医院会计个人总结（共）.docx

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1、医院会计个人总结（共）医院会计个人总结（共3篇） 医院会计个人总结 一年即将过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变更、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、方案执行状况的核算，各种财务票据的领取、规范化用法、票据核销工作，财务规范的实行、资金借贷合同的草拟、公文写作学问的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新学问的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。 只要精神不滑坡，方法总比困难，

2、全体财务人员正是牢_住了这一点，始终_全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过同心同德，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力气。年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的状况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关怀、指导、关切下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果，受到学院领导和上级有关部门领导的充分确定。现将年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。 一、财务会计核算方面 （一）细心设计

3、会计核算体系，全面、真实、准时的供应财务会计信息，为领导决策等供应有用的决策信息，得到领导的确定和赞扬 凡事预则立，年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、关切下，总结了以前年度会计核算阅历的基础上，结合学院的详细状况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常沟通、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先依据学院进展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，细心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门驾驭用法资

4、金等多方面准时供应了大量真实、完整、有用的财务信息。 年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月日必需供应内部分部门、分项目年度经费方案执行状况统计信息的状况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标精准、准时的供应财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺当的完成了年度会计核算目标，每月按时、精准、完整的供应了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理供应了大量真实、完整、准时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成果，受到学院领导和上级有关部门领导的充分

5、确定。 （二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的状况下办理了大量的历史遗留事项，取得了阶段性的工作成果 由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开发新的办学途径，学院接受新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项须要我们在原来日常工作就比较紧的状况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，年清理了大量历史遗留的未达账

6、项，清理了大量的未付工程款项等等。 为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、关切下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一依据事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置接受经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节约大量的资金流出，为学院的进展供应了财务基础。 二、财务会计监督方面 财务处全体人员坚持从微小处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行细致审核，严格驾驭现金

7、的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格驾驭现金的用法。加强财务印章的管理和用法，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的平安、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，实行专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的用法规定、留意事项等相关的事宜，准时核销各种票据以确保学院的全部收入准时进行账务处理，坚持财务收支两条线，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。 财务收支两条线就是全部的财务收入都必需入学院统一的财务账务，全部的支出都必需按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还

8、必需按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府选购。财务收支两条线是学院全部财务工作都必需遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务收支两条线的源头驾驭工作，财务处正是从这一关键的源头驾驭入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。 学院国有资格本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果，纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的

9、增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上驾驭住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。 三、资金筹措、内外协调方面 资金是学院正常教学活动和学院进展的血液，年由于学院银行还借款的巨大压力，从年初开头学院就面临着银行转借款难等资金压力，详细缘由为： 第一、国家为驾驭宏观经济进展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行借款； 其次、学院不能供应银行借款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行借款担保的资产，又不能与其

10、他单位进行相互担保。 第三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对削减，现有的财务收支状况也限制了转借款和新增加银行借款。 第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满意银行提出的存款与借款的余额比例关系等等。年在学院领导的挺直领导和局财务处的挺直协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期借款2400万元，新办理银行借款1500万元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。 在对外联系方面，学院财务处在学院领导的挺直领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持

11、维护学院的整体形象。以年初方案支配的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的挺直领导和全体财务人员的共同努力，年办理大通达公司税收减免近20万元，学院教学用车辆减免车船税4万元，减免物价年审收费8万元，银行借款利息减收8万元，力争年底前取得财政追加财政拨款50万元，同时还办理了对_连续训练培训收费标准的核定，_培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时_宣扬学院，年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院200多人，为学院整体进展尽本部门的.努力。 四、年工作设想及须要改进方面 年学院财务处在院领导的挺直领导和其他相关部门、相关人员的关切

12、、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果，受到学院领导和上级有关部门领导的充分确定。但不足之处也有很多，现结合学院年财务工作将年学院财务处工作设想 第一、在条件允许的状况下，增加会计人员1至2人，增加学院财务方案执行状况的驾驭分析力气，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。 其次、增加财务方案的管理，加强方案执行状况的分析与驾驭，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策供应有用的决策信息。 第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作

13、的真实、完整，维护学院的整体利益。 第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的挺直领导和局财务处的关怀、关切下，力争办理完毕20xx万元到期银行借款的转借款手续，并力争开发新的资金来源渠道，保证学院正常教学工作的资金须要。 第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学院争取的优待政策，为学院的进展争取的资金，力争学院利益。 第六、坚持财务收支两线，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支方案。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则驾驭、用法好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥的财务效益。 第

14、七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。 第八、象财务人员学习、运用公文写作学问一样做好财务学问在全院的宣扬、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。 第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。 第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。 第2篇：医院会计个人总结 在短时间内，经过医院领导的大力支持，我们快速重新组建了财务团队，并保证了财务工作的前后

15、承接和顺当过渡；通过几个月的调整和磨合，新团队适应了新的工作环境，在做好财务部基础工作的同时，对财务工作进行了适当优化。在医院领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财务部全体人员的共同努力，基本完成了领导交给的各项任务。现就四个月来的工作从五个方面进行回顾以及展望20xx年工作规划。 一、财务管理结构的完善及优化 20xx年工作总结： 1、依据医院目前业务的规模，将实物会计岗位工作内容分解，分别由出纳兼固定资产会计和会计兼仓库会计，既满意了管理的需求，又削减一个工作岗位，给公司节约了人力资源成本。 2、明确了人员职责分工、细化了各岗位的岗位职责。例如：会计编制工资表，财务经理审核，打印后交由

