核人批准人修改/实施日期1目的1/52适用范围1/53术语1/54引用文件1/55职责1/56管理内容1/57相关文件4/58记录4/55/59附件不合格品处置流程BDFH/CX/13不合格品管理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：1/51、目的为对不合格的物料、产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使 用或交付，特制定本程序。2、适用范围适用于公司原材料、过
2、程、成品及客户所退货品等各类不合格品的控 制。3、术语4、引用文件5、职责5. 1生产技术部负责不合格品的归口管理。5. 2相关采购部门负责不合格采购品的处置。5. 3制造部负责过程不合格品的处置。5.4质量管理部负责对采购产品、过程产品及最终产品的不合格品评 审，并限令相关部门制定纠正预防措施，对其实施效果进行追踪验证。6、管理内容6. 1不合格品的分类6. 1. 1采购不合格品 6. 1. 1. 1钢坯、不锈钢钢板;BDFH/CX/13不合格品管理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：2/56. 1.1.2备品备件、标准件；6. 1.1.3 设备；6. 1. 1.4生产辅料。6. 1.2过
3、程产品不合格品：6. 1.2. 1生产中经常发生的轻微的或偶然的，并且国家标准允许修补的 不合格，可以返修；6. 1.2. 2连续发生的批量轧制过程的开焊。最终产品的不合格品及客户所退货品：6. 1.3. 1生产中经常发生的轻微的偶然的，并且国家标准允许修补的不 合格品：返修；6. 1.3. 2经过顾客确认和授权人批准的不合格品：让步；不符合国家标准的不合格品：判废。6. 2不合格品评审6. 2. 1对过程产品的b）类和最终产品的不合格须进行评审；需评审的不合格品由责任部门填写不合格品报告，注明不合 格品发生的时间、数量、不合格内容、状况，交生产技术部组织相关部门 进行评审，必要时上报副总经理
4、；质量管理部应对待处理的不合格品进行 标识。评审结果及处置意见形成记录后交责任部门执行，完成后由质量管BDFH/CX/13BDFH/CX/13不合格品管理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：3/5理部进行再检验，同时质量管理部应建立不合格品的台账，并保存不合 格品报告及不合格品评审处置单。6. 2. 3对于正常生产中产生的少量不合格品，由质检员按相关标准及用 户要求进行评定并提出处置方式，同时做好记录。6. 2. 4对于数量较大或连续出现的相同的不合格品，质量管理部通知制 造部将不合格品进行隔离、标识，并通知生产技术部，由生产技术部组织 制造部及相关部门参加评审，评审的内容：6. 2. 4.
5、 1不合格的责任部门和责任人；6. 2. 4. 2不合格品严重性评价；6. 2. 4. 3不合格品产生的原因分析；6. 2. 4. 4不合格品的处置方式。6. 3不合格品的处置6. 3. 1采购产品或深加工产品的不合格品，由相关采购部门与供方（外 包方）联系，作出拒收、退货或索赔等处置方式并实施。6. 3. 2过程产品和最终产品的不合格品由质量管理部制订处置方案，制 造部根据处置方案实施处置，不合格品的处置方式有：6. 3. 2. 1 返修；6. 3. 2. 2 让步；BDFH/CX/13不合格品管理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：4/56.3. 2. 3 判废。6. 3. 3根据标准规
6、定，对需要判废、让步不需要增加检验工程的不合格 品，直接进行判定。对需要返修、需要增加检验工程的不合格品，经质检 员重新检验并判定，并保持不合格性质的记录以及随后采取的任何措施的 记录，包括所批准的让步记录。6. 3.4交付或投入使用之后，顾客返回的不合格品和顾客提出异议的不 合格品，由副总经理按顾客投诉处理方法组织处置。6. 3. 5对不合格品的处置方式产生不同意见时，由副总经理组织质量管 理部、生产技术部、制造部等部门人员分析并选择处置方案。7、相关文件不符合、纠正和预防措施管理程序8、记录不合格品报告不合格品评审处置单不合格品台账客户投诉处理记录表 质量异议理赔单BDFH/CX/13BDFH/CX/13不合格品管理程序版次/修改号：A/0页数/总页数：5/5附件：不合格品处置流程不合格品标识不合格品隔离不合格品评审不合格品