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1、 供应商质量管理手册第15页，共15页1 目的：1.1 确保供应应商正确确理解浙江正正裕工业业有限公公司的质质量管理理体系的要要求；1.2 规定供应应商与正正裕公司司合作过过程中的的责任；1.3 规定供应应商在各各阶段对对零部件件质量的的保证及及必须如如实提交交的文件件。2 范围2.1 本手册适适用于所所有零部部件的供供应商3 归口管理理部门3.1 供应商质质量管理理课4 术语4.1 供应商：向浙江江正裕工工业有限限公司提提供零件件及服务务的组织织；4.2 新供应商商：第一一次向本本公司提提交零部部件的供供应商；4.3 零部件：在物料料清单中中注明编编号的零零件和新新品牌的的包装盒盒（印刷刷和
2、版面面）。4.4 新零部件件：供应商商按生产产采购定定单第一一次向本本公司提提供的零零部件；4.5 不包括设设计过程程未试制制或用于于试制的的零部件件；4.6 不合格零零件:偏偏离批准准的相关关控制计计划、作作业指导导书、来来料检验验规范或或图纸的的零部件件；4.7 偏差许可可 ：在在非标准准条件下下，为了了持续生生产，对对不合格格零部件件或产品品许可放放行的一一种措施施，偏差差许可必必须由有有关授权权人批准准后才能能实施；4.8 超额运输输费用：4.8.1 由于产品品生产不不能按期期完成，需需要使用用与原运运输方式式不一样样的运输输方式，使使用的运运输费用用与原运运输费用用的差额额；4.8.
3、2 因产品不不合格，客客户退货货造成的的交付、回运的的费用；4.9 按时交付付：按正正裕工业业定单要要求的时时间和数数量交付付的零部部件；4.10 重要供应应商：所所有提供供减振器器内部零零部件的的供应商商；4.11 一般供应应商：除除重要供供应商以以外的其其他零部部件供应应商。5 供应商新新零部件件提交的的要求5.1 供应商在在以下情情况下必必须在首首批产品品供货前前进行新新零件认认可：5.1.1 新供应商商提交的的零部件；或零零部件供供货从一一个供应应商转移移到另一一个新的的供应商商；5.1.2 一种新的的零部件；或零零部件供供货从一一个供应应商转移移到另一一个合格格的供应应商；5.1.3
4、 对以前提提交零部部件不符符合的纠纠正；5.1.4 由于设计计记录、规范或或材料方方面的工工程更改改引起零零部件的的改变；5.1.5 使用新的的或改进进的工装装（不包包括易损损工装）、模具、铸模、模型等等，包括括附加的的或替换换用的工工装；5.1.6 和以前批批准的零零部件相比比，使用用了其它它不同的的加工方方法；5.1.7 和以前批批准的零零部件相相比，使使用了其其它不同同的材料料；5.1.8 在对现有有的工装装或设备备进行翻翻新或重重新布置置之后进进行生产产；5.1.9 生产是在在工装和和设备转转移到不不同的工工厂或在在一个新新增的厂厂址进行行的；5.1.10 分承包方方对零件件、非等等效
5、材料料或服务务的更改改，从而而影响本本公司产产品的装装配、成成型、功功能、耐耐久性或或性能的的要求；5.1.11 在工装停停止批量量生产达达到或超超过122个月以以后重新新启用而而生产的的产品；5.1.12 涉及由内内部制造造的，或或由分承承包方制制造的生生产零部部件和过过程更改改。这些些部件会会影响到到零部件件的装配配性、功功能、性性能或耐耐久性。另外在在提交本本公司之之前，供供应商必必须就分分承包方方提出的的任何申申请，先先与分承承包方达达成一致致；5.1.13 试验/检检验方法法的更改改新技技术的采采用（不不影响接接收准则则）；5.2 供应商必必须按公公司要求求的等级级，提交交该等级级规
6、定的的项目和和/或记记录，新新零件认认可提交交等级如如下：5.2.1 第1级只提提交保证证书（对对指定的的外观项项目，还还应提供供一份外外观批准准报告）；5.2.2 第2级提交交保证书书、新零零部件样样品、全尺寸寸检验报报告和性性能报告告；5.2.3 第3级提交交保证书书、新零零部件样样品、全全尺寸检检验报告告及相关关的材料料/性能能试验结结果的记记录；工工艺流程程图、控制计计划及关关键工序序作业指指导书；（必要要时提交交PFMMEA，由由供应商商质量管管理课确确定，并并单独要要求）5.2.4 第4级提交交保证书书和新零零部件样样品，供供应商的的质量体体系认证证证书复复印件及及相关质质量保证证