16、院长审批。审批后的工资表传递给出纳，出纳提交银行发放。工资条由会计打印并发放给各位员工。在详细工作的支配上，严格依据内部驾驭制度的要求来分工。 3、打造一个尽职尽责、敬业爱岗，坚持原则的学习型团队。通过持续性的与各位员工沟通，阐述了与时俱进、持续学习，以及院荣我荣、坚持会计人员职业道德等理念。每月支配会计人员前往税局参加培训，鼓舞财务人员主动参加职称考试。收集以前的各种制度，准时传递到各岗位学习。同时主动学习同行业的先进阅历。 20xx年工作方案： 1、要开展多种多样的培训，大力培育年轻员工。在业务完成的状况下，方案接受每周集中学习2小时方案。轮番由各位财务人员讲解国家的财政税收政策。确保员工

17、的素养提高与医院的进展同步。 2、持续给员工鼓舞，提高财务咳嗽钡募体荣誉。端正心态，实现工作效果化。 二、外联方面的工作 20xx年工作方案： 1、降低公司税收费用。 2、准时与市医保、省医保核对财务数据，实现患者个人明细对账，转变目前只有总数没有明细的局面。 三、会计核算方面 20xx年工作总结： 1、清理了以前年度的凭证和资料，补建了档案名目。收集整理了原财务室杂乱无章的资料，重新分类收纳存放。 2、将财务软件，从原电脑上合并到目前工作电脑上，节约了资源。 3、组织做好会计核算，按时完成公司日常各项财务核算工作。准时处理睬计凭证，改正了历每月底汇总集中记账的现象，给领导供应准时的财务数据。

18、 4、每月按时纳税，不拖延申报。 5、工作中坚持会计监督。在办理各项费用报销时，严格按有关财经法规及医院有关规定和审批权限办理。 6、每月末准时盘点药房和后勤仓库。对于发觉的问题，协作其他部门进行查找缘由。 7、主动协作公司的财务工作。按时报送集团要求的财务报表；按集团要求预备erp系统上线的数据。 8、对医院现有资产进行了分析，对历史遗留的科目进行了查账。 20xx年工作方案： 1、按集团要求，编制财务预算。 2、定制每月报表报送制度，包括报送内容、接收人、报送要求等。 3、20xx年末在12月28日至31日组织全院进行盘点。要将不相符的事项准时处理入账。 4、每月末要提前编制下月资金方案。

19、 5、与业务对方联系，开展往来对账工作。 6、建立医院保本模型，详细测算盈利平衡点。 四、财务管理方面 20xx年工作总结： 1、分析了医院现有租金的状况。接受实地查看取得数据的方式，将合租方的租金与医院负担的租金进行了比较。 2、撰写了病历复印收费制度。 3、梳理了仓库出入库流程，更改了仓库管理员与仓库会计的出入库的权限，明确了责任。 4、草拟了市场部出差方案及报告单格式。 5、通过对客户档案分析。知道医院的客户群年龄段以及主要地区分布地。为医院制定战略和开展市场业务供应了参考。 6、修改了门诊和住院收费减免和退费单据。 20xx年工作方案： 1、车辆管理细化到里程。将油耗、修理、行车记录与

20、里程挂钩。 2、实现费用部门化。通过设置“综合分摊”科目，将为其他部门供应服务的费用，按受益对象划分到详细受益部门，转变现有一窝蜂计入“院办”的局面。 3、通过与集团财务和工程师联系，将手术室领用的器械和耗材实现追踪管理。 4、药品零售定价，要在实现符合国家政策、医院效益、市场行情的状况下，争取医院利润化。 5、将医院综合诊疗收费项目，通过明细成本项目的分析，达到实现诊疗效果的状况下将成本驾驭到最低。 第3篇：医院会计个人总结 _网后面为你推举更多医院会计个人总结！ 1、审核每日个人账款是否相符，并在审核中核对银联和医保的录入与报表是否全都，如不符，了解其中缘由，做到每天账款相符，并在已稽核的

21、会计资料上签名盖章，做好记录。 2、通过本月审核发觉，银联和医保的录入基本正确，只有个别特殊状况， （1）患者同时刷银联和医保卡，以至于输入微机时只能录入一笔，造成和报表录入不符，工作人员会在报表上注明详情 （2）由于工作疏忽，在选择银联和医保录入时错误，造成某项金额多录入令一项金额少录入 （3）退费时不显示之前是刷卡交费，以至于微机默认已退金额，而银联医保机还是保留最初数据，这点已向信息中心申请增加程序。每日严格审核，发觉问题者记入考核记录本并告知本人下次留意。 3、据院字140号文件关于印发加强医院收费管理工作的补充规定的通知，对符合惠民政策的病人按规定程序办理相应的减免收费，细致核对病人

22、的相关证件，确保人、证相符。9月6日开头要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。依据挂号员工作量统计表和门诊收入统计表进行审核，如审核出没有依据规定减免挂号收费的，准时向领导汇报，本月未发觉此类事情。每日严格审核个人退票，审核退票缘由，退票签字是否达到要求，发觉问题准时做好记录，并准时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考核记录本。并时常督促不再犯此类错误，严格按要求进行退票。 4、挂号要严格按要求进行患者信息的录入，将电话，身份证号，家庭住址进行逐笔录入，每日抽查个人挂号信息录入状况，基本做到精准详细。对不合格者记入个人考核记录本。 5、依据规章制度严格要求自己，发觉问题准时向领导汇报，准时解决问题，提高工作效率。 医院会计个人总结（共3篇）假如还不能满意你的要求，请在_网搜寻更多其他医院会计个人总结_。