7、的有效效证明，全尺寸寸检验报报告及相相关的材材料/性性能试验验结果的的记录；工艺流流程图、控制计计划、PPFMEEA、及及关键工工序作业业指导书书。5.2.5 样件提交交情况下下的提交交等级见见下表：样件提交交情况5.1.15.1.25.1.35.1.45.1.55.1.65.1.7样件提交交等级第4级第3级第3级第3级第3级第3级第3级样件提交交情况5.1.85.1.95.1.105.1.115.1.125.1.13样件提交交等级第2级第2级第3级第2级第3级第1级5.2.6 对5.22.5中中未包含含的情况况下的提提交等级级，按第第3级作作为默认认样件提提交等级级。5.3 新零部件件认可的
8、的权限：5.3.1 第1级：由质量量部供应应商质量量管理课课课长审核核及批准准；5.3.2 第2级：由质量量部供应应商质量量管理课课课长审审核及批批准；5.3.3 第3级：由质量量部供应应商质量量管理课课课长负负责审核核，质量量部经理理批准；5.3.4 第4级：由质量量部供应应商质量量管理课课课长负负责审核核零件的的符合性性及文件件的完整整性，并并组织质质量部，技技术部、生产部部、采购购部、过过程质量量等部门门进行评评估，报报质量部部经理最后后批准。5.4 无论提交交等级如如何，供供应商对对新零部部件认可可记录的的保存时时间必须须为该零零件在用用时间加加两个日历历年的时时间。5.5 认可的情情
9、况：5.5.1 完全批准准 是指指该零部部件或材材料满足足公司所所有的规规范和要要求。因因此授权权供应商商根据公公司物流流部的安安排按批批量生产产、交付付零部件件。5.5.2 临时批准准 是在在有限的的时间或或零部件数量量的前提提下，允允许运送送生产需需要的材材料。仅仅当公司司在下列列情况下下，可给给予临时时批准：5.5.2.1 已明确了了影响批批准的不不合格的的根本原原因；5.5.2.2 已明确了了一份公公司相关关部门同同意的临临时批准准计划。若要获获得“完全批批准”，需要要再次提提交。5.5.2.3 一份临时时批准文文件所包包括的材材料，若若供应商商没能按按截止日日期或规规定的提提交量满满
10、足已由由公司同同意的措措施计划划，则会会被拒收收。如果果没有同同意延长长临时批批准，则则不允许许再次提提交零部部件。5.5.3 拒收 是是指供应应商提交交的样品品以及相相关文件件不符合合公司的的要求；该零部部件不被被批准，因此零部件在按批量提交前，必须提交经批准已更改的产品和文件。5.6 有关新零零部件认认可的所所有问题题，供应商商均应向向本公司司供应商商质量管管理课提提出；5.7 用于新零零部件认认可的零零部件必必须取自自重要的的生产过过程。该该过程尽尽量使用用在生产产现场与与正式生产产环境同同样的工工装、量量具、过过程、材材料和操操作人员员进行生生产，一一般情况况下规定定的生产产数量至至少
11、为1100件件连续生生产的零零部件，否否则必须须在提交交的有关关文件中中注明；5.8 对于特殊殊零部件件，需要要对样品品进行临临时认可可的情况况下，需经本本公司的的技术部部、供应应商质量量管理课课、物流流部、采采购部进进行临时时批准的的，必须填写写ADDD-PCCD-QQA-0009.F1EE偏差差许可报报告；5.9 新零部件件认可提提交中供供应商不不能达到到规定提提交等级级提交的的文件时时，视为为新零部部件的提提交不合合格；5.10 新零部件件提交时时使用正正裕工业业新零部部件标识识卡对对零部件件进行标标识，并并要求填填写完整整。 5.11 新零部件件认可的的接收及及报检：正裕工业新零部件标
12、识卡供应商名称： 供应商编号：零部件编号： 零部件名称：零部件规格： 工程更改等级：提交数量： 提交情况： 提交等级： 生产日期：5.11.1 新零部件件提交时时必须使使用如右右格式的的正裕裕工业新新零部件件标识卡卡；5.11.2 所有新零零部件认认可（包包括供应应商提交交新零部部件认可可的零部件及提交等级级所需的所所有文件件；5.11.3 物流部相相应零部部件存储储的仓储储组负责责接收，并并协助供供应商放放置于待检区区，与一一般零部部件进行行隔离；5.11.4 物流部相相关仓储储组整理理所有的的文件，开开出来料料报检单单，参照照来料料检验控控制程序序，连连同所有有文件交交供应商商质量管管理课
13、课课长或负负责新零零部件认认可的检检验员，完完成报检检过程；5.11.5 属于新零零部件认认可的零零部件仓储组组应在来来料报检检单上注注明。5.12 供应商提提交新零零部件认认可文件件的要求求5.12.1 工艺流程程图 供供应商提提交的工工艺流程程图必须须包括零零部件加加工的所所有工序序的制作作过程，并并注明重重要工序序及特殊殊工序，及及质量控控制点；对重要要工序及及特殊工工序的控控制必须须提供控控制的作作业指导导书或控控制计划划；5.12.2 PFMEEA（若若必要）参参照汽车车工业行行动小组组所编写写的过过程潜在在失效模模式及其其影响分分析。5.12.3 控制计划划 5.12.3.1 控制
14、计划划的阶段段应覆盖盖三个不不同的阶阶段： aa)样件：对样件件建立期期间将发发生的尺尺寸测量量、材料料和性能能试验的的描述； b)试试生产：对样件件之后和和全面生生产之前前发生的的尺寸测测量、材材料和性性能试验验的描述述；c)生产控控制计划划。5.12.3.2 试生产被被定义为为样件建建立后可可能要求求的产品品实现过过程的一一个生产产阶段。 每个个零件应应有控制制计划，但但在许多多情况下下，系列列控制计计划可以以覆盖采采用同一一过程生生产的许许多相似似零件。控制计计划是质质量策划划的一项项输出。5.12.3.3 控制计划划的的内内容参照照汽车工工业行动动小组所所编写的的产品品先期质质量策划划
15、和控制制计划；5.12.4 全尺寸检检验报告告 供应应商必须须提供设设计记录录和控制制计划要要求尺寸寸验证已已经完成成，以及及其结果果表明符符合规定定要求的的证据。所有在在设计记记录和控控制计划划中注明明的尺寸寸（参考考尺寸除除外）、特性和和规范均均应以简简捷的方方式与实实际结果果记录在在一起。供应商商必须在在尺寸测测量的零零件中指指定一件件为标准准样品；。5.12.5 材料/性性能试验验结果的的记录 关于设设计记录录或控制制计划中中规定的的试验，供供应商必必须有相相关的试试验结果果。5.12.5.1 材料试验验结果 当设计计记录或或控制计计划中规规定有化化学、物物理或金金相的要要求时（如如活
16、塞杆杆、钢管管、减振振器油等等），供供应商必必须对所所有的零零件和产产品材料料进行试试验。材材料试验验报告必必须说明明以下内内容：5.12.5.1.1 被试零件件的设计计记录更更改等级级，以及及被试验验零件的的技术规规范的编编号、日日期及更更改等级级；5.12.5.1.2 进行试验验的日期期；5.12.5.1.3 材料分承承包方的的名称，以以及当本本公司提提出要求求时，注注明他们们在本公公司批准准的分承承包方名名单上的的材料分分承包方方代码号号。5.12.5.2 性能试验验结果 当设计计记录或或控制计计划规定定有性能能或功能能要求时时，供应应商必须须对所有有的零件件或产品品材料进进行试验验。试
17、验验报告必必须说明明以下内内容：5.12.5.2.1 被试验零零件的设设计记录录更改等等级，以以及被试试验零件件的技术术规范的的编号、日期及及更改等等级；5.12.5.2.2 进行试验验的日期期。6 供应商正正常批量量供货的的要求6.1 除免检产产品外，所所有批量量供货的的零部件件必须按按本程序序进行检检验；6.2 我公司工工程更改改后供应应商提供供工程更更改前零零部件的的必须进进行工程程更改标标识，标标识采用用工程程更改控控制程序序规定定的标识识卡，对对没有该该标识的的，来料料检验按按最新的的图纸进进行检验验；6.3 所有来料料必须有有我公司司统一的的零部部件检验验报告及及相应的的材质报报告
18、，有有统一、完整的的零件标标识；报报告及标标识不全全的产品品原则上上不得接接收； 6.4 只有检验验员及质质量部相相关人员员才有权权对来料料进行状状态标识识及标识识转换；6.5 检验所使使用的量量具应是是合格的的；6.6 只有通过过TS1169449或QQS90000质质量体系系认证，并并通过我我公司现现场考核核的供应应商才有有单个零零件的免免检资格格；6.7 在检验出出不合格格或在生生产中发发现不合合格都应应通知供供应商整整改，供供应商质质量管理理课跟踪踪其整改改的有效效性；6.8 原则上单单个零件件连续三三批次关关键特性性不合格格取消该该供应商商该种零零件的供供货资格格，累计计三个零零件被
19、取取消供货货资格的的供应商商，质量量部和采采购部应应组织对对该供应应商的零零件加工工能力及及质量保保证能力力重新进进行评估估；6.9 由于生产产急需使使用，进进行返工工、返修修或挑选选后能够够使用的的零件，由由质量部部协同技技术部编编写具体体的返工工、返修修或挑选选作业指指导书，计计划部安安排我公公司生产产人员或或第三方方进行返返工、返返修或挑挑选处理理；所有有与此返返工、返返修或挑挑选有关关的费用用均由供供应商承承担；返返工、返返修或挑挑选后的的零件必必须重新新报检，经经检验合合格后方方可使用用；6.10 对偏差许许可的零零件,原原则上每每批次采采购部都都应对供供应商进进行扣款款处理，具具体
20、扣款款细则见见不合合格零部部件处理理控制程程序；6.11 物料到达达后，供供应商应应协同物物流部门门把零件件按种类类分类、分批、整齐摆摆放； 6.12 紧急放行行及免检检产品质质量问题题所造成成的损失失全部由由供应商商承担。6.13 外协不合合格零件件是由于于我公司司内部责责任造成成，且供供应商无无法发现现时填写写不合合格品处处理申请请单，按按制程不不合格品品控制程程序处理理；6.14 对紧急放放行的零零件造成成的质量量问题，应应通知供供应商整整改；所所产生的的损失全全部由供供应商承承担，具具体见不不合格零零部件处处理控制制程序6.15 零部件不不合格，供供应商到到仓储课课开退退货单，退退回不
21、合合格零件件；玉环环县境内内供应商商的不合合格零件件应在二二个工作作日内退退回，非非玉环县县境内供供应商的的不合格格零件应应在五个个工作日日内退回回，否则则将按报报废品进进行处理理，视供供应商放放弃该不不合格零零部件的的退货权权力。6.16 对连续累累计8批批次质量量稳定、无不合合格和偏偏差项，生生产无异异常的供供应商零零件，供供应商质质量管理理课课长长申请，经经质量经经理审核核，管理理者代表表或总经经理批准准，对供供应商进进行现场场质量管管理体系系和过程程审核；对通过过考核并并通过TTS1669499或QSS90000质量量体系认认证的，对对该供应应商的该该种零件件实现免免检。6.17 供应
22、商连连续三个个零件被被取消供供货资格格时，质质量部与与采购部部组织对对供应商商进行现现场评估估，适时时对供应应商的生生产能力力及质量量状况进进行有效效的评估估；6.18 对供应商商进行现现场评估估时，供供应商必必须配合合我公司司人员的的检查工工作，对对开出的的供应应商整改改报告，供供应商必必须在限限期内整整改或改改善，如如有困难难，应向向我公司司现场评评估人员员书面申申明，或或文件通通知供应应商质量量管理课课或质量量部，对对不配合合我公司司人员现现场评估估或拒不不整改的的，由现现场评估估人员申申请，质质量经理理和采购购部经理理审核，管管理者代代表或总总经理批批准后取取消其供供应商资资格；6.1
23、9 供应商质质量管理理课每月月对来料料品质状状况进行行统计分分析，将将当月发发生的主主要品质质事项或或所占不不合格比比率较大大的质量量项目列列为重点点控制项项目，在在后续检检验工作作中加强强控制。统计人人员根据据统计资资料对供供应商进进行评估估，将评评估结果果报供应应商质量量管理课课长或质质量工程程师，经经审核后后，抄报报采购部部及质量量部经理理，采购购部根据据供应商商的品质质状况按按供应应商绩效效评估控控制程序序对供供应商进进行管理理。6.20 要求供应应商整改改或改善善的，由由质量部部确定供供应商纠纠正预防防措施的的回覆期期限，并并由检验验人员依依据供应应商回复复的纠正正预防措措施，追追踪
24、其改改善的效效果,及及时反馈馈到质量量部；7 不合格零零部件的的处理控控制7.1 正裕工业业来料检检验是对对供应商商供应零零部件质质量保证证的再次次验证，但但这并不不能免除除供应商商必须按按图纸与与其它的的技术资资料等向向正裕工工业提供供合格零零部件的的责任；7.2 正裕工业业对零部部件不合合格引起起的任何何偏差许许可，只只是对生生产需要要而采取取的应急急措施，但但这并不不能免除除供应商商承担提提供不合合格零部部件所造造成质量量问题的的责任；7.3 对因零部部件不合合格造成成的任何何质量问问题，由由此造成成正裕公公司的损损失由供供应商承承担；7.4 对供应商商零部件件不合格格，由于于公司生生产
25、急需需，在正正裕公司司内部由由本公司司人员进进行返工工、返修修、挑选选等处理理，工时时费用按按普通员员工、检检验员的的工时费费用每人人/小时时30元元人民币币计价；7.5 对供应商商零部件件不合格格处理的的管理费费用（含含管理人人员、技技术人员员的会议议、技术术性文件件制作的的工时费费用）按按每人/小时660元人人民币计计价，工工时按不不合格处处理过程程中普通通员工和和检验员员工时合合计的220%计计算；7.6 对不合格格零部件件或造成成已加工工成半成成品/成成品的的的返工，返返修及挑挑选，工工时费用用按7.4及77.5进进行处理理；7.7 对不合格格零部件件已加工工，需要要报废的的，按下下列
26、单价价计算赔赔偿金额额：7.7.1 在磨床课课报废单单价：AA1AA4系列列10元元，A55A77系列115元，BB系列220元，CC系列115元，DD系列330元，SS系列110元，WW系列110元；7.7.2 在制管课课报废单单价：AA1AA4系列列15元元，A55A77系列335元，BB系列220元，CC系列220元，DD系列445元，SS系列220元，WW系列115元；7.7.3 在总装课课报废单单价：AA1AA4系列列30元元，A55A77系列665元，BB系列555元，CC系列665元，DD系列995元，SS系列445元，WW系列225元；7.7.4 在喷包课课报废单单价：AA1A
27、A4系列列40元元，A55A77系列995元，BB系列775元，CC系列880元，DD系列1120元元，S系系列700元，WW系列440元；7.7.5 对在清洗洗课报废废的按制制管课报报废单价价计算；7.7.6 对因零部部件不合合格造成成的交货货期延迟迟，引起起的超额额运费按按实际费费用计算算；7.7.7 因零部件件不合格格造成的的产品退退货，损损失费用用按7.7.3价格格、正常常运费及及退货运运费的总总费用计计算；7.7.8 生产过程程中发现现的零星星不合格格零部件件，如在在生产过过程中已已由员工工进行了了挑选，则则按挑选选出的不不合格零零部件数数量金额额的1.5倍进进行索赔赔，如安安排了专
28、专职人员员进行挑挑选,挑挑选的工工时费用用按7.4与与7.5条条执行。7.8 来料入库库后发生生的不合合格或来来料不合合格需要要返工、返修、挑选后后投入使使用的都都必须填填写不不合格零零部件处处理流程程单，按按本程序序进行处处理；7.9 所有不合合格的处处理都必必须指定定一个总总体的负负责人，协协调整个个不合格格零部件件处理的的活动；总体负负责人原原则上由由供应商商质量管管理课的的人员担担任；7.10 只有签字字完整的的不合合格零部部件处理理流程单单才被被认为是是有效的的不合格格零部件件处理流流程，否否则将视视不合格格零部件件处理无无效，总总体负责责人必须须保证整整个不合合格零部部件处理理流程
29、的的完整性性；7.11 在不合格格处理过过程中，采采购部应应通知供供应商对对不合格格零部件件进行确确认，必必要时传传真供应应商签字字确认，但但供应商商签字确确认的时时间不得得超过88小时，对对8小时时内没有有回复的的，将默默认供应应商同意意我公司司的处理理决定； 7.12 在不合格格处理意意见签署署并签字字批准完完整前不不合格品品不得使使用，不不合格品品应进行行不合格格标识，并并退回不不合格零零部件管管理的相相应仓库库的待检检区，由由仓库负负责进行行隔离管管理；7.13 对我公司司判定报报废的不不合格品品，供应应商可以以申请退退货，在在不合合格处理理流程单单上注注明，按按来料料检验控控制程序序
30、填写写退货单单，退回回不合格格品；对对申请但但超过来来料检验验控制程程序规规定期限限的不合合格品，按按公司报报废程序序予以处处理；7.14 在任何阶阶段因零零部件引引起不合合格产品品的偏差差许可，按按偏差许许可零部部件全部部货款的的3%向向供应商商索赔或或在供应应商货款款中扣除除。对我我公司批批准的供供应商处处的偏差差许可零零部件，供供应商必必须按我我公司的的偏差许许可报告告中填写写偏差差许可标标识卡，并并填写完完整。8 供应商的的绩效管管理8.1 对供应商商的评估估分为AAA、AA、B、C、DD五个等等级，AAA级为为优秀供供应商，AA、B级级为合格格供应商商，C级级为需提提高、限限期整改改
31、的问题题供应商商，D级级为不合合格供应应商；8.2 供应商评评估等级级的基本本认证条条件：8.2.1 只有通过过ISOO/TSS169949：20002 质质量管理理体系认认证的供供应商才才有资格格被评为为AA级级供应商商；8.2.2 只有通过过QS990000、VDDA6.1或其其它等同同质量管管理体系系认证的的供应商商才有资资格被评评为A级级供应商商；8.2.3 只有通过过ISOO90001：220000 质量量管理体体系认证证的供应应商才有有资格被被评为BB级供应应商；8.2.4 未通过上上述质量量管理体体系认证证的供应应商只能能被评为为C级或或D级供供应商；8.3 对“一般般供应商商”
32、的质量量管理体体系要求求比“重要供供应商”低一级级处理，但但对“C”级和“D”级定义义相同。8.4 供应商综综合评估估得分在在95分分以上为为AA级级，855944分为AA级，775884分以以为B 级，660774分为为C级，660分以以下为DD级；8.5 供应商绩绩效评估估的最终终得分取取8.2和和8.3中中的最低低等级，供供应商评评估最后后以分数数的方式式体现；8.6 被评为CC级或DD级的供供应商必必须提交交通过质质量管理理体系认认证的计计划或整整改措施施计划，并并在122个月内内完成该该计划，公公司122个月后后对该供供应商重重新进行行评估，对对评定结结果达不不到B级级及以上上的供应
33、应商，正正裕工业业将不再再授予新新的业务务；8.7 对评定为为D级的的供应商商，正裕裕工业将将不再授授予新的的业务，供供应商必必须在半半个月内内提交整整改措施施计划，并并在3个个月内达达到C级级供应商商，对33个月内内不能达达到C级级的供应应商，质质量部和和技术部部将全面面重新评评估该供供应商的的供货能能力，并并采取适适当的措措施；8.8 在供应商商被评为为D级，未未整改达达到C级级及以上上的供应应商，正正裕工业业不排除除对现有有业务转转移到别别的供应应商的可可能；8.9 对供应商商累计33个零部部件被取取消供货货资格的的供应商商，按DD级供应应商对待待；8.10 对公司的的“一般供供应商”，
34、要求求达到BB级或在在12个个月内达达到B级级；8.11 对公司的的“重要供供应商”，要求求达到AA级或在在两年内内能达到到A级；8.12 对供应商商的绩效效评估，对对 “重要供供应商”每一年年进行一一次，其其采用现现场与文文件评估估相结合合的评估估方式；对B级级及以上上“一般供供应商”可以采采用文件件评估或或现场与与文件评评估相结结合的评评估方式式；8.13 对C级供供应商，至至少每33个月对对其进行行现场与与文件的的综合评评估，评评估其认认证或整整改计划划的执行行情况；对未按按计划实实施或整整改无效效的供应应商，按按D级供供应商处处理；8.14 对供应商商的各项项考核得得分最低低为0分分，
35、对扣扣分后或或计算得得分少于于0分的的按0分分计算；8.15 年度最佳佳供应商商必须在在年度评评定中的的综合绩绩效成绩绩处于前前5名，且且年度未未造成重重大质量量事故，年年度合计计我公司司向其索索取赔偿偿（因质质量问题题）金额额少于11万元人人民币，每每月的绩绩效评估估不得低低于A级级供应商商；8.16 年度供应应商进步步奖的获获得者必必须在年年度中的的绩效评评估中有有较好的的提高，对对年度中中某段时时间内的的绩效评评定分数数的提高高在155分以上上，且提提高后能能够保持持提高后后的绩效效；8.17 年度最差差供应商商的评定定名额为为3 5名名，评定定条件为为年度中中累计66个月被被评为CC级
36、或累累计3个个月被评评为D级级，年底底最终评评定在最最后100名的供供应商；8.18 对供应商商的月综综合评估估由供应应商质量量管理课课负责数数据统计计和最终终评定；对评定定出的年年度最佳佳供应商商及年度度供应商商进步奖奖由供应应商质量量管理课课、采购购部和物物流部于于次年33月1日日前申报报，报管管理者代代表审核核和总经经理批准准；批准准后由采采购部组组织在44月1日日前对获获得奖项项的供应应商进行行表彰；8.19 对被评为为“年度最最佳供应应商”及“年度供供应商进进步奖”的供应应商，享享有正裕裕工业新新业务授授予的优优先权；8.20 对年度最最差供应应商在评评定的当当年取消消其新业业务的授
37、授予；正正裕工业业将不排排除对其其原业务务向其它它供应商商转移的的可能；8.21 被正裕工工业取消消供货资资格的供供应商，在在正裕工工业完成成业务转转移的三三个日历历年内不不得作为为新供应应商进行行开发；8.22 供应商交交付的时时间按物物料到达达仓库待待检区，仓仓库签署署入库签签收单的的时间计计算。8.23 供应商质质量管理理课按上上一次对对供应商商的质量量体系评评估得分分作为供供应商的的月或年年度的质质量管理理体系评评估得分分；8.24 供应商的的综合评评估(CCES)（满分分1000分计算算）8.24.1 供应商实实物质量量OBQQ（400分）8.24.1.1 批次合格格率得分分155（
38、15批次不不合格率率）8.24.1.2 数量合格格率得分分155（15数量不不合格率率）8.24.1.3 偏差许可可得分5（13批次偏偏差许可可率）5（13数量偏偏差许可可率）8.24.1.4 质量扣分分：发生生供应商商质量事事故停机机每次扣扣2分，8.24.1.5 OBQ得得分批批次合格格率得分分+数量量合格率率得分偏差许许可得分分质量扣扣分8.24.2 供应商质质量管理理体系（QQMS）得得分（220分）8.24.2.1 通过质量量管理体体系的基基础分：8.24.2.1.1 通过ISSO/TTS1669499：20002认认证的为为20分分，8.24.2.1.2 通过QSS90000、VV
39、DA66.1或或其它等等同认证证的为118分，8.24.2.1.3 通过ISSO90001：20000认证证的为115分，8.24.2.2 未通过上上述认证证的：8.24.2.2.1 OBQ得得分在225分以以上的，为为10分分；8.24.2.2.2 OBQ得得分在220 255 分的的，为55分；8.24.2.2.3 OBQ得得分在220分以以下的，为为0分；8.24.2.3 对供应商商质量管管理体系系的具体体评估8.24.2.3.1 供应商通通过第三三方(经经认可的的认证机机构)认认证或审审核的供供应商向向公司供供应商质质量管理理课提交交证书，对对不存在在不符合合项的取取相应认认证等级级的
40、最高高得分；我公司司可在规规定的期期限内免免于过程程审核；8.24.2.3.2 供应商通通过第三三方(经经认可的的认证机机构)认认证或审审核的供供应商向向公司供供应商质质量管理理课提交交审核证证书，对对存在轻轻微不符符合项的的每项扣扣0.225分；8.24.2.3.3 对存在不不符合项项的供应应商必须须在审核核一个月月内向本本公司供供应商质质量管理理课提交交其整改改措施报报告，不不提供的的按未通通过审核核，扣除除5分后后对供应应商进行行再次现现场评估估；按88.244.2.2.11开始执执行，对对再次未未提供整整改报告告的供应应商，无无论其他他评估得得分多少少，评定定等级为为D级供供应商；8.
41、24.2.4 供应商的的质量管管理体系系得分8.24.2.4.1 QMS得得分88.244.2.188.244.2.2中的的基础分分8.24.2.33中的扣扣分8.24.3 供应商零零部件按按时交付付率得分分（300分）8.24.3.1 超额运费费扣分：8.24.3.1.1 供应商按按时交付付，但是是以超额额运输的的方式进进行交付付的，每每次扣11分；8.24.3.2 按时间交交付得分分：（220分）8.24.3.2.1 按时间及及时交付付率每每月按时时送货批批次每每月要求求送货总总批次（不不论数量量多少）8.24.3.2.2 不按时间间交付：指按物物流部的的要求的的送货时时间早33个工作作日
42、的；8.24.3.2.3 得分标准准：8.24.3.2.3.1 按时交付付率大于于98%的；220分；8.24.3.2.3.2 按时交付付率955% 988%的； 166分；8.24.3.2.3.3 按时交付付率922% 955%的； 100分；8.24.3.2.3.4 按时交付付率900% 922%的；5分；8.24.3.2.3.5 按时交付付率小于于90%的；00分；8.24.3.3 按数量交交付得分分：（110分）8.24.3.3.1 按数量及及时交付付率每每月按规规定数量量送货批批次每每月要求求送货总总批次（不不论数量量多少）8.24.3.3.2 不按数量量交付：指供应应商送货货数量少
43、少于物流流部门规规定的数数量或送送货数量量大于规规定数量量的100%的零零部件交交付；8.24.3.3.3 得分标准准：8.24.3.3.3.1 按数量及及时交付付率大于于98%的； 110分；8.24.3.3.3.2 按数量及及时交付付率955% 988%的； 88分；8.24.3.3.3.3 按数量及及时交付付率922% 955%的； 55分；8.24.3.3.3.4 按数量及及时交付付率900% 922%的； 22分；8.24.3.3.3.5 按数量及及时交付付率小于于90%的； 0分；8.24.3.3.4 及时交付付得分：8.24.3.3.4.1 JIT得得分按按时间及及时交付付得分按
44、数量量交付得得分88.244.3.1扣分分8.24.4 供应商文文件按时时回复率率(RMM)得分分（100分）文件按时时回复率率月回回复的文文件份数数每月月要求回回复的文文件总份份数8.24.4.1 质量部文文件回复复率(QQRM)得分（55分）QRM得得分55质量部部文件按按时回复复率8.24.4.2 采购部文文件回复复率(SSRM)得分（55分）SRM得得分55采购部部文件按按时回复复率8.24.4.3 供应商文文件按时时回复率率得分RM得分分QRRM得分分SRRM得分分8.24.5 供应商综综合评估估(CEES)得得分 (1100分分)CES得得分OOBQ得得分QQMS得得分JJIT得得
45、分RRM得分分8.25 供应商综综合评估估及记录录8.25.1 供应商质质量管理理课课长长每月对对供应商商进行综综合评估估，评估估报告于于次月110前报报质量部部经理，采采购部经经理、质质量管理理者代表表和总经经理；8.25.2 采购部对对月评估估最差的的5家供供应商，且且分数少少于700分发出出评估报报告及整整改报告告，并召召集相关关供应商商评审其其整改措措施；8.25.3 质量部每每年对供供应商进进行年度度综合评评估，按按年度绩绩效评出出年度最最佳供应应商、年年度最差差供应商商及供应应商年度度进步奖奖；年度度最佳供供应商的的评定名名额为11 22名，年年度供应应商进步步奖12 名名；9 相关表单单9.1 新零零部件认认可审批批单9.2 新零零部件提提交保证证书9.3 检验验报告9.4 零件件免检申申请单9.5 取消消不合格格供方(零件)申请表表9.6 零部件件检验报报告9.7 供应应商整改改报告9.8 不合合格零部部件处理流流程单9.9 偏差差许可报报告10 修改信息息10.1 第0次修修